Tabel 3.1

(1)

1 4 5 6 7 8 9 10

1 1.275.000.000,00 1.100.000.000,00

1. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran - Kab. Pacitan 100,00% 1.275.000.000,00 APBD KAB. 100,00% 1.100.000.000,00

- Tertib pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan 100,00%

2 5.805.000.000,00 8.400.000.000,00

1. Pembangunan Gedung Kantor - Kab. Pacitan 5,88% 1.500.000.000,00 APBD KAB. 5,88% 3.000.000.000,00

- Pembangunan Gedung PKK Rp. 1.000.000.000,00 - Kantor Camat Pringkuku Rp. 500.000.000,00

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Kelancaran kerja aparatur Kab. Pacitan 5,88% 100.000.000,00 APBD KAB. 5,88% 100.000.000,00

- Pengadaan AC dan Mebelair Rp. 100.000.000,00

3. Pembangunan Sarana Gedung Kantor - Terlaksananya Pembangunan Sarana Gedung Kantor Kab. Pacitan 5,88% 2.015.000.000,00 APBD KAB. 5,88% 2.500.000.000,00

- Pembuatan Partisi Gedung Bappeda Rp. 200.000.00,00 - Pembuatan Partisi Gedung Sekretariat Rp. 200.000.000,00 - Pembangunan Sekretariat Tahap II Rp. 245.000.000,00

- Penataan Halaman Pendopo (Pagar Lingkup Setda) Rp. 250.000.000,00 - Pembangunan Sarana Gedung DPRD Rp. 320.000.000,00 - Pembangunan Lapangan Tenis Pemda Rp. 800.000.000,00

4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - Meningkatnya sarana aparatur yang aman dan nyaman Kab. Pacitan 2,04% 1.980.000.000,00 APBD KAB. 2,04% 2.500.000.000,00

- Rehabilitasi Belakang Kantor Bupati Pacitan Rp. 220.000.000,00 - Rehabilitasi Gedung Karya Dharma Rp. 220.000.000,00 - Rehabilitasi Pagar Pendopo Kantor Bupati Pacitan Rp. 220.000.000,00 - Kantor Camat Tulakan Rp. 220.000.000,00

- Kantor Camat Sudimoro Rp. 220.000.000,00 - Kantor Camat Punung Rp. 220.000.000,00 - Kantor Camat Tegalombo Rp. 220.000.000,00 - Kantor Dinas Koperindag Rp. 220.000.000,00

- Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Rp. 220.000.000,00

5. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional - Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Kab. Pacitan 100,00% 160.000.000,00 APBD KAB. 100,00% 200.000.000,00

6. Penyusunan Dokumen Lingkungan - Terlaksananya Penyusunan Dokumen Lingkungan Kab. Pacitan 100,00% 50.000.000,00 APBD KAB. 100,00% 100.000.000,00

3 30.000.000,00 50.000.000,00

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Tertib penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kab. Pacitan 100,00% 30.000.000,00 APBD KAB. 100,00% 50.000.000,00

4 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1.985.443.952,00 2.130.000.000,00

1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong - Meningkatnya fungsi saluran drainase yang layak Kab. Pacitan 5,88% 650.000.000,00 APBD KAB. 5,88% 800.000.000,00

- Pemb. Sal. Drainase/Gorong-Gorong Ds. Purworejo Rp. 200.000.000,00 - Pemb. Sal. Drainase/Gorong-Gorong Ds. Tanjungsari Rp. 200.000.000,00 - Pembangunan Saluran Drainase Teleng Ria Rp. 250.000.000,00

2. Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota - Meningkatnya panjang drainase yang layak Kab. Pacitan 12,97% 850.000.000,00 APBD KAB. 12,97% 850.000.000,00

3. Op. Penyediaan Sarana & Prasarana Sanitasi (Pengadaan Toilet Portable) -Persentase rumah bersanitasi Kab. Pacitan 83,70% 330.000.000,00 APBN 83,70% 230.000.000,00

5. Normalisasi Saluran Drainase - Meningkatnya saluran drainase yang baik Kab. Pacitan 5,88% 155.443.952,00 APBD KAB. 5,88% 250.000.000,00

5 400.000.000,00 600.000.000,00

1. Perbaikan Saluran Tertutup (trotoar) Kota - Terjaganya kondisi dan fungsi saluran kota Kab. Pacitan 9,87% 400.000.000,00 APBD KAB. 9,87% 600.000.000,00

- Belanja pegawai Rp. 30.000.000,00

- Perbaikan saluran tertutup Jl. Diponegoro Rp. 190.000.000,00 - Perbaikan saluran tertutup Jl. A. Yani Rp. 180.000.000,00

6 4.633.756.048,00 5.050.000.000,00

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan - Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik Kab. Pacitan 40,92% 750.000.000,00 APBD KAB. 40,92% 900.000.000,00

- Jalan lingk. RW II (Jl. Candi Singosari) Kel. Sidoharjo Rp. 175.000.000,00 - Jalan Lingk. RT. 01/09 Jaten Kel. Sidoharjo Rp. 120.000.000,00

- Jalan Lingk. RW VII Ngampel & Gg. Mangga RT. 02 RW IV Krajan Lor Kel. Ploso Rp. 120.000.000,00

Tertib Ketatausahaan, keprotokiolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target Capaian

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian

RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 KABUPATEN PACITAN

Nama SKPD : DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2

Program Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Rencana Tahun 2015

Meningkatnya bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik

Catatan Penting

Prakiraan Maju Reancana Tahun 2016

(2)

1 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.) Target Capaian

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2

3 - Jalan Lingk. & Sal. Kel.Baleharjo Rp. 95.000.000,00

- Jalan Lingk. & Sal. Lingk. Plelen Kel. Sidoharjo Rp. 95.000.000,00 - Jalan Lingk. & Sal. Kel. Ploso Rp. 95.000.000,00

- Operasional Pemb. Jalan dan Jembatan Perdesaan Rp. 50.000.000,00

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK) - Jumlah rumah tangga terlayani air bersih 67,30% 2.733.756.048,00 APBN 67,30% 3.000.000.000,00

- Pemb. Sarana & Prasarana Air Bersih Ds. Ngunut Rp. 401.756.048,00 - Kec. Bandar 46,27% 46,27%

- Pemb. Sarana & Prasarana Air Bersih Ds. Klepu Rp. 400.000.000,00 Kec. Donorojo

- Pemb. Sarana & Prasarana Air Bersih Ds. Nawangan Rp. 450.000.000,00 Kec. Nawangan

- Pemb. Sarana & Prasarana Air Bersih Ds. Plumbungan Rp. 500.000.000,00 Kec. Kebonagung

- Pemb. Sarana & Prasarana Air Bersih Ds. Sooka Rp. 400.000.000,00 Kec. Punung

- Pemb. Sarana & Prasarana Air Bersih Ds. Petungsinarang Rp. 500.000.000,00 Kec. Bandar

- Biaya Umum DAK Rp. 82.000.000,00

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Pacitan 100,00% 150.000.000,00 APBD KAB. 100,00% 150.000.000,00

4. Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan Kab. Pacitan 100,00% 1.000.000.000,00 APBD KAB. 100,00% 1.000.000.000,00

7 4.565.000.000,00 7.125.000.000,00

1. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) - Terlaksananya Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) 4,46% 2.085.000.000,00 APBD KAB. 4,46% 5.500.000.000,00

- Pemb. Meterisasi PJU Ds. Gunungrejo Rp. 270.000.000,00 Kec. Sudimoro

- Pemb. Meterisasi PJU Ds. Jeruk & Ds. Bangunsari Rp. 220.000.000,00 Kec. Bandar

- Pemb. Meterisasi PJU Ds. Klepu Rp 545.000.000,00 Kec. Donorojo

- Pemb. PJU Jalur Lintas Selatan Rp. 200.000.000,00 Kab. Pacitan

- Pemb. PJU LED Jl. Marsda Adi Sucipto Rp. 200.000.000,00 Kec. Pacitan

- Pemb. PJU LED Jl. Arif Rahman Hakim Rp. 200.000.000,00 Kec. Pacitan

- Pemb. PJU LED Jl. Wakhid Hasyim dan Cut Mutia Rp. 200.000.000,00 Kec. Pacitan

- Pemb. PJU Jembatan Cangkring Kec. Ngadirojo

- Pemb. PJU Ds. Karangrejo Kec. Arjosari

2. Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) - Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Pacitan 13,79% 375.000.000,00 APBD KAB. 13,79% 450.000.000,00

- Belanja pegawai Rp. 3.275.000,00 - Belanja barang dan jasa Rp. 371.725.000,00

3. Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan jalur hijau - Terlaksanya Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan jalur hijau Kab. Pacitan 0,50% 510.000.000,00 APBD KAB. 0,50% 600.000.000,00

- Belanja pegawai Rp. 4.475.000,00 - Belanja barang dan jasa Rp. 425.525.000,00 - Belanja modal Rp. 80.000.000,00

4. Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau - Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau Kab. Pacitan 2,28% 470.000.000,00 APBD KAB. 2,28% 500.000.000,00

- Belanja pegawai Rp. 10.400.000,00 - Belanja barang dan jasa Rp. 94.600.000,00 - Belanja modal Rp. 365.000.000,00

5. Pematangan Lahan dan Urukan (Urugan Parkir Depan RSUD) - Pematangan Lahan dan Urukan (Urugan Parkir Depan RSUD) Kec. Pacitan 100,00% 500.000.000,00 APBD KAB. 100,00% 0,00

- Belanja modal Rp. 500.000.000,00

6. Pembangunan Tugu (Pembangunan Tugu Penceng) - Pembangunan Tugu (Pembangunan Tugu Penceng) Kec. Pacitan 100,00% 550.000.000,00 APBD KAB. 100,00% 0,00

- Belanja modal Rp. 550.000.000,00

7. Operasional Review RPI2JM Bidang Cipta Karya - Operasional Review RPI2JM Bidang Cipta Karya Kab. Pacitan 100,00% 75.000.000,00 APBD KAB. 100,00% 75.000.000,00

8 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Pacitan 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100,00% 300.000.000,00 APBD KAB. 100,00% 300.000.000,00

2. Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) - Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kab. Pacitan 100,00% 825.000.000,00 100,00% 825.000.000,00 - Belanja pegawai Rp. 11.575.000,00

- Belanja barang dan jasa Rp. 813.425.000,00

9 425.000.000,00 425.000.000,00

1. Penyuluhan Pencengahan Bahaya Kebakaran - Meningkatnya pemahaman bahaya kebakaran Kab. Pacitan 100,00% 50.000.000,00 APBD KAB. 100,00% 50.000.000,00

2. Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK) - Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Kab. Pacitan 0,002% 325.000.000,00 APBD KAB. 0,002% 325.000.000,00

- Belanja pegawai Rp. 113.050.000,00 - 7 menit 7 menit

3. Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran - Kab. Pacitan 100,00% 50.000.000,00 APBD KAB. 100,00% 50.000.000,00

Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (Menit)

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Meningkatnya penduduk berakses air bersih (PDAM dan HIPPAM)

(3)

1 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.) Target Capaian

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2

3 - Belanja pegawai Rp. 36.000.000,00

10 1.972.500.000,00 1.972.500.000,00

1. - Tertatanya pembangunan perumahan Kab. Pacitan 100,00% 50.000.000,00 APBD KAB. 100,00% 50.000.000,00

2. Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan - Kab. Pacitan 100,00% 75.000.000,00 APBD KAB. 100,00% 75.000.000,00

- Honor panitia pelaksana kegiatan Rp. 9.000.000,00 - Belanja barang dan jasa Rp. 66.000.000,00

3. Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan - Persentase penanganan sampah Kab. Pacitan 90,32% 1.600.000.000,00 APBD KAB. 90,32% 1.600.000.000,00

- Belanja pegawai Rp. 941.620.000,00 - 0,35% 0,35%

4. - Kab. Pacitan 100,00% 97.500.000,00 APBD KAB. 100,00% 97.500.000,00

5. Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) - Kab. Pacitan 100,00% 150.000.000,00 APBD KAB. 100,00% 150.000.000,00

11 800.000.000,00 800.000.000,00

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR - Kab. Pacitan 16,67% 250.000.000,00 APBD KAB. 16,67% 250.000.000,00

2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan - Kab. Pacitan 41,67% 500.000.000,00 APBD KAB. 41,67% 500.000.000,00

3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang - Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Kab. Pacitan 100,00% 50.000.000,00 APBD KAB. 100,00% 50.000.000,00 - Belanja pegawai Rp. 425.000,00

12 610.000.000,00 610.000.000,00

1. Survey dan Pemetaan - 58,33% 450.000.000,00 APBD KAB. 58,33% 450.000.000,00

- Survey dan pemetaan di Kec. Pacitan Rp. 150.000.000,00 Kec. Pacitan

- Survey dan pemetaan di Kec. Kebonagung Rp. 150.000.000,00 Kec. Kebonagung

- Survey dan pemetaan di Kec. Arjosari Rp. 150.000.000,00 Kec. Arjosari

2. Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) - Tersusunya dokumen perencanaan ruang terbuka hijau kota Ngadirojo Kab. Pacitan 16,67% 160.000.000,00 APBD KAB. 16,67% 160.000.000,00

13 100.000.000,00 100.000.000,00

1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang - Kab. Pacitan 50,00% 100.000.000,00 APBD KAB. 55,00% 100.000.000,00

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang Rp. 50.000.000,00 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Rp. 50.000.000,00

23.726.700.000,00

29.487.500.000,00

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah

Terlaksananya proses kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai mekanisme yang ada

Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perkotaan

Terealisasinya pemetaan kawasan/kota dengan sklala peta 1 : 5.000

Terealisasinya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan Meningkatnya pengelolaan sampah yang baik dan terpeliharanya lingkungan sehat perumahan

Tersusunya dokumen perencanaan penataan ruang khususnya rencana detail kawasan/kota

Tersusunnya peraturan daerah tentang penataan ruang detail kawasan/kota

Program Perencanaan Tata Ruang

Kebakaran

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) Kota Kabupaten per satuan penduduk

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Terlaksananya proses kegiatan PPIP sesuai mekanisme yang ada Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang