Tabel 5.3.23
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
3
4
6
10
2
1
Kode
5
Target CapaianKinerja
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target
Capaian Kinerja Catatan
Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Organisasi / SKPD : 1.20.03.02. -BIRO HUMAS
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGK Rp1.665.303.000 Rp1.614.403.000
Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.03.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20% Rp1.306.270.000 Rp1.306.270.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.03.02.01.01. Tersedianya bahan-bahan kebutuhan administrasi padang 12 bulan Rp9.960.000 12 bulan Rp9.960.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.03.02.01.02. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik padang 12 bulan Rp700.000.000 12 bulan Rp700.000.000 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.20.1.20.03.02.01.05. Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah padang 12 bulan Rp17.000.000 12 bulan Rp17.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.03.02.01.10. Tersedianya alat tulis kantor padang 12 bulan Rp12.460.000 12 bulan Rp12.460.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.1.20.03.02.01.11. Tersedianya barang cetak dan penggandaan padang 12 bulan Rp41.350.000 12 bulan Rp41.350.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.03.02.01.15. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Sumatera Barat 6 surat kabar harian pusat, 4 majalah, 37 surat kabar daerah Rp298.000.000 6 surat kabar harian pusat, 4 majalah, 37 surat kabar daerahRp298.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.1.20.03.02.01.17. Tersedianya makanan dan minuman penyelenggaraan kegiatan rapat Sumatera barat 12 bulan Rp6.000.000 12 bulan Rp6.000.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
1.20.1.20.03.02.01.18. Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerahSumatera Barat 12 bulan Rp168.000.000 12 bulan Rp168.000.000 Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
1.20.1.20.03.02.01.25. Tersedianya jasa informasi, dokumentasi, dan publikasi Padang 12 bulan Rp53.500.000 12 bulan Rp53.500.000 Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.03.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20% Rp251.008.000 Rp200.108.000
Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
1.20.1.20.03.02.02.16. Tersedianya alat studio, alat komunikasi dan informasi Sumatera Barat 1 buah kamera digital, 1 buah kamera video, 1 buah blitz,1 buah mesin faksimiliRp59.500.000 1 buah kamera digital, 1 buah kamera video, 1 buah blitz,1 buah mesin faksimiliRp61.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
1.20.1.20.03.02.02.19. Terpeliharanya alat studio, alat komunikasi dan informasi Sumatera barat 5 buah service kamera digital, 2 buah kamera video Rp3.500.000 5 buah service kamera digital, 2 buah kamera videoRp3.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.03.02.02.23. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Sumatera Barat Service 4 unit, 5 unit pajak, Rp77.098.000 Service 4 unit, 5 unit pajak, Rp77.098.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.03.02.02.25. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Sumatera Barat 4 buah mesin tik, 6 unit Rp2.900.000 4 buah mesin tik, 6 unit Rp2.900.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
1.20.1.20.03.02.02.27. Terpeliharanya komputer dan jaringan komputerisasi Sumatera barat 6 unit komputer, 4 unit laptop, 1 printer Rp6.600.000 6 unit komputer, 4 unit laptop, 1 printer Rp6.600.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
1.20.1.20.03.02.02.28. Terpeliharanya instalasi dan jaringan Sumatera Barat 12 bulan Rp78.350.000 12 bulan Rp28.350.000
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
1.20.1.20.03.02.02.29. Tersedianya kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset Sumatera Barat 12 kali pengurus barang pembantu, 12 kali penyimpanan barang pembantu, 12 kali operator asetRp23.060.000 12 kali pengurus barang pembantu, 12 kali penyimpanan barang pembantu, 12 kali operator asetRp20.660.000 Terpenuhinya peningkatan kualitas sumber daya aparatur
1.20.1.20.03.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20% Rp17.400.000 Rp17.400.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.03.02.05.02. Terselenggaranya pengembangan sumber daya aparatur Sumatera Barat 4 kali bimtek luar dan dalam daerah Rp17.400.000 4 kali bimtek luar dan dalam daerah Rp17.400.000 Terpenuhinya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
1.20.1.20.03.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20% Rp90.625.000 Rp90.625.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.03.02.06.01. Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDSumatera Barat 5 LAKIP, 5 LKPJ, 5 LPPD, 4 Laporan keuangan/aset, 12 laporan fisik keuangan, 12 laporan LRARp3.610.000 5 LAKIP, 5 LKPJ, 5 LPPD, 4 Laporan keuangan/aset, 12 laporan fisik keuangan, 12 laporan LRARp3.610.000 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
1.20.1.20.03.02.06.03. Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD Sumatera barat 5 Renstra, 5 Renja, 10 RKA, 10 D Rp7.800.000 5 Renstra, 5 Renja, 10 RKA, 10 D Rp7.800.000 Penatausahaan Keuangan SKPD
1.20.1.20.03.02.06.05. Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD Sumatera Barat 12 bulan honorarium K Rp79.215.000 12 bulan honorarium K Rp79.215.000
3
4
6
10
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rp7.226.670.000 Rp7.230.197.000
Terpenuhinya peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur
1.25.1.20.03.02.18. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 20% Rp68.500.000 Rp68.500.000
Bimtek Pelayanan Informasi Publik
1.25.1.20.03.02.18.03. Terlaksananya bimbingan teknis pelayanan informasi publik Dalam dan Luar Provinsi 2 kali sosialisasi @50 orang peserta (1 kali sosialisasi untuk provinsi dan 1 kali untuk kab/kota)Rp68.500.000 2 kali sosialisasi @50 orang peserta (1 kali sosialisasi untuk provinsi dan 1 kali untuk kab/kota)Rp68.500.000 Tercapainya pelayanan pengelolaan dan komunikasi publik
1.25.1.20.03.02.25. Program Informasi dan Komunikasi Publik 20% Rp620.895.000 Rp620.895.000
Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
1.25.1.20.03.02.25.01. Terpenuhinya pelayanan informasi publik dan dokumentasi kepada publik serta jumlah sengketa informasi Update DIP 2 kali, SK informasi dikecualikan, jumlah sengketa kurang daeri 20%, sistem informasi PPIDUpdate DIP 2 kali, SK informasi dikecualikan, jumlah sengketa kurang daeri 20%, sistem informasi PPIDDalam dan Luar Provinsi Rp62.873.000 Rp62.873.000 Koordinasi dan Pengembangan Pelayanan PPID Provinsi dan Kab/Kota
1.25.1.20.03.02.25.02. Fasilitasi rakor PPID Dalam dan Luar Provinsi 2 kali rakor PPID provinsi dan kab/kota dan SO Rp73.000.000 2 kali rakor PPID provinsi dan kab/kota dan SORp73.000.000 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
1.25.1.20.03.02.25.03. Terbinanya kelompok informasi masyarakat melalui pelaksanaan sosialisasi untuk pembina KIM yang ada di kab/kotaDalam dan Luar Provinsi 40 orang Rp45.871.000 40 orang Rp45.871.000 Pengkajian Analisa Pemberitaan
1.25.1.20.03.02.25.04. Tersedianya analisa pemberitaan Sumatera Barat 32 buah buku analisa, 72 buku kliping Rp72.701.000 32 buah buku analisa, 72 buku kliping Rp72.701.000 Koordinasi Kehumasan
1.25.1.20.03.02.25.05. Terselenggaranya pembinaan dan koordinasi kehumasan Pemkab/Pemko se Sumatera Barat dan Provinsi lainnya2 kali Bakohumas, 200 buah buletin, 12 bulan monitoring isu publik bersama Indonesia IndicatorRp270.382.000 2 kali Bakohumas, 200 buah buletin, 12 bulan monitoring isu publik bersama Indonesia IndicatorRp270.382.000 Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional
1.25.1.20.03.02.25.06. Terlaksananya bimtek kelompok Media Tradisional Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Barat dan Provinsi lainnya1 kali bimtek Rp96.068.000 1 kali bimtek Rp96.068.000 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan
1.25.1.20.03.02.26. Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 20% Rp1.983.116.000 Rp1.983.116.000
Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah
1.25.1.20.03.02.26.01. Terselenggaranya liputan pemerintah daerah Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Barat dan Provinsi lainnya984 liputan wartawan, 36 penghimpunan data Rp650.000.000 984 liputan wartawan, 36 penghimpunan dataRp650.000.000 Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Media Cetak
1.25.1.20.03.02.26.02. Tersebarnya informasi pembangunan melalui media cetak pada masyarakatKab/Kota se Sumatera Barat dan Pemerintah PusatPublikasi 101 kali Rp648.339.000 Publikasi 101 kali Rp648.339.000 Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Media Elektronik
1.25.1.20.03.02.26.03. Tersebarnya informasi pembangunan melalui media elektronik pada masyarakatProvinsi Sumatera Barat 12 kali siaran langsung (TVRI dan Rp250.000.000 12 kali siaran langsung (TVRI dan Rp250.000.000 Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)
1.25.1.20.03.02.26.04. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Barat12 kali Rp70.961.000 12 kali Rp70.961.000 Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan
1.25.1.20.03.02.26.05. Tersedianya buku informasi visualisasi pembangunan daerah tahun 2016Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Barat100 buku visualisasi pembangunan tahun 2016 Rp86.336.000 100 buku visualisasi pembangunan tahun 2016Rp86.336.000 Pembuatan Film Dokumenter Potensi Daerah
1.25.1.20.03.02.26.06. Tersedianya film potensi daerah Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Barat1 paket film potensi daerah, 8 buah CD kegiaran dan 100 penggandaan film dokumenterRp35.000.000 1 paket film potensi daerah, 8 buah CD kegiaran dan 100 penggandaan film dokumenterRp35.000.000 Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Media Ruang
1.25.1.20.03.02.26.07. Tersebarnya informasi pembangunan pemerintah melalui media luar ruang pada masyarakatPemerintah Kab/Kota se Sumatera Barat3 konstruksi baliho, 6 materi baliho, 3 stand banner rolling up, pembangunan, 800 foto gubernur/wagub 3 konstruksi baliho, 6 materi baliho, 3 stand banner rolling up, pembangunan, 800 foto gubernur/wagubRp242.480.000 Rp242.480.000 Tercapainya penyelenggaraan pengembangan komunikasi dan informatika
1.25.1.20.03.02.27. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika 20% Rp2.091.000.000 Rp2.091.000.000
Pengelolaan Website Pemprov Sumatera Barat
1.25.1.20.03.02.27.01. Tersedianya data dan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat3300 data dan informasi dan 60 operator website Rp200.000.000 3300 data dan informasi dan 60 operator websiteRp200.000.000 Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom
1.25.1.20.03.02.27.03. Terbangunnya gedung Inforkom Padang 1 gedung kantor Rp1.891.000.000 1 gedung kantor Rp1.891.000.000
Terlaksananya e-government mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
1.25.1.20.03.02.28. Program Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah 20% Rp2.463.159.000 Rp2.466.686.000
Koordinasi Pembinaan Implementasi e-Government Kab/Kota
1.25.1.20.03.02.28.01. Fasilitasi rapat koordinasi pengimplementasi e-Government Kab/Kota se Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat1 kali rakor Rp62.873.000 1 kali rakor Rp66.400.000 Implementasi e-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
1.25.1.20.03.02.28.02. 1. Tersedianya aplikasi pendukung implementasi e-govt; Padang (Sumatera Barat) 30 aplikasi dan 12 jaringan fiber optik Rp2.330.434.000 30 aplikasi dan 12 jaringan fiber optikRp2.330.434.000 Implementasi Mobile Community Acces Point (MCAP)
1.25.1.20.03.02.28.03. Pembinaan pemanfaatan IT oleh masyarakat nagari Kab/Kota se Sumbar 25 nagari pada 18 kab/kota Rp69.852.000 25 nagari pada 18 kab/kota Rp69.852.000
