PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 09 Bagian Organisasi dan Tatalaksana KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3 PENJELASAN 4 BELANJA 3.170.452.375,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 BELANJA LANGSUNG 3.170.452.375,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 347.091.723,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.03 . 01
142.397.586,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 65 jenis
Belanja Barang dan Jasa 142.397.586,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
142.397.586,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 142.397.586,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop Coklat Tipis, C6 (114 x 162 mm) 1 kotak 100 lbr 5 kotak/Tahun x 22.658,00 = 113.290,00 Amplop Putih Tipis, C6 (114 x 162 mm) 1 kotak 100 lbr
5 kotak/Tahun x 56.180,00 = 280.900,00 Anak Pisau Cutter
1 kotak/Tahun x 98.250,00 = 98.250,00 Buku Ekspedisi Garis Merah, 60 Gr jahit-200 lbr
2 buah/Tahun x 35.046,00 = 70.092,00
Buku Block Notes, Merk Paperline (uk 148 x 210 mm) isi 50 Sheets
50 buah/Tahun x 39.750,00 = 1.987.500,00 Buku Folio 80 Gr Jahit Benang, 200 lbr Lux
3 buah/Tahun x 63.468,00 = 190.404,00 Buku Kwitansi, Kecil
5 buah/Tahun x 9.540,00 = 47.700,00 Ballpoint Faster
12 lusin/Tahun x 32.750,00 = 393.000,00 Ballpoint boxi
2 lusin/Tahun x 82.813,00 = 165.626,00 Binder Clip Besar
10 lusin/Tahun x 45.850,00 = 458.500,00
Binder Klip, No. 270 12 kotak/Tahun x 32.745,00 = 392.940,00 Binder Clip, DB-155 32 mm 12 kotak/Tahun x 26.200,00 = 314.400,00 Catridge, 4 45 unit/Tahun x 304.218,00 = 13.689.810,00 Flashdisk, 16 GB 15 buah/Tahun x 180.000,00 = 2.700.000,00 Hekter Kecil 3 buah/Tahun x 19.650,00 = 58.950,00 Hekter Kecil, . 15 buah/Tahun x 14.674,00 = 220.110,00 Isolasi besar linen, Kenko Uk 1,5"
5 rol/Tahun x 25.990,00 = 129.950,00 Isolasi besar hitam, Joyko Uk 2"
5 rol/Tahun x 16.168,00 = 80.840,00 Isi Steaples No 3, Max
20 kotak/Tahun x 13.146,00 = 262.920,00 Anak Hekter Besar, Kangoro HD-23524
2 kotak/Tahun x 58.950,00 = 117.900,00 Anak Hekter Sedang
12 kotak/Tahun x 8.515,00 = 102.180,00 Anak Hekter Kecil'
30 kotak/Tahun x 5.000,00 = 150.000,00 Kertas HVS 70 gr, Folio isi 500 lbr
160 rim/Tahun x 64.925,00 = 10.388.000,00 Kertas HVS A4 70 gr
30 rim/Tahun x 53.360,00 = 1.600.800,00 Kertas HVS 80 gr, A4
5 rim/Tahun x 66.250,00 = 331.250,00 Kertas HVS 70 gr, Quarto isi 500 lbr
5 rim/Tahun x 60.950,00 = 304.750,00 Kertas Jeruk
5 bungkus/Tahun x 36.746,00 = 183.730,00 Karbon d folio hitam
1 kotak/Tahun x 41.605,00 = 41.605,00 Lakban hitam besar
3 rol/Tahun x 22.968,00 = 68.904,00 lem kertas 10 Tube/Tahun x 15.000,00 = 150.000,00 Map Batik 40 buah/Tahun x 14.078,00 = 563.120,00 Map Ordner 30 buah/Tahun x 39.750,00 = 1.192.500,00 Pensil biasa 12 lusin/Tahun x 8.414,00 = 100.968,00 Pensil 2B, Fabel Castel
5 lusin/tahun x 55.783,00 = 278.915,00 Penghapus pensil kecil (steadler)
12 buah/Tahun x 7.102,00 = 85.224,00 Penggaris Besi/Alumunium, Uk 40 cm merk Gerfin
3 buah/Tahun x 23.195,00 = 69.585,00 Plastik Transparan (jilid), uk. Folio
5 bungkus/Tahun x 30.475,00 = 152.375,00
Pita Mesin Tik Manual, Daito
3 rol/Tahun x 63.865,00 = 191.595,00 Pisau Cutter besar L500 Joyko
5 buah/Tahun x 29.012,00 = 145.060,00 Pelobang Kertas, Uk Besar
3 buah/Tahun x 33.243,00 = 99.729,00 Pembuka Hekter, . 6 buah/Tahun x 8.671,00 = 52.026,00 Post It Sedang 12 bungkus/Tahun x 17.000,00 = 204.000,00 Post It Besar 6 bungkus/Tahun x 20.000,00 = 120.000,00 Refill Catridge 40 buah/Tahun x 127.302,00 = 5.092.080,00 Stabillo, Warna Warni
10 buah/Tahun x 13.250,00 = 132.500,00 Stop Map Folio Diamond, isi 50/5002
4 kotak/Tahun x 46.375,00 = 185.500,00 Spidol
1 lusin/Tahun x 84.933,00 = 84.933,00 Spidol permanent/marker
5 buah/Tahun x 10.600,00 = 53.000,00 Stempel Perangkat Daerah
335 buah/Tahun x 150.000,00 = 50.250.000,00 Toner Laser Jet HP 05 A (Black)
20 unit/Tahun x 1.219.000,00 = 24.380.000,00 Tinta Toner, HP 83 A Black
20 unit/Tahun x 1.179.000,00 = 23.580.000,00 Kertas HVS 70 gr , A4 Warna (B,M)
3 rim/Tahun x 96.725,00 = 290.175,00
158.610.494,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Target : 850 Eksemplar Belanja Pegawai 1.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 1.000.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan
1 orang/Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 157.610.494,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
157.610.494,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 12.754.862,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pencetakan
Cetak Amplop Berlogo, C6 (114 x 162 mm) Kotak 100 lbr 12 kotak/Tahun x 68.201,00 = 818.412,00
map berlogo SKPD
1,000 buah/Tahun x 9.682,00 = 9.682.000,00 Blanko lembar disposisi, isi 100 lbr
10 blok/Tahun x 25.175,00 = 251.750,00 Kop Surat Walikota Medan
2 rim/Tahun x 245.125,00 = 490.250,00 Kop Surat SEKDA, Hvs Folio 70 gr
15 rim/Tahun x 100.830,00 = 1.512.450,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 116.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan
Cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa, dibawah 500 lembar
300 Eksemplar/Tahun x 90.000,00 = 27.000.000,00 Cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa, diatas 500 lembar
150 Eksemplar/Tahun x 200.000,00 = 30.000.000,00 Cetak dokumen termasuk cover full color dan jilid lux, dibawah 500 lembar
200 Eksemplar/Tahun x 250.000,00 = 50.000.000,00 Cetak dokumen termasuk cover full color dan jilid lux, diatas 500 lembar
30 Eksemplar/Tahun x 300.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Fotocopy 28.855.632,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy Foto copy, biaya foto copy
110,136 lembar/Tahun x 262,00 = 28.855.632,00
16.083.643,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga kantor
Target : 20 Item
Belanja Barang dan Jasa 6.745.643,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
6.745.643,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.642.970,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Batre Remot AC/TV uk. AAA, panasonic
5 set/Tahun x 26.200,00 = 131.000,00 batre ukuran sedang uk.AA, panasonic
10 set/Tahun x 34.060,00 = 340.600,00 Cok Sambung, Kabel Roll Uticon 4 Lobang, 15 m
6 buah/Tahun x 240.120,00 = 1.440.720,00 Terminal Kabel
6 buah/Tahun x 33.350,00 = 200.100,00 steker arde 220 volt, uticon
5 buah/Tahun x 19.650,00 = 98.250,00 Kabel NYM 2 x 2,5 mm, Eterna
30 meter/Tahun x 14.410,00 = 432.300,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.102.673,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Ember Plastik Tanpa Tutup, Besar (Lion Star) 2 buah/Tahun x 122.605,00 = 245.210,00 Gelas tahan panas, Kaca 200 cc
5 lusin/Tahun x 110.066,00 = 550.330,00 Garpu Makan, St Steel
2 lusin/Tahun x 92.650,00 = 185.300,00 Keranjang Sampah, Besar Bertutup
3 buah/Tahun x 14.629,00 = 43.887,00 Kapur Barus, Swallow
10 buah/Tahun x 22.292,00 = 222.920,00 Piring makan , Porselin
20 buah/Tahun x 22.988,00 = 459.760,00 Pewangi Ruangan , Wings Super Sol Poutch 800 ml
24 buah/Tahun x 10.449,00 = 250.776,00 Pisau stainless steel, Kecil
1 buah/Tahun x 55.730,00 = 55.730,00 Sabun Sunlight, Bagus, sedang
40 buah/Tahun x 4.939,00 = 197.560,00 Sabun cuci tangan botol
5 botol/Tahun x 16.000,00 = 80.000,00 Tissu Kotak, Paseo 200 sheets 2 ply
200 kotak/Tahun x 9.056,00 = 1.811.200,00
Belanja Modal 9.338.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
9.338.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 9.338.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelir Sofa, superland
1 set/Tahun x 9.338.000,00 = 9.338.000,00
30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman Target : 100 paket
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Internal Juice / minuman dingin, Juice / minuman dingin
240 Gelas/Tahun x 12.500,00 = 3.000.000,00 Snack
400 kotak/Tahun x 20.000,00 = 8.000.000,00 Teh manis, teh manis
400 Gelas/Tahun x 7.500,00 = 3.000.000,00 Nasi kotak
150 kotak/Tahun x 40.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Juice / minuman dingin, Juice / minuman dingin 150 Gelas/Tahun x 12.500,00 = 1.875.000,00
Snack
150 kotak/Tahun x 20.000,00 = 3.000.000,00 Teh manis, teh manis
150 Gelas/Tahun x 7.500,00 = 1.125.000,00 Nasi kotak
100 kotak/Tahun x 40.000,00 = 4.000.000,00
43.655.936,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.03 . 02
39.890.936,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan
Target : 15 unit
Belanja Modal 39.890.936,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
39.890.936,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 19.609.800,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
Laptop, laptop
1 unit/Tahun x 19.609.800,00 = 19.609.800,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
20.281.136,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
Mouse, LOGITECH MOUSE OPTIC
6 buah/Tahun x 173.420,00 = 1.040.520,00 Keyboard, SIMBADDA SK900 2 buah/Tahun x 153.410,00 = 306.820,00 Baterai 1 2 buah/Tahun x 1.914.332,00 = 3.828.664,00 UPS, Prolink 4 unit/Kegiatan x 1.614.166,00 = 6.456.664,00 BATTERY CHARGER, Battery carger 5A-30A, 6V - 72 V
2 unit/Tahun x 1.324.234,00 = 2.648.468,00 Printer EPSON
2 unit/Tahun x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
3.765.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala
Target : 70 unit
Belanja Barang dan Jasa 3.765.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
3.765.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Peralatan Kantor
Service AC
12 unit/Tahun x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja pemeliharaan meubeuler 2.565.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pemeliharaan Meubeuler Perbaikan Meja Dan Kursi Kantor
15 set/Tahun x 121.000,00 = 1.815.000,00 Perbaikan filing cabinet
5 unit/Tahun x 150.000,00 = 750.000,00
13.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur
4.01 . 4.01.03 . 03
13.000.000,00 Pengadaan Pakaian Tradisional
4.01 . 4.01.03 . 03 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Jumlah pakaian batik tradisional yang tersedia
Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2
13.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.03 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 13.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik, 1 Stel (Baju + Celana)
20 stel/Tahun x 650.000,00 = 13.000.000,00
1.069.728.876,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01 . 4.01.03 . 05
162.553.296,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan Target : 144 orang Belanja Pegawai 1.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 1.000.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabata Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan
1 orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 161.553.296,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
3.385.256,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.385.256,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor Pena, Faster Hitam
6 lusin/Kegiatan x 36.106,00 = 216.636,00 Buku Blocknote , D Negeri, 1/2 folio bergaris
70 buah/Kegiatan x 10.998,00 = 769.860,00 Map Kantung
70 buah/Kegiatan x 20.140,00 = 1.409.800,00 DVD+RW 4X VERBATIM , 1 Tabung isi 10
70 Keping/Kegiatan x 14.128,00 = 988.960,00
7.403.040,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak Spanduk
10 meter/buah/Kegiatan x 50.000,00 = 500.000,00 Cetak Foto Digital, 4R
50 lembar/Kegiatan x 2.000,00 = 100.000,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 6.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan
Cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa, dibawah 500 lembar
70 Eksemplar/Kegiatan x 90.000,00 = 6.300.000,00
Belanja Fotocopy 503.040,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy Foto copy, biaya foto copy
1,920 lembar/Kegiatan x 262,00 = 503.040,00
98.565.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.565.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Teh manis, teh manis
54 Gelas/Kegiatan x 7.500,00 = 405.000,00 Nasi kotak
54 kotak/Kegiatan x 40.000,00 = 2.160.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 96.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makanan dan Minuman, paket makanan dan minuman kegiatan
320 paket/Kegiatan x 300.000,00 = 96.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Transportasi dan Akomodasi Narasumber Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 paket/Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
27.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 27.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber Setingkat Eselon II
16 jam/Kegiatan x 1.700.000,00 = 27.200.000,00
120.000.000,00 Bimbingan teknis, Pelatihan, Workshop, Simposium, Pendidikan dan
Pelatihan,Sosialisasi, Forum Group Diskusi,Lokakarya/Workshop bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
4.01 . 4.01.03 . 05 . 244 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti bimingan teknis, pelatihan, workshop, simposium, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, forum
group diskusi, loka karya bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, peningkatan kinerja dan reformasi
birokrasi
Target : 12 Orang
Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 244 . 5 . 2 . 2
120.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus SIngkat/pelatihan
4.01 . 4.01.03 . 05 . 244 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 244 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Biaya Sosialisasi dan Sejenismya
Biaya Diklat/kursus/workshop/seminar/lokakarya Dan Sejenisnya Type 3
8 orang/Tahun x 7.500.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Bimbingan Teknis 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 244 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Biaya Bimbingan Teknis dan Sejenisnya
Biaya Diklat/kursus/workshop/seminar/lokakarya Dan Sejenisnya Type 3
8 orang/Tahun x 7.500.000,00 = 60.000.000,00
155.293.256,00 Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas
4.01 . 4.01.03 . 05 . 254 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas
Target : 136 Orang Belanja Pegawai 1.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 254 . 5 . 2 . 1 1.000.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 05 . 254 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 254 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan
1 orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 154.293.256,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 254 . 5 . 2 . 2
2.447.256,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 05 . 254 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.447.256,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 254 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor Map Kantung
70 buah/Kegiatan x 20.140,00 = 1.409.800,00 Blok Note 0,5 Folio Bergaris, Uk 16 x 21 cm Paperline
70 buah/Kegiatan x 11.726,00 = 820.820,00 Pena, Faster Hitam
6 lusin/Kegiatan x 36.106,00 = 216.636,00
811.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 05 . 254 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Fotocopy 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 254 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy Fotocopy
1,000 lembar/Kegiatan x 300,00 = 300.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 511.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 254 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Dokumentasi
Spanduk Vinyl, (termasuk Pemasangan Tidak Memakai Frame)
10 M2/Kegiatan x 51.100,00 = 511.000,00
98.835.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 05 . 254 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.835.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 254 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak
54 kotak/Kegiatan x 40.000,00 = 2.160.000,00 Juice / minuman dingin, Juice / minuman dingin
54 kotak/Kegiatan x 12.500,00 = 675.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 96.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 254 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makanan dan Minuman, paket makanan dan minuman kegiatan
320 paket/Kegiatan x 300.000,00 = 96.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.03 . 05 . 254 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 254 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Transportasi dan Akomodasi Narasumber Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 paket/Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
27.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 254 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 27.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 254 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Setingkat Eselon II
16 jam/Kegiatan x 1.700.000,00 = 27.200.000,00
468.048.720,00 Fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah di
lingkungan pemerintah kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 05 . 258 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Jumlah Draf Hasil Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan
Target : 68 OPD Belanja Pegawai 208.450.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 258 . 5 . 2 . 1 208.450.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 05 . 258 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 207.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 258 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah
3 orang/Bulan/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
Penanggungjawab
3 orang/Bulan/Kegiatan x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Ketua 3 orang/Bulan/Kegiatan x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Sekretaris 3 orang/Bulan/Kegiatan x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 255 orang/Bulan/Kegiatan x 750.000,00 = 191.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 258 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan
1 orang/ Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 259.598.720,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 258 . 5 . 2 . 2
6.719.720,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 05 . 258 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.719.720,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 258 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor
Buku Block Notes, Merk Paperline (uk 148 x 210 mm) isi 50 Sheets
70 buah/Kegiatan x 39.750,00 = 2.782.500,00 Pena, Faster Hitam
70 buah/Kegiatan x 36.106,00 = 2.527.420,00 Map Kantung
70 buah/Kegiatan x 20.140,00 = 1.409.800,00
24.154.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 05 . 258 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 23.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 258 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan
Cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa, dibawah 500 lembar
70 Dokumen/Kegiatan x 90.000,00 = 6.300.000,00 Cetak dokumen termasuk cover full color dan jilid lux, dibawah 500 lembar
70 Dokumen/Kegiatan x 250.000,00 = 17.500.000,00
Belanja Fotocopy 354.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 258 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy
Biaya foto copy surat-surat dinas,
1,000 lembar/Kegiatan x 354,00 = 354.000,00
37.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 05 . 258 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 37.125.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 258 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak
550 kotak x 40.000,00 = 22.000.000,00 Snack
550 kotak x 20.000,00 = 11.000.000,00 Teh manis, teh manis
550 Gelas x 7.500,00 = 4.125.000,00
110.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.03 . 05 . 258 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 110.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 258 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Transportasi dan Akomodasi Narasumber
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah, Narasumber/ Tenaga Ahli
1 paket/Kegiatan x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
81.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 258 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 81.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 258 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber Setingkat Eselon II
48 orang/jam/Hari x 1.700.000,00 = 81.600.000,00
163.833.604,00 Sosialisasi reformasi birokrasi perangkat daerah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 259 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Belanja Pegawai 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 259 . 5 . 2 . 1
1.000.000,00 Honorarium PNS
4.01 . 4.01.03 . 05 . 259 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 259 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan
1 orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 162.833.604,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 259 . 5 . 2 . 2
3.304.564,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 05 . 259 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.304.564,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 259 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor Pena, Pilot
6 lusin/Kegiatan x 31.734,00 = 190.404,00 Buku Blocknote , D Negeri, 1/2 folio bergaris
70 buah/Kegiatan x 10.998,00 = 769.860,00 Map Kantung
70 buah/Kegiatan x 20.140,00 = 1.409.800,00 DVD-RW 4X VERBATIM , 1 Tabung isi 10
70 Keping/Kegiatan x 13.146,00 = 920.220,00 Pembungkus CD RW, Bahan Pelastik
3 bungkus/Kegiatan x 4.760,00 = 14.280,00
7.414.040,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 05 . 259 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 611.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 259 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak
Spanduk Vinyl, (termasuk Pemasangan Tidak Memakai Frame)
10 M2/Kegiatan x 51.100,00 = 511.000,00 Cetak Foto Digital, 4R
50 lembar/Kegiatan x 2.000,00 = 100.000,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 6.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 259 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan
Cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa, dibawah 500 lembar
70 Eksemplar/Kegiatan x 90.000,00 = 6.300.000,00
Belanja Fotocopy 503.040,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 259 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy Foto copy, biaya foto copy
1,920 lembar/Kegiatan x 262,00 = 503.040,00
99.915.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 05 . 259 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.915.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 259 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak
54 kotak/Kegiatan x 40.000,00 = 2.160.000,00 Snack
54 kotak/Kegiatan x 20.000,00 = 1.080.000,00 Juice / minuman dingin, Juice / minuman dingin
54 Gelas/Kegiatan x 12.500,00 = 675.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 96.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 259 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makanan dan minuman kegiatan
Makanan dan Minuman, paket makanan dan minuman kegiatan
320 paket/Kegiatan x 300.000,00 = 96.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.03 . 05 . 259 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 259 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Transportasi dan Akomodasi Narasumber Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 paket/Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
27.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 259 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 27.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 259 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber Setingkat Eselon II
16 jam/Kegiatan x 1.700.000,00 = 27.200.000,00
753.503.580,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 4.01 . 4.01.03 . 06
111.736.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersusunnya laporan kinerja Sekretariat Daerah Kota Medan
Target : 1 Dokumen Belanja Pegawai 72.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 72.000.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 72.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah
3 orang/Bulan/Kegiatan x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Penanggungjawab 3 orang/Bulan/Kegiatan x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Ketua 3 orang/Bulan/Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 3 orang/Bulan/Kegiatan x 900.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 84 orang/Bulan x 700.000,00 = 58.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 39.736.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
5.786.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan dan penjilidan
Cetak dokumen termasuk cover full color dan jilid lux, dibawah 500 lembar
20 Eksemplar/Kegiatan x 250.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Fotocopy 786.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan dan penjilidan Foto copy, biaya foto copy
3,000 lembar/Kegiatan x 262,00 = 786.000,00
6.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi kotak
100 kotak x 40.000,00 = 4.000.000,00 Snack
100 kotak/Kegiatan x 20.000,00 = 2.000.000,00 Teh manis, teh manis
100 Gelas/Kegiatan x 7.500,00 = 750.000,00
27.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 27.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber Setingkat Eselon II
16 jam/Kegiatan x 1.700.000,00 = 27.200.000,00
211.867.084,00 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Belanja Pegawai 181.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1
181.200.000,00 Honorarium PNS
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 181.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah
3 orang/Bulan/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Penanggungjawab 3 orang/Bulan/Kegiatan x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Ketua 3 orang/Bulan/Kegiatan x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Sekretaris 3 orang/Bulan/Kegiatan x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 165 orang/Bulan/Kegiatan x 1.000.000,00 = 165.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 30.667.084,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2
10.417.084,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 9.500.084,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan dan penjilidan
Cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa, diatas 500 lembar
40 Eksemplar/Kegiatan x 200.000,00 = 8.000.000,00 Cetak dokumen termasuk cover full color dan jilid lux, diatas 500 lembar
5 Eksemplar/Kegiatan x 300.016,80 = 1.500.084,00
Belanja Fotocopy 917.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy Foto copy, biaya foto copy
3,500 lembar/Kegiatan x 262,00 = 917.000,00
20.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi kotak
300 kotak/Kegiatan x 40.000,00 = 12.000.000,00 Snack
300 kotak/Kegiatan x 20.000,00 = 6.000.000,00 Teh manis, teh manis
300 Gelas/Kegiatan x 7.500,00 = 2.250.000,00
429.900.496,00 Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
4.01 . 4.01.03 . 06 . 34 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersusunnya nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan perangkat daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Medan Target : 1 Dokumen
Belanja Barang dan Jasa 429.900.496,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2
986.496,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 986.496,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor Pena, Faster Hitam
6 lusin/Kegiatan x 36.106,00 = 216.636,00 Buku Blocknote , D Negeri, 1/2 folio bergaris
70 buah/Kegiatan x 10.998,00 = 769.860,00
18.714.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 18.360.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan
Cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa, dibawah 500 lembar
204 Eksemplar//Kegiatan x 90.000,00 = 18.360.000,00
Belanja Fotocopy 354.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy
Biaya foto copy surat-surat dinas
1,000 lembar/Kegiatan x 354,00 = 354.000,00
10.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan Rapat Kegiatan Nasi kotak
170 kotak/Kegiatan x 40.000,00 = 6.800.000,00 Snack
170 kotak/Kegiatan x 20.000,00 = 3.400.000,00
50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.03 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 paket/Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
350.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
4.01 . 4.01.03 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Tim Survey Jasa Konsultansi
1 paket/Kegiatan x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
631.601.260,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4.01 . 4.01.03 . 09
195.072.460,00 Penyusunan rincian tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan
pemerintah kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Jumlah draft Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Target : 5 Dokumen Belanja Pegawai 167.200.000,00 4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 167.200.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 166.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengarah 3 orang/bulan/kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Penanggungjawab 3 orang/bulan/kegiatan x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Ketua 3 orang/bulan/kegiatan x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Sekretaris 3 orang/bulan/kegiatan x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 150 orang/bulan/kegiatan x 1.000.000,00 = 150.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan
1 orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 27.872.460,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2
14.372.460,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan
Cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa, dibawah 500 lembar
150 Eksemplar/Kegiatan x 90.000,00 = 13.500.000,00
Belanja Fotocopy 872.460,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy Foto copy, biaya foto copy
3,330 lembar/kegiatan x 262,00 = 872.460,00
13.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak
200 kotak/kegiatan x 40.000,00 = 8.000.000,00 Snack
200 kotak/kegiatan x 20.000,00 = 4.000.000,00 Teh manis, teh manis
200 Gelas/Kegiatan x 7.500,00 = 1.500.000,00
240.163.200,00 Supervisi hasil analisis jabatan
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Jumlah hasil analisis jabatan perangkat daerah yang disupervisi
Target : 68 OPD Belanja Pegawai 84.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 84.400.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 83.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah
3 orang/bulan/kegiatan x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Penanggung Jawab 3 orang/bulan/kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Ketua 3 orang/bulan/kegiatan x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 3 orang/bulan/kegiatan x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Anggota 60 orang/bulan/kegiatan x 1.100.000,00 = 66.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan
1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 155.763.200,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2
17.363.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan
Cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa dibawah 500 lembar
150 Eksemplar/Kegiatan x 90.000,00 = 13.500.000,00
Belanja Fotocopy 3.563.200,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Foto copy Fotocopy, biaya foto copy
13,600 lembar/kegiatan x 262,00 = 3.563.200,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Biaya dokumentasi Cetak foto digital AR
150 lembar/kegiatan x 2.000,00 = 300.000,00
10.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi kotak 160 kotak/kegiatan x 40.000,00 = 6.400.000,00 Snack 160 kotak/kegiatan x 20.000,00 = 3.200.000,00 Teh Manis 160 gelas/kegiatan x 7.500,00 = 1.200.000,00 110.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan DInas Dalam Daerah
1 paket/kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Transportasi dan Akomodasi Narasumber Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Peket/Kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
17.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 17.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Narasumber
Narasumber Setingkat Eselon III ke Bawah 16 jam/kegiatan x 1.100.000,00 = 17.600.000,00
196.365.600,00 Supervisi hasil analisis beban kerja
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Jumlah hasil analisis beban kerja perangkat daerah yang disupervisi
Target : 68 Perangkat Daerah
Belanja Pegawai 84.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1
84.400.000,00 Honorarium PNS
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 83.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 3 orang/bulan/kegiatan x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Penanggung Jawab 3 orang/bulan/kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Ketua 3 orang/bulan/kegiatan x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 3 orang/bulan/kegiatan x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Anggota 60 orang/bulan/kegiatan x 1.100.000,00 = 66.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat pengadaan
1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 111.965.600,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2
12.615.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan
Cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa, dibawah 500 lembar
100 Eksemplar/Kegiatan x 90.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Fotocopy 3.615.600,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy Foto copy, biaya foto copy
13,800 lembar/Kegiatan x 262,00 = 3.615.600,00
6.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak
100 kotak/kegiatan x 40.000,00 = 4.000.000,00 Snack
100 kotak/kegiatan x 20.000,00 = 2.000.000,00 Teh Manis, teh manis
100 Gelas/Kegiatan x 7.500,00 = 750.000,00
75.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 paket/kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Transportasi dan Akomodasi Narasumber Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 paket/kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
17.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 17.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Narasumber
Narasumber Setingkat Eselon III ke bawah 16 jam/kegiatan x 1.100.000,00 = 17.600.000,00
311.871.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
4.01 . 4.01.03 . 26
311.871.000,00 Evaluasi organisasi perangkat daerah
4.01 . 4.01.03 . 26 . 26 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Target : 1 Dokumen Belanja Pegawai 282.600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 26 . 5 . 2 . 1 282.600.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 26 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 281.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 4 orang/Bulan/Kegiatan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggungjawab 4 orang/Bulan/Kegiatan x 1.400.000,00 = 5.600.000,00 Ketua 4 orang/Bulan/Kegiatan x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Sekretaris 4 orang/Bulan/Kegiatan x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 260 orang/Bulan/Kegiatan x 1.000.000,00 = 260.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan
1 orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 29.271.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2
19.146.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 18.360.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan
Cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa , dibawah 500 lembar
204 lembar/kegiatan x 90.000,00 = 18.360.000,00
Belanja Fotocopy 786.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy Foto copy, biaya foto copy
3,000 lembar/Kegiatan x 262,00 = 786.000,00
10.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.125.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak
150 kotak/Kegiatan x 40.000,00 = 6.000.000,00 Snack
150 kotak/Kegiatan x 20.000,00 = 3.000.000,00 Teh manis, teh manis
150 Gelas/Kegiatan x 7.500,00 = 1.125.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.170.452.375,00)
