PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2014
RKA-SKPD 2.2
Organisasi
Urusan Pemerintahan
: :1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.18.01. - Dinas Pemuda dan Olahraga
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Tahun n Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai 6
Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun n + 1
10 9=6+7+8
8 7
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 549.050.000 1.854.104.000 8.950.000 2.412.104.000
33.792.000 33.792.000
Tersedianya jasa surat menyurat ( meterai 3.000 : 1.064 lbr, meterai 6.000 : 2.000 lbr, Perangko : 3.200 lbr, Belanja paket/pengiriman 200 paket )
semarang Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0001.
327.360.000 327.360.000
Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, air selama 12 bulan semarang
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0209.
82.368.000 82.368.000
Terpeliharanya aset perkantoran semarang
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah 0833.
211.200.000 210.200.000
1.000.000 Terpeliharanya Gedung Kantor
selama 12 Bln semarang
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 1041.
147.840.000 147.840.000
Terpenuhinya Kebutuhan ATK selama 12 Bulan
semarang Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
1249.
89.760.000 89.760.000
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 Bln
semarang Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
1457.
21.120.000 21.120.000
Tersedianya fasilitas penerangan selama 12 Bln semarang
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1665.
26.400.000 26.400.000
Tersedianya peralatan rumah tangga (pengisian tabung gas 20 kl, belanja pantry 1 paket, londry 4 kl, souvenir 25 bh semarang
2
Tersedianya Surat Kabar 4.745 Eks, majalah 12 bln, buku kepustaan 1 paket semarang
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2289.
84.480.000 84.480.000
Terpenuhinya penyediaan makan dan minum rapat dan tamu bagi 4.498 Orang semarang
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 2705.
802.744.000 802.744.000
Lancarnya komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan
jawa tengah dan luar jawa tengah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah
2913.
556.000.000 8.250.000
547.750.000 Tertibnya pengelolaan
keuangan semarang
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 3121.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000 1.024.396.000 4.145.585.000 5.172.981.000
514.000.000 514.000.000
1 bh Inova , 1 bh Avansa , 2 buah Motor
semarang Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0209.
713.481.000 217.550.000
493.931.000 2.000.000
Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit
semarang Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1665.
330.000.000 330.000.000
Terpeliharanya kendaraan dinas selama 12 bulan semarang
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2081.
115.500.000 115.500.000
Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga mesin ketik 13 buah, mesin ketik elektronik 1 buah, mesin penghancur kertas 5 buah, genset 3 kali, pemadam kebakaran 6 buah, Solar Genset 12, Meubelair 75 buah, PABX 12 bln, Sound system 2 bh, camera digital 2 bh, alat fitnes 3 kl, AC 15 buah, dispencer 6 buah, UPS 20 buah, Note book 15 buah, PC Unit 19 buah, Printer 19 buah. semarang
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 2913.
3.500.000.000 3.414.035.000
84.965.000 1.000.000
Tersedianya sarana dan prasarana kantor AC kaset 60 buah, Lift 2 buah, Telp dan instalasi 1 paket, Audio/sound system 1 paket, Projector 1 bh, projector screen 1 buah, interior 1 paket, CCTV 1 paket semarang
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 137.500.000 137.500.000
137.500.000 137.500.000
316 setel pakaian dinas dan Olahraga
semarang Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
0001.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.250.000 180.750.000 187.000.000
104.500.000 104.500.000
50 PNS jawa tengah dan
luar jawa tengah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
0001.
82.500.000 76.250.000
6.250.000 60 PNS
semarang Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
0417.
( 1.18. ) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
17. Program Pembibitan, Pembinaan serta Pemasyarakatan Olah Raga 2.718.145.000 16.804.655.000 19.522.800.000
7.800.000.000 6.728.335.000
1.071.665.000 142 altet dan 28 pelatih
Semarang Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah
(PPLPD) 0001.
9.300.000.000 7.996.905.000
1.303.095.000 12.500 orang
Semarang, Bali Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
0002.
500.000.000 415.100.000
84.900.000 1. 280 orang atlit potensial usia
pelajar
2. dokumen buku kajian (100 buku)
3. Monitoring dan evaluasi atlet potensial usia pelajar di 35 kab/kota
semarang, 35 kab. kota
Kegiatan Pengembangan olahraga unggulan daerah 0003.
722.800.000 701.120.000
21.680.000 1. Kegiatan OR Massal dlm
rangka HAORNAS : 6.000 org, 2. lomba or masyarakat (SKJ, Aerobic, 3. Kej Tenis) : 2000 org, 4. OR Rekreasi ; 500 or,5. Festival OR tradisional ; 6. 400 org. jumlah total = 10.000 orang semarang
Kegiatan Pengembangan Olaahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani 0004.
1.200.000.000 963.195.000
236.805.000 8.390 orang
semarang Kegiatan Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga
0013.
280 orang, 1 dokumen kajian (100 buku)
-Kegiatan Pengembangan olahraga unggulan
0014.
18. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga
953.900.000 1.210.000.000
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
600.000.000 478.750.000
121.250.000 training camp tk dasar 8 cabor x
50 org = 400 org dan 25 orang penataran level I IAAF Jumlah total = 425 org
semarang Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga
0001.
200.000.000 134.510.000
65.490.000 105 Tenaga pemandu bakat,
minat, dan potensi anak berolahraga, 70 or Pengelola Kelembagaan OR, 50 lembaga OR
semarang Kegiatan Peningkatan Mutu dan Manajemen Organisasi Olahraga
0002.
230.000.000 176.590.000
53.410.000 300 siswa, 230 org atlit PPLP
dalam tes fisik dan teknik 3. tes Fisik dan Tehnik akhir atlit PPLP = 530 orang
semarang Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga
0003.
180.000.000 164.050.000
15.950.000 70 orang
semarang Kegiatan Pengembangan industri Olahraga
0004.
20. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan
813.930.000 965.000.000
151.070.000
250.000.000 201.790.000
48.210.000 1 Dokumen
-Kegiatan Penyusunan Data Kepemudaan dan Olahraga
0001.
150.000.000 124.540.000
25.460.000 Terselenggaaranya Pameran
Hasl Pengembangan Pemuda dan Hasil Industri olahraga dan Produk Inovasi
-Kegiatan Pengembangan Pola Kemitraan
0003.
350.000.000 298.040.000
51.960.000 1. 105 orang
2. 105 orang 3. 1 paket Jawa Tengah
Kegiatan Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga 0004.
215.000.000 189.560.000
25.440.000 Website(akses Internet, jaringan
internet/komputer) 1 unit, Spanduk 3 bh, Baliho MMT 3 bh, Majalah Prestasi1800 buku Jawa Tengah
Kegiatan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Kepemudaan dan Olahraga
0006.
22. Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
1.341.900.000 1.500.000.000
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
1.500.000.000 1.341.900.000
158.100.000 Terlatihnya 560 orang Pemuda
dari 93 kelompok wirausaha muda :
1. Pelatihan budi daya ternak itik dan penetasan telor bebek 24 kel
2. pelatihan dan pengembangan kripik singkong
3. Peningkatan/pengembangan kewirausahaan pemuda berbasis klaster bidang pijat 10 kel (100 org)
4. Peningkatan/pengembangan kewirausahaan pemuda berbasis klaster bidang pengembangan pengolahan limbah organik/anorganik 20 kel 5. Peningkatan/pengembangan kewirausahaan pemuda berbasis klaster bidang perbengkelan 25 kel 5.
Jawa Tengah Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis
Klaster 0001.
23. Program Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan 584.300.000 3.058.200.000 3.642.500.000
1.000.000.000 807.250.000
192.750.000 3.500 orang pemuda
Jawa Tengah Peningkatan dan Pengembangan Generasi Muda
0001.
900.000.000 803.120.000
96.880.000 40 orang sarjana (20 desa di 10
Kab/Kota) Jawa Tengah
Pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan 0002.
337.500.000 252.970.000
84.530.000 420 orang
Jawa Tengah Peningkatan Daya Tangkal Pemuda terhadap Pengaruh Destruktif
0003.
720.000.000 621.000.000
99.000.000 415 orang
Jawa Tengah Seleksi dan Pemantapan Paskibraka dan Lomba TUB/BB
0004.
685.000.000 573.860.000
111.140.000 570 orang
Jawa Tengah Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
0005.
24. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan
2.535.280.000 2.600.000.000
64.720.000
300.000.000 287.240.000
12.760.000 20 Kelompok 20 Kelompok
Wirausaha di jateng di jateng
Jawa Tengah Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
2.300.000.000 2.248.040.000
51.960.000 Peningkatan Kualitas Atlet
Pelajar 132 sekolah ( 52 sd, 70 smp, 10 sma ) Sportcenter Jatidiri, Musium Olahraga Mrappen
Jawa Tengah Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan
0002.
