DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.5.17.8

(1)

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 05 17 08 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.04

Pariwisata

UNIT ORGANISASI

:

2.04 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.04 . 1.17.01 . 05

BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

PROGRAM

:

2.04 . 1.17.01 . 05 . 17

Program pengembangan Kemitraan

KEGIATAN

:

2.04 . 1.17.01 . 05 . 17 . 08

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

LOKASI KEGIATAN

:

Jawa Tengah, Jawa Barat

SUMBER DANA

:

10

JUMLAH ANGGARAN

:

445.500.000,00

(Empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. PRAMBUDI TRAJUTRISNO, MM,M.Si

19630711 199302 1 002

(2)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

RKAP SKPD

2.2.1

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RKAP SKPD

5 2

1.17 01 05 17 08

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2.04 Pariwisata

Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 . 05 BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Program : 2.04 . 1.17.01 . 05 . 17 Program pengembangan Kemitraan

Kegiatan : 2.04 . 1.17.01 . 05 . 17 . 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Lokasi Kegiatan : Jawa Tengah, Jawa Barat

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

: Efisiensi anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah kelompok Sadar Wisata 645 Kelompok

CAPAIAN PROGRAM Jumlah kelompok Sadar Wisata 645 Kelompok

Jumlah Dana Rp. 445.500.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 500.000.000

Apresiasi kelembagaan pokdarwis dalam lomba kepariwisataan pokdarwis

105 orang KELUARAN Apresiasi kelembagaan pokdarwis dalam lomba

kepariwisataan pokdarwis

105 orang

Peningkatan peran serta masyarakat pariwisata dalam pencagahan HIV/ID dan penyalahgunaan narkoba

50 orang Peningkatan peran serta masyarakat pariwisata

dalam pencagahan HIV/ID dan penyalahgunaan narkoba

50 orang

Penerapan sadar wisata dan sapta pesona melalui sana promosi

5.000 ekepl Penerapan sadar wisata dan sapta pesona melalui

sana promosi

5.000 ekepl

Pembekalan subtansi pariwisata kepada polisi pariwisata

40 orang Pembekalan subtansi pariwisata kepada polisi

pariwisata

40 orang

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata

35 Kab/Kota HASIL Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

pengembangan pariwisata

35 Kab/Kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku pariwisata

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp) %

(3)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 BELANJA 77.768.800,00 500.000.000,00 69.036.100,00 445.500.000,00 (54.500.000,00) (10,90) 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 77.768.800,00 500.000.000,00 69.036.100,00 445.500.000,00 (54.500.000,00) (10,90)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 49.700.000,00 2.300.000,00 41.700.000,00 (8.000.000,00) (16,10) 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan

Jasa

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Apresiasi Kelembagaan Pokdarwis dan Lomba Kepariwisataan Pokdarwis

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,0 0,00 0,00

-Pejabat pengadaan Barang/Jasa 1 ok 300.000,00 300.000,00 1 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Pejabat Pemeriksa Pekerjaan 1 orang/kali 200.000,00 200.000,00 1 orang/kali 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Penerapan Sadar Wisata dan Sapta

Pesona melalui Sarana Promosi

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,0 0,00 0,00

-Pejabat Pengadaan 1 hok 300.000,00 300.000,00 1 hok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Pejabat Pemeriksa Pekerjaan 1 hok 200.000,00 200.000,00 1 hok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 1.400.000,00 48.700.000,00 1.300.000,00 40.700.000,00 (8.000.000,00) (16,43) 5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

Peningkatan peran serta masyarakat pariwisata dalam pencegahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,0 0,00 0,00

-Jasa Pembawa Acara 1 ok 300.000,00 300.000,00 1 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Jasa Pembaca do'a 1 ok 200.000,00 200.000,00 1 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Penerapan Sadar Wisata dan Sapta

500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,0 0,00 0,00

-Penyusun materi Buku panduan & stiker

ok

2 500.000,00 1.000.000,00 2 ok 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 400.000,00 47.200.000,00 300.000,00 39.200.000,00 (8.000.000,00) (16,95)

Apresiasi KelembagaanPokdarwis dan Lomba Kepariwisataan Pokdarwis

200.000,00 34.200.000,00 200.000,00 34.200.000,0 0,00 0,00

-Peserta Temu Mitra 132 org/hri 100.000,00 13.200.000,00 132 org/hri 100.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00

-Peserta Lomba Kepariwisataan 210 org/kab/hri 100.000,00 21.000.000,00 210 org/kab/hri 100.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat

pariwisata dalam pencegahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba

100.000,00 5.000.000,00 100.000,00 5.000.000,0 0,00 0,00

-Uang harian peserta (50 orang) 50 hok 100.000,00 5.000.000,00 50 hok 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Pembekalan Substansi Pariwisata pada

Polisi Pariwisata

(4)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Uang Harian Peserta (40 org x 2hr) 80 hok 100.000,00 8.000.000,00 0 hok 0,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.368.800,00 450.300.000,00 66.736.100,00 403.800.000,00 (46.500.000,00) (10,33) 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.261.500,00 30.945.000,00 2.859.000,00 24.140.000,00 (6.805.000,00) (21,99) 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.056.500,00 4.095.000,00 569.000,00 2.690.000,00 (1.405.000,00) (34,31)

Apresiasi Kelembagaan Pokdarwis dan Lomba

Kepariwisataan Pokdarwis

357.500,00 720.000,00 357.500,00 720.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS 80 gram 2 rim 40.000,00 80.000,00 2 rim 40.000,00 80.000,00 0,00 0,00

-Kertas Karton 1 pak 200.000,00 200.000,00 1 pak 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-Spidol kecil 24 buah 2.500,00 60.000,00 24 buah 2.500,00 60.000,00 0,00 0,00

-Spidol besar 12 buah 15.000,00 180.000,00 12 buah 15.000,00 180.000,00 0,00 0,00

-Flasdisk 2 buah 100.000,00 200.000,00 2 buah 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat

71.500,00 1.490.000,00 71.500,00 1.490.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS 80 gr 5 rim 40.000,00 200.000,00 5 rim 40.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-Stop map plastik 50 buah 15.000,00 750.000,00 50 buah 15.000,00 750.000,00 0,00 0,00

-Block Note 50 buah 7.500,00 375.000,00 50 buah 7.500,00 375.000,00 0,00 0,00

-Spidol 12 buah 7.500,00 90.000,00 12 buah 7.500,00 90.000,00 0,00 0,00

-Kertas Karton 50 lembar 1.500,00 75.000,00 50 lembar 1.500,00 75.000,00 0,00 0,00 Penerapan Sadar Wisata dan Sapta

140.000,00 480.000,00 140.000,00 480.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS 80 gr 2 rim 40.000,00 80.000,00 2 rim 40.000,00 80.000,00 0,00 0,00

-Tinta Printer 4 buah 100.000,00 400.000,00 4 buah 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00 Pembekalan Substansi Pariwisata pada

Polisi Pariwisata

487.500,00 1.405.000,00 0,00 0,0 (1.405.000,00) (100,00)

-cardtridge printer HP 2 buah 127.500,00 255.000,00 0 buah 0,00 0,00 (255.000,00) (100,00)

-Refil Printer Laserjer 1 buah 300.000,00 300.000,00 0 buah 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

-Kertas HVS 80 gr 6 rim 40.000,00 240.000,00 0 rim 0,00 0,00 (240.000,00) (100,00)

-Stop map plastik 30 buah 10.000,00 300.000,00 0 buah 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

-Block Note 31 buah 7.500,00 232.500,00 0 buah 0,00 0,00 (232.500,00) (100,00)

-Bollpoint 31 buah 2.500,00 77.500,00 0 buah 0,00 0,00 (77.500,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.950.000,00 5.800.000,00 2.150.000,00 5.000.000,00 (800.000,00) (13,79)

Apresiasi Kelembagaan Pokdarwis dan Kepariwisataan Pokdarwis

900.000,00 3.000.000,00 900.000,00 3.000.000,0 0,00 0,00

(5)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Backdrop dan Spanduk 4 buah 600.000,00 2.400.000,00 4 buah 600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat

1.250.000,00 2.000.000,00 1.250.000,00 2.000.000,0 0,00 0,00

-Belanja dokumentasi 1 paket 500.000,00 500.000,00 1 paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

-Backdrop dan spanduk 2 buah 750.000,00 1.500.000,00 2 buah 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Pembekalan subtansi pariwisata pada

polisi pariwisata

800.000,00 800.000,00 0,00 0,0 (800.000,00) (100,00)

-Belanja Dokumentasi 1 pkt 300.000,00 300.000,00 0 pkt 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

-Belanja Spanduk 1 buah 500.000,00 500.000,00 0 buah 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 01 . 21 Belanja Perlengkapan

Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakar ya

255.000,00 21.050.000,00 140.000,00 16.450.000,00 (4.600.000,00) (21,85)

70.000,00 12.950.000,00 70.000,00 12.950.000,0 0,00 0,00

-Belanja Kaos 185 buah 70.000,00 12.950.000,00 185 buah 70.000,00 12.950.000,00 0,00 0,00 Pembekalan Subtansi Pariwisata pada

Polisi Pariwisata

115.000,00 4.600.000,00 0,00 0,0 (4.600.000,00) (100,00)

-Belanja Kaos 40 buah 65.000,00 2.600.000,00 0 buah 0,00 0,00 (2.600.000,00) (100,00)

-Belanja Perlengkapan Peserta 40 pack 50.000,00 2.000.000,00 0 pack 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) Peningkatan peran serta masyarakat

70.000,00 3.500.000,00 70.000,00 3.500.000,0 0,00 0,00

-Perlengkapan Peserta 50 buah 70.000,00 3.500.000,00 50 buah 70.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 1.350.000,00 15.450.000,00 1.350.000,00 15.450.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Apresiasi Kelembagaan Pokdarwis dan

Lomba Kepariwisataan Pokdarwis

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,0 0,00 0,00

-Belanja P3K Temu Mitra 1 paket 200.000,00 200.000,00 1 paket 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Peralatan Kerja 1.150.000,00 15.250.000,00 1.150.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00

1.150.000,00 15.250.000,00 1.150.000,00 15.250.000,0 0,00 0,00

-Pemb. Peralatan lomba Pokdarwis 10 set 400.000,00 4.000.000,00 10 set 400.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

-Pemb. Peralatan Aksi sapta Pesona 15 set 750.000,00 11.250.000,00 15 set 750.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 11.470.000,00 48.180.000,00 9.205.000,00 38.830.000,00 (9.350.000,00) (19,41) 5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga

(6)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Ahli

4.150.000,00 28.800.000,00 4.150.000,00 28.800.000,0 0,00 0,00

- Nara Sumber sarasehan Pokdarwis 4 OJ 1.000.000,00 4.000.000,00 4 OJ 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

-Jasa Juri Lomba kepariwst(3 or x 3 kl) (juri pariwisata, juri Bhs inggris, Polpar)

ok

9 1.000.000,00 9.000.000,00 9 ok 1.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

-T. Ahli Lapangan Aksi Sapta Pesona 4 ok 750.000,00 3.000.000,00 4 ok 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

- Juri Apresiasi Kembagaan (3 or x 4kl)

ok

12 1.000.000,00 12.000.000,00 12 ok 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

-Jasa Narasumber setempat T.Mitra 2 ok 400.000,00 800.000,00 2 ok 400.000,00 800.000,00 0,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat

1.750.000,00 4.750.000,00 1.750.000,00 4.750.000,0 0,00 0,00

-Jasa Narasumber (4 org x 1jam) 4 oj 1.000.000,00 4.000.000,00 4 oj 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

-Jasa Moderator 1 ok 750.000,00 750.000,00 1 ok 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 Pembekalan Subtansi Pariwisata pada

Polisi Pariwisata

2.250.000,00 8.750.000,00 0,00 0,0 (8.750.000,00) (100,00)

-Narasumber 6 ok 1.000.000,00 6.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

-Tenaga Ahli Simulasi Keamanan di DTW

ok

3 750.000,00 2.250.000,00 0 ok 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)

-Tenaga Ahli Guide 1 ok 500.000,00 500.000,00 0 ok 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 03 . 25 Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk 3.320.000,00 5.880.000,00 3.305.000,00 5.280.000,00 (600.000,00) (10,20)

3.305.000,00 5.280.000,00 3.305.000,00 5.280.000,0 0,00 0,00

-Belanja Tiket Masuk (40 or x 5 kl) 1 paket 3.280.000,00 3.280.000,00 1 paket 3.280.000,00 3.280.000,00 0,00 0,00

-Menyaksikan atraksi wisata (40 or x 2 kl)

ok

80 25.000,00 2.000.000,00 80 ok 25.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Pembekalan Subtansi Pariwisata pada Polisi Pariwisata

15.000,00 600.000,00 0,00 0,0 (600.000,00) (100,00)

-Belanja Tiket Masuk 40 ok 15.000,00 600.000,00 0 ok 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi 6.000,00 240.000,00 6.000,00 240.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 04 . 05 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

6.000,00 240.000,00 6.000,00 240.000,00 0,00 0,00

6.000,00 240.000,00 6.000,00 240.000,0 0,00 0,00

-Belanja Premi Asuransi Non PNS 40 ok 6.000,00 240.000,00 40 ok 6.000,00 240.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 178.800,00 58.240.000,00 148.600,00 57.765.000,00 (475.000,00) (0,82)

(7)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

12.000,00 1.800.000,00 12.000,00 1.800.000,0 0,00 0,00

-Cetak piagam 150 lembar 12.000,00 1.800.000,00 150 lembar 12.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Penerapan Sadar Wisata dan Sapta

31.000,00 52.000.000,00 31.000,00 52.000.000,0 0,00 0,00

-Cetak stiker 2.000 lb 6.000,00 12.000.000,00 2.000 lb 6.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

-Cetak booklet panduan sadar wisata 2.000 ekspl 15.000,00 30.000.000,00 2.000 ekspl 15.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

-Cetak poster 1.000 lb 10.000,00 10.000.000,00 1.000 lb 10.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 135.800,00 4.440.000,00 105.600,00 3.965.000,00 (475.000,00) (10,70)

30.200,00 1.490.000,00 30.200,00 1.490.000,0 0,00 0,00

-Foto copy 5.950 lembar 200,00 1.190.000,00 5.950 lembar 200,00 1.190.000,00 0,00 0,00

-Penggandaan buku laporan 10 buku 30.000,00 300.000,00 10 buku 30.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat

45.200,00 1.955.000,00 45.200,00 1.955.000,0 0,00 0,00

-Foto copy 2.275 lembar 200,00 455.000,00 2.275 lembar 200,00 455.000,00 0,00 0,00

-Penggandaan materi 80 paket 15.000,00 1.200.000,00 80 paket 15.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

-Penggandaan buku laporan 10 buku 30.000,00 300.000,00 10 buku 30.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Penerapan Sadar Wisata dan Sapta

30.200,00 520.000,00 30.200,00 520.000,0 0,00 0,00

-- Foto copy 1.100 lbr 200,00 220.000,00 1.100 lbr 200,00 220.000,00 0,00 0,00

-Penggandaan buku laporan 10 buku 30.000,00 300.000,00 10 buku 30.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Pembekalan Subtansi Pariwisata pada

Polisi Pariwisata

30.200,00 475.000,00 0,00 0,0 (475.000,00) (100,00)

-Foto Copy 1.475 lbr 200,00 295.000,00 0 lbr 0,00 0,00 (295.000,00) (100,00)

-Penggandaan Buku Laporan 6 buku 30.000,00 180.000,00 0 buku 0,00 0,00 (180.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

4.150.000,00 76.450.000,00 3.000.000,00 67.700.000,00 (8.750.000,00) (11,45)

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2.250.000,00 2.250.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 (750.000,00) (33,33)

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,0 0,00 0,00

- Belanja sewa ruang pertemuan 1 hari 750.000,00 750.000,00 1 hari 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,0 0,00 0,00

(8)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Pembekalan Subtansi Pariwisata pada Polisi Pariwisata

750.000,00 750.000,00 0,00 0,0 (750.000,00) (100,00)

-Belanja Sewa Ruang Pertemuan 1 hk 750.000,00 750.000,00 0 hk 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 1.900.000,00 74.200.000,00 1.500.000,00 66.200.000,00 (8.000.000,00) (10,78)

1.500.000,00 66.200.000,00 1.500.000,00 66.200.000,0 0,00 0,00

-Belanja sewa kamar penginapan Peserta untuk 106 org ( 53 kmr x 2 Hari)

kamar/h

106 400.000,00 42.400.000,00 106 kamar/h 400.000,00 42.400.000,00 0,00 0,00

-Sewa Kamar Penginapan Temu Mitra untuk 40 org (20 kmr x 2 Hari)

kmr/ h

40 400.000,00 16.000.000,00 40 kmr/ h 400.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00

-S. Kamar Juri lomba (4 kmx 2hr) 12 kmr/h 400.000,00 4.800.000,00 12 kmr/h 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

-Sewa Kamar Penginapan Juri Apresiasi (2 kmr x 5 kl)

kmr/h

10 300.000,00 3.000.000,00 10 kmr/h 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Pembekalan Subtansi Pariwisata pada polisi Pariwisata

400.000,00 8.000.000,00 0,00 0,0 (8.000.000,00) (100,00)

-Sewa Kamar penginapan untuk 40 org

Kmr/H

20 400.000,00 8.000.000,00 0 Kmr/H 0,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.000.000,00 23.500.000,00 4.000.000,00 20.500.000,00 (3.000.000,00) (12,77) 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.000.000,00 23.500.000,00 4.000.000,00 20.500.000,00 (3.000.000,00) (12,77)

4.000.000,00 20.500.000,00 4.000.000,00 20.500.000,0 0,00 0,00

- Sewa Mobil untuk lomba kepwst(5 hr)

unit/h

5 500.000,00 2.500.000,00 5 unit/h 500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

-Sewa Mobil untuk apresiasi (1 x 6 hr)

unit/ hari

6 500.000,00 3.000.000,00 6 unit/ hari 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-Sewa Bus Besar Temu Mitra (1 x 5 hr)

unit/ hari

5 3.000.000,00 15.000.000,00 5 unit/ hari 3.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Pembekalan Subtansi Pariwisata pada Polpar Pariwisata

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,0 (3.000.000,00) (100,00)

-Sewa Bus Besar 1 hri 3.000.000,00 3.000.000,00 0 hri 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

9.427.500,00 11.400.000,00 9.427.500,00 11.400.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 27.500,00 2.000.000,00 27.500,00 2.000.000,00 0,00 0,00

27.500,00 2.000.000,00 27.500,00 2.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa Meja 25 buah 20.000,00 500.000,00 25 buah 20.000,00 500.000,00 0,00 0,00

-sewa kursi 200 buah 7.500,00 1.500.000,00 200 buah 7.500,00 1.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Partisi 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

(9)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Sewa panggung, tratak 1 keg 5.000.000,00 5.000.000,00 1 keg 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00

4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,0 0,00 0,00

-Sewa Sound System & ligting 1 keg 4.400.000,00 4.400.000,00 1 keg 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 275.000,00 81.895.000,00 230.000,00 70.645.000,00 (11.250.000,00) (13,74) 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 35.000,00 3.500.000,00 35.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

35.000,00 3.500.000,00 35.000,00 3.500.000,0 0,00 0,00

-- Belanja Makan & minum (50 or x 2 kl)

ok

100 35.000,00 3.500.000,00 100 ok 35.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan

240.000,00 78.395.000,00 195.000,00 67.145.000,00 (11.250.000,00) (14,35)

150.000,00 62.920.000,00 150.000,00 62.920.000,0 0,00 0,00

-Snack pembukan lomba Kepariwisataan

ok

250 20.000,00 5.000.000,00 250 ok 20.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

-Snack lomba kep (160 or x 2 kl x 3 hr)

ok

960 20.000,00 19.200.000,00 960 ok 20.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00

-Makan lomba kep (160 or x 2 kl x 3 hr) (Prasmanan)

ok

960 25.000,00 24.000.000,00 960 ok 25.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

-Air Mineral 600 Ml Temu Mitra ( 2 dos x 4 kl)

dos

8 40.000,00 320.000,00 8 dos 40.000,00 320.000,00 0,00 0,00

-Snack Temu Mitra (40 or x 2 kl x 4 hr)

ok

320 20.000,00 6.400.000,00 320 ok 20.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00

-Makan Temu Mitra (40 or x 2 kl x 4 hr)

ok

320 25.000,00 8.000.000,00 320 ok 25.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

Peningkatan peran serta masyarakat pariwisata dalam pencegahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba

45.000,00 4.225.000,00 45.000,00 4.225.000,0 0,00 0,00

-Snack ( 65 or x 2 kl) 130 ok 20.000,00 2.600.000,00 130 ok 20.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00

-Makan (65 or x 1 kl) 65 ok 25.000,00 1.625.000,00 65 ok 25.000,00 1.625.000,00 0,00 0,00 Pembekalan Subtansi Pariwisata pada

Polisi Pariwisata

45.000,00 11.250.000,00 0,00 0,0 (11.250.000,00) (100,00)

-Snack 250 ok 20.000,00 5.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

(10)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

1.120.000,00 31.480.000,00 1.120.000,00 31.480.000,0 0,00 0,00

-Koordinasi, Pelaksanaan, Evaluasi Apresiasi dan Konvensi

org/hri/kali

64 370.000,00 23.680.000,00 64 org/hri/kali 370.000,00 23.680.000,00 0,00 0,00

-BBM 4 km 350.000,00 1.400.000,00 4 km 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

-Akomodasi 16 khk 400.000,00 6.400.000,00 16 khk 400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat

1.120.000,00 10.830.000,00 1.120.000,00 10.830.000,0 0,00 0,00

-Koordinasi,Pelaksanaan,Evaluasi 6or x 2hr x 2 kl

ohk

24 370.000,00 8.880.000,00 24 ohk 370.000,00 8.880.000,00 0,00 0,00

-BBM 2kl 2 km 300.000,00 600.000,00 2 km 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00

-Akomodasi 3km x 1 hr l 3 khk 450.000,00 1.350.000,00 3 khk 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.210.000,00 25.290.000,00 1.470.000,00 18.420.000,00 (6.870.000,00) (27,16)

930.000,00 15.920.000,00 930.000,00 15.920.000,0 0,00 0,00

-Pelaksanaan Temu Mitra, Evaluasi 4or x 3hr x 2 kl

org/0/0

24 530.000,00 12.720.000,00 24 org/0/0 530.000,00 12.720.000,00 0,00 0,00

-Akomodasi 2km x 2 hr x2kl 8 khk 400.000,00 3.200.000,00 8 khk 400.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 Pembekalan Subtansi Pariwisata pada

Polisi Pariwisata

1.280.000,00 9.370.000,00 540.000,00 2.500.000,0 (6.870.000,00) (73,32)

-Koordinasi, Pelaksanaan, Evalusi 3 org x 2 hri x 2 hri

ohk

14 530.000,00 7.420.000,00 4 orang 530.000,00 2.120.000,00 (5.300.000,00) (71,43)

-BBM 2 kali 300.000,00 600.000,00 38 kali 10.000,00 380.000,00 (220.000,00) (36,67)

-Akomodasi 3 kh 450.000,00 1.350.000,00 0 kh 0,00 0,00 (1.350.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 27 Belanja Hadiah Barang 300.000,00 3.900.000,00 300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi 300.000,00 3.900.000,00 300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00

300.000,00 3.900.000,00 300.000,00 3.900.000,0 0,00 0,00

-Belanja Trophy / Plakat Juara 13 buah 300.000,00 3.900.000,00 13 buah 300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 30 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 30 . 02 Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00

32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,0 0,00 0,00

-Juara I (Lomba Kepariwisataan) 1 kali 5.000.000,00 5.000.000,00 1 kali 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

-Juara II 1 kali 4.000.000,00 4.000.000,00 1 kali 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

-Juara III 1 kali 3.000.000,00 3.000.000,00 1 kali 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

(11)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Juara Harapan II 1 kali 1.500.000,00 1.500.000,00 1 kali 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

-Juara Harapan III 1 kali 1.000.000,00 1.000.000,00 1 kali 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

-Penampil yel-yel terbaik 1 kali 750.000,00 750.000,00 1 kali 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00

-Juara I (Apresiasi kelembagaan) 1 kali 5.000.000,00 5.000.000,00 1 kali 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

- Juara II 1 kali 4.000.000,00 4.000.000,00 1 kali 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

-Juara III 1 kali 3.000.000,00 3.000.000,00 1 kali 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-Juara Harapan I 1 kali/0/0 1.500.000,00 1.500.000,00 1 kali/0/0 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

-Juara Harapan II 1 kali 1.000.000,00 1.000.000,00 1 kali 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

- Juara Harapan III 1 kali 750.000,00 750.000,00 1 kali 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 19630711 199302 1 002 Rp 5.000.000,00

Rp 87.735.000,00

Rp 257.550.000,00

Rp 95.215.000,00

Rp 445.500.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016