PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2013
RKA-SKPD 2.2
Organisasi
Urusan Pemerintahan
: :1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.18.01. - Dinas Pemuda dan Olahraga
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Tahun n Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai 6
Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun n + 1 10 9=6+7+8
8 7
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 465.330.000 1.723.140.000 9.030.000 2.197.500.000 32.000.000 27.980.000
4.020.000 Tersedianya jasa surat
menyurat ( meterai 3000: 850 lbr, meterai 6.000 : 1300 lbr, Perangko : 3006 lbr, Belanja paket/pengiriman 200 paket Jawa Tengah
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01.
310.000.000 310.000.000
Terpenuhinya Kebutuhan listrik, telepon dan air selama 12 bulan Jawa Tengah
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 02.
78.000.000 78.000.000
Terpeliharanya aset perkantoran Jawa Tengah
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah 05.
200.000.000 195.980.000
4.020.000 Terpeliharanya Gedung,
sarana dan prasarana yang memadai selama 12 bulan Jawa Tengah
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 08.
140.000.000 140.000.000
Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 12 bulan
Jawa Tengah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
85.000.000 80.980.000
4.020.000 Terciptanya kelancaran tugas
kedinasan selama 12 bulan Jawa Tengah
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan 11.
20.000.000 20.000.000
Tersedianya fasilitas penerangan selama 12 bulan Jawa Tengah
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.
25.000.000 25.000.000
Tersedianya peralatan rumah tangga ( Pantry 1 paket, loundry 3 kali, souvenir 20 bh ) Jawa Tengah
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.
27.500.000 9.030.000
18.470.000 5.852koran/majalah, , buku
kepustakaan 1 paket Jawa Tengah
80.000.000 75.980.000
4.020.000 Terpenuhinya penyediaan
makan dan minum rapat dan tamu 4.250 orang
Jawa Tengah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
17.
750.750.000 750.750.000
Tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam dan luar daerah 652 orang Jawa Tengah
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah 18.
449.250.000 449.250.000
Tersedianya jasa pelayanan perkantoran 12 bulan Jawa Tengah
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 19.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.185.000 787.940.000 4.677.875.000 5.530.000.000 5.000.000.000 4.556.000.000
386.960.000 57.040.000
Terehabilitasinya 1 Gedung Kantor
Semarang Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
03.
300.000.000 295.980.000
4.020.000 Terpeliharanya kendaraan
dinas operasional ( 10 Kendaraan dinas Operasional dan 2 kendaraan sewa ) Jawa Tengah
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 24.
105.000.000 105.000.000
Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga ( mesin ketik 9 bh, mesin penghancur kertasd 5 bh, genset 1 bh, alat pemadam kebakaran 6 bh, solar genset 1.200 ltr, meubelair 120 bh, PABX i bh, Sound system 2 bh, camera digital 2 bh, alat fitnes 1 unit, AC 15 bh, despencer 6 bh, UPS 20 Bh, Notebook/laptop 12 bh, PC 15 bh, printer 14 bh
Jawa Tengah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
30.
125.000.000 121.875.000
3.125.000 Tersedianya sarana dan
prasarana kantor Filling besi 3 unit, Rak besi 2 unit, PC unit 6 unit, Printer 8 unit, scanner 1 unit
Jawa Tengah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
41.
03. Program Penigkatan Disiplin Aparatur 600.000 124.400.000 125.000.000
125.000.000 124.400.000
600.000 331 setel PDH dan olahraga.
Jawa Tengah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
02.
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
95.000.000 95.000.000
35 orang Jawa Tengah
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 01.
150.000.000 107.920.000
42.080.000 Terlaksananya kegiatan
Implementasi Undang-undang keolahragaan 105 orang Jawa tengah
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 03.
75.000.000 56.250.000
18.750.000 60 PNS
Jawa Tengah Kegiatan Kegiatan Pembinaan Bidang Kepegawaian PNS
08.
( 1.18. ) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
15. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan 1.376.565.000 2.633.435.000 4.010.000.000
1.100.000.000 939.750.000
160.250.000 380 orang dan 56 kelompok
Jawa Tengah Kegiatan Peningkatan/pengembangan kewirausahaan pemuda berbasis
klaster 01.
250.000.000 167.445.000
82.555.000 350 orang
Jawa Tengah Kegiatan Peningkatan Daya Tangkal Pemuda terhadap Pengaruh Destruktif
03.
1.200.000.000 863.800.000
336.200.000 3.500 orang
Jawa Tengah Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Generasi Muda
04.
110.000.000 87.290.000
22.710.000 40 orang.
Jawa Tengah Kegiatan Pelatihan dasar kepecintaalaman
05.
900.000.000 206.360.000
693.640.000 40 orang
Jawa Tengah Kegiatan pendampingan pembinaan sarjana penggerak pembangunan di
pedesaan sp3) 07.
450.000.000 368.790.000
81.210.000 210 orang dan 1 paket
Jawa Tengah Kegiatan koordinasi program pembangunan kepemudaan
08.
16. Program Pembinaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan 257.055.000 732.945.000 990.000.000
650.000.000 517.695.000
132.305.000 225 orang.
Jawa Tengah Kegiatan Seleksi dan pemantapan Paskibraaka dan Lomba TUB/BB
01.
90.000.000 54.610.000
35.390.000 140 orang
Jawa Tengah Kegiatan Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)
02.
250.000.000 160.640.000
89.360.000 400 orang
Jawa Tengah Revitalisasi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
08.
17. Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan serta Pemasyarakatan Olah Raga
13.290.070.000 16.425.000.000 3.134.930.000
4.500.000.000 3.384.535.000
1.115.465.000 Prestasi Atlet Jawa Tengah
sebanyak 120 orang. (10 cabor/11 PPLP) Jawa Tengah
Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) 10 cabang olahraga
01.
9.000.000.000 7.586.740.000
1.413.260.000 6.500 org Atlet Pelajar di Jawa
Tengah Jawa Tengah
Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 02.
375.000.000 242.650.000
132.350.000 175 orang
Jawa Tengah Kegiatan Pengembangan olahraga unggulan
650.000.000 539.790.000
110.210.000 7800 orang keg haornas,Kej.
Tenis
2000 orang lomba SKJ, Aerobic 200 orang OR Tradisional Jawa Tengah
Kegiatan Pengembangan Olaahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani 04.
1.400.000.000 1.110.530.000
289.470.000 4.045 org Masyarakat, Pelajar
dan Mahasiswa Jawa Tengah
Kegiatan Pemassalan Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan masyarakat 06.
500.000.000 425.825.000
74.175.000 560 org di 35 Kab./ Kota di
Jateng
-Kegiatan Penyelenggaraan Tri Lomba Juang 08.
18. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga
913.530.000 1.375.000.000 461.470.000
800.000.000 545.375.000
254.625.000 250 orang Pelatih tingkat dasar
dan 250 orang pelatih tingkat muda
Jawa Tengah Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga
01.
300.000.000 193.670.000
106.330.000 245 orang.
Jawa Tengah Kegiatan Peningkatan Mutu dan Manajemen Organisasi Olahraga
02.
175.000.000 111.580.000
63.420.000 175 siswa dan 230 orang atlit
PPLP dalam tes fisik dan 230 dalam tes tehnik .
Jawa Tengah Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga
03.
100.000.000 62.905.000
37.095.000 140 orang / 35 Kab/Kota
Jawa Tengah Kegiatan Pengembangan industri Olahraga
04.
19. Program Peningkatan Sarana Prasana Olah Raga 139.005.000 5.061.495.000 5.200.500.000
2.250.500.000 2.218.375.000
32.125.000 PPLP tersebar di Jawa Tengah
(Kab.Karanganyar, Kab.Demak, Kab Semarang, Kab.Klaten, Kota Semarang, Kota Salatiga), Klub Cabor di Jawa Tengah
Jawa Tengah Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Olahraga
01.
2.450.000.000 2.402.500.000
47.500.000 120 SD, 140 SMP, 245 SMA di
35 Kab/Kota se Jateng Jawa Tengah
Kegiatan Peningkatan Sarana Olahraga melalui ekstrakurikuler 02.
300.000.000 270.960.000
29.040.000 Website 1 unit, Spanduk 6 bh,
Majalah Prestasi 4.200 buku, 8 Baliho
Jawa Tengah Kegiatan Pengembangan data dan Informasi melalui media cetak dan
elektronika 04.
200.000.000 169.660.000
30.340.000 Terselenggaranya paneran
hasil industri olahraga dan produk unggulan Jawa Tengah
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
