RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015
RKA-SKPD
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.17. - KEBUDAYAAN
1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
4. PENDAPATAN DAERAH 2.000.000.000
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.000.000.000
4.1.2. RETRIBUSI DAERAH 2.000.000.000
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 2.000.000.000
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.297.875.000
4.1.2.02.03. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 702.125.000
Jumlah Pendapatan 2.000.000.000
5. BELANJA DAERAH 104.029.085.000
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 34.391.158.000
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 34.391.158.000
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 16.140.908.000
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 12.189.418.000
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.058.734.000
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 327.730.000
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 55.050.000
5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 507.520.000
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 947.855.000
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 382.030.000
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 735.000
5.1.1.01.21. Iuran BPJS Kesehatan 600.306.000
5.1.1.01.22. Iuran BPJS Ketenagakerjaan 71.530.000
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 18.190.250.000
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.190.250.000
5.1.1.05. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 60.000.000
5.1.1.05.01. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 60.000.000
5.2. BELANJA LANGSUNG 69.637.927.000
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.666.249.000
5.2.1.01. Honorarium PNS 685.435.000
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.360.000
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 263.875.000
5.2.1.01.03. Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 403.200.000
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.980.814.000
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Harian Lepas 1.487.864.000
5.2.1.02.02. Honorarium Pelaksana Kegiatan 541.550.000
5.2.1.02.04. Upah Tenaga Kerja 80.250.000
5.2.1.02.06. Uang Piket 17.500.000
5.2.1.02.07. Honorarium Visite Dokter 25.800.000
5.2.1.02.09. Uang Harian Peserta Kegiatan 822.200.000
5.2.1.02.10. Uang Transport 1.005.650.000
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 39.914.410.000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.126.063.000
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 427.912.000
5.2.2.01.02. Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 219.500.000
5.2.2.01.03. Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 61.359.000
5.2.2.01.04. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 105.777.000
5.2.2.01.05. Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas Alat Kerja 10.000.000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
5.2.2.01.13. Belanja Laundry 4.900.000
5.2.2.01.14. Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 91.150.000
5.2.2.01.15. Belanja Dekorasi/Dokumentasi 651.345.000
5.2.2.01.18. Belanja Souvenir/Cendera Mata 1.150.275.000
5.2.2.01.20. Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya 279.845.000
5.2.2.01.21. Belanja Penunjang Pameran 122.000.000
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 343.168.000
5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-Obatan 13.400.000
5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 80.000.000
5.2.2.02.08. Belanja Peralatan Kerja 168.845.000
5.2.2.02.09. Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor 80.923.000
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.380.801.000
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 183.394.000
5.2.2.03.02. Belanja Air 76.206.000
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 1.495.067.000
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 65.340.000
5.2.2.03.06. Belanja Internet 163.240.000
5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 85.520.000
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 75.000.000
5.2.2.03.11. Belanja Jasa Tol/Parkir 1.680.000
5.2.2.03.12. Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal 53.438.000
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Publikasi 6.298.511.000
5.2.2.03.17. Belanja Jasa Pengelolaan Sampah 15.000.000
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 1.663.080.000
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Pengawalan 40.200.000
5.2.2.03.23. Belanja Jasa Langganan TV Berbayar 19.200.000
5.2.2.03.24. Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk 45.925.000
5.2.2.03.26. Belanja Pembayaran Pajak Hotel 100.000.000
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 166.595.000
5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 158.500.000
5.2.2.04.04. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 720.000
5.2.2.04.05. Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS 7.375.000
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 509.000.000
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 88.446.000
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 111.944.000
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas 292.110.000
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 16.500.000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.488.084.000
5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 2.155.473.000
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 332.611.000
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.772.260.000
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 312.000.000
5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 480.480.000
5.2.2.07.05. Belanja Sewa Gudang 7.000.000
5.2.2.07.06. Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 1.972.780.000
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 926.960.000
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 921.560.000
5.2.2.08.02. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 5.400.000
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.035.816.000
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 44.479.000
5.2.2.10.03. Belanja Sewa Proyektor 3.200.000
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 80.500.000
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 350.487.000
5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 72.000.000
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Partisi 87.300.000
5.2.2.10.08. Belanja Sewa Peralatan Elektronik 326.100.000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
5.2.2.10.11. Belanja Sewa Peralatan Praktek 14.500.000
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Alat-alat Kesenian 43.000.000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.967.920.000
5.2.2.11.01. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 597.560.000
5.2.2.11.02. Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 237.405.000
5.2.2.11.05. Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 2.132.955.000
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 115.200.000
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 104.700.000
5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 10.500.000
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 43.370.000
5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 15.000.000
5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 27.620.000
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 750.000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.326.033.000
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.008.462.000
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.752.971.000
5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan dinas Luar Negeri 564.600.000
5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 306.500.000
5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan 234.000.000
5.2.2.17.02. Belanja Sosialisasi 52.000.000
5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 20.500.000
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 4.838.966.000
5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 491.840.000
5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 3.836.016.000
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 511.110.000
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 950.424.000
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 65.000.000
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 218.624.000
5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 507.800.000
5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi 159.000.000
5.2.2.23. Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.000.000.000 5.2.2.23.08. Belanja Hibah Barang Konstruksi Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.000.000.000
5.2.2.25. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 568.750.000
5.2.2.25.01. Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 407.750.000
5.2.2.25.02. Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan 161.000.000
5.2.2.26. Belanja Hadiah Barang 48.500.000
5.2.2.26.01. Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi 45.600.000
5.2.2.26.02. Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan 2.900.000
5.2.3. BELANJA MODAL 25.057.268.000
5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin 4.347.408.000 5.2.3.02.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 452.500.000
5.2.3.02.14. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 2.458.849.000
5.2.3.02.15. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 528.187.000
5.2.3.02.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 499.164.000
5.2.3.02.17. Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 114.000.000
5.2.3.02.18. Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 229.639.000
5.2.3.02.19. Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 65.069.000
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan 20.592.200.000
5.2.3.03.01. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 20.592.200.000
5.2.3.05. Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya 117.660.000
5.2.3.05.01. Belanja Modal Pengadaan Buku 17.660.000
5.2.3.05.04. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 100.000.000
Jumlah Belanja 104.029.085.000
Surplus/(Defisit) (102.029.085.000)
Semarang,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
