RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 01 01 01 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
10.000.000,00
(Sepuluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc
196111151986031010
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 01 01 01
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Program : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Lokasi Kegiatan : Semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 10.000.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 30.000.000
1. Menyediakan Meterai Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jateng
400 lembar materai KELUARAN 1. Menyediakan Materai Sekretariat Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jateng
800 lembar materai
2. Menyediakan pengiriman surat perangko dalam Jateng
150 lbr 2. Menyediakan Jasa Surat Menyurat dan Paket
Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Jateng
3.530 buah
3. Menyediakan pengiriman surat perangko luar jateng
160 lembar
4. Menyediakan pengiriman surat perangko kilat khusus luar Jateng
100 lembar
5. Menyediakan pengiriman surat perangko kilat khusus luar Jawa
60 lembar
6. Menyediakan Pengiriman paket 4 paket kirim Menyediakan jasa surat menyurat sekretariat dinas
kebudayaan dan pariwisata
80 paket kirim
HASIL Tersedianya jasa surat menyurat sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata
800 lembar materai
Tersedianya jasa surat menyurat sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata
3.530 lembar perangko
Tersedianya jasa surat menyurat sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata
80 paket kirim
Tersedianya meterai untuk Sekretariat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
400 lembar
Tersedianya pengiriman surat luar Jateng 150 lbr
Tersedianya pengiriman surat perangko kilat khusus dalam Jateng
160 lembar
Tersedianya pengiriman surat perangko kilat khusus luar Jateng
100 lembar
Tersedianya pengiriman surat perangko kilat khusus luar Jawa
60 lembar
Tersedianya pengiriman paket 4 paket kirim
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Budpar
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 144.000,00 30.000.000,00 144.000,00 10.000.000,00 (20.000.000,00) (66,67)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 144.000,00 30.000.000,00 144.000,00 10.000.000,00 (20.000.000,00) (66,67)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.000,00 30.000.000,00 144.000,00 10.000.000,00 (20.000.000,00) (66,67)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000,00 4.800.000,00 6.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
6.000,00 4.800.000,00 6.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Perangko Meterai & Benda Pos Lainnya
6.000,00 4.800.000,00 6.000,00 4.800.000,0 0,00 0,00
-Pembelian Meterai 800 lbr 6.000,00 4.800.000,00 800 lbr 6.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 138.000,00 25.200.000,00 138.000,00 5.200.000,00 (20.000.000,00) (79,37)
5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman 138.000,00 25.200.000,00 138.000,00 5.200.000,00 (20.000.000,00) (79,37)
Belanja Paket/Pengiriman 138.000,00 25.200.000,00 138.000,00 5.200.000,0 (20.000.000,00) (79,37)
-pengiriman surat perangko dalam Jateng
lbr
1.000 3.500,00 3.500.000,00 400 lbr 3.500,00 1.400.000,00 (2.100.000,00) (60,00)
-Pengiriman surat perangko luar Jateng
lbr
880 5.000,00 4.400.000,00 150 lbr 5.000,00 750.000,00 (3.650.000,00) (82,95)
-Pengiriman surat perangko kilat khusus dalam Jateng
kl
800 6.000,00 4.800.000,00 160 kl 6.000,00 960.000,00 (3.840.000,00) (80,00)
-Pengiriman surat perangko kilat khusus luar Jateng
kl
600 7.000,00 4.200.000,00 100 kl 7.000,00 700.000,00 (3.500.000,00) (83,33)
-Pengiriman surat perangko kilat khusus luar Jawa
kl
200 16.500,00 3.300.000,00 60 kl 16.500,00 990.000,00 (2.310.000,00) (70,00)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 196111151986031010 Rp 2.110.000,00
Rp 1.438.500,00
Rp 1.193.000,00 Rp 5.258.500,00
Rp 10.000.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah
