Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai 230 Buah Materai 230 Buah 1.000.000 0
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
REKENING JASA TELEPON, LISTRIK, AIR DAN INTERNET
2 TLP, 1 AIR, 33 Ribu volt LISTRIK DAN 4 Mbps INTERNET Jenis
REKENING JASA TELEPON, LISTRIK, AIR DAN INTERNET
2 TLP, 1 AIR, 33 Ribu volt LISTRIK DAN 4 Mbps INTERNET Jenis
170.000.000 0
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas
6 unit kendaraan dinas roda 4 dan 16 unit kendaraan dinas roda 2 Unit
Pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas
6 unit kendaraan dinas roda 4 dan 16 unit kendaraan dinas roda 2 Unit
7.000.000 0
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya kebersihan kantor
22 jenis bahan kebersihan
Terwujudnya kebersihan kantor 22 jenis bahan kebersihan
10.000.000 0
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 59 jenis alat tulis kantor Jenis
Tersedianya alat tulis kantor 59 jenis alat tulis kantor Jenis
70.000.000 0
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan
14 macam cetakan dan 19.000 lembar foto copy
tersedianya barang cetakan dan penggandaan
14 macam cetakan dan 19.000 lembar foto copy
30.000.000 0
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor
17 macam komponen listrik
Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor
17 macam komponen listrik
6.000.000 0
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersediannya peralatan dan perlengkapan Kantor
1 buah almari, 2 buah AC, 4 buah laptop,25 printer
Tersediannya peralatan dan perlengkapan Kantor
1 buah almari, 2 buah AC, 4 buah laptop,25 printer
1.155.000.000 0
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga
1 buah tangga , korden dan lampu hias
Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga
1 buah tangga , korden dan lampu hias
20.000.000 0
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun
2018
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Urusan Bidang
1
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2 jenis surat kabar dan 8 buah buku
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2 jenis surat kabar dan 8 buah buku perundang-undangan
3.000.000 0
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya jamuan makan dan minum rapat dan tamu dan minum harian Pegawai
144 porsi jamuan rapat, 84 porsi jamuan tamu dan 55 org karyawan
Tersedianya jamuan makan dan minum rapat dan tamu dan minum harian Pegawai
144 porsi jamuan rapat, 84 porsi jamuan tamu dan 55 org karyawan
28.696.000 0
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Tersedianya beaya perjalanan dinas keluar daerah
12 bulan Bulan Tersedianya beaya perjalanan dinas keluar daerah
12 bulan Bulan 75.000.000 0
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Tersedianya beaya perjalanan dinas dalam daerah
12 bulan Bulan Tersedianya beaya perjalanan dinas dalam daerah
12 bulan Bulan 7.000.000 0
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Tersedianya pembayaran jasa tenaga kerja non Pegawai
45 orang tenaga kerja non PNS Orang
Tersedianya pembayaran jasa tenaga kerja non Pegawai
45 orang tenaga kerja non PNS Orang
698.820.000 0
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
1 buah kendaraan dinas roda 2
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
1 buah kendaraan dinas roda 2
20.000.000 0
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur Tersediannya Meja Kerja 3 meja kerja eselon III , 8 meja kerja eselon IV
Tersediannya Meja Kerja 3 meja kerja eselon III , 8 meja kerja eselon IV
50.000.000 0
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya beaya
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Tersedianya beaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
6 unit kendaraan dinas roda 4 dan 16 unit kendaraan dinas roda 2
70.000.000 0
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersediannya beaya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Perawatan gedung kantor untuk 112 M 2 penecatan pagar to M2, jaringan listrik dan elektronika
Tersediannya beaya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Perawatan gedung kantor untuk 112 M 2 penecatan pagar to M2, jaringan listrik dan elektronika
20.000.000 0
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya dana
perawatan alat kantor dan rumah tangga dinas
Perawatan 10 bh AC, 40 bh komputer, 13 bh monitor, 11 keyboard, 15 bh printer
Tersedianya dana perawatan alat kantor dan rumah tangga dinas
Perawatan 10 bh AC, 40 bh komputer, 13 bh monitor, 11 keyboard, 15 bh printer
20.000.000 0
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Tersedianya beaya perawatan rutin/berkala mebeleur
50 kursi rapat, 5 buah meja kerja
Tersedianya beaya perawatan rutin/berkala mebeleur
50 kursi rapat, 5 buah meja kerja
5.000.000 0
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tersedianya gudang untuk penyimpanan barang yang memadai
1 unit Gudang dan tempat parkir
Tersedianya gudang untuk penyimpanan barang yang memadai
1 unit Gudang dan tempat parkir
150.000.000 0
00 00 03 001 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Tersedianya mesin absensi Karyawan
1 set Tersedianya mesin absensi Karyawan
1 set 25.000.000 0
00 00 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas bagi karyawan
35 Pegawai Tersedianya pakaian dinas bagi karyawan
35 Pegawai 15.000.000 0
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Jumlah PNS yang ada pada dinas
4 Jenis laporan Jumlah PNS yang ada pada dinas 4 Jenis laporan 5.000.000 0
00 00 03 007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional Tersusunnya angka kredit bagi jabatan fungsional khusus
2 orang Tersusunnya angka kredit bagi jabatan fungsional khusus
2 orang 5.000.000 0
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya beaya pendidikan dan pelatihan pegawai
7 org 3 kali Tersedianya beaya pendidikan dan pelatihan pegawai
7 org 3 kali 20.000.000 0
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
50.000.000 0
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
20.000.000 0
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
16 buku Buku Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
16 buku Buku 5.000.000 0
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran SKPD
4 buku Buku Tersusunnya laporan keuangan semesteran SKPD
4 buku Buku 3.000.000 0
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
10 buku Buku Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
10 buku Buku 5.000.000 0
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Tahun 2016
16 buku Buku Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Tahun 2016
16 buku Buah 5.000.000 0
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis Tersusunnya Rencana Strategis SKPD
20 buku Buku Tersusunnya Rencana Strategis SKPD
20 buku Buku 0 0
00 00 06 018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang Tersusunnya Laporan Inventaris Barang
2 buku Buku Tersusunnya Laporan Inventaris Barang
2 buku Buku 3.000.000 0
01 URUSAN WAJIB
01 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
01 10 15 006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
Meningkatnya pengelolaan pelaporan kependudukan
1 Paket Paket Meningkatnya pengelolaan pelaporan kependudukan
1 Paket Paket 45.000.000 0
01 10 15 008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Meningkatnya Pelayanan KTP / KK
1 Paket Paket Meningkatnya Tertib Pendaftaran Penduduk
1 Paket Paket 960.525.000 0
01 10 15 009 Pengembangan data base kependudukan Meningkatnya tertib administrasi kependudukan
1 Paket Paket Meningkatnya tertib database kepndudukan
1 Paket Paket 40.000.000 0
01 10 15 014 Pelayanan Jemput Bola Akta Pencatatan Sipil Meningkatnya Terib Adm Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25 Kec 3750 Akta Keg Tercetaknya Kutipan Akta Pencatatan Sipil
25 Kec 3750 Akta Keg
100.000.000 0
01 10 15 015 Akuisisi Data Register Akta Kelahiran Meningkatnya Terib Adm Kependudukan dan Pencatatan Sipil
300 Buku Register Buku
Meningkatnya Akurasi Dokumen Akta Pencatatan Sipil
300 Buku Register Buku
50.000.000 0
01 10 15 018 Verifikasi Pelayanan Pindah Penduduk Meningkatnya pelayanan administrasi pindah penduduk
1 Paket Paket Meningkatnya tertip administrasi mutasi penduduk
1 Paket Paket 85.000.000 0
01 10 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
01 10 15 028 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya pelayanan administrasi pindah penduduk
1 Paket Paket Meningkatnya tertip administrasi mutasi penduduk
1 Paket 70.000.000 0
01 10 15 029 Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil
Meningkatnya Terib Adm Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15000 Akta Meningkatnya Terib Adm
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15000 Akta 300.000.000 0
01 10 15 030 Sosialisasi Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil Meningkatnya Terib Adm Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25 Kec 1226 orang Terwujudnya Pemahaman Tertib Administrasi Pencatatan Sipil
25 Kec 1226 orang 150.000.000 0
01 10 15 031 Penataan Arsip/File akta Pencatatan Sipil Penataan Arsip/File Akta-Akta Pencatatan Sipil
15000 Berkas 300 Buku Register
Tersusunnya Arsip/File Akta-Akta Pencatatan Sipil
15000 Berkas 300 Buku Register
225.000.000 0
01 10 15 032 Pelaksanaan Penerapan e-KTP Meningkatnya Perekaman KTP-E
1 Paket Meningkatnya Pelayanan penerbutan KTP-E
1 Paket 650.000.000 0
01 10 15 033 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Perkawinan, Perceraian, Talak dan Rujuk
Meningkatnya Terib Adm Kependudukan dan Pencatatan Sipil
220 Buku Laporan Meningkatnya Akurasi Dokumen Akta Pencatatan Sipil
220 Buku Laporan 50.000.000 0
01 10 15 034 Pendataan Penduduk Yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pendaftaran penduduk
1 Paket Meningkatnya Tertib Pendaftaran Penduduk
1 Paket 30.000.000 0
01 10 15 035 Verifikasi penerapan sanksi administrasi kependudukan
Meningkatnya pelaporan denda/sangsi adminduk
1 Paket Meningkatnya kesadaran penduduk terhadap Adminduk
1 Paket 90.000.000 0
01 10 15 036 Sosialisasi Peraturan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya tertip Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25 Kecamatan Meningkatnya pemahaman Perda tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Capil
25 Kecamatan 100.000.000 0
01 10 15 038 Komputerisasi Register Pencatatan Sipil Tersedianya Data Base Pencatatan Sipil
137.500 lembar Register
Terlaksananya Digitalisasi Register Akta Pencatatan Sipil
137.500 lembar Register
150.000.000 0
01 10 15 43 Fasilitasi Mobiling Pelayanan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya tertip Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25 Kecamatan Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
25 Kecamatan 105.000.000 0
01 10 15 44 Pelayanan Sidang Keliling Terpadu Meningkatnya Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil
5 Distrik 100 Akta Meningkatnya Cakupan Akta Kelahiran
5 Distrik 50 Akta 100.000.000 0
01 10 15 46 Fasilitasi Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Tercetaknya Kartu Indentitas Anak (KIA)
250 ribu Kartu Kali Tercetaknya Kartu Indentitas Anak (KIA)
250 ribu Kartu 250.000.000 0
6.458.041.000 0
