DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.25.1.25.01.15.08.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1.25.1.25.01.15.08. - Pengembangan dan penataan jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemanfaatan jaringan riau online di 13 SKPD di Pemerintah Provinsi Riau
100%
Masukan Jumlah Dana 500.000.000,00
Keluaran Optimalnya Jaringan Riau Online se-Prov. Riau
Hasil Terbangun dan beroperasinya Sistem Jaringan Pemerintah Provinsi Riau
se-Prov. Riau
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
500.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
51.450.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
3.450.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
900.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 ok 750,000 750.000,00
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 ok 150,000 150.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang 1.00 Keg 750,000 750.000,00
1.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK, 1 Orang x 6 Bulan 6.00 ok 300,000 1.800.000,00
48.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
48.000.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Tenaga Administrator Server dan Wireless (1 org) 12.00 ob 2,000,000 24.000.000,00
Tenaga Administrator Jaringan Fiber Optik (1 org) 12.00 ob 2,000,000 24.000.000,00
209.400.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.680.900,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.680.900,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS folio 70 gr 10.00 rim 55,050 550.500,00
50.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
50.000.000,00 5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi
Jasa pemasangan dan instalasi jaringan 1.00 paket 50,000,000 50.000.000,00
3.006.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Blanko Kegiatan 1.00 paket 1,000,000 1.000.000,00
2.006.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Belanja penggandaan dokumen 25.00 set 50,000 1.250.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
1.312.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.312.500,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan siang 7 orang x 5 kali 35.00 ok 25,000 875.000,00
Snack 7 orang x 5 kali 35.00 ok 12,500 437.500,00
53.400.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
53.400.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi Teknis Informatika ke Kemenkominfo Jakarta 0 29.700.000,00
Lumpsum Gol. IV (ES II), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OH 3,000,000 9.000.000,00
Lumpsum Gol IV (ES. III) 1 org, 3 hari, 1 Kali 3.00 oh 1,700,000 5.100.000,00
Lumpsum Gol III (ES IV) 1 Orang, 3 Hari, 1 Kali 3.00 oh 1,400,000 4.200.000,00
Transport Pekanbaru - Jakarta 3 Orang (PP) 3.00 ot 3,500,000 10.500.000,00
Transport taksi di Jakarta 3 orang, 1 kali 3.00 ot 300,000 900.000,00
Konsultasi Teknis Jarkompusda ke Kemendagri Jakarta 0 23.700.000,00
lumpsum Gol IV (ES III) 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 oh 1,700,000 5.100.000,00
Lumpsum Gol III (ES IV) 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 oh 1,400,000 4.200.000,00
Lumpsum Gol III (Non ES) 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 oh 1,000,000 3.000.000,00
Transport Pekanbar - Jakarta (PP) 3 orang 3.00 ot 3,500,000 10.500.000,00
Transport taksi di Jakarta 3 orang, 1 kali 3.00 ot 300,000 900.000,00
95.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
95.000.000,00 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan
Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik 1.00 paket 50,000,000 50.000.000,00
Pemeliharaan jaringan wireless 1.00 paket 45,000,000 45.000.000,00
239.150.000,00 5.2.3. Belanja Modal
239.150.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer
16.200.000,00 5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk,
mouse, keyboard, hardisk, speaker)
Hardisk internal 6.00 unit 2,700,000 16.200.000,00
222.950.000,00 5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
IP Multimedia Phone 13.00 unit 5,500,000 71.500.000,00
Wireless Outdoor 4.00 unit 6,950,000 27.800.000,00
Kabel STP 3.00 box 2,550,000 7.650.000,00
Groove 5 Hn 8.00 unit 1,500,000 12.000.000,00
Antena Grid 8.00 unit 2,500,000 20.000.000,00
Antena Omni 3.00 unit 2,500,000 7.500.000,00
Antena Sectoral 2.00 unit 4,500,000 9.000.000,00
Mini PCI + Pigtail 10.00 unit 1,550,000 15.500.000,00
Wireless Indoor AP 6.00 unit 1,700,000 10.200.000,00
Tools kit 2.00 set 2,000,000 4.000.000,00
Crimping 2.00 unit 1,000,000 2.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan ITriwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
280.742.770,00 98.250.630,00 109.006.600,00 12.000.000,00 Jumlah Rp. 500.000.000,00
500.000.000,00
Pengguna Anggaran
H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DR. M. RAMLI, M.Si
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.
H. KASIARUDIN, SH 3.
19610823 198903 1 003
19550625 198003 1 005
19580822 198603 1 007
Wakil Ketua I
Wakil Ketua V
Wakil Sekretaris
Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
