RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 07 16 14 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.04
Pariwisata
UNIT ORGANISASI
:
2.04 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.04 . 1.17.01 . 07
BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
PROGRAM
:
2.04 . 1.17.01 . 07 . 16
Program pengembangan destinasi pariwisata
KEGIATAN
:
2.04 . 1.17.01 . 07 . 16 . 14
Kegiatan Pembinaan Pengelola Aset Pariwisata Milik Pemprov Jateng
LOKASI KEGIATAN
:
Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
534.000.000,00
(Lima ratus tiga puluh empat juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2.04 Pariwisata
Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 . 07 BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
Program : 2.04 . 1.17.01 . 07 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 1.17.01 . 07 . 16 . 14 Kegiatan Pembinaan Pengelola Aset Pariwisata Milik Pemprov Jateng
Lokasi Kegiatan : Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
: Efisiensi Anggaran
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rata-Rata Lama Tinggal Wisman 2,45 hari
CAPAIAN PROGRAM Rata-Rata Lama Tinggal Wisman 2,45 hari
Rata-Rata Lama Tinggal Wisnus 3,15 hari
Rata-Rata Lama Tinggal Wisnus 3,15 hari
Rata-Rata Pengeluaran Wisman 637,18 $
In House Training Peningkatan SDM Hotel 2 Hotel
KELUARAN In House Training Peningkatan SDM Hotel 4 Hotel
Media Promosi Cetak Dan elektronik dan Website 4 Hotel
Media Promosi Cetak Dan elektronik dan Website 4 Hotel
Brosur,Roomrate,Kalender,Map dll 4 Hotel
Brosur,Roomrate,Kalender,Map dll 4 Hotel
Pengadaan Uniform SDM Hotel 4 Hotel
Pengadaan Uniform SDM Hotel 4 Hotel
Terbinanya dan terkelolanya aset pemerintah milik pemda prov Jateng
4 Hotel HASIL Terbinanya dan terkelolanya aset pemerintah milik
pemda prov Jateng
4 Hotel
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penginap hotel milik Pemda Prov. Jateng
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 33.720.200,00 712.000.000,00 64.870.200,00 534.000.000,00 (178.000.000,00) (25,00) 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 33.720.200,00 712.000.000,00 64.870.200,00 534.000.000,00 (178.000.000,00) (25,00)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 20.000.000,00 600.000,00 11.000.000,00 (9.000.000,00) (45,00) 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan
Jasa
500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium tim Pengadaan Barang dan Jasa
500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 2.000.000,0 0,00 0,00
-Honor pejabat pengadaan 4 orang/bulan 300.000,00 1.200.000,00 4 orang/bulan 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
-Honor Pejabat Pemeriksa 4 orang/bulan 200.000,00 800.000,00 4 orang/bulan 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 100.000,00 18.000.000,00 100.000,00 9.000.000,00 (9.000.000,00) (50,00) 5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 100.000,00 18.000.000,00 100.000,00 9.000.000,00 (9.000.000,00) (50,00)
Uang Harian Peserta Kegiatan 100.000,00 18.000.000,00 100.000,00 9.000.000,0 (9.000.000,00) (50,00)
-Uang Harian Peserta Kegiatan 180 orang/hari/hotel 100.000,00 18.000.000,00 90 orang/hari/hotel 100.000,00 9.000.000,00 (9.000.000,00) (50,00) 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.120.200,00 692.000.000,00 64.270.200,00 523.000.000,00 (169.000.000,00) (24,42) 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.562.500,00 23.620.000,00 2.562.500,00 21.020.000,00 (2.600.000,00) (11,01) 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 586.500,00 3.770.000,00 586.500,00 3.770.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 586.500,00 3.770.000,00 586.500,00 3.770.000,0 0,00 0,00
-Kertas HVS 70 gram 10 dos/0/0 43.000,00 430.000,00 10 dos/0/0 43.000,00 430.000,00 0,00 0,00
-Pita mesin ketik 2 rol/0/0 20.000,00 40.000,00 2 rol/0/0 20.000,00 40.000,00 0,00 0,00
-Catridge ink colour 4 buah/0/0 180.000,00 720.000,00 4 buah/0/0 180.000,00 720.000,00 0,00 0,00
-Catridge ink Black 4 buah/0/0 150.000,00 600.000,00 4 buah/0/0 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00
-Stop Map Plastik 60 buah/0/0 5.000,00 300.000,00 60 buah/0/0 5.000,00 300.000,00 0,00 0,00
-Snalhecter Plastik 60 buah/0/0 5.000,00 300.000,00 60 buah/0/0 5.000,00 300.000,00 0,00 0,00
-Flah Disk 6 buah 125.000,00 750.000,00 6 buah 125.000,00 750.000,00 0,00 0,00
-Spidol White Board 40 buah 8.500,00 340.000,00 40 buah 8.500,00 340.000,00 0,00 0,00
-Tip Ex 8 buah 15.000,00 120.000,00 8 buah 15.000,00 120.000,00 0,00 0,00
-Gunting 8 buah 10.000,00 80.000,00 8 buah 10.000,00 80.000,00 0,00 0,00
-Hecmachine Besar 2 Buah 12.500,00 25.000,00 2 Buah 12.500,00 25.000,00 0,00 0,00
-Hecmachine Kecil 2 buah 7.500,00 15.000,00 2 buah 7.500,00 15.000,00 0,00 0,00
-Paper Clip 10 Dos 5.000,00 50.000,00 10 Dos 5.000,00 50.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda
Pos Lainnya
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
1.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) (50,00)
Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek
1.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,0 (2.000.000,00) (50,00)
-Belanja alat peraga/bahan pelatihan/praktek
paket
4 1.000.000,00 4.000.000,00 2 paket 1.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) (50,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 900.000,00 9.600.000,00 900.000,00 9.000.000,00 (600.000,00) (6,25)
Belanja Jasa Publikasi 900.000,00 9.600.000,00 900.000,00 9.000.000,0 (600.000,00) (6,25)
-Spanduk Selamat Datang di 4 hotel 24 hotel/kali/buah 300.000,00 7.200.000,00 24 hotel/kali/buah 300.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
-Spanduk In House Training di 4 hotel 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 7.250.000,00 88.000.000,00 37.250.000,00 78.000.000,00 (10.000.000,00) (11,36) 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
5.000.000,00 19.000.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 (10.000.000,00) (52,63)
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tena ga Ahli
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
-Jasa Design Grafis 3 orang/kegiatan 1.000.000,00 3.000.000,00 1 orang/kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) (66,67)
-Jasa Spesialis Instruktur Front office 4 org/hotel 1.000.000,00 4.000.000,00 2 org/hotel 1.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) (50,00)
-Jasa Spesialis instruktur House Keeping
org/hotel
4 1.000.000,00 4.000.000,00 2 org/hotel 1.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) (50,00)
-Jasa Spesialis Instruktur Food & Beverage
5 . 2 . 2 . 03 . 24 Belanja Jasa Langganan TV Berbayar 500.000,00 48.000.000,00 500.000,00 18.000.000,00 (30.000.000,00) (62,50)
Belanja JasaLangganan TV Berbayar 500.000,00 48.000.000,00 500.000,00 18.000.000,0 (30.000.000,00) (62,50)
-Langganan TV Kabel 96 buah/bulan 500.000,00 48.000.000,00 36 buah/bulan 500.000,00 18.000.000,00 (30.000.000,00) (62,50) 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.177.700,00 165.614.000,00 15.177.700,00 79.514.000,00 (86.100.000,00) (51,99) 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 15.127.500,00 163.000.000,00 15.127.500,00 78.000.000,00 (85.000.000,00) (52,15)
Belanja Cetak 15.127.500,00 163.000.000,00 15.127.500,00 78.000.000,0 (85.000.000,00) (52,15)
-Pembuatan Form & Bill Hotel 1 paket 15.000.000,00 15.000.000,00 1 paket 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 50.200,00 2.614.000,00 50.200,00 1.514.000,0 (1.100.000,00) (42,08)
-Fotocopy 6.470 Lbr 200,00 1.294.000,00 6.970 Lbr 200,00 1.394.000,00 100.000,00 7,73
-Buku Laporan 4 Buku 30.000,00 120.000,00 4 Buku 30.000,00 120.000,00 0,00 0,00
-Penggandaan Materi 60 Buah/Kali 20.000,00 1.200.000,00 0 Buah/Kali 20.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
350.000,00 16.800.000,00 350.000,00 1.400.000,00 (15.400.000,00) (91,67)
5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 350.000,00 16.800.000,00 350.000,00 1.400.000,00 (15.400.000,00) (91,67)
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 350.000,00 16.800.000,00 350.000,00 1.400.000,0 (15.400.000,00) (91,67)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 650.000,00 10.400.000,00 500.000,00 4.000.000,0 (6.400.000,00) (61,54)
-Station Wagon 16 Buah/Hari/Lokasi 650.000,00 10.400.000,00 8 Buah/Hari/Lokasi 500.000,00 4.000.000,00 (6.400.000,00) (61,54) 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 135.000,00 21.600.000,00 135.000,00 13.500.000,00 (8.100.000,00) (37,50) 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 90.000,00 5.400.000,00 90.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan Minuman Rapat 90.000,00 5.400.000,00 90.000,00 5.400.000,0 0,00 0,00
-Makan rapat persiapan In House Training
org/kali
60 25.000,00 1.500.000,00 60 org/kali 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
-Snack Rapat Persiapan In House Training
45.000,00 16.200.000,00 45.000,00 8.100.000,00 (8.100.000,00) (50,00)
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
45.000,00 16.200.000,00 45.000,00 8.100.000,0 (8.100.000,00) (50,00)
-Makan peserta kegiatan In House Training
org/kali/lokasi
360 25.000,00 9.000.000,00 180 org/kali/lokasi 25.000,00 4.500.000,00 (4.500.000,00) (50,00)
-Snack peserta kegiatan In House Training
org/kali/lokasi
360 20.000,00 7.200.000,00 180 org/kali/lokasi 20.000,00 3.600.000,00 (3.600.000,00) (50,00)
5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 650.000,00 41.600.000,00 650.000,00 41.600.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 650.000,00 41.600.000,00 650.000,00 41.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 650.000,00 41.600.000,00 650.000,00 41.600.000,0 0,00 0,00
-Seragam Batik 64 buah/org/hotel 250.000,00 16.000.000,00 64 buah/org/hotel 250.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
-Seragam Lapangan 64 stel/org/hotel 400.000,00 25.600.000,00 64 stel/org/hotel 400.000,00 25.600.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 6.345.000,00 324.366.000,00 7.645.000,00 283.966.000,00 (40.400.000,00) (12,46) 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.894.000,00 253.434.000,00 3.024.500,00 263.434.000,00 10.000.000,00 3,95
312 370.000,00 115.440.000,00 192 org/kali/hari 500.000,00 96.000.000,00 (19.440.000,00) (16,84)
-Uang Akomodasi Gol IV koordinasi/monitoring/evaluasi/super visi
org/kali/malam
36 1.024.000,00 36.864.000,00 36 org/kali/malam 1.024.000,00 36.864.000,00 0,00 0,00
-Uang Akomodasi Gol III koordinasi/monitoring/evaluasi/super visi
org/kali/malam
60 497.000,00 29.820.000,00 120 org/kali/malam 500.000,00 60.000.000,00 30.180.000,00 101,21
-Uang Akomodasi Gol II
koordinasi/monitoring/evaluasi/super
org/kali/malam
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
visi
-Tiket Kapal/Travel SMG-Karimunjawa PP
Tiket/org/kali
60 250.000,00 15.000.000,00 60 Tiket/org/kali 250.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
-Tiket Kapal/Travel SMG_Baturaden PP
tiket/org/kali
60 150.000,00 9.000.000,00 60 tiket/org/kali 150.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
-Tiket Kapal/Travel SMG-Tawangmangu PP
tiket/org/kali
60 150.000,00 9.000.000,00 56 tiket/org/kali 147.500,00 8.260.000,00 (740.000,00) (8,22)
-Tiket Kapal/Travel SMG-Kopeng PP 60 tiket/org/kali 100.000,00 6.000.000,00 60 tiket/org/kali 100.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
-Uang Kilometer 3.770 km 3.000,00 11.310.000,00 3.770 km 3.000,00 11.310.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.451.000,00 70.932.000,00 4.620.500,00 20.532.000,00 (50.400.000,00) (71,05)
Partisipasi Promosi Hotel Milik Pemerintah Jateng
3.451.000,00 70.932.000,00 4.620.500,00 20.532.000,0 (50.400.000,00) (71,05)
-Uang harian 36 org/kgt/hr 530.000,00 19.080.000,00 4 org/kgt/hr 500.000,00 2.000.000,00 (17.080.000,00) (89,52)
-Uang Akomodasi Gol IV 12 org/kgt/mlm 1.024.000,00 12.288.000,00 4 org/kgt/mlm 1.199.500,00 4.798.000,00 (7.490.000,00) (60,95)
-Uang Akomodasi Gol III 12 org/kgt/mlm 497.000,00 5.964.000,00 8 org/kgt/mlm 512.500,00 4.100.000,00 (1.864.000,00) (31,25)
-Tiket Pesawat PP 24 org/kl/kgt 900.000,00 21.600.000,00 4 org/kl/kgt 1.654.000,00 6.616.000,00 (14.984.000,00) (69,37)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19620818 198903 2 006 Rp 86.546.500,00
Rp 220.975.000,00
Rp 101.944.500,00
Rp 124.534.000,00
Rp 534.000.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
