LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015
Nomor
Urut
Anggaran
Stl. Perubahan
1
2
3
4
5
6
7
1 PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12,068,029,759,000.00 10,904,825,812,504.00 90.36 (1,163,203,946,496.00) (9.64) 1.1.1 Pajak Daerah 10,512,318,175,000.00 9,090,677,397,011.00 86.48 (1,421,640,777,989.00) (13.52) 1.1.2 Retribusi Daerah 92,911,445,000.00 95,871,359,549.00 103.19 2,959,914,549.00 3.19 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 320,425,076,000.00 320,604,409,928.00 100.06 179,333,928.00 0.06 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1,142,375,063,000.00 1,397,672,646,016.00 122.35 255,297,583,016.00 22.35
- 1.2 PENDAPATAN TRANSFER 6,119,091,989,000.00 5,887,668,528,087.00 96.22 (231,423,460,913.00) (3.78) 1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 2,453,176,453,000.00 2,257,142,994,740.00 92.01 (196,033,458,260.00) (7.99) 1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 756,571,603,000.00 564,581,508,580.00 74.62 (191,990,094,420.00) (25.38) 1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 9,202,927,000.00 5,159,563,160.00 56.06 (4,043,363,840.00) (43.94) 1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 1,629,429,283,000.00 1,629,429,283,000.00 100.00 - - 1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus 57,972,640,000.00 57,972,640,000.00 100.00 - -
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 3,665,915,536,000.00 3,630,525,533,347.00 99.03 (35,390,002,653.00) (0.97) 1.2.2.1 Dana Penyesuaian 3,641,588,000,000.00 3,606,197,997,347.00 99.03 (35,390,002,653.00) (0.97) 1.2.2.2 Dana Insentif Daerah 24,327,536,000.00 24,327,536,000.00 100.00 - -
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 35,604,654,000.00 35,659,655,566.00 100.15 55,001,566.00 0.15 1.3.1 Pendapatan Hibah 34,461,280,000.00 34,513,356,452.00 100.15 52,076,452.00 0.15 1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemda Lainnya 1,143,374,000.00 1,146,299,114.00 100.26 2,925,114.00 0.26
-
Jumlah 18,222,726,402,000.00 16,828,153,996,157.00 92.35 (1,394,572,405,843.00) (7.65)
-
2 BELANJA -
2.1 BELANJA OPERASI 9,454,136,307,000.00 8,860,616,895,759.00 93.72 (593,519,411,241.00) (6.28) 2.1.1 Belanja Pegawai 2,628,285,364,000.00 2,480,896,195,020.00 94.39 (147,389,168,980.00) (5.61) 2.1.2 Belanja Barang 2,900,139,947,000.00 2,615,822,791,305.00 90.20 (284,317,155,695.00) (9.80) 2.1.3 Belanja Hibah 3,905,153,796,000.00 3,745,182,609,434.00 95.90 (159,971,186,566.00) (4.10) 2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 20,557,200,000.00 18,715,300,000.00 91.04 (1,841,900,000.00) (8.96)
2.2 BELANJA MODAL 2,621,407,092,000.00 2,514,681,555,008.00 95.93 (106,725,536,992.00) (4.07) 2.2.1 Belanja Tanah 7,003,600,000.00 5,448,606,810.00 77.80 (1,554,993,190.00) (22.20) 2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 525,835,048,000.00 477,953,831,188.00 90.89 (47,881,216,812.00) (9.11) 2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 261,431,057,000.00 230,225,022,675.00 88.06 (31,206,034,325.00) (11.94) 2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 1,821,479,070,000.00 1,795,614,372,046.00 98.58 (25,864,697,954.00) (1.42) 2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 5,658,317,000.00 5,439,722,289.00 96.14 (218,594,711.00) (3.86)
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 34,000,000,000.00 12,003,230,716.00 35.30 (21,996,769,284.00) (64.70) 2.3.1 Belanja Tidak Terduga 34,000,000,000.00 12,003,230,716.00 35.30 (21,996,769,284.00) (64.70)
2.4 BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA 7,522,016,257,000.00 6,433,458,813,859.00 85.53 (1,088,557,443,141.00) (14.47) 2.4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab/Kota 4,916,661,872,000.00 4,130,087,481,106.00 84.00 (786,574,390,894.00) (16.00) 2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota 2,253,663,330,000.00 1,952,315,778,753.00 86.63 (301,347,551,247.00) (13.37) 2.4.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 349,420,000,000.00 349,200,000,000.00 99.94 (220,000,000.00) (0.06) 2.4.4 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 2,271,055,000.00 1,855,554,000.00 81.70 (415,501,000.00) (18.30)
Jumlah Belanja 19,631,559,656,000.00 17,820,760,495,342.00 90.78 (1,810,799,160,658.00) (9.22) Surplus/(Defisit) (1,408,833,254,000.00) (992,606,499,185.00) 70.46 416,226,754,815.00 (29.54)
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 1,688,833,254,000.00 1,689,436,791,747.00 100.04 642.00 0.00 3.1.1 Penggunaan SiLPA 1,688,833,254,000.00 1,688,833,254,642.00 100.00 642.00 0.00 3.1.2 Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir - 603,537,105.00 603,537,105.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 1,688,833,254,000.00 1,689,436,791,747.00 100.04 642.00 0.00
3.2. Pengeluaran Daerah 280,000,000,000.00 280,000,000,000.00 100.00 - - 3.2.1 Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah 80,000,000,000.00 80,000,000,000.00 100.00 - - 3.2.2 Pembentukan Dana Cadangan 200,000,000,000.00 200,000,000,000.00 100.00 -
Jumlah Pengeluaran Daerah 280,000,000,000.00 280,000,000,000.00 100.00 - -
PEMBIAYAAN NETTO 1,408,833,254,000.00 1,409,436,791,747.00 100.04 603,537,747.00 0.04 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN - 416,830,292,562.00 416,830,292,562.00
TAHUN BERKENAAN
