PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN APBD

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 24.639.216.000,00

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.639.216.000,00

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1

8.639.216.000,00 Non Kegiatan

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 8.639.216.000,00

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

3.685.723.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.894.534.000,00

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi

1 Tahun x 2.894.534.000,00 = 2.894.534.000,00

Tunjangan Keluarga 233.269.000,00

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Keluarga

1 Tahun x 233.269.000,00 = 233.269.000,00

Tunjangan Jabatan 220.475.000,00

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan

1 Tahun x 220.475.000,00 = 220.475.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 86.408.000,00

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 86.408.000,00 = 86.408.000,00

Tunjangan Beras 139.509.000,00

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Beras

1 Tahun x 139.509.000,00 = 139.509.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.812.000,00

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 Tahun x 4.812.000,00 = 4.812.000,00

Pembulatan Gaji 1.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 81.669.000,00

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)

Iuran Asuransi Kesehatan

1 Tahun x 81.669.000,00 = 81.669.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 24.047.000,00

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Dana Alokasi Umum (D A U)

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

1 Tahun x 24.047.000,00 = 24.047.000,00

4.953.493.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 4.807.703.000,00

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 4.807.703.000,00 = 4.807.703.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 145.790.000,00

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 145.790.000,00 = 145.790.000,00

BELANJA LANGSUNG 16.000.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2

2.547.541.383,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.02 . 2.02.01 . 01

187.528.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terbayarnya Tagihan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 187.528.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

187.528.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Telepon 4.800.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Telepon Biaya Telepon

12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00

Belanja Air 20.088.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Air Biaya Air

3,240 Meter/Bulan x 6.200,00 = 20.088.000,00

Belanja Listrik 133.140.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Listrik Biaya Rekening Listrik

95,100 Kwh/Bulan x 1.400,00 = 133.140.000,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 29.500.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Sewa Koneksi Internet

1 Tahun x 29.500.000,00 = 29.500.000,00

125.987.712,00 Penyediaan alat tulis kantor

2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor anatara lain kertas dan alat alat penunjang kerja dan kebutuhan fotocopy

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 125.987.712,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

125.987.712,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 123.787.712,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 400 rim/tahun x 60.030,00 = 24.012.000,00 Pena 75 lusin/tahun x 203.719,00 = 15.278.925,00 Tip Ex 40 set/tahun x 20.172,00 = 806.880,00 Isolatip 32 buah/tahun x 13.100,00 = 419.200,00 Gunting 25 buah/tahun x 31.883,00 = 797.075,00 Penggaris 22 buah/tahun x 21.532,00 = 473.704,00 Hekter Besar 55 buah/tahun x 24.706,00 = 1.358.830,00 Pembuka Hekter 45 buah/tahun x 26.200,00 = 1.179.000,00 Pelobang Kertas 25 buah/tahun x 33.243,00 = 831.075,00 Klip Kertas 115 kotak/tahun x 33.125,00 = 3.809.375,00 Lem Kertas 56 buah/tahun x 15.000,00 = 840.000,00 Map Batik 100 lusin/tahun x 30.000,00 = 3.000.000,00 Map Odner 150 buah/tahun x 28.090,00 = 4.213.500,00 Kalkulator 6 buah/tahun x 236.652,00 = 1.419.912,00 Buku Tulis 5 buah x 40.876,00 = 204.380,00 CD-R 60 keping x 4.952,00 = 297.120,00 Kertas HVS Warna 25 rim/tahun x 70.026,00 = 1.750.650,00 Kertas Jeruk 5 bungkus/tahun x 43.990,00 = 219.950,00 Buku Agenda 12 buah/tahun x 68.257,00 = 819.084,00 Post it Besar 25 bungkus/tahun x 20.000,00 = 500.000,00 Pensil 20 lusin/tahun x 55.783,00 = 1.115.660,00 Bantal Stempel 3 buah/tahun x 39.816,00 = 119.448,00 Tinta Stempel 5 botol/tahun x 32.383,00 = 161.915,00 Pita Mesin Tik

4 buah/tahun x 63.865,00 = 255.460,00 Toner/Tinta Mesin Fotocopy

5 buah/tahun x 770.000,00 = 3.850.000,00 Rak Pulpen

9 buah/tahun x 49.688,00 = 447.192,00 Ballpoint 45 lusin/tahun x 50.880,00 = 2.289.600,00 Lakban Transparan 10 rol/tahun x 25.990,00 = 259.900,00 Lakban Hitam 16 rol/tahun x 19.300,00 = 308.800,00 Double tip 23 buah/tahun x 17.679,00 = 406.617,00 Amplop Cokelat 15 bungkus/tahun x 46.905,00 = 703.575,00 Amplop Putih Besar

80 kotak/tahun x 42.334,00 = 3.386.720,00 Amplop Putih Kecil

50 kotak/tahun x 37.233,00 = 1.861.650,00 Buku Ekspedisi 14 buah/tahun x 66.383,00 = 929.362,00 Pisau Cutter 35 buah/tahun x 8.500,00 = 297.500,00 Isolasi Ban 11 buah/tahun x 32.750,00 = 360.250,00 Tinta Printer 125 botol/tahun x 150.000,00 = 18.750.000,00 Post It Sedang 31 buah/tahun x 17.000,00 = 527.000,00 Kertas Continous Form

9 Kotak/Tahun x 13.780,00 = 124.020,00 Pita Printer Dot matrix

4 buah/tahun x 225.743,00 = 902.972,00 Penghapus Pensil 9 lusin/tahun x 30.015,00 = 270.135,00 Stabilo 100 buah x 13.250,00 = 1.325.000,00 Spidol 100 biji x 10.600,00 = 1.060.000,00 Map Data File

65 buah x 8.804,00 = 572.260,00 Block Note

22 buah x 3.000,00 = 66.000,00 Anak Hekter

80 Kotak x 8.515,00 = 681.200,00 Stop Map Plastik

125 buah x 10.500,00 = 1.312.500,00 Flashdisk 35 buah x 210.000,00 = 7.350.000,00 Map Plastik 70 buah x 10.441,00 = 730.870,00 Map Biasa 500 buah x 2.000,00 = 1.000.000,00 Isi Staples 141 kotak x 8.000,00 = 1.128.000,00 Box Arsip 11 buah x 16.168,00 = 177.848,00 Kertas A4 Halaman 4

7 rim x 53.360,00 = 373.520,00 Paper Clip

37 Kotak x 12.000,00 = 444.000,00 Map Letter File

29 buah x 11.395,00 = 330.455,00 Kertas Quarto 10 rim x 60.950,00 = 609.500,00 Hekter Jumbo 1 buah x 589.500,00 = 589.500,00 Pemotong Kertas 1 buah x 219.555,00 = 219.555,00 Cartdridge 4 buah x 346.667,00 = 1.386.668,00 Binder Clip 75 kotak x 26.200,00 = 1.965.000,00 Toner Printer 1 Kotak x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Hekter Kecil 36 buah x 19.650,00 = 707.400,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.200.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Materai Materai Rp. 6000 200 buah/tahun x 7.000,00 = 1.400.000,00 Materai Rp. 3000 200 buah/tahun x 4.000,00 = 800.000,00 62.617.370,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan keperluan penunjang kerja kantor Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 62.617.370,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

62.617.370,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 60.617.370,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak Cetak Map Dinas

2,000 buah/tahun x 13.442,00 = 26.884.000,00 Cetak Blanko Disposisi

50 blok/tahun x 11.921,00 = 596.050,00 Cetak Kop Surat Walikota/Sekretaris Daerah

80 rim/tahun x 143.000,00 = 11.440.000,00 Cetak Amplop Dinas

10 kotak/tahun x 125.307,00 = 1.253.070,00 Cetak Buku Agenda

10 buah /tahun x 100.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Kop Surat Dinas

10 rim/tahun x 127.347,00 = 1.273.470,00 Cetak kalender Dinding

50 buah/tahun x 126.015,00 = 6.300.750,00 Blanko ATK/Cetakan

10 rim/tahun x 149.593,00 = 1.495.930,00 Cetak Kalender Meja

18 buah/tahun x 222.950,00 = 4.013.100,00 Cetak Blanko SPPD 1 Tahun x 3.105.000,00 = 3.105.000,00 Cetak Spanduk 40 meter/tahun x 50.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Foto 278 lembar/tahun x 2.000,00 = 556.000,00 Album Foto 7 buah/tahun x 100.000,00 = 700.000,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan 2.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan

50 eksemplar/tahun x 40.000,00 = 2.000.000,00

20.898.196,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 20.898.196,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

20.898.196,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 20.898.196,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Lampu Taman 8 buah x 111.350,00 = 890.800,00 Lampu Pijar 50 buah x 79.910,00 = 3.995.500,00 Lampu Hias 25 buah x 217.460,00 = 5.436.500,00 Kabel Sling 100 meter x 47.000,00 = 4.700.000,00 Cok betina 10 buah x 45.356,00 = 453.560,00 Cok Jantan 10 buah x 11.339,00 = 113.390,00 Baterai AA 30 Pak x 30.682,00 = 920.460,00 Baterai AAA 30 Pak x 24.012,00 = 720.360,00 Saklar 30 buah x 30.600,00 = 918.000,00 Stop Kontak 30 buah x 24.300,00 = 729.000,00 Instalasi Stop Kontak

30 buah x 40.020,00 = 1.200.600,00 Sokket

10 buah x 79.910,00 = 799.100,00

Kawat Ulir

2 set x 2.713,00 = 5.426,00 Obeng

1 buah x 15.500,00 = 15.500,00

91.690.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya makan minum rapat, makan tamu dalam mendukung program Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat Kota Medan

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 91.690.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

91.690.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 68.890.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Nasi Kotak 1,000 kotak x 40.000,00 = 40.000.000,00 Snack 1,000 kotak x 20.000,00 = 20.000.000,00 Teh Manis 192 gelas x 7.500,00 = 1.440.000,00 Buah Meja 100 paket x 74.500,00 = 7.450.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 22.800.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Nasi Kotak

400 kotak/tahun x 37.000,00 = 14.800.000,00 Snack

400 kotak /tahun x 20.000,00 = 8.000.000,00

1.100.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Keluaran : Keikutsertaan pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

1.100.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.100.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 tahun x 1.100.000.000,00 = 1.100.000.000,00

936.105.330,00 Penyediaan Jasa Administrasi Tehnis Perkantoran

2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya Tenaga Administrasi/Operator Target : 100 % Belanja Pegawai 936.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 936.000.000,00 Honorarium Non PNS 2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 936.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pegawai Tenaga Honorer Pegawai Honorer

312 orang/tahun x 3.000.000,00 = 936.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 105.330,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

105.330,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 105.330,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS

1 rim x 60.030,00 = 60.030,00 Stop Map Biasa

26 buah x 1.100,00 = 28.600,00 Pena

5 buah x 3.340,00 = 16.700,00

22.714.775,00 Penyediaan Alat Kebersihan

2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya alat-alat kebersihan kantor Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 22.714.775,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2

22.714.775,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 22.714.775,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Peralatan Dan Bahan Pembersih Sapu Plastik 12 buah x 44.584,00 = 535.008,00 Sapu Lidi 12 ikat x 21.344,00 = 256.128,00 Brush 12 buah x 48.763,00 = 585.156,00 Pembersih Lantai 30 botol x 29.258,00 = 877.740,00 Pewangi Lantai 1 tahun x 452.800,00 = 452.800,00 Pewangi Kamar mandi

23 bungkus x 34.831,00 = 801.113,00 Pewangi Ruangan 79 buah x 10.449,00 = 825.471,00 Kain Lap 25 pcs x 17.000,00 = 425.000,00 Halaman 8

Kanebo 25 buah x 66.736,00 = 1.668.400,00 Kemoceng 25 buah x 35.632,00 = 890.800,00 Pembersih Kaca 60 bungkus x 20.899,00 = 1.253.940,00 Tisu Gulung 20 lusin x 42.300,00 = 846.000,00 Tissu Kotak 120 kotak x 9.056,00 = 1.086.720,00 Belanja P3K 3 kotak/set x 50.000,00 = 150.000,00 Pembasmi Nyamuk Spray

5 botol x 44.555,60 = 222.778,00 Kain Pel

20 unit x 272.094,00 = 5.441.880,00 Stik Kain Pel

12 buah x 27.168,00 = 326.016,00 Sapu Ijuk 12 buah x 29.160,00 = 349.920,00 Pengki 10 buah x 47.385,00 = 473.850,00 Tong Sampah 1 unit x 2.979.127,00 = 2.979.127,00 Keset Kaki 12 buah x 42.494,00 = 509.928,00 Sabun Cuci Tangan

62 botol x 16.000,00 = 992.000,00 Serokan

17 buah x 45.000,00 = 765.000,00

780.413.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.02 . 2.02.01 . 02

104.160.197,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Target : 100 % Belanja Pegawai 4.120.000,00 2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 4.120.000,00 Honorarium PNS 2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.520.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa

2 orang/kegiatan x 760.000,00 = 1.520.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1.800.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PPTK

2 orang/kegiatan x 900.000,00 = 1.800.000,00

Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 800.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

2 orang/kegiatan x 400.000,00 = 800.000,00

Belanja Barang dan Jasa 65.600.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2

65.600.000,00 Belanja Bahan/Material

2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 65.600.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Bendera 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Umbul-Umbul 20 buah x 200.000,00 = 4.000.000,00 Taplak Meja 10 buah x 120.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Bahan Perlengkapan Ruang Laktasi Dan Pojok Bermain Anak

Belanja Sarana Dan Prasarana

2 paket x 30.000.000,00 = 60.000.000,00

Belanja Modal 34.440.197,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

21.504.963,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu 3.099.010,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Jam Dinding Jam Dinding

10 buah x 309.901,00 = 3.099.010,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

18.405.953,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya Parkit Dan Instalasi

33 M2 x 375.750,00 = 12.399.750,00 Vertical Blind 10 meter x 275.000,00 = 2.750.000,00 White Board 2 buah x 393.530,00 = 787.060,00 Karpet 9 M2 x 58.320,00 = 524.880,00 Tangga 1 buah x 1.944.263,00 = 1.944.263,00 12.935.234,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan 12.935.234,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Peralatan Jaringan Switch 4 buah x 667.000,00 = 2.668.000,00 Modem 4 buah x 468.401,00 = 1.873.604,00 Kabel UTP 1 gulung x 2.532.230,00 = 2.532.230,00 Connector RJ45 3 bungkus x 250.000,00 = 750.000,00 Microtik Router 1 buah x 2.111.400,00 = 2.111.400,00 Halaman 10

Jasa Instalasi Jaringan

10 titik x 300.000,00 = 3.000.000,00

291.226.263,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Target : 100 % Belanja Pegawai 10.300.000,00 2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 10.300.000,00 Honorarium PNS 2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.800.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa

5 orang/paket x 760.000,00 = 3.800.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 4.500.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK

5 orang/paket x 900.000,00 = 4.500.000,00

Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 2.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Panitia/Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

5 orang/paket x 400.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Modal 280.926.263,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

9.723.644,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 9.723.644,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Modal Alat Penghancur Kertas Mesin Penghancur Kertas

4 unit x 2.430.911,00 = 9.723.644,00

121.077.610,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 78.077.610,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin AC 1 PK 4 unit x 7.066.391,00 = 28.265.564,00 AC Floor Standing 1 unit x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 AC 2 PK 2 buah x 9.156.023,00 = 18.312.046,00 Kulkas 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

43.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Modal Pengadaan Sound System Sound System

1 set x 43.000.000,00 = 43.000.000,00

115.713.812,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 91.600.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Komputer/Laptop Dan Perlengkapannya Laptop/Notebook

4 unit x 12.900.000,00 = 51.600.000,00 Komputer PC

4 unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 24.113.812,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pengadaan Printer Printer inkjet

4 unit x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Printer Laserjet

2 unit x 6.056.906,00 = 12.113.812,00

34.411.197,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio

2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 34.411.197,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Modal Pengadaan Infocus/Proyektor Proyektor

1 buah x 9.754.875,00 = 9.754.875,00 Belanja Pengadaan Kamera Digital

Kamera

2 buah x 12.328.161,00 = 24.656.322,00

114.004.430,00 Pengadaan mebeleur

2.02 . 2.02.01 . 02 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya Mebeleur Gedung Kantor Target : 100 % Belanja Pegawai 6.180.000,00 2.02 . 2.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 6.180.000,00 Honorarium PNS 2.02 . 2.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.280.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa

3 orang/paket x 760.000,00 = 2.280.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.700.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PPTK

3 orang/kegiatan x 900.000,00 = 2.700.000,00

Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.200.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Panitia/Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

3 orang/paket x 400.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Modal 107.824.430,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

30.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

2.02 . 2.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

30.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Alat Penyimpanan Kantor Lemari 2 unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Filling Kabinet 3 unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 53.685.700,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

2.02 . 2.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 53.685.700,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Mebeleur Meja Rapat 1 set x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Kursi Rapat 50 buah x 600.000,00 = 30.000.000,00 Kursi Tunggu 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Meja 1/2 Biro 5 buah x 1.449.600,00 = 7.248.000,00 Meja 1 Biro 2 unit x 2.468.850,00 = 4.937.700,00 24.138.730,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat 2.02 . 2.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 24.138.730,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Kursi Kerja Kursi Kerja

7 buah x 3.448.390,00 = 24.138.730,00

100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

100.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 100.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor

1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

86.022.910,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 86.022.910,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

86.022.910,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service 31.579.410,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Service Jasa Service

1 tahun x 31.579.410,00 = 31.579.410,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 45.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Penggantian Suku Cadang

1 tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 9.443.500,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Minyak Pelumas

1 tahun x 9.443.500,00 = 9.443.500,00

75.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.02 . 2.02.01 . 02 . 28 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2

75.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

2.02 . 2.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 75.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung kantor

1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor

2.02 . 2.02.01 . 02 . 45 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terpeliharanya Taman Kantor Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2

10.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga

2.02 . 2.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 27

Belanja Jasa Pemeliharaan Bangunan 10.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Pemeliharaan Taman Jasa Pemeliharaan Taman

1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

250.695.121,00 Program peningkatan disiplin aparatur

2.02 . 2.02.01 . 03

60.675.344,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2.02 . 2.02.01 . 03 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya pakaian dinas harian (Pdh warna Khaki) beserta perlengkapannya

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 60.675.344,00

2.02 . 2.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2

60.675.344,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

2.02 . 2.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 55.195.217,00

2.02 . 2.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian

77 Orang x 716.821,00 = 55.195.217,00

Belanja Atribut Pakaian Dinas 5.480.127,00

2.02 . 2.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Atribut Pakaian Dinas Lambang KORPRI/ASN

52 Buah x 60.000,00 = 3.120.000,00 Lencana Nama

77 Buah x 30.651,00 = 2.360.127,00

33.470.060,00 Pengadaan pakaian KORPRI

2.02 . 2.02.01 . 03 . 04 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya Pakaian Korpri Pegawai beserta perlengkapannya

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 33.470.060,00

2.02 . 2.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2

33.470.060,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.02 . 2.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian KORPRI 33.470.060,00

2.02 . 2.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian KORPRI beserta kelengkapannya Pakaian KORPRI Lengkap

52 Orang x 643.655,00 = 33.470.060,00

156.549.717,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

2.02 . 2.02.01 . 03 . 05 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya pakaian seragam khusus hari-hari tertentu bagi aparatur

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 156.549.717,00

2.02 . 2.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2

156.549.717,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.02 . 2.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Olahraga 71.849.717,00

2.02 . 2.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Seragam Olahraga Dinas Pakaian Olahraga

77 Orang x 400.000,00 = 30.800.000,00 Sepatu Olahraga

77 Orang x 325.321,00 = 25.049.717,00 Belanja Pakaian Olah Raga Perlombaan

Pakaian olahraga

32 Stell x 500.000,00 = 16.000.000,00

Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 84.700.000,00

2.02 . 2.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu Pakaian Batik

77 Orang x 750.000,00 = 57.750.000,00 Baju Putih

77 Orang x 350.000,00 = 26.950.000,00

213.009.900,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.02 . 2.02.01 . 05

58.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Dalam Dan Luar Daerah Keluaran : Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00

2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2

58.500.000,00 Belanja Kursus-Kursus SIngkat/pelatihan

2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17

Belanja Bimbingan Teknis 58.500.000,00

2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis Kontribusi Bimbingan Teknis

13 Orang x 4.500.000,00 = 58.500.000,00

154.509.900,00 Pelatihan Team Building dan Karakter Building

2.02 . 2.02.01 . 05 . 06 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Luar Daerah

Keluaran : Terlaksananya pelatihan Team Building Dan Karakter Building

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 154.509.900,00

2.02 . 2.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2

37.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.02 . 2.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Lokasi Sewa Lokasi

2 harri x 6.000.000,00 = 12.000.000,00

Belanja akomodasi/penginapan 25.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Penginapan Sewa kamar hotel

1 kegiatan/hari x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

27.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

2.02 . 2.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 27.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja sewa bus Sewa bus

6 unit x 4.500.000,00 = 27.000.000,00

2.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.02 . 2.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 2.500.000,00

2.02 . 2.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa peralatan hiburan Sewa peralatan musik

1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

30.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.02 . 2.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 30.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja makan dan minum kegiatan Makanan dan minuman

100 orang/kegiatan x 300.000,00 = 30.000.000,00

56.509.900,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.02 . 2.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Olahraga 56.509.900,00

2.02 . 2.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja pakaian Olahraga Pakaian olahraga

100 pasang x 400.000,00 = 40.000.000,00 Sepatu

100 stel/orang x 165.099,00 = 16.509.900,00

1.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.02 . 2.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Instruktur 1.500.000,00

2.02 . 2.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 33 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Instruktur

3 orang/kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00

826.132.557,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

2.02 . 2.02.01 . 15

76.556.298,00 Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

2.02 . 2.02.01 . 15 . 12 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terselenggaranya Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 76.556.298,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

9.906.298,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02 . 2.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 8.890.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak dan Penggandaan Cetak Laporan

3 buah x 130.000,00 = 390.000,00 Cetak Buku Panduan

150 buku x 50.000,00 = 7.500.000,00 Cetak Spanduk

20 meter x 50.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Fotocopy 1.016.298,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Fotocopy Fotocopy

3,879 lembar x 262,00 = 1.016.298,00

47.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.02 . 2.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 47.250.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makanan dan Minuman

Makan dan Minum Kegiatan di Hotel + Coffee Break 315 orang x 150.000,00 = 47.250.000,00

10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.02 . 2.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta

100 Hari x 100.000,00 = 10.000.000,00

9.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.02 . 2.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 9.400.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Narasumber Narasumber 6 orang/jam x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Moderator 2 orang x 900.000,00 = 1.800.000,00 Notulis 2 orang x 800.000,00 = 1.600.000,00 57.735.000,00 Rapat Pengurus Forum Anak Kota Medan

2.02 . 2.02.01 . 15 . 16 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terselenggaranya kegiatan Rapat Pengurus Forum Anak Kota Medan

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 57.735.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2

1.935.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02 . 2.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 1.935.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak Cetak Laporan 3 set x 130.000,00 = 390.000,00 Cetak Foto 60 lembar/kali x 2.000,00 = 120.000,00 Album Foto 3 buah x 75.000,00 = 225.000,00 Cetak Spanduk 24 m2/kali x 50.000,00 = 1.200.000,00 17.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.02 . 2.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 17.100.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Snack

300 orang x 20.000,00 = 6.000.000,00 Nasi Kotak

300 orang x 37.000,00 = 11.100.000,00

27.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.02 . 2.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta

270 orang x 100.000,00 = 27.000.000,00

11.700.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.02 . 2.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 11.700.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Narasumber Narasumber 6 orang/jam x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 Moderator 3 orang x 900.000,00 = 2.700.000,00 Notulis Halaman 18

3 orang x 800.000,00 = 2.400.000,00

69.558.000,00 Pembinaan dan Perlombaan Gerakan Sayang Ibu

2.02 . 2.02.01 . 15 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terselenggaranya kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Gerakan Sayang Ibu

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 69.558.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

10.900.000,00 Belanja Bahan/Material

2.02 . 2.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 2.500.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Seminar Kit Seminar Kit

100 Orang x 25.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 8.400.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Hadiah Piala Juara 1 1 buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Piala Juara 2 1 buah x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Piala Juara 3 1 buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Piala Harapan 1,2,3 1 set x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 7.808.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02 . 2.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 7.308.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak Cetak Buku 150 buah x 30.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Laporan 10 buah x 130.000,00 = 1.300.000,00 Cetak Foto 250 lembar x 2.000,00 = 500.000,00 Album Foto 5 buah x 99.400,00 = 497.000,00 Cetak Spanduk 10 Meter x 51.100,00 = 511.000,00 Belanja Fotocopy 500.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Fotocopy Bahan Materi Fotocopy

2,000 lembar x 250,00 = 500.000,00

18.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.02 . 2.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 18.750.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makanan dan Minuman kegiatan

Makan dan Minum Kegiatan di Hotel + Coffee Break 125 Orang x 150.000,00 = 18.750.000,00

15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.02 . 2.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas/Panitia/Tim

1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta

100 orang/kegiatan x 50.000,00 = 5.000.000,00

17.100.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.02 . 2.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 8.100.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Narasumber Notulis

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Moderator

1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Narasumber Setingkat Eselon II

1 orang/jam x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber

6 orang/jam x 900.000,00 = 5.400.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Tenaga Ahli Juri

9 orang x 1.000.000,00 = 9.000.000,00

167.978.600,00 Peringatan Hari Anak di Kota Medan

2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terlaksananya kegiatan Peringatan Hari Anak di Kota Medan

Target : 100 % Belanja Pegawai 666.000,00 2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 666.000,00 Honorarium Non PNS 2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02

Upah Tenaga Kerja 666.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Upah Petugas Kebersihan Petugas Kebersihan

6 Orang x 111.000,00 = 666.000,00

Belanja Barang dan Jasa 167.312.600,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2

25.000.000,00 Belanja Bahan/Material

2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 25.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala Piala/Trophy 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Hadiah 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 13.558.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 11.506.200,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak

Cetak Brosur 2 rim x 250.000,00 = 500.000,00 Cetak Stiker 200 lembar x 6.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Laporan 3 set x 130.000,00 = 390.000,00 Cetak Kartu 300 buah x 24.054,00 = 7.216.200,00 Cetak Foto 300 lembar x 2.000,00 = 600.000,00 Album foto 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00 Cetak Spanduk 20 m2 x 50.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Fotocopy 52.400,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Fotocopy Fotocopy

200 lembar x 262,00 = 52.400,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 2.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Publikasi Umbul-umbul

10 buah x 200.000,00 = 2.000.000,00

24.764.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 24.764.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Meja

10 unit x 31.400,00 = 314.000,00 Sewa Kursi Plastik

500 buah x 4.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Meja Kecil

500 buah x 16.100,00 = 8.050.000,00 Sewa Tenda

12 set x 600.000,00 = 7.200.000,00 Sewa Keyboard

1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Sewa Sound System

2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Kursi

20 buah x 100.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Kursi Banquet

100 biji x 12.000,00 = 1.200.000,00

29.470.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 29.470.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Kotak 340 orang x 37.000,00 = 12.580.000,00 Snack 680 orang x 20.000,00 = 13.600.000,00 Buah Meja 20 paket x 74.500,00 = 1.490.000,00 Halaman 21

Belanja Air Mineral

360 botol x 5.000,00 = 1.800.000,00

40.320.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 40.320.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Seragam Acara Baju kaos

320 orang x 126.000,00 = 40.320.000,00

18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas/Panitia/Tim

20 orang x 150.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta

300 orang x 50.000,00 = 15.000.000,00

16.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 16.200.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Juri

15 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Pemandu Acara

2 orang x 600.000,00 = 1.200.000,00

9.436.920,00 Pengiriman Peserta Jambore Anak ke Provinsi

2.02 . 2.02.01 . 15 . 25 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terfasilitasinya Pengiriman Peserta Jambore Anak ke Provinsi

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 9.436.920,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2

350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02 . 2.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 350.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Cetak Tanda Pengenal Peserta Tanda Pengenal

10 buah x 35.000,00 = 350.000,00

9.086.920,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.02 . 2.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 9.086.920,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Peserta Jambore Training sport

10 orang/kegiatan x 304.422,00 = 3.044.220,00 Baju Kaos

10 buah x 165.000,00 = 1.650.000,00 Belanja Sepatu Peserta Jambore

Sepatu Olahraga

10 orang x 439.270,00 = 4.392.700,00

37.290.000,00 Pengisian indikator kota layak anak dan penghimpunan data kota layak

anak

2.02 . 2.02.01 . 15 . 27 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terselenggaranya kegiatan pengisian indikator kota layak anak dan penghimpunan data kota layak anak

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 37.290.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2

2.400.000,00 Belanja Bahan/Material

2.02 . 2.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 2.400.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Seminar Kit Seminar Kit

160 set x 15.000,00 = 2.400.000,00

1.390.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02 . 2.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 890.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak Cetak Laporan 3 set x 130.000,00 = 390.000,00 Cetak Spanduk 10 meter x 50.000,00 = 500.000,00 Belanja Fotocopy 500.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Fotocopy

2,000 lembar x 250,00 = 500.000,00

24.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.02 . 2.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 24.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan di Hotel + Coffee Break

Makan dan Minum Kegiatan di Hotel + Coffee Break 160 paket x 150.000,00 = 24.000.000,00

5.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.02 . 2.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.600.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta

56 orang x 100.000,00 = 5.600.000,00

3.900.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.02 . 2.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 3.900.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Narasumber Narasumber 2 orang/jam x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Moderator 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Notulis 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Halaman 23

9.746.720,00 Fasilitasi Peserta Forum Anak Nasional

2.02 . 2.02.01 . 15 . 30 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Luar Daerah

Keluaran : Terfasilitasinya Peserta Peringatan Hari Anak Nasional

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 9.746.720,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2

1.000.000,00 Belanja Bahan/Material

2.02 . 2.02.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 1.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan Praktek

1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02 . 2.02.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 250.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Cetak Cetak Foto 50 lembar x 2.000,00 = 100.000,00 Album Foto 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 2.100.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.02 . 2.02.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 2.100.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa Pakaian Adat Peserta Forum Anak Nasional Sewa Pakaian Adat

6 Orang x 350.000,00 = 2.100.000,00

6.396.720,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.02 . 2.02.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 6.396.720,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Peserta Forum Anak Nasional Pakaian 6 orang/kegiatan x 500.000,00 = 3.000.000,00 Topi 6 buah x 56.000,00 = 336.000,00 Sepatu 6 orang/kegiatan x 510.120,00 = 3.060.720,00 4.818.000,00 Fasilitasi Peserta Kongres Anak Indonesia

2.02 . 2.02.01 . 15 . 31 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Luar Daerah

Keluaran : Terfasilitasinya Peserta Kongres Anak Indonesia

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 4.818.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2

250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02 . 2.02.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 250.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak

Cetak Foto

50 lembar x 2.000,00 = 100.000,00 Album Foto

1 buah x 150.000,00 = 150.000,00

2.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.02 . 2.02.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 2.800.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa Pakaian Adat

8 orang/kegiatan x 350.000,00 = 2.800.000,00

1.768.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.02 . 2.02.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 1.768.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Peserta Kongres Anak Indonesia Baju

8 orang/kegiatan x 165.000,00 = 1.320.000,00 Topi

8 buah x 56.000,00 = 448.000,00

70.016.519,00 Pembentukan dan Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)

2.02 . 2.02.01 . 15 . 32 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pembentukan dan Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 70.016.519,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2

3.000.000,00 Belanja Bahan/Material

2.02 . 2.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 3.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Seminar Kit Seminar Kit

200 set x 15.000,00 = 3.000.000,00

3.168.519,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02 . 2.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 1.845.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak Cetak Laporan 3 buah x 75.000,00 = 225.000,00 Cetak Foto 210 lembar x 2.000,00 = 420.000,00 Cetak Spanduk 24 m2/kegiatan x 50.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Fotocopy 1.323.519,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Fotocopy Fotocopy

4,957 lembar x 267,00 = 1.323.519,00

15.048.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.02 . 2.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 15.048.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak

264 orang x 37.000,00 = 9.768.000,00

Snack

264 orang x 20.000,00 = 5.280.000,00

30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.02 . 2.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas/Panitia/Tim

1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta

200 orang x 50.000,00 = 10.000.000,00

18.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.02 . 2.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 18.800.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Narasumber Narasumber 12 orang/jam x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Notulis 4 orang x 800.000,00 = 3.200.000,00 Moderator 4 Orang x 900.000,00 = 3.600.000,00 118.531.500,00 Pembinaan Kelompok Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)

2.02 . 2.02.01 . 15 . 33 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 118.531.500,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2

9.060.000,00 Belanja Bahan/Material

2.02 . 2.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 9.060.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Seminar Kit Seminar Kit

604 set x 15.000,00 = 9.060.000,00

2.067.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02 . 2.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 1.400.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Cetak Cetak Foto 100 lembar x 2.000,00 = 200.000,00 Cetak Spanduk 24 m2 x 50.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Fotocopy 667.500,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Fotocopy Fotocopy

2,500 lembar x 267,00 = 667.500,00

44.804.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.02 . 2.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 44.804.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak 652 kotak x 37.000,00 = 24.124.000,00 Snack 1,034 kotak x 20.000,00 = 20.680.000,00 33.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.02 . 2.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.800.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas/Panitia/Tim

24 orang/kegiatan x 150.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta

604 orang x 50.000,00 = 30.200.000,00

28.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.02 . 2.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 28.800.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber Setingkat Eselon II

4 orang/jam x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Narasumber 16 orang/jam x 900.000,00 = 14.400.000,00 Notulis 4 orang x 800.000,00 = 3.200.000,00 Moderator 8 orang x 900.000,00 = 7.200.000,00 204.465.000,00 Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

2.02 . 2.02.01 . 15 . 34 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Target : 100 % Belanja Pegawai 83.700.000,00 2.02 . 2.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 68.700.000,00 Honorarium PNS 2.02 . 2.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 68.700.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah 3 orang/bulan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Penanggung Jawab 3 orang/bulan x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Ketua 3 orang/bulan x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Wakil Ketua 3 orang/bulan x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Sekretaris 3 orang/bulan x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Sekretaris 3 orang/bulan x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 45 orang/bulan x 1.000.000,00 = 45.000.000,00 Halaman 27

15.000.000,00 Honorarium Non PNS

2.02 . 2.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Non PNSD 15.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Anggota Tim Non PNS Anggota

30 orang/bulan x 500.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 120.765.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2

19.765.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02 . 2.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 17.800.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak

Belanja Cetak Dan Penggandaan

1 Kegiatan x 16.300.000,00 = 16.300.000,00 Cetak Spanduk

30 m2/kegiatan x 50.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Fotocopy 1.965.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Fotocopy Fotocopy

7,500 lembar/orang/kegiatan x 262,00 = 1.965.000,00

28.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.02 . 2.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 28.500.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Makan dan Snack Kegiatan Nasi Kotak

500 kotak/kegiatan x 37.000,00 = 18.500.000,00 Snack

500 kotak/kegiatan x 20.000,00 = 10.000.000,00

12.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.02 . 2.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.500.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta

250 orang x 50.000,00 = 12.500.000,00

60.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.02 . 2.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Tenaga Ahli 60.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Tenaga Ahli Tenaga Ahli

12 orang/kegiatan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00

200.916.244,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

2.07 . 2.02.01 . 15

92.833.900,00 Jambore dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi

Sumatera Utara dan Nasional

2.07 . 2.02.01 . 15 . 09 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Luar Daerah

Keluaran : Terpenuhinya Partisipasi pada kegiatan Jambore dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 92.833.900,00

2.07 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

25.234.500,00 Belanja Bahan/Material

2.07 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 25.234.500,00

2.07 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan 1 paket/kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Paper Bag

500 lembar/kegiatan x 10.469,00 = 5.234.500,00

8.499.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.07 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 8.499.400,00

2.07 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak Cetak Spanduk 75 meter/kegiatan x 50.000,00 = 3.750.000,00 Cetak Foto 75 lembar/kegiatan x 2.000,00 = 150.000,00 Album Foto 1 buah/kegiatan x 99.400,00 = 99.400,00 Cetak Brosur 5 rim/kegiatan x 900.000,00 = 4.500.000,00 12.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.07 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.500.000,00

2.07 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa Stand Tempat Pameran Sewa Stand Pameran Standart

5 meter/kegiatan x 2.500.000,00 = 12.500.000,00

13.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

2.07 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 13.600.000,00

2.07 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa Kendaraan Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Roda 4 Mini Bus

2 unit/kegiatan x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 Sewa Kendaraan Roda 6 (truk/bus)

2 unit/kegiatan x 4.500.000,00 = 9.000.000,00

29.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.07 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 29.000.000,00

2.07 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa Perlengkapan dan Peralatan Pameran Bahan Pameran

1 set/kegiatan x 29.000.000,00 = 29.000.000,00

4.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.07 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 4.000.000,00

2.07 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Baju Batik

10 potong/kegiatan x 400.000,00 = 4.000.000,00

108.082.344,00 Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Bagi Kelompok Wartekdes

Kelurahan se-Kota Medan dan Perempuan Kepala Keluarga

2.07 . 2.02.01 . 15 . 27 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan