DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.5.16.10

(1)

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 05 16 10 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.04 Pariwisata

UNIT ORGANISASI

:

2.04 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.04 . 1.17.01 . 05

BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

PROGRAM

:

2.04 . 1.17.01 . 05 . 16

Program pengembangan destinasi pariwisata

KEGIATAN

:

2.04 . 1.17.01 . 05 . 16 . 10

Kegiatan Pengembangan potensi keunikan Lokal Masyarakat & Alam Menjadi Atraksi Wisata

LOKASI KEGIATAN

:

35 Kab/Kota se Jawa Tengah

SUMBER DANA

:

4 D A K

10 JUMLAH ANGGARAN

:

9.957.050.000,00

(Sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. PRAMBUDI TRAJUTRISNO, MM,M.Si

19630711 199302 1 002

(2)

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2.04 Pariwisata

Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 . 05 BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Program : 2.04 . 1.17.01 . 05 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata

Kegiatan : 2.04 . 1.17.01 . 05 . 16 . 10 Kegiatan Pengembangan potensi keunikan Lokal Masyarakat & Alam Menjadi Atraksi Wisata

Lokasi Kegiatan : 35 Kab/Kota se Jawa Tengah

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

: Efisiensi Anggaran dan pergeseran rincian obyek belanja

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rata-rata lama tinggal Wisman 2,45 hari

CAPAIAN PROGRAM Rata-rata lama tinggal Wisman 2,45 hari

Rata-rata lama tinggal Wisnus 3,15 Hari

Rata-rata lama tinggal Wisman 637,18 $

Rata-rata pengeluaran Wisnus Rp. 785,07

Jumlah Dana Rp. 9.957.050.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 11.460.000.000

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan DTW berbasis Desa Wisata di Jateng & Temu Mitra

20 desa wisata

KELUARAN Terlaksananya Kegiatan Pengembangan DTW berbasis Desa Wisata di Jateng & Temu Mitra

20 desa wisata

Pengembangan Potensi Keunikan Lokal Masyarakat dan Alam Menjadi Atraksi wisata untuk mendukung DTW

7 atraksi Pengembangan Potensi Keunikan Lokal Masyarakat

dan Alam Menjadi Atraksi wisata untuk mendukung DTW

8 atraksi

Pemberian Penghargaan Kepariwisataan 0 DTW

Pemberian Penghargaan Kepariwisataan 12 DTW

Citra Pariwisata Award 1 kegiatan

Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kab/Kota 6 forum

Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kab/Kota 18 event Penayangan/Reportase dtw Jateng di media massa 12 penayangan

Penayangan/Reportase dtw Jateng di media massa 12 penayangan Event atraksi wisata di wilayah kab/kota se jateng 8 event

Event atraksi wisata di wilayah kab/kota se jateng 3 event Penguatan DTW pada destinasi pariwisata di Jateng 100 buku

Penguatan DTW pada destinasi pariwisata di Jateng 400 buku Berkembangnya dan tertatanya 3 daya tarik wisata

di Jawa Tengah

3 DTW

Berkembangnya dan tertatanya 3 daya tarik wisata di Jawa Tengah

3 DTW

(3)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 BELANJA 9.372.721.000,00 11.460.000.000,00 8.366.763.200,00 9.957.050.000,00 (1.502.950.000,00) (13,11)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.372.721.000,00 11.460.000.000,00 8.366.763.200,00 9.957.050.000,00 (1.502.950.000,00) (13,11)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.475.000,00 154.125.000,00 6.325.000,00 91.025.000,00 (63.100.000,00) (40,94)

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 5.725.000,00 25.675.000,00 3.575.000,00 21.025.000,00 (4.650.000,00) (18,11)

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5.725.000,00 25.675.000,00 3.575.000,00 21.025.000,00 (4.650.000,00) (18,11)

PENGEMBANGAN DTW PARIWISATA BERBASIS DESA WISATA DI JAWA TENGAH DAN TEMU MITRA DI PROVINSI LAIN

500.000,00 1.500.000,00 250.000,00 500.000,0 (1.000.000,00) (66,67)

- Honorarium Pejabat Pengadaan

FESTIVAL DESA WISATA DI JAWA TENGAH

(4)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Ketua Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa

3

1 200.000,00 200.000,00 1 3 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-Sekretaris Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa

org/kgt

3 175.000,00 525.000,00 3 org/kgt 175.000,00 525.000,00 0,00 0,00

-Anggota Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa

org/kgt

6 150.000,00 900.000,00 6 org/kgt 150.000,00 900.000,00 0,00 0,00

PENAYANGAN/ REPORTASE DAYA TARIK WISATA JAWA TENGAH DI MEDIA MASA

500.000,00 1.800.000,00 500.000,00 1.800.000,0 0,00 0,00

-Pejabat Pengadaan 4 orang/bulan 300.000,00 1.200.000,00 4 orang/bulan 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 -pejabat penerima Hasil pekerjaan 3 orang/bulan 200.000,00 600.000,00 3 orang/bulan 200.000,00 600.000,00 0,00 0,00 EVENT ATRAKSI WISATA DI

WILAYAH KABUPATEN KOTA DI JAWA TENGAH

600.000,00 10.800.000,00 600.000,00 10.800.000,0 0,00 0,00

-Pejabat pengadaan barang dan jasa 18 orang/kegiatan 300.000,00 5.400.000,00 18 orang/kegiatan 300.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 -Pejabat penerma hasil pengadaan

barang/jasa

orang/kegiatan

18 300.000,00 5.400.000,00 18 orang/kegiatan 300.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00

PENGUATAN DTW PADA DESTINASI DI JAWA TENGAH

400.000,00 800.000,00 400.000,00 800.000,0 0,00 0,00

-Pejabat pengadaan barang/jasa 2 orang/kegiatan 300.000,00 600.000,00 2 orang/kegiatan 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00 -Pejabat penerima hasil pekerjaaan 2 orang/kegiatan 100.000,00 200.000,00 2 orang/kegiatan 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 3.750.000,00 128.450.000,00 2.750.000,00 70.000.000,00 (58.450.000,00) (45,50)

5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.200.000,00 19.450.000,00 2.450.000,00 11.000.000,00 (8.450.000,00) (43,44)

450.000,00 4.500.000,00 450.000,00 4.500.000,0 0,00 0,00

-MC 10 orang/kegiatan 300.000,00 3.000.000,00 10 orang/kegiatan 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 -Pembaca doa 10 orang/kegiatan 150.000,00 1.500.000,00 10 orang/kegiatan 150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 FESTIVAL DESA WISATA 1.550.000,00 10.250.000,00 0,00 0,0 (10.250.000,00) (100,00)

-MC 4 orang/kali 1.000.000,00 4.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) -Pembaca Doa 1 orang/kegiatan 250.000,00 250.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (250.000,00) (100,00) -Petugas lapangan 20 orang/kegiatan 300.000,00 6.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) PEMBERIAN PENGHARGAAN

KEPARIWISATAAN

500.000,00 500.000,00 0,00 0,0 (500.000,00) (100,00)

-MC 1 orang/kegiatan 300.000,00 300.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00) -pembaca doa 1 orang/kegiatan 200.000,00 200.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00) FORUM PENGEMBANGAN DESTINASI

PARIWISATA DI KAB./KOTA (KAWASAN)

(5)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-MC 6 orang/kegiatan 500.000,00 3.000.000,00 6 orang/kegiatan 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 -pembaca doa 6 orang/kegiatan 200.000,00 1.200.000,00 6 orang/kegiatan 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 CITRA PARIWISATA AWARD 0,00 0,00 1.300.000,00 2.300.000,0 2.300.000,00 0,00

-- pembawa acara kegiatan 0 - 0,00 0,00 2 org 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 -- Pembaca Do'a 0 - 0,00 0,00 1 org 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 550.000,00 109.000.000,00 300.000,00 59.000.000,00 (50.000.000,00) (45,87)

200.000,00 49.000.000,00 200.000,00 49.000.000,0 0,00 0,00

-Bantuan uang harian peserta ( Temu Mitra )

orang/hari

90 100.000,00 9.000.000,00 90 orang/hari 100.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

-Bantuan uang harian peserta ( Pembinaan Desa Wisata )

orang/kegiatan

400 100.000,00 40.000.000,00 400 orang/kegiatan 100.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

100.000,00 35.000.000,00 0,00 0,0 (35.000.000,00) (100,00)

-Uang harian peserta 350 0rang/hari 100.000,00 35.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) PEMBERIAN PENGHARGAAN

KEPARIWISATAAN

100.000,00 9.000.000,00 0,00 0,0 (9.000.000,00) (100,00)

-uang harian peserta 90 orang/kegiatan 100.000,00 9.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00) FORUM PENGEMBANGAN DESTINASI

100.000,00 10.000.000,00 100.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00

-uang harian peserta kegiatan 100 orang/kali 100.000,00 10.000.000,00 100 orang/kali 100.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 PENGUATAN DTW PADA DESTINASI

DI JAWA TENGAH

50.000,00 6.000.000,00 0,00 0,0 (6.000.000,00) (100,00)

-uang harian peserta 120 orang/hari/kali 50.000,00 6.000.000,00 0 -/-/- 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 428.595.400,00 2.345.875.000,00 303.737.600,00 1.783.975.000,00 (561.900.000,00) (23,95)

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.095.500,00 111.888.000,00 13.765.500,00 94.298.000,00 (17.590.000,00) (15,72)

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 464.000,00 3.038.000,00 584.000,00 3.948.000,00 910.000,00 29,95

63.000,00 515.000,00 63.000,00 515.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS 80 gram 10 rim 40.000,00 400.000,00 10 rim 40.000,00 400.000,00 0,00 0,00 -refile ink black 5 buah 23.000,00 115.000,00 5 buah 23.000,00 115.000,00 0,00 0,00 FESTIVAL DESA WISATA DI JAWA

TENGAH

90.000,00 625.000,00 65.000,00 325.000,0 (300.000,00) (48,00)

(6)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Refile ink Black 5 buah 25.000,00 125.000,00 5 buah 25.000,00 125.000,00 0,00 0,00 -pigura sertifikat 12 bu1h 25.000,00 300.000,00 0 0 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00) PEMBERIAN PENGHARGAAN

KEPARIWISATAAN

115.000,00 810.000,00 90.000,00 510.000,0 (300.000,00) (37,04)

-kertas hvs 70 gram 9 buah 40.000,00 360.000,00 9 buah 40.000,00 360.000,00 0,00 0,00 -refile ink black 3 buah 50.000,00 150.000,00 3 buah 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -pigura sertifikat 12 buah 25.000,00 300.000,00 0 - 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00) FORUM PENGEMBANGAN DESTINASI

70.000,00 470.000,00 70.000,00 470.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS 70 gram 8 rim 40.000,00 320.000,00 8 rim 40.000,00 320.000,00 0,00 0,00 -Refile ink Black 5 buah 30.000,00 150.000,00 5 buah 30.000,00 150.000,00 0,00 0,00 PENAYANGAN/ REPORTASE DAYA

TARIK WISATA JAWA TENGAH DI MEDIA MASA

63.000,00 246.000,00 63.000,00 246.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS 5 rim 40.000,00 200.000,00 5 rim 40.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -Refile in black 2 buah 23.000,00 46.000,00 2 buah 23.000,00 46.000,00 0,00 0,00 PENGUATAN DTW PADA DESTINASI

DI JAWA TENGAH

63.000,00 372.000,00 63.000,00 372.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS 7 rim 40.000,00 280.000,00 7 rim 40.000,00 280.000,00 0,00 0,00 -Refile in black 4 buah 23.000,00 92.000,00 4 buah 23.000,00 92.000,00 0,00 0,00 CITRA PARIWISATA AWARD 0,00 0,00 170.000,00 1.510.000,0 1.510.000,00 0,00

-- Kertas HVS 80 gram 0 - 0,00 0,00 9 rim 40.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00 -- Refil Ink Black 0 - 0,00 0,00 5 bh 30.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 -- Pigura Piagam Penghargaan 0 - 0,00 0,00 10 buah 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda

Pos Lainnya

6.500,00 650.000,00 6.500,00 650.000,00 0,00 0,00

belanja materai 6.500,00 650.000,00 6.500,00 650.000,0 0,00 0,00

-belanja materai 100 buah 6.500,00 650.000,00 100 buah 6.500,00 650.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 11.400.000,00 50.200.000,00 12.100.000,00 49.700.000,00 (500.000,00) (1,00)

700.000,00 7.000.000,00 700.000,00 7.000.000,0 0,00 0,00

-Belanja Dokumentasi 10 kegiatan 300.000,00 3.000.000,00 10 kegiatan 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 -Belanja Dekorasi 10 kegiatan 400.000,00 4.000.000,00 10 kegiatan 400.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 FESTIVAL DESA WISATA DI JAWA

TENGAH

(7)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Dokumentasi 4 kali 300.000,00 1.200.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00) - backdrop 1 buah 1.000.000,00 1.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) PENGEMBANGAN POTENSI KEUNIKAN

LOKAL MASYARAKAT DAN ALAM MENJADI ATRAKSI WISATA UNTUK MENDUKUNG DAYA TARIK WISATA

300.000,00 2.100.000,00 300.000,00 2.100.000,0 0,00 0,00

-Dokumentasi 7 kegiatan 300.000,00 2.100.000,00 7 kegiatan 300.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN

KEPARIWISATAAN

300.000,00 600.000,00 0,00 0,0 (600.000,00) (100,00)

-Dokumentasi 2 buah 300.000,00 600.000,00 0 - 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00) FORUM PENGEMBANGAN DESTINASI

5.300.000,00 31.200.000,00 5.300.000,00 31.200.000,0 0,00 0,00

-Dokumentasi 4 kali 300.000,00 1.200.000,00 4 kali 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 -Spanduk dan umbul 2 (6 Forum

event bersama)

kali/keg

6 5.000.000,00 30.000.000,00 6 kali/keg 5.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

PENAYANGAN/ REPORTASE DAYA TARIK WISATA JAWA TENGAH DI MEDIA MASA

300.000,00 2.700.000,00 300.000,00 2.700.000,0 0,00 0,00

-Dokumentasi 9 kali 300.000,00 2.700.000,00 9 kali 300.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 PENGUATAN DTW PADA DESTINASI

DI JAWA TENGAH

3.200.000,00 4.400.000,00 3.200.000,00 4.400.000,0 0,00 0,00

-Dokumentasi 3 kegiatan 300.000,00 900.000,00 3 kegiatan 300.000,00 900.000,00 0,00 0,00 -Belanja Dekorasi 3 paket 300.000,00 900.000,00 3 paket 300.000,00 900.000,00 0,00 0,00 -Pembuatan Backdrop 1 buah 600.000,00 600.000,00 1 buah 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 -taman 1 paket 2.000.000,00 2.000.000,00 1 paket 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 CITRA PARIWISATA AWARD 0,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,0 2.300.000,00 0,00

-- Belanja Dokumentasi 0 - 0,00 0,00 1 pkt 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 -- Belanja Dekorasi 0 - 0,00 0,00 1 pkt 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 19 Belanja Souvenir/Cendera Mata 1.075.000,00 40.000.000,00 1.075.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

75.000,00 30.000.000,00 75.000,00 30.000.000,0 0,00 0,00

-Belanja pakaian peserta 400 buah 75.000,00 30.000.000,00 400 buah 75.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 PENGUATAN DTW PADA DESTINASI

DI JAWA TENGAH

1.000.000,00 10.000.000,00 1.000.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00

-Souvenir 10 buah/kgt 1.000.000,00 10.000.000,00 10 buah/kgt 1.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 21 Belanja Perlengkapan

Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakar

(8)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂ 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 179.850.000,00 813.700.000,00 157.850.000,00 634.400.000,00 (179.300.000,00) (22,04)

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Publikasi 173.000.000,00 741.000.000,00 152.500.000,00 581.000.000,00 (160.000.000,00) (21,59)

FESTIVAL DESA WISATA DI JAWA

-Fasilitasi atraksi wisata di DTW Jawa Tengah

-Atraksi Pembukaan Event (6 Forum event bersama)

kl/kegiatan

6 24.000.000,00 144.000.000,00 6 kl/kegiatan 24.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00

-Atraksi musik Lokal (6 Forum event bersama)

kali/kegiatan

6 10.000.000,00 60.000.000,00 6 kali/kegiatan 10.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

-Atraksi Kesenian Lokal (6 Forum event bersama)

25.000.000,00 200.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,0 (125.000.000,00) (62,50)

-Fasilitasi Event atraksi wisata di Jawa Tengah ( 20 event )

event

8 25.000.000,00 200.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)

-Fasilitasi Event atraksi wisata di Jawa Tengah ( 8 event )

(9)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,0 0,00 0,00

-Penayangan dan Penyiaran Melalui Media Elektronik( Dialog Tentang Destinasi Pariwisata di Jawa Tengah durasi 60 Menit diluar Studio )

1 40.000.000,00 40.000.000,00 1 paket/kegiatan/- 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

CITRA PARIWISATA AWARD 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,0 20.000.000,00 0,00

-- Atraksi Kesenian 0 - 0,00 0,00 1 event 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

6.850.000,00 72.700.000,00 5.350.000,00 53.400.000,00 (19.300.000,00) (26,55)

1.300.000,00 29.000.000,00 1.300.000,00 24.200.000,0 (4.800.000,00) (16,55)

-narasumber 20 orang/kegiatan 1.000.000,00 20.000.000,00 20 orang/kegiatan 1.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 -Moderator 30 orang/kegiatan/jam 300.000,00 9.000.000,00 14 orang/kegiatan/jam 300.000,00 4.200.000,00 (4.800.000,00) (53,33) FESTIVAL DESA WISATADI JAWA

TENGAH

2.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,0 (20.500.000,00) (100,00)

-Tenaga ahli/instruksi/narasumber 10 orang/kegiatan 1.000.000,00 10.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) -Jasa Juri tk Provinsi 10 orang/ kegiatan 750.000,00 7.500.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00) - Jasa Penyusun Buku Panduan

Lomba

orang/kegiatan

4 750.000,00 3.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWISATAAN

1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,0 (4.000.000,00) (100,00)

-tenaga nara sumber 4 orang/kegiatan 1.000.000,00 4.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) FORUM PENGEMBANGAN DESTINASI

1.300.000,00 13.200.000,00 1.300.000,00 13.200.000,0 0,00 0,00

-Nara sumber 12 orang/kegiatan 1.000.000,00 12.000.000,00 12 orang/kegiatan 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 -Moderator 4 orang/kegiatan 300.000,00 1.200.000,00 4 orang/kegiatan 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 PENGUATAN DTW PADA DESTINASI

DI JAWA TENGAH

750.000,00 6.000.000,00 750.000,00 6.000.000,0 0,00 0,00

-Nara sumber 8 orang/kegiatan 750.000,00 6.000.000,00 8 orang/kegiatan 750.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 CITRA PARIWISATA AWARD 0,00 0,00 2.000.000,00 10.000.000,0 10.000.000,00 0,00

-- Jasa Nara Sumber 0 - 0,00 0,00 2 org 1.250.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 -- Jasa Juri (5 or x 750000 x 2 kl) 0 - 0,00 0,00 10 0rg/kl 750.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 573.600,00 82.152.000,00 543.800,00 78.632.000,00 (3.520.000,00) (4,28)

(10)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

FESTIVAl DESA WISATA DI JAWA TENGAH

20.000,00 1.600.000,00 0,00 0,0 (1.600.000,00) (100,00)

-Buku Panduan 80 buku 10.000,00 800.000,00 0 - 0,00 0,00 (800.000,00) (100,00) -Piagam Penghargaan 80 lbr 10.000,00 800.000,00 0 - 0,00 0,00 (800.000,00) (100,00) PEMBERIAN PENGHARGAAN

KEPARIWISATAAN

40.000,00 1.200.000,00 20.000,00 600.000,0 (600.000,00) (50,00)

-Buku panduan 30 buku/0/0 20.000,00 600.000,00 30 buku/0/0 20.000,00 600.000,00 0,00 0,00 -piagam penghargaan 30 lbr 20.000,00 600.000,00 0 - 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00) FORUM PENGEMBANGAN DESTINASI

6.000,00 1.200.000,00 6.000,00 1.200.000,0 0,00 0,00

-cetak questioner 200 buku 6.000,00 1.200.000,00 200 buku 6.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 PENGUATAN DTW PADA DESTINASI

DI JAWA TENGAH

306.000,00 61.500.000,00 306.000,00 61.500.000,0 0,00 0,00

-cetak quiseoner 250 buah 6.000,00 1.500.000,00 250 buah 6.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 -buku profil desa wisata (200 buku ) 200 buku 150.000,00 30.000.000,00 200 buku 150.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 -Buku Direktory DTW (200 ) buku 200 buku 150.000,00 30.000.000,00 200 buku 150.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 CITRA PARIWISATA AWARD 0,00 0,00 20.000,00 200.000,0 200.000,00 0,00

-- Piagam penghargaan 0 - 0,00 0,00 10 bh 20.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 201.600,00 16.652.000,00 191.800,00 15.132.000,00 (1.520.000,00) (9,13)

40.200,00 3.865.000,00 40.200,00 3.865.000,0 0,00 0,00

-Pembuatan bukun laporan kegiatan 40 buku/kegiatan 20.000,00 800.000,00 40 buku/kegiatan 20.000,00 800.000,00 0,00 0,00 -Penyusunan Tor 40 buku/kegiatan 20.000,00 800.000,00 40 buku/kegiatan 20.000,00 800.000,00 0,00 0,00 -Foto copy 11.325 lbr 200,00 2.265.000,00 11.325 lbr 200,00 2.265.000,00 0,00 0,00 FESTIVAL DESA WISATA DI JAWA

TENGAH

30.200,00 2.060.000,00 200,00 500.000,0 (1.560.000,00) (75,73)

-Pembuatan buku laporan kegiatan 4 buku 20.000,00 80.000,00 0 - 0,00 0,00 (80.000,00) (100,00) -Biaya penyusunan TOR 5 buku 10.000,00 50.000,00 0 - 0,00 0,00 (50.000,00) (100,00) -Foto copy 9.650 lbr 200,00 1.930.000,00 2.500 lbr 200,00 500.000,00 (1.430.000,00) (74,09) PENGEMBANGAN POTENSI KEUNIKAN

30.200,00 2.510.000,00 30.200,00 2.510.000,0 0,00 0,00

(11)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

20.200,00 1.590.000,00 200,00 540.000,0 (1.050.000,00) (66,04)

-pembuatan buku laporan 4 kegiatan/buku 10.000,00 40.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (40.000,00) (100,00) -biaya penyusunan Tor 4 buku 10.000,00 40.000,00 0 0 0,00 0,00 (40.000,00) (100,00) -foto copy 7.550 lbr 200,00 1.510.000,00 2.700 lbr 200,00 540.000,00 (970.000,00) (64,24) FORUM PENGEMBANGAN DESTINASI

20.200,00 1.565.000,00 20.200,00 1.565.000,0 0,00 0,00

-Pembuatan buku laporan kegiatan 10 buku/kegiatan 20.000,00 200.000,00 10 buku/kegiatan 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -foto Copy 6.825 lbr 200,00 1.365.000,00 6.825 lbr 200,00 1.365.000,00 0,00 0,00 PENAYANGAN/ REPORTASE DAYA

200,00 1.564.000,00 200,00 1.564.000,0 0,00 0,00

-foto copy 7.820 lbr 200,00 1.564.000,00 7.820 lbr 200,00 1.564.000,00 0,00 0,00 EVENT ATRAKSI WISATA DI

30.200,00 1.910.000,00 30.200,00 1.910.000,0 0,00 0,00

-Pembuatan buku laporan kegiatan 20 buku/kegiatan 20.000,00 400.000,00 20 buku/kegiatan 20.000,00 400.000,00 0,00 0,00 -Biaya Penyusunan TOR 20 buku/kegiatan 10.000,00 200.000,00 20 buku/kegiatan 10.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -Foto Copy 6.550 lbr 200,00 1.310.000,00 6.550 lbr 200,00 1.310.000,00 0,00 0,00 PENGUATAN DTW PADA DESTINASI

DI JAWA TENGAH

30.200,00 1.588.000,00 30.200,00 1.588.000,0 0,00 0,00

-Pembuatan buku laporan kegiatan 4 buku 20.000,00 80.000,00 4 buku 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -Biaya penyusunan TOR 4 buku 10.000,00 40.000,00 4 buku 10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -Foto Copy 7.340 lbr 200,00 1.468.000,00 7.340 lbr 200,00 1.468.000,00 0,00 0,00 CITRA PARIWISATA AWARD 0,00 0,00 40.200,00 1.090.000,0 1.090.000,00 0,00

-- Pembuatan Buku Laporan 0 - 0,00 0,00 1 pkt 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 -- Foto Copy 0 - 0,00 0,00 5.250 lbr 200,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

6.350.000,00 129.800.000,00 4.500.000,00 45.800.000,00 (84.000.000,00) (64,71)

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3.600.000,00 8.700.000,00 3.100.000,00 8.200.000,00 (500.000,00) (5,75)

300.000,00 3.000.000,00 300.000,00 3.000.000,0 0,00 0,00

-sewa ruang pertemuan 10 kali 300.000,00 3.000.000,00 10 kali 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN

KEPARIWISATAAN

500.000,00 500.000,00 0,00 0,0 (500.000,00) (100,00)

(12)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

FORUM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI KAB./KOTA (KAWASAN)

600.000,00 3.000.000,00 600.000,00 3.000.000,0 0,00 0,00

-sewa ruang pertemuan 5 kali 600.000,00 3.000.000,00 5 kali 600.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 PENGUATAN DTW PADA DESTINASI

DI JAWA TENGAH

2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,0 0,00 0,00

-Sewa Ruang Pertemuan 1 paket/kegiatan 2.200.000,00 2.200.000,00 1 paket/kegiatan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 2.750.000,00 121.100.000,00 1.400.000,00 37.600.000,00 (83.500.000,00) (68,95)

400.000,00 21.600.000,00 400.000,00 21.600.000,0 0,00 0,00

-sewa kamar ( temu mitra ) 54 kmr/hari 400.000,00 21.600.000,00 54 kmr/hari 400.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 FESTIVAL DESA WISATA DI JAWA

TENGAH

850.000,00 61.000.000,00 0,00 0,0 (61.000.000,00) (100,00)

-sewa hotel untuk juri + pendamping 10 kamar/hari 500.000,00 5.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) -sewa kamar peserta 160 kamar/hari 350.000,00 56.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (56.000.000,00) (100,00) PEMBERIAN PENGHARGAAN

KEPARIWISATAAN

500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,0 (22.500.000,00) (100,00)

-sewa kamar/akomodasi 45 kamar/hari 500.000,00 22.500.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (22.500.000,00) (100,00) FORUM PENGEMBANGAN DESTINASI

PARIWISATA DI KAB./KOTA (6 Forum event bersama)

500.000,00 12.000.000,00 500.000,00 12.000.000,0 0,00 0,00

-sewa kamar/akomodasi 24 kamar/hari/kali 500.000,00 12.000.000,00 24 kamar/hari/kali 500.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 PENGUATAN DTW PADA DESTINASI

DI JAWA TENGAH

500.000,00 4.000.000,00 500.000,00 4.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa Kamar 8 kamar/hari/kgt 500.000,00 4.000.000,00 8 kamar/hari/kgt 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14.450.000,00 81.850.000,00 7.450.000,00 39.250.000,00 (42.600.000,00) (52,05)

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14.450.000,00 81.850.000,00 7.450.000,00 39.250.000,00 (42.600.000,00) (52,05)

6.350.000,00 42.850.000,00 6.350.000,00 21.250.000,0 (21.600.000,00) (50,41)

-sewa mobil 36 unit/hari/kegiatan 600.000,00 21.600.000,00 0 -/hari/kegiatan 600.000,00 0,00 (21.600.000,00) (100,00) -Sewa bus besar 5 unit/hari 3.250.000,00 16.250.000,00 5 unit/hari 3.250.000,00 16.250.000,00 0,00 0,00 -sewa bus kecil 2 unit/hari 2.500.000,00 5.000.000,00 2 unit/hari 2.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 FESTIVAL DESA WISATA DI JAWA

TENGAH

3.500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0 (10.000.000,00) (100,00)

(13)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-sewa bus 2 hari/kali 3.000.000,00 6.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) PEMBERIAN PENGHARGAAN

KEPARIWISATAAN

4.100.000,00 17.000.000,00 0,00 0,0 (17.000.000,00) (100,00)

-sewa mobil 5 bh/kali 600.000,00 3.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) -sewa bus besar 4 unit/hari 3.500.000,00 14.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (14.000.000,00) (100,00) FORUM PENGEMBANGAN DESTINASI

PARIWISATA DI KAB./KOTA (6 Forum event bersama)

500.000,00 12.000.000,00 500.000,00 12.000.000,0 0,00 0,00

-sewa mobil 24 unit/kegiatan/hari 500.000,00 12.000.000,00 24 unit/kegiatan/hari 500.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 CITRA PARIWISATA AWARD 0,00 0,00 600.000,00 6.000.000,0 6.000.000,00 0,00

-- Sewa Mobil (10 kl x 600.000) 0 - 0,00 0,00 10 kl 600.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

65.754.500,00 308.100.000,00 34.526.500,00 212.700.000,00 (95.400.000,00) (30,96)

5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 54.500,00 9.000.000,00 26.500,00 6.900.000,00 (2.100.000,00) (23,33)

4.500,00 900.000,00 4.500,00 900.000,0 0,00 0,00

-Sewa meja 50 unit/kegiatan 3.000,00 150.000,00 50 unit/kegiatan 3.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -sewa kursi 500 buah/kegiatan 1.500,00 750.000,00 500 buah/kegiatan 1.500,00 750.000,00 0,00 0,00 FESTIVAL DESA WISATA DI JAWA

TENGAH

28.000,00 2.100.000,00 0,00 0,0 (2.100.000,00) (100,00)

-Sewa Kursi 400 buah/hari 3.000,00 1.200.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00) -sewa meja 20 buah/hari 5.000,00 100.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (100.000,00) (100,00) -Sewa klursi VIP 40 buah/hari 20.000,00 800.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (800.000,00) (100,00) FORUM PENGEMBANGAN DESTINASI

22.000,00 6.000.000,00 22.000,00 6.000.000,0 0,00 0,00

-sewa kursi (6 Forum event bersama) 1.800 buah/kegiatan/hari 2.000,00 3.600.000,00 1.800 buah/kegiatan/hari 2.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 -sewa meja (6 Forum event bersama) 120 buah/hari/kegiatan 20.000,00 2.400.000,00 120 buah/hari/kegiatan 20.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 03 Belanja Sewa Proyektor 1.800.000,00 8.100.000,00 1.500.000,00 7.800.000,00 (300.000,00) (3,70)

300.000,00 3.000.000,00 300.000,00 3.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa LCD 10 buah/kegiatan 300.000,00 3.000.000,00 10 buah/kegiatan 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN

KEPARIWISATAAN

300.000,00 300.000,00 0,00 0,0 (300.000,00) (100,00)

(14)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

FORUM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI KAB./KOTA (KAWASAN)

1.200.000,00 4.800.000,00 1.200.000,00 4.800.000,0 0,00 0,00

-Sewa LCD 4 buah/kegiatan 1.200.000,00 4.800.000,00 4 buah/kegiatan 1.200.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator 13.000.000,00 42.000.000,00 4.000.000,00 24.000.000,00 (18.000.000,00) (42,86)

9.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,0 (18.000.000,00) (100,00)

-Sewa Genset untuk Lighting 2 unit/hari 4.000.000,00 8.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00) - Sewa genset untuk Sound System 2 unit/hari 5.000.000,00 10.000.000,00 0 unit/hari 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) FORUM PENGEMBANGAN DESTINASI

4.000.000,00 24.000.000,00 4.000.000,00 24.000.000,0 0,00 0,00

-sewa genset (6 Forum event bersama)

buah/hr/kegiatan

6 4.000.000,00 24.000.000,00 6 buah/hr/kegiatan 4.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 39.400.000,00 206.000.000,00 24.000.000,00 144.000.000,00 (62.000.000,00) (30,10)

15.400.000,00 62.000.000,00 0,00 0,0 (62.000.000,00) (100,00)

-Sewa Tenda + panggung + lighting 2 buah/hari 15.000.000,00 30.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) - Sewa tenda pameran 80 hari/unit 400.000,00 32.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (32.000.000,00) (100,00) FORUM PENGEMBANGAN DESTINASI

24.000.000,00 144.000.000,00 24.000.000,00 144.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa tenda, panggung, lighting 6 paket/hari/kegiatan 24.000.000,00 144.000.000,00 6 paket/hari/kegiatan 24.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 11.500.000,00 43.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 (13.000.000,00) (30,23)

6.500.000,00 13.000.000,00 0,00 0,0 (13.000.000,00) (100,00)

-Sewa alat Sound System (FDW) 2 buah/hari 6.500.000,00 13.000.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (13.000.000,00) (100,00) FORUM PENGEMBANGAN DESTINASI

5.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa alat sound System (6 Forum event bersama)

paket/hari/kegiatan

6 5.000.000,00 30.000.000,00 6 paket/hari/kegiatan 5.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 725.000,00 165.650.000,00 780.000,00 148.200.000,00 (17.450.000,00) (10,53)

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 285.000,00 32.700.000,00 325.000,00 34.700.000,00 2.000.000,00 6,12

55.000,00 9.900.000,00 55.000,00 9.900.000,0 0,00 0,00

(15)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

40.000,00 4.800.000,00 40.000,00 4.800.000,0 0,00 0,00

-Snack 120 Orang/kali 15.000,00 1.800.000,00 120 org/- 15.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 -makan 120 orang/kali 25.000,00 3.000.000,00 120 0rg/- 25.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 PENGEMBANGAN POTENSI KEUNIKAN

40.000,00 1.600.000,00 40.000,00 1.600.000,0 0,00 0,00

-Snack 40 orang/kali 15.000,00 600.000,00 40 orang/kali 15.000,00 600.000,00 0,00 0,00 -makan 40 orang/kali 25.000,00 1.000.000,00 40 orang/kali 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN

KEPARIWISATAAN

40.000,00 2.000.000,00 40.000,00 2.000.000,0 0,00 0,00

-snack 50 orang/kali 15.000,00 750.000,00 50 orang/kali 15.000,00 750.000,00 0,00 0,00 -makan 50 orang/kali 25.000,00 1.250.000,00 50 orang/kali 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 FORUM PENGEMBANGAN DESTINASI

40.000,00 1.600.000,00 40.000,00 1.600.000,0 0,00 0,00

-Snack 40 orang/kegiatan 15.000,00 600.000,00 40 orang/kegiatan 15.000,00 600.000,00 0,00 0,00 -makan 40 orang/kegiatan 25.000,00 1.000.000,00 40 orang/kegiatan 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 PENAYANGAN/ REPORTASE DAYA

30.000,00 4.800.000,00 30.000,00 4.800.000,0 0,00 0,00

-Snack 160 orang/kegiatan 10.000,00 1.600.000,00 160 orang/kegiatan 10.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 -Makan 160 orang/kegiatan 20.000,00 3.200.000,00 160 orang/kegiatan 20.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 EVENT ATRAKSI WISATA DI

40.000,00 8.000.000,00 40.000,00 8.000.000,0 0,00 0,00

-Snack 200 orang/kali 15.000,00 3.000.000,00 200 orang/kali 15.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 -Makan 200 orang/kali 25.000,00 5.000.000,00 200 orang/kali 25.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 CITRA PARIWISATA AWARD 0,00 0,00 40.000,00 2.000.000,0 2.000.000,00 0,00

-- Snack 0 - 0,00 0,00 50 org/kl 15.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 -makan 0 - 0,00 0,00 50 org/kl 25.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta

Kegiatan

440.000,00 132.950.000,00 455.000,00 113.500.000,00 (19.450.000,00) (14,63)

90.000,00 34.000.000,00 90.000,00 34.000.000,0 0,00 0,00

(16)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Jamuan makan Prasmanan ( Temu Mitra )

orang/kali

360 50.000,00 18.000.000,00 360 orang/kali 50.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

55.000,00 38.500.000,00 0,00 0,0 (38.500.000,00) (100,00)

-Snack 700 orang/kali/hari 15.000,00 10.500.000,00 0 -/-/- 0,00 0,00 (10.500.000,00) (100,00) -makan 700 orang/kali/hari 40.000,00 28.000.000,00 0 -/-/- 0,00 0,00 (28.000.000,00) (100,00) PEMBERIAN PENGHARGAAN

KEPARIWISATAAN

65.000,00 13.650.000,00 0,00 0,0 (13.650.000,00) (100,00)

-snack peserta kegiatan 210 orang/kegiatan 20.000,00 4.200.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00) -makan peserta kegiatan 210 orang/kegiatan 45.000,00 9.450.000,00 0 orang/kegiatan 0,00 0,00 (9.450.000,00) (100,00) FORUM PENGEMBANGAN DESTINASI

40.000,00 24.000.000,00 40.000,00 24.000.000,0 0,00 0,00

-Snack 600 orang/kegiatan 15.000,00 9.000.000,00 600 orang/kegiatan 15.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 -makan 600 orang/kegiatan 25.000,00 15.000.000,00 600 orang/kegiatan 25.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Penguatan DTW pada Destinasi di

Jawa Tengah

190.000,00 22.800.000,00 175.000,00 18.000.000,0 (4.800.000,00) (21,05)

-Snack 120 org/kali 15.000,00 1.800.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00) -Makan 120 orang/kali 25.000,00 3.000.000,00 0 -/- 25.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) -- jamuan Makan untuk Tamu daerah

Full service hotel

org/kgt

120 150.000,00 18.000.000,00 120 org/kgt 150.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

CITRA PARIWISATA AWARD 0,00 0,00 150.000,00 37.500.000,0 37.500.000,00 0,00

- Jamuan makan prasmanan 0 - 0,00 0,00 250 org 150.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 26.671.800,00 496.635.000,00 79.471.800,00 470.395.000,00 (26.240.000,00) (5,28)

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.651.800,00 332.375.000,00 67.891.800,00 359.415.000,00 27.040.000,00 8,14

1.140.300,00 52.440.000,00 1.140.300,00 52.440.000,0 0,00 0,00

-koordinasi dan Sosialsasi 12 org/kali 370.000,00 4.440.000,00 12 org/kali 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00 -Pelaksanaan kegiatan 100 orang/kali/hari 370.000,00 37.000.000,00 100 orang/kali/hari 370.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 -Akomodasi 20 kl/kmr 400.000,00 8.000.000,00 20 kl/kmr 400.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 -BBM 10.000 km 300,00 3.000.000,00 10.000 km 300,00 3.000.000,00 0,00 0,00 FESTIVAL DESA WISATA DI JAWA

TENGAH

1.540.000,00 35.200.000,00 9.990.000,00 32.180.000,0 (3.020.000,00) (8,58)

(17)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

PENGEMBANGAN POTENSI KEUNIKAN LOKAL MASYARAKAT DAN ALAM MENJADI ATRAKSI WISATA UNTUK MENDUKUNG DAYA TARIK WISATA

1.540.300,00 31.550.000,00 1.540.300,00 31.550.000,0 0,00 0,00

-uang saku 36 orang/kali/hari 370.000,00 13.320.000,00 36 orang/kali/hari 370.000,00 13.320.000,00 0,00 0,00 -Akomodasi 6 kali 400.000,00 2.400.000,00 6 kali 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 -uang saku pelaksanaan 30 orang/kali/hari 370.000,00 11.100.000,00 30 orang/kali/hari 370.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00 -Akomodasi pelaksanaan 8 orang/kali 400.000,00 3.200.000,00 8 orang/kali 400.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 -BBM 5.100 km 300,00 1.530.000,00 5.100 km 300,00 1.530.000,00 0,00 0,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN

KEPARIWISATAAN

1.440.000,00 20.170.000,00 12.230.000,00 12.230.000,0 (7.940.000,00) (39,37)

-uang saku koordinasi 36 orang/kali/hari 370.000,00 13.320.000,00 1 pkt/kali/hari 12.230.000,00 12.230.000,00 (1.090.000,00) (8,18) -Akomodasi 6 kali 350.000,00 2.100.000,00 0 kali 0,00 0,00 (2.100.000,00) (100,00) -uang saku pelaksanaan 10 orang/hari 370.000,00 3.700.000,00 0 orang/hari 0,00 0,00 (3.700.000,00) (100,00) -Akomodasi pelaksanaan 3 kamar 350.000,00 1.050.000,00 0 kamar 0,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00) FORUM PENGEMBANGAN DESTINASI

1.910.300,00 61.140.000,00 1.910.300,00 61.140.000,0 0,00 0,00

-uang saku koordunasi 48 orang/kali/hari 370.000,00 17.760.000,00 48 orang/kali/hari 370.000,00 17.760.000,00 0,00 0,00 -Akomodasi 30 kali 400.000,00 12.000.000,00 30 kali 400.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 -uang saku pelaksanaan 30 orang/kali/hari 370.000,00 11.100.000,00 30 orang/kali/hari 370.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00 -Akomodasi pelaksanaan 6 kmr/hari 400.000,00 2.400.000,00 6 kmr/hari 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 -BBM 400 km 300,00 120.000,00 400 km 300,00 120.000,00 0,00 0,00 -Pelaksanaan kegiatan 48 hari/kegiatan/orang 370.000,00 17.760.000,00 48 hari/kegiatan/orang 370.000,00 17.760.000,00 0,00 0,00 PENAYANGAN/ REPORTASE DAYA

770.300,00 29.490.000,00 770.300,00 29.490.000,0 0,00 0,00

-uang saku koordinasi dan hunting lapangan

orang/kali/hari

60 370.000,00 22.200.000,00 60 orang/kali/hari 370.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00

-Akomodasi 15 kmr 400.000,00 6.000.000,00 15 kmr 400.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 -BBM 4.300 km 300,00 1.290.000,00 4.300 km 300,00 1.290.000,00 0,00 0,00 EVENT ATRAKSI WISATA DI

1.540.300,00 73.050.000,00 1.540.300,00 73.050.000,0 0,00 0,00

(18)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

770.300,00 29.335.000,00 770.300,00 29.335.000,0 0,00 0,00

-Uang saku koordinasi 60 orang/kali/hari 370.000,00 22.200.000,00 60 orang/kali/hari 370.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00 -Akomodasi 10 kali 400.000,00 4.000.000,00 10 kali 400.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 -BBM 10.450 km 300,00 3.135.000,00 10.450 km 300,00 3.135.000,00 0,00 0,00 CITRA PARIWISATA AWARD 0,00 0,00 38.000.000,00 38.000.000,0 38.000.000,00 0,00

-Koordinasi dan pelaksanaan 0 - 0,00 0,00 1 paket 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.020.000,00 164.260.000,00 11.580.000,00 110.980.000,00 (53.280.000,00) (32,44)

3.060.000,00 38.280.000,00 3.060.000,00 38.280.000,0 0,00 0,00

-koordinasi 4 org/kali 530.000,00 2.120.000,00 4 org/kali 530.000,00 2.120.000,00 0,00 0,00 -pelaksanaan 32 orang/hari 530.000,00 16.960.000,00 32 orang/hari 530.000,00 16.960.000,00 0,00 0,00 -akomodasi 16 kmr/hari 400.000,00 6.400.000,00 16 kmr/hari 400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 -Tiket pesawat 8 org/kali 1.600.000,00 12.800.000,00 8 org/kali 1.600.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 FESTIVAL DESA WISATA DI JAWA

TENGAH

2.270.000,00 27.240.000,00 0,00 0,0 (27.240.000,00) (100,00)

-koordinasi 12 orang/kali/hari 530.000,00 6.360.000,00 0 -/-/- 0,00 0,00 (6.360.000,00) (100,00) -biaya pesawat 12 kali 1.600.000,00 19.200.000,00 0 - 0,00 0,00 (19.200.000,00) (100,00) -biaya taxi 12 kali 140.000,00 1.680.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.680.000,00) (100,00) PENGEMBANGAN POTENSI KEUNIKAN

2.430.000,00 19.440.000,00 2.430.000,00 19.440.000,0 0,00 0,00

-uang saku koordinasi 8 kali 530.000,00 4.240.000,00 8 kali 530.000,00 4.240.000,00 0,00 0,00 -Biaya pesawat 8 kali 1.700.000,00 13.600.000,00 8 kali 1.700.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00 -Taxi 8 kali 200.000,00 1.600.000,00 8 kali 200.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN

KEPARIWISATAAN

2.170.000,00 26.040.000,00 0,00 0,0 (26.040.000,00) (100,00)

-koordinasi dan pelaksanaan 12 orang/kali/hr 530.000,00 6.360.000,00 0 -/-/- 0,00 0,00 (6.360.000,00) (100,00) -biaya pesawat 12 kali 1.500.000,00 18.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00) -Taxi 12 kali 140.000,00 1.680.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.680.000,00) (100,00) FORUM PENGEMBANGAN DESTINASI

2.530.000,00 13.720.000,00 2.530.000,00 13.720.000,0 0,00 0,00

(19)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Taxi 4 kali 200.000,00 800.000,00 4 kali 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00 EVENT ATRAKSI WISATA DI

2.230.000,00 26.760.000,00 2.230.000,00 26.760.000,0 0,00 0,00

-uang saku koordinasi 12 orang/kali/hari 530.000,00 6.360.000,00 12 orang/kali/hari 530.000,00 6.360.000,00 0,00 0,00 -Biaya pesawat 12 kali 1.500.000,00 18.000.000,00 12 kali 1.500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 -Taxi 12 kali 200.000,00 2.400.000,00 12 kali 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 PENGUATAN DTW PADA DESTINASI

DI JAWA TENGAH

1.330.000,00 12.780.000,00 1.330.000,00 12.780.000,0 0,00 0,00

-koordinasi ke Kementerian terkait Nara Sumber

kali/org

6 530.000,00 3.180.000,00 6 kali/org 530.000,00 3.180.000,00 0,00 0,00

-biaya pesawat 12 kali/org 800.000,00 9.600.000,00 12 kali/org 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 27 Belanja Hadiah Barang 1.825.000,00 5.600.000,00 4.000.000,00 36.000.000,00 30.400.000,00 542,86

5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi 1.825.000,00 5.600.000,00 4.000.000,00 36.000.000,00 30.400.000,00 542,86

FESTIVAL DESA WISATA DIJAWA TENGAH

1.825.000,00 5.600.000,00 0,00 0,0 (5.600.000,00) (100,00)

-Tropy bergilir 1 buah 1.500.000,00 1.500.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) -Tropy juara 12 buah 300.000,00 3.600.000,00 0 - 0,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00) - Belanja plakat 20 buah 25.000,00 500.000,00 0 - 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00) CITRA PARIWISATA AWARD 0,00 0,00 4.000.000,00 36.000.000,0 36.000.000,00 0,00

-kategori pemenang penerima penghargaan

0 0,00 0,00 9 buah 4.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 30 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

119.000.000,00 119.000.000,00 700.000,00 6.300.000,00 (112.700.000,00) (94,71)

5 . 2 . 2 . 30 . 01 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 119.000.000,00 119.000.000,00 700.000,00 6.300.000,00 (112.700.000,00) (94,71)

65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,0 (65.000.000,00) (100,00)

-Juara I umum 1 Kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) -Juara II 1 kegiatan 12.500.000,00 12.500.000,00 0 0 0,00 0,00 (12.500.000,00) (100,00) -Juara III 1 kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) -Harapan I 1 kegiatan 7.500.000,00 7.500.000,00 0 - 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00) -Harapan II 1 kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) -Harapan III 1 kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) -Penampil stand pameran terbaik 1 kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) -Penampil Apresiasi Seni terbaik 1 kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) -Penampil paparan pengelolaan desa

wisata

kegiatan

1 2.000.000,00 2.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

(20)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,0 (54.000.000,00) (100,00)

-Juara I Dikelola pemerintah 1 kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00) -juara II dikelola pemerintah 1 kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) -Juara III Dikelola Pemerintah 1 kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) -harapan I dikelola pemerintah 1 kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) -Harapan II dikelola Pemerintah 1 kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) -harapan III dikelola pemerintah 1 kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) -Juara I dikelola masyarakat 1 kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00) -Juara II dikelola Masyarakat 1 kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) -Juara III dikelola pemerintah 1 kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) -Harapan I dikelola masyarakat 1 kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0 0 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) -harapan II dikelola Masyarakat 1 kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) -harapan III dikelola masyarakat 1 kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) CITRA PARIWISATA AWARD 0,00 0,00 700.000,00 6.300.000,0 6.300.000,00 0,00

-Tropy penghargaan 0 - 0,00 0,00 9 buah 700.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 32 Belanja Pengadaan Jasa Lainnya 300.000,00 31.500.000,00 150.000,00 18.000.000,00 (13.500.000,00) (42,86)

5 . 2 . 2 . 32 . 01 Belanja Jasa Agen Perjalanan 300.000,00 31.500.000,00 150.000,00 18.000.000,00 (13.500.000,00) (42,86)

150.000,00 18.000.000,00 150.000,00 18.000.000,0 0,00 0,00

-Belanja paket kunjungan ke desa wisata

org/pkt

120 150.000,00 18.000.000,00 120 org/pkt 150.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

150.000,00 13.500.000,00 0,00 0,0 (13.500.000,00) (100,00)

-Belanja paket study Comparasy di lokasi DTW Temu Mitra

org/DTW

90 150.000,00 13.500.000,00 0 -/- 0,00 0,00 (13.500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.934.650.600,00 8.960.000.000,00 8.056.700.600,00 8.082.050.000,00 (877.950.000,00) (9,80)

5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

8.934.650.600,00 8.960.000.000,00 8.056.700.600,00 8.082.050.000,00 (877.950.000,00) (9,80)

5 . 2 . 3 . 49 . 09 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

8.934.650.600,00 8.960.000.000,00 8.056.700.600,00 8.082.050.000,00 (877.950.000,00) (9,80)

Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen Penataan Landscape dan Pembangunan di Lahan Baturaden

6.902.750.200,00 6.920.000.000,00 6.603.730.200,00 6.620.980.000,0 (299.020.000,00) (4,32)

(21)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Konstruksi 1 paket 6.550.000.000,00 6.550.000.000,00 1 paket 6.250.980.000,00 6.250.980.000,00 (299.020.000,00) (4,57) -Pengawasan 1 paket 125.000.000,00 125.000.000,00 1 paket 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00

-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang saku

paket

1 6.000.000,00 6.000.000,00 1 paket 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

(22)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen Penyempurnaan DTW Bukit Cinta

621.750.200,00 625.800.000,00 42.820.200,00 46.870.000,0 (578.930.000,00) (92,51)

-Perencanaan 1 paket 30.000.000,00 30.000.000,00 1 paket 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 -Konstruksi 1 paket 550.000.000,00 550.000.000,00 1 paket 0,00 0,00 (550.000.000,00) (100,00) -Pengawasan 1 paket 25.000.000,00 25.000.000,00 1 paket 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) -Konsumsi Rapat 30 org/kl 50.000,00 1.500.000,00 30 org/kl 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 -Pengadaan barang rapat 3 kl 200.000,00 600.000,00 3 kl 200.000,00 600.000,00 0,00 0,00 -Pelaporan 3 bk 500.000,00 1.500.000,00 3 bk 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 -Fotocopy 6.000 lb 200,00 1.200.000,00 6.000 lb 200,00 1.200.000,00 0,00 0,00 -Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang

saku

paket

1 8.000.000,00 8.000.000,00 1 paket 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

-Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sewa mobil dan bbm

paket

1 3.000.000,00 3.000.000,00 1 paket 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang saku

paket

1 2.500.000,00 2.500.000,00 1 paket 1.070.000,00 1.070.000,00 (1.430.000,00) (57,20)

-Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket pesawat

paket

(23)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah

Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 19630711 199302 1 002 Rp 17.453.000,00

Rp 1.241.747.000,00 Rp 1.839.350.000,00 Rp 6.858.500.000,00

Rp 9.957.050.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016