12016 - KEC. PAKISAJI 738 - 741

(1)

URUSAN SKPD

: :

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 1.20.16 - KECAMATAN PAKISAJI

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.20.16 .5

_{BELANJA DAERAH}

1.451.518.000

1.20.16.000.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.206.518.000

1.20.16.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.206.518.000

1.20.16.000.000.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.157.618.000

1.20.16.000.000.5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 803.221.673

1.20.16.000.000.5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 108.932.558

1.20.16.000.000.5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 86.580.000

1.20.16.000.000.5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional 0

1.20.16.000.000.5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 47.823.750

1.20.16.000.000.5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras 73.841.625

1.20.16.000.000.5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 18.956.867

1.20.16.000.000.5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji 18.609

1.20.16.000.000.5.1.1.01.09 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 18.242.918

1.20.16.000.000.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 48.900.000

1.20.16.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 48.900.000

1.20.16 .5.2

BELANJA LANGSUNG

245.000.000

1.20.16.001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 150.000.000

1.20.16.001.141 PELAYANAN TEKNIS KANTOR KEC. PAKIS AJI 150.000.000

1.20.16.001.141.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.580.000

1.20.16.001.141.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 23.580.000

1.20.16.001.141.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 18.300.000

(2)

JUMLAH

1.20.16.001.141.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.280.000

1.20.16.001.141.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 3.000.000

1.20.16.001.141.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 3.000.000

1.20.16.001.141.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 123.420.000

1.20.16.001.141.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 46.368.000

1.20.16.001.141.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 8.850.000

1.20.16.001.141.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.565.000 1.20.16.001.141.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.554.000 1.20.16.001.141.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.893.000 1.20.16.001.141.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 24.546.000

1.20.16.001.141.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 4.960.000

1.20.16.001.141.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 610.000

1.20.16.001.141.5.2.2.02.05 Belanja Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor 450.000 1.20.16.001.141.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 160.000

1.20.16.001.141.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.735.000

1.20.16.001.141.5.2.2.03.01 Belanja telepon 5.100.000

1.20.16.001.141.5.2.2.03.03 Belanja listrik 10.200.000

1.20.16.001.141.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 1.020.000

1.20.16.001.141.5.2.2.03.06 Belanja jasa internet (sewa hosting dan broadband) 1.800.000

1.20.16.001.141.5.2.2.03.12 Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM 615.000

1.20.16.001.141.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.292.000

1.20.16.001.141.5.2.2.05.01 Belanja cetak 4.792.000

1.20.16.001.141.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 1.500.000

1.20.16.001.141.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 864.000

1.20.16.001.141.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 864.000

1.20.16.001.141.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 3.850.000

1.20.16.001.141.5.2.2.09.03 Belanja Pakaian Olah Raga 3.850.000

1.20.16.001.141.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 28.130.000

1.20.16.001.141.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.880.000 1.20.16.001.141.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.250.000 1.20.16.001.141.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.090.000

(3)

JUMLAH

1.20.16.001.141.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 3.240.000 1.20.16.001.141.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 1.850.000 1.20.16.001.141.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 8.932.000 1.20.16.001.141.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 8.932.000

1.20.16.001.141.5.2.2.20 Belanja Pemberian Hadiah 4.549.000

1.20.16.001.141.5.2.2.20.01 Belanja Pemberian Hadiah 4.549.000

1.20.16.006 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN 20.000.000

1.20.16.006.150 PERENCANAAN DAN EVALUASI SERTA PELAKSANAAN MUSRENBANG KEC.

PAKIS AJI 20.000.000

1.20.16.006.150.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.967.000

1.20.16.006.150.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.700.000

1.20.16.006.150.5.2.1.03 Belanja Uang Lembur 267.000

1.20.16.006.150.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur PNS 267.000

1.20.16.006.150.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.609.000

1.20.16.006.150.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.609.000

1.20.16.006.150.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3.575.000

1.20.16.006.150.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 3.575.000

1.20.16.006.150.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 500.000

1.20.16.006.150.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 500.000

1.20.16.006.150.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 550.000

1.20.16.006.150.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 550.000

1.20.16.006.150.5.2.2.06 Belanja Sewa 700.000

1.20.16.006.150.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 500.000

1.20.16.006.150.5.2.2.06.04 Belanja Sewa Peralatan 200.000

1.20.16.006.150.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 3.023.000

(4)

JUMLAH

1.20.16.006.150.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 3.023.000

1.20.16.006.150.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.076.000

1.20.16.392 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

DESA 75.000.000

1.20.16.392.001 PELAYANAN UMUM DAN PEMBINAAN KEC. PAKIS AJI 75.000.000

1.20.16.392.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43.270.000

1.20.16.392.001.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 35.490.000 1.20.16.392.001.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 1.600.000

1.20.16.392.001.5.2.1.03 Belanja Uang Lembur 6.180.000

1.20.16.392.001.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur PNS 6.180.000

1.20.16.392.001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.500.000

1.20.16.392.001.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1.500.000

1.20.16.392.001.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.525.000

1.20.16.392.001.5.2.2.05.01 Belanja cetak 1.525.000

1.20.16.392.001.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 11.070.000

1.20.16.392.001.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 11.070.000

1.20.16.392.001.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.635.000 (1.451.518.000) D E F I S I T