DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

(1)

PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKPD :

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Lokasi _CapaianTarget

Kinerja

Sumber Dana KODE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)

(10)

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)

(7)

Catatan

Penting Target

Capaian Kinerja

Prakiraan Maju 2017

(9) (8)

1 Wajib 1.14 Kebudayaan

1.14.88 Pengelolaan Keragaman Budaya

220 Sanggar Seni

Sumsel 55.000,00

Jumlah sanggar seni Pendataan Sanggar-Sanggar Seni

Se Sumsel

1. APBD Prov.

Sumsel

50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost

220 Sanggar Seni 3 Kali

penampilan seni budaya

Palembang 82.500,00

Jumlah pergelaran seni yang ditampilkan di Jakabaring Fasilitasi Seniman di Taman

Budaya Jakabaring

2. APBD Prov.

Sumsel

75.000,00 BL SKPD - 3 Kali penampilan seni

budaya di Jakabaring 2 Kali

pergelaran seni

Jakarta 110.000,00

Jumlah pergelaran seni budaya sumsel yang tampilkan

Pergelaran Seni Budaya Sumatera Selatan pada Tingkat Nasional

3. APBD Prov.

Sumsel

100.000,00 BL SKPD - 2 Pergelaran seni yang ditampilkan 2 Kali

pergelaran seni ditampilkan

Jakarta 110.000,00

Jenis pergelaran seni yang ditampilkan Pengembangan Kebudayaan dan

Pariwisata di TMII

4. APBD Prov.

Sumsel

100.000,00 BL SKPD - 2 Pergelaran seni di TMII

50 Penampilan Seni Tari

Sumsel 252.010,00

Jumlah pergelaran seni tari sumsel yang ditampilkan

Fasilitasi dan Partisipasi Seni Budaya Sumsel pada Event-Event Kebudayaan dan Pariwisata

5. APBD Prov.

Sumsel

229.100,00 BL SKPD - 50 Penampilan Seni Tari

1.14.89 Pengembangan Nilai Budaya

6 Orang dan 1 Lokasi

Palembang 110.000,00

Jumlah outshourching di UPTD Taman Budaya

Pemeliharaan Rutin Berkala Lingkungan UPTD Taman Budaya

1. APBD Prov.

Sumsel

6 Orang dan 1 Lokasi 350 BCB

Sumatera Selatan 55.000,00

Terdatanya benda cagar budaya di Sumsel

Pendukungan Pendataan dan Registrasi Warisan Benda Cagar Budaya Sumatera Selatan

2. APBD Prov.

Sumsel

50.000,00 BL SKPD - 350 Benda Cagar Budaya

15 Orang -Kec. Lubuklinggau

barat I Kota Lubuk Linggau;

242.000,00 Jumlah Outshourching yang sudah

dibayar Pemeliharaan Museum Subkoss

3. APBD Prov.

Sumsel

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.14.90 Pengelolaan Kekayaan Budaya

11 Situs dan 11 Jenis Sepur

Sumsel 55.000,00

Jumlah Situs dan Jenis Sepur Pendataan Situs dan Jenis

Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan

1. APBD Prov.

Sumsel

11 Situs dan 11 Jenis Sepur

12 Bulan

Terpeliharanya lokasi cagar budaya seperti TPKS, Bukit Siguntang dan Graha Budaya

Pemeliharaan Rutin Lingkungan dan Bangunan TPKS dan Bukit Siguntang

Palembang 55.000,00

Jumlah benda yang terpelihara Perawatan / Konservasi Koleksi

Museum Sriwijaya

3. APBD Prov.

Sumsel

50.000,00 BL SKPD - 50 Benda Koleksi 20 Buku

Palembang 55.000,00

Jumlah buku yang dicetak Pendataan dan Inventarisasi

Sejarah Ekspedisi Laksamana Cheng Ho di Palembang

4. APBD Prov.

Sumsel

50.000,00 BL SKPD - 20 Buku

1.14.91 Permuseuman dan Nilai-nilai Budaya Sumsel

17 Pergelaran Seni Kab/Kota

Jumlah kab/kota yang mengikuti Pagelaran Seni di Taman Budaya

Jakabaring

1. APBD Prov.

Sumsel

17 Pergelaran Seni Kab/Kota 2 Kali Pameran

Sumsel dan Luar Provinsi

82.500,00 Jumlah museum sriwijaya yang

mnegikuti pameran Partisipasi Museum Sriwijaya pada

Pameran Tk.Nasional

2. APBD Prov.

Sumsel

2 Kali Pameran

1 Bangunan Rumah Limas Museum Negeri

Palembang

269.500,00 Jumlah bangunan yang direnovasi

Renovasi Rumah Limas Tahap-2 (Rumah Limas Bagian Belakang)

3. APBD Prov.

Palembang 82.500,00

Jumlah benda situs yang dikonservasi Pemeliharaan Barang Bercorak

Budaya, Restorasi,Preparasi dan Konservasi Koleksi Museum Negeri

4. APBD Prov.

Sumsel

75.000,00 BL SKPD - 150 Situs Koleksi Museum

200 Benda Koleksi

Jumlah benda koleksi yang dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala

Museum Negeri Sumatera Selatan

5. APBD Prov.

Sumsel

200.000,00 BL SKPD - 200 Benda Koleksi 200 wisatawan

Sumsel dan Luar Provinsi Sumsel

82.500,00 Jumlah kunjungan wisatawan ke

pameran museum Partisipasi Pameran Bersama

Tk.Lokal,Regional dan Nasional Museum Negeri Sumsel

6. APBD Prov.

Sumsel

75.000,00 Non Fixed Cost 2 Kali Pameran

1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1.17.14

3

Pelayanan Administrasi Perkantoran

96 Kali SPPD Sumsel,Luar Provinsi

dan Luar Negeri

550.000,00 Jumlah yang tersedia untuk kebutuhan

koordinasi dan rapat-rapat perjalanan dinas

Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Luar Daerah dan Keluar Negeri

1. APBD Prov.

Sumsel

500.000,00 BL SKPD - 96 Kai SPPD

1 Orang 11

Palembang 12.100,00

Jumlah instruktur senam yang dibayar Penyediaan Jasa Tutor SKJ

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4 Orang

Jumlah tenaga administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi Teknis/ Perkantoran

3. APBD Prov.

Sumsel

100.000,00 BL SKPD - 4 Orang

100 Kali

Jumlah yang tersedia makan dan minum untuk Rapat-rapat, koordinasi dan kegiatan

Penyediaan Makanan dan Minuman

4. APBD Prov.

Sumsel

150.000,00 BL SKPD - 100 Kali

25 Buah

Palembang 66.000,00

Jumlah yang tersedia bahan bacaan dan perundang-undang

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5. APBD Prov.

Sumsel

60.000,00 BL SKPD - 25 Buah

20 Buah

Palembang 55.000,00

Jumlah yang tersedia untuk komponen listrik kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

6. APBD Prov.

Sumsel

50.000,00 BL SKPD - 20 Buah

80,000 Lembar dan 16.600

Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah ATK yang tersedia Penyediaan Alat Tulis Kantor

8. APBD Prov.

Sumsel

100.000,00 BL SKPD - 50 ATK

12 Orang

Jumlah tenaga,peralatan dan bahan pembersih yang tersedia

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,Peralatan dan Bahan Pembersih

9. APBD Prov.

Sumsel

500.000,00 BL SKPD - 12 Orang

25 Orang

Jumlah tenaga pengelola keuangan Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

11. APBD Prov.

Sumsel

325.000,00 BL SKPD - 12 Kendaraan Dinas

36 Rekening

Jumlah Pembayaran listrik,Air dan Internet yang tersedia

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet

12. APBD Prov.

Sumsel

810.000,00 BL SKPD - 36 Rekening

2,000 Surat

Palembang 11.000,00

Jumlah perangko, materia yang tersedia untuk kantor

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

13. APBD Prov.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

30 Barang

Palembang 82.500,00

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. APBD Prov.

Sumsel

75.000,00 BL SKPD - 30 Barang

10 Barang

Palembang 44.000,00

Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

2. APBD Prov.

Sumsel

40.000,00 BL SKPD - 10 Barang

15 Barang

Palembang 55.000,00

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. APBD Prov.

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 15 Orang

Palembang dan Luar Provinsi

82.500,00 Jumlah PNS yang mengikuti

Kursus-kursus dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan

1. APBD Prov.

Sumsel

75.000,00 BL SKPD - 15 Orang

1.17.14 7

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

12 Dokumen

Palembang 11.000,00

Jumlah dokumen yang dicetak Penyusunan LPPD,LAKIP dan

LKPJ Disbudpar Prov. Sumsel

1. APBD Prov.

Sumsel

10.000,00 BL SKPD - 12 Dokumen

12 RKA dan DPA

Palembang 11.000,00

Jumlah dokumen yang dicetak Penyusunan Renja Program dan

Kegiatan Disbudpar Prov.Sumsel

2. APBD Prov.

Sumsel

10.000,00 BL SKPD - 12 RKA dan DPA 80 Orang

-Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

44.000,00 Jumlah peserta yang mengikuti

Rapat Teknis SKPD

3. APBD Prov.

Sumsel

40.000,00 BL SKPD - 80 Orang

2 Pilihan 2.28 Pariwisata 2.28.21

7

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

5,000,000 Wisatawan

Sumsel 66.000,00

Jumlah wisatawan yang datang ke Sumsel

Analisis Kunjungan Wisatawan

1. APBD Prov.

Sumsel

5,000,000 Wisatawan 600 Wisatawan

TPKS 1.100.000,00

Frekuwensi pengunjung yang datang Festival Sriwijaya

2. APBD Prov.

Sumsel

1.000.000,00 BL SKPD - 600 Wisatawan

5 Media Publikasi

Jumlah publikasi media massa Publikasi Media Massa

3. APBD Prov.

Sumsel

250.000,00 BL SKPD - 5 Media Publikasi 1 Negara

Luar Negeri 385.000,00

Jumlah promosi pariwisata di luar negeri

Promosi Pariwisata Luar Negeri

4. APBD Prov.

Sumsel

350.000,00 BL SKPD - 1 Negara

10 Kali Pameran Di Luar Provinsi

Luar Provinsi 550.000,00

Jumlah Pameran Promosi Pariwisata Promosi Pariwisata Dalam Negeri

5. APBD Prov.

Sumsel

500.000,00 BL SKPD - 10 Kali Pameran Di Luar Provinsi 5 Jenis

Jenis Bahan-Bahan Promosi Penyediaan Bahan-Bahan Promosi

Pariwisata Sumsel

6. APBD Prov.

Sumsel

250.000,00 BL SKPD - 5 Jenis

2.28.21 8

Pengembangan Destinasi Pariwisata

1,000 Wisatawan

Sumsel 440.000,00

Jumlah wisatawan yang datang International Musi Triboatton

1. APBD Prov.

Sumsel

400.000,00 BL SKPD - 135 Wisatawan

2 Desa dan Kab/Kota

Sumatera Selatan 55.000,00

Jumlah pembinaan di Desa Pariwisata Pembinaan Desa Wisata

2. APBD Prov.

Pengembangan Kemitraan

45,110 Tenaga Kerja Pariwisata

Sumsel 110.000,00

Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Pariwisata

Statistik Kepariwisataan

1. APBD Prov.

Sumsel

100.000,00 BL SKPD - Fixed Cost

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 17 Kab/Kota

Sumsel 110.000,00

Jumlah usaha pariwisata yang mendapat malam adipura pariwisata Gebyar Wisata

2. APBD Prov.

Sumsel

100.000,00 BL SKPD - 17 Kab/Kota

20 Orang -Kec. Dempo Selatan

Kota Pagar Alam;

55.000,00 Jumlah peserta berkemah

Saka Pramuka

3. APBD Prov.

Sumsel

50.000,00 BL SKPD - 20 Orang

18 Pasang

Jumlah peserta dalam ajang pemilihan BGSS

Pemilihan Putra Putri Sriwijaya

4. APBD Prov.

Sumsel

400.000,00 BL SKPD - 34 Pasang