PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 10 Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3 PENJELASAN 4 BELANJA 44.884.103.933,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 BELANJA LANGSUNG 44.884.103.933,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 3.697.564.430,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.03 . 01
20.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya 2 Jenis Alat Kelengkapan Surat Menyurat
Target : 2 Jenis
Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
20.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 20.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Materai Materai 6000 2,000 Buah x 7.000,00 = 14.000.000,00 Materai 3000 1,700 Buah x 4.000,00 = 6.800.000,00 360.320.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Jaringan Internet dan TV Kabel untuk pelaksanaan pekerjaan
Target : 6 Titik/Jaringan
Belanja Barang dan Jasa 360.320.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
360.320.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Telepon Biaya Telepon
12 titik/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Air 7.440.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Rekening Air Biaya Air
1,200 M3 x 6.200,00 = 7.440.000,00
Belanja Listrik 9.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Rekening Listrik Biaya Rekening Listrik
7,000 Kwh x 1.400,00 = 9.800.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 334.080.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa Internet Sewa Koneksi Internet
12 Titik/Bulan x 22.605.000,00 = 271.260.000,00 Belanja Jaringan Televisi
Belanja Langganan TV Kabel
60 titik/Bulan x 1.047.000,00 = 62.820.000,00
1.470.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Keluaran : Tersedianya keperluan jasa perizinan kendaraan dinas
Target : 800 Kendaraan
Belanja Barang dan Jasa 1.470.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.470.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa KIR 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa KIR Biaya Pengurusan KIUR
1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.450.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pengurusan STNK Pengurusan STNK 1 Tahun x 1.400.000.000,00 = 1.400.000.000,00 Belanja BPKB Biaya Pengurusan BPKB 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 199.597.280,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya ATK Target : 55 Jenis
Belanja Barang dan Jasa 199.597.280,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
199.597.280,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 199.597.280,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja ATK
Amplop Putih Tebal Uk. Besar 20 Box x 42.334,00 = 846.680,00 Amplop Putih Tebal Uk. Sedang
20 Box x 37.233,00 = 744.660,00
Amplop Coklat Tebal Uk. Sedang 11 Box x 78.043,00 = 858.473,00 Ampolp Coklat Tebal Besar Uk. Folio
30 Bungkus x 66.250,00 = 1.987.500,00 Kertas foto
16 Bungkus x 71.500,00 = 1.144.000,00 Buku Tulis Folio
40 Buah x 39.750,00 = 1.590.000,00 Ballpoint Biasa
240 Buah x 3.600,00 = 864.000,00 Ballpoint Balliner
40 Lusin x 168.938,00 = 6.757.520,00 Bantalan Cap Stempel
8 Buah x 24.700,00 = 197.600,00 Binder Klip Kecil
200 Box x 12.617,00 = 2.523.400,00 Binder Klip Sedang
140 Box x 17.150,00 = 2.401.000,00 Binder Klip Besar
120 Box x 27.728,00 = 3.327.360,00 Buku Agenda Surat
40 Buah x 129.055,00 = 5.162.200,00 Buku Expedisi
40 Buah x 33.125,00 = 1.325.000,00 Catridge Warna Hitam
10 Buah x 252.648,00 = 2.526.480,00 Catridge Warna 10 Buah x 382.041,00 = 3.820.410,00 CD-R 200 Buah x 9.480,00 = 1.896.000,00 Kertas HVS F4 1,200 Rim x 70.000,00 = 84.000.000,00 Kertas Jeruk 6 Bungkus x 36.746,00 = 220.476,00 Klip Kertas Segitiga
60 Box x 12.391,00 = 743.460,00 MAP
800 Buah x 6.000,00 = 4.800.000,00 MAP Odner Surat
200 Buah x 29.680,00 = 5.936.000,00 Map Plastik 80 Buah x 10.600,00 = 848.000,00 Pensil HB 10 Lusin x 61.613,00 = 616.130,00 Pisau Cutter 36 Buah x 29.012,00 = 1.044.432,00 Flashdisk 8 GB 32 Buah x 130.000,00 = 4.160.000,00 Flashdisk 16 GB 30 Buah x 180.000,00 = 5.400.000,00 Jumbo Box File
15 Buah x 45.989,00 = 689.835,00 Stabilo
48 Buah x 12.000,00 = 576.000,00
Tip Ex
20 Set x 20.172,00 = 403.440,00 Isi Staples No. 10
200 Kotak x 2.800,00 = 560.000,00 Isi Staples No. 3
50 Kotak x 8.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer
220 Botol x 139.572,00 = 30.705.840,00 toner Laser Jet
8 Buah x 1.219.000,00 = 9.752.000,00 Tinta Stempel
10 Botol x 25.705,00 = 257.050,00 Toner Fotocopy
2 Kotak x 2.766.551,00 = 5.533.102,00 Buku Besar Uk. Folio
24 Buah x 29.150,00 = 699.600,00 Lakban Hitam Sedang
24 Buah x 18.435,00 = 442.440,00 Lakban Hitam Besar
24 Buah x 22.968,00 = 551.232,00 Lakban Transparan 24 Buah x 25.990,00 = 623.760,00 Hekter 20 Buah x 40.610,00 = 812.200,00 Post It Besar 50 Bungkus x 20.000,00 = 1.000.000,00 Post It Sedang 50 Bungkus x 17.000,00 = 850.000,00 718.397.150,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Target : 14 Jenis
Belanja Barang dan Jasa 718.397.150,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
718.397.150,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 718.397.150,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak Pakai Habis Kantor Blanko Lembar Disposisi
450 Blok x 25.175,00 = 11.328.750,00 Kop Surat Sekda
75 Rim x 100.830,00 = 7.562.250,00
Kop Surat Kepala Daerah Lambang Garuda Warna Emas 75 Rim x 142.038,00 = 10.652.850,00
Kop Surat Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan 75 Rim x 100.830,00 = 7.562.250,00
Cetak Map
9,000 Buah x 7.500,00 = 67.500.000,00 Cetak Amplop Sekda
75 Kotak x 68.201,00 = 5.115.075,00
Cetak Amplop Kepala Daerah Lambang Garuda Warna Emas
75 Kotak x 129.753,00 = 9.731.475,00
Cetak Buku (Buku Pemasukan dan Pengeluaran Barang) 535 Buah x 120.000,00 = 64.200.000,00 Belanja Cetak Buku Saku
Buku Saku
2,000 Buah x 42.000,00 = 84.000.000,00 Belanja Cetak Buku Agenda
Buku Agenda
2,000 Buah x 100.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Cetak Kalender Dinding
Kalender Dinding
1,500 Buah x 126.015,00 = 189.022.500,00 belanja Cetak Kalender Meja
Kalender Meja
1,500 Buah x 41.148,00 = 61.722.000,00
79.750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman pada rapat-rapat koordinasi
Target : 32 Kali
Belanja Barang dan Jasa 79.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
79.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 79.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makan dan Minum Rapat Snack 1,100 Kotak x 20.000,00 = 22.000.000,00 Minuman 1,100 Gelas x 12.500,00 = 13.750.000,00 Nasi Kotak 1,100 Kotak x 40.000,00 = 44.000.000,00 848.700.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Honor PPTK, Pejabat Pengadaan dan PPHP Target : 12 Orang Belanja Pegawai 848.700.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 652.450.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 129.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honor Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan
170 Paket x 760.000,00 = 129.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 323.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honor PPTK
PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) 175 Paket x 900.000,00 = 157.500.000,00 Honor KPA selaku PPK
Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK 175 Paket x 950.000,00 = 166.250.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 199.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honor Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP)
Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP) 130 Paket x 750.000,00 = 97.500.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (PPHP)
Ketua 40 Paket x 900.000,00 = 36.000.000,00 Sekretaris 40 Paket x 850.000,00 = 34.000.000,00 Anggota 40 Paket x 800.000,00 = 32.000.000,00 72.000.000,00 Honorarium Non PNS 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 72.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honor Petugas Caraka PHL petugas Caraka 24 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 72.000.000,00 124.250.000,00 Uang Lembur 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur PNS 124.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS Gol. II
700 Jam x 15.000,00 = 10.500.000,00 Uang Lembur PNS Gol. III
2,500 Jam x 20.000,00 = 50.000.000,00 Uang Lembur PNS Gol. IV
550 Jam x 25.000,00 = 13.750.000,00 Uang Makan Lembur
2,000 Orang x 25.000,00 = 50.000.000,00
33.601.769.795,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.03 . 02
17.371.901.674,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas operasional
Target : 141 Unit
Belanja Barang dan Jasa 917.832.493,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
917.832.493,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 24
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 917.832.493,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 24 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan Pick Up Double Cabin Pick Up Double Cabin
1 Unit x 523.097.553,00 = 523.097.553,00 Belanja Perlengkapan Kendaraan dan Pengecetan
1 Set x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Mini Bus
Mini Bus
1 Unit x 294.734.940,00 = 294.734.940,00
Belanja Modal 16.454.069.181,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
16.454.069.181,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat
Bermotor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
3.464.680.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01
Sedan
4 Unit x 866.170.000,00 = 3.464.680.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
5.726.899.250,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02
Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) Micro Bus
1 Unit x 1.800.000.000,00 = 1.800.000.000,00 Kendaraan sidang/Tindak Pidana Ringan
Micro Bus 1 Unit x 481.333.420,00 = 481.333.420,00 Karoseri Kendaraan 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Mini Bus 10 Unit x 265.609.595,00 = 2.656.095.950,00 2 Unit x 294.734.940,00 = 589.469.880,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5.473.362.647,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03
Pick Up Double Cabin
1 Unit x 523.097.553,00 = 523.097.553,00 Belanja Perlengkapan Kendaraan dan Pengecetan
1 Set x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pick Up Single Cabin
Pick Up 16 Unit x 150.000.000,00 = 2.400.000.000,00 Truk 1 Unit x 450.265.094,00 = 450.265.094,00 2 Unit x 500.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Truk Roda 6 2 Unit x 500.000.000,00 = 1.000.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.789.127.284,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05 Sepeda Motor 71 Unit x 21.539.644,00 = 1.529.314.724,00 10 Unit x 25.981.256,00 = 259.812.560,00 387.492.962,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Target : 99 Unit
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 24
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 24 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Logo Logo 3 Pc x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Modal 384.492.962,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 33.677.424,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 33.677.424,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05
Alat Penghancur Kertas Mesin Penghancur Kertas
4 Unit x 7.856.856,00 = 31.427.424,00 Microphone
3 Unit x 750.000,00 = 2.250.000,00
350.815.538,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 246.052.952,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Ambal Karpet/Ambal 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Karpet 50 M2 x 769.500,00 = 38.475.000,00 Pintu Kaca 3 Set x 2.525.984,00 = 7.577.952,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04
Kipas Angin
10 Unit x 800.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
96.762.586,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 Exhause Fan 22 Unit x 804.938,00 = 17.708.636,00 Gorden/Vertical Blind Gorden 150 Meter x 248.693,00 = 37.303.950,00 Vertical Blind 150 Meter x 275.000,00 = 41.250.000,00 Bel Alarm Panggil
Bell Alarm Panggil
1 Set x 500.000,00 = 500.000,00
6.622.377.821,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor Target : 345 Unit
Belanja Barang dan Jasa 962.749.540,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
962.749.540,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 24
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 962.749.540,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 24 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
sound Sistem 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 1 Set x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 1 Set x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1 Set x 8.502.000,00 = 8.502.000,00 Televisi 1 Unit x 9.380.021,00 = 9.380.021,00 Belanja AC AC 1 PK 4 Unit x 6.056.906,00 = 24.227.624,00 AC 1.5 PK 1 Unit x 6.914.968,00 = 6.914.968,00 Belanja Anjungan Pojok Informasi
Anjungan Pojok Informasi
1 Set x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Infocus + Layar Infocus 5 Set x 11.555.775,00 = 57.778.875,00 Komputer PC Komputer 12 Unit x 14.342.000,00 = 172.104.000,00 Mesin Foto Copy
1 Unit x 57.927.887,00 = 57.927.887,00 Laptop 5 Unit x 16.103.295,00 = 80.516.475,00 Printer 2 unit x 5.198.845,00 = 10.397.690,00 Scanner 15 Unit x 12.000.000,00 = 180.000.000,00 Belanja Modal 5.659.628.281,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 334.400.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 334.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 Pengadaan Plank Plank 27 Unit x 3.700.000,00 = 99.900.000,00 Sound System 1 Set x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Finger Print 45 Unit x 4.100.000,00 = 184.500.000,00 635.543.781,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih 11.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03
Mesin Potong Rumput
2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Alat Semprot Racun Rumput (Sprayer)
2 unit x 800.000,00 = 1.600.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 472.432.393,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04
AC 1/2 PK
3 Unit x 5.882.940,00 = 17.648.820,00 AC 1 PK
33 Unit x 6.056.906,00 = 199.877.898,00 AC 1.5 PK 15 Unit x 6.914.968,00 = 103.724.520,00 AC 2 PK 17 Unit x 8.267.677,00 = 140.550.509,00 Kulkas Kulkas/Lemari Es 2 Unit x 5.315.323,00 = 10.630.646,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
151.511.388,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 GPS 4 Unit x 9.737.784,00 = 38.951.136,00 Televisi 12 Unit x 9.380.021,00 = 112.560.252,00 4.566.184.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 4.113.135.320,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC 41 Unit x 14.342.000,00 = 588.022.000,00 Komputer PC 1 Unit x 18.209.100,00 = 18.209.100,00 Komputer PC 1 Unit x 23.500.000,00 = 23.500.000,00 Laptop 200 Unit x 16.103.295,00 = 3.220.659.000,00 5 Unit x 25.812.900,00 = 129.064.500,00 2 Unit x 36.745.231,00 = 73.490.462,00 1 Unit x 51.281.806,00 = 51.281.806,00 Monitor Komputer Monitor 2 Unit x 4.454.226,00 = 8.908.452,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 453.049.180,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 Harddisk Eksternal Hardisk External 4 Unit x 10.709.085,00 = 42.836.340,00 Infocus + Layar Infocus/Proyektor 9 Set x 11.555.775,00 = 104.001.975,00 Printer 29 Unit x 5.198.845,00 = 150.766.505,00 UPS 5 Unit x 23.825.240,00 = 119.126.200,00 20 Unit x 1.815.908,00 = 36.318.160,00 50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 50.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02 Camera Digital 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Handy Cam Handy Camera Halaman 10
2 Unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
73.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan
Perlindungan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan 73.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01 CCTV 2 Set x 21.000.000,00 = 42.000.000,00 Door Lock 7 Set x 4.500.000,00 = 31.500.000,00 1.567.197.338,00 Pengadaan mebeleur
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya mebeleur Target : 314 Unit
Belanja Barang dan Jasa 846.381.924,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
846.381.924,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 24
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 846.381.924,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 24 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Kursi Kursi Plastik
100 Unit x 200.000,00 = 20.000.000,00 Kursi Putar
60 Unit x 2.823.836,00 = 169.430.160,00 Kursi Kerja Staf
20 unit x 1.500.000,00 = 30.000.000,00 Lemari Perpustakaan Lemari 1 Kegiatan x 106.650.379,00 = 106.650.379,00 Meja Rapat 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Tratak/Tenda Tratak 6 Set x 9.000.000,00 = 54.000.000,00 Lemari Gantung Lemari 1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Filling Cabinet 5 Unit x 7.137.065,00 = 35.685.325,00 Meja Kerja
Meja Kerja 1/2 Biro
20 Unit x 2.272.550,00 = 45.451.000,00 Lemari Arsip
Lemari Arsip 2 Pintu
5 unit x 6.033.012,00 = 30.165.060,00 Lemari Arsip 3 Pintu
10 unit x 8.000.000,00 = 80.000.000,00
Belanja Modal 720.815.414,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
243.558.352,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 243.558.352,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 Filling Kabinet Filling Cabinet 15 Unit x 7.137.065,00 = 107.055.975,00 Lemari Lemari Arsip 1 Set x 66.130.990,00 = 66.130.990,00 Lemari Arsip 6 Unit x 6.033.012,00 = 36.198.072,00 Rak Arsip 3 set x 11.391.105,00 = 34.173.315,00 477.257.062,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat 4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 239.274.950,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01
Meja Kerja Meja Kerja Kabag
2 Unit x 9.867.850,00 = 19.735.700,00 Meja Kerja 1 Biro
8 Unit x 5.000.000,00 = 40.000.000,00 Meja Kerja 1/2 Biro
19 Unit x 2.272.550,00 = 43.178.450,00 Meja Komputer 14 Unit x 2.597.200,00 = 36.360.800,00 Meja rapat 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 209.968.112,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03
Kursi Kerja Kursi Kerja Staf
20 Unit x 1.200.000,00 = 24.000.000,00 Kursi Putar
42 Unit x 2.823.836,00 = 118.601.112,00 Kursi Tamu
10 Unit x 6.736.700,00 = 67.367.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 28.014.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06 Sofa 3 Set x 9.338.000,00 = 28.014.000,00 2.750.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya kegiatan rehab dan pemeliharaan gedung kantor
Target : 12 Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 2.750.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.750.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 1.950.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Termite control Termitte Control
1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pest Control
1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
1 Tahun x 1.600.000.000,00 = 1.600.000.000,00
Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 800.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21
Partisi Ruangan
4 Kegiatan x 200.000.000,00 = 800.000.000,00
4.366.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya pemeliharan (jasa service), suku cadang dan BBM Kendaraan dinas/operasional Target : 450 unit kendaraan
Belanja Pegawai 216.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
216.000.000,00 Honorarium Non PNS
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 216.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap PHL Pemeriksa Fisik Kendaraan Dinas
36 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 108.000.000,00 PHL Supir Kendaraan Pool/Dinas Pemko Medan
36 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 108.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 4.150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
4.150.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Penggantian Suku Cadang 3.500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang/Perawatan Kendaraan Dinas
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
1 Tahun x 3.500.000.000,00 = 3.500.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 650.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja BBM/GAS Bahan Bakar Minyak/Gas
1 Tahun x 650.000.000,00 = 650.000.000,00
520.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Target : 130 Unit
Belanja Barang dan Jasa 520.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
520.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 470.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor
1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer
Pemeliharaan Komputer
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja pemeliharaan meubeuler 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09
Pemeliharaan Mebeleur
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
16.800.000,00 Survei dan Pendataan Harga Pasar
4.01 . 4.01.03 . 02 . 123 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya dana untuk uji lab kain PDH dan Lain-Lain
Target : 5 Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 123 . 5 . 2 . 2
16.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 123 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kontribusi/ Iuran 16.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 123 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Kontribusi Uji Lab Kain Biaya Uji Lab Kain
7 Kegiatan x 2.400.000,00 = 16.800.000,00
1.871.940.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur
4.01 . 4.01.03 . 03
664.940.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Target : 3.300 Stel/Buah
Belanja Barang dan Jasa 664.940.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
664.940.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 436.940.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Dinas Harian (PDH)
500 Stel x 869.380,00 = 434.690.000,00 Belanja Sampel Kain Pakaian Dinas Harian (PDH)
Sampel Kain
15 Meter/Jenis x 150.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Atribut Pakaian Dinas 228.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06
Belanja Topi Korpri Topi Korpri
400 Buah x 70.000,00 = 28.000.000,00 Belanja Atribut/Lambang/PIN
Papan Nama Pegawai
1,000 Buah x 60.000,00 = 60.000.000,00 Lambanag Korpri/ASN 1,000 Buah x 80.000,00 = 80.000.000,00 Lambang/Pin Jabatan 400 Buah x 150.000,00 = 60.000.000,00 1.207.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Target : 17.360 Stel/Potong
Belanja Barang dan Jasa 1.207.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.207.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian KORPRI 202.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pakaian KORPRI Pakaian Korpri
360 Stel x 550.000,00 = 198.000.000,00 Belanja Sampel Kain KORPRI
Sampel Kain
30 Meter/Jenis x 150.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional 402.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja Pakaian Batik Baju Batik
1,000 Potong x 400.000,00 = 400.000.000,00 Belanja Sampel Kain Batik
Sampel Kain
15 Meter/Jenis x 150.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Pakaian Olahraga 400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga
500 Stel x 400.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Sepatu Olahraga
500 Pasang x 400.000,00 = 200.000.000,00
Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 202.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06
Belanja Kemeja Dinas Putih Pakaian Dinas Putih
500 Potong x 400.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Sample Kain Baju Dinas Putih
Sampel Kain
15 Meter/Jenis x 150.000,00 = 2.250.000,00
531.579.708,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01 . 4.01.03 . 05
243.014.854,00 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa Pokja ULP
4.01 . 4.01.03 . 05 . 178 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya bimtek pengadaan barang jasa Pokja ULP
Target : 40 Orang
Belanja Barang dan Jasa 243.014.854,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 178 . 5 . 2 . 2
16.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 05 . 178 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 16.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 178 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Seminar KIT Seminar KIT
40 Set x 400.000,00 = 16.000.000,00
6.714.854,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 05 . 178 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 714.854,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 178 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak Spanduk
14 Meter/Buah x 51.061,00 = 714.854,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 178 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan Dokumen Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pokja Layanan Pengadaan
Penggandaan Dokumen
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Penggandaan Dokumen Rekrutmen Personil Pokja Layanan Pengadaan
Penggandaan Dokumen
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 178 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05
Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
62.600.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.01 . 4.01.03 . 05 . 178 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja akomodasi/penginapan 62.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 178 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05
Belanja Penginapan
44 Unit/Kamar/Hari x 850.000,00 = 37.400.000,00 Belanja Akomodasi/Penginapan narasumber bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pokja Layanan Pengadaan
Akomodasi/Penginapan
1 Kegiatan x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Belanja Akomodasi/Penginapan Narasumber Rekrutmen Personil Pokja Layanan Pengadaan
Akomodasi/Penginapan
1 Kegiatan x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
13.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.01 . 4.01.03 . 05 . 178 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 178 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Bus Sewa Bus
3 Unit/Hari x 4.500.000,00 = 13.500.000,00
5.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.01 . 4.01.03 . 05 . 178 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 178 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Peralatan Musik Sewa Peralatan Musik
2 kali x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
34.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 05 . 178 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 34.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 178 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makan dan Minum Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pokja Layanan Pengadaan
Konsumsi dan Sewa Ruangan
80 Orang x 300.000,00 = 24.000.000,00 Belanja makan dan minum kegaitan uji kompetensi
Makan Siang + Coffe Break
50 orang x 100.000,00 = 5.000.000,00 Belanja makan dan minum kegiatan Psikotes
Makan Siang + coffe Break
50 Orang x 100.000,00 = 5.000.000,00
105.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 178 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 178 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01
Belanja Jasa Narasumber Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pokja Layanan Pengadaan
Narasumber
12 orang/Jam x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Jasa Instruktur 81.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 178 . 5 . 2 . 2 . 33 . 03
Belanja Jasa Instruktur
Belanja Jasa Instruktur Outbound 40 Orang x 380.000,00 = 15.200.000,00 Belanja Jasa Psikotes
Jasa Psikotes
50 Orang x 1.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Penguji Kompetensi
8 Orang/Jam x 2.000.000,00 = 16.000.000,00
288.564.854,00 Character and Spritual Building
4.01 . 4.01.03 . 05 . 194 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya kegiatan character and spritual building
Target : 85 orang
Belanja Barang dan Jasa 288.564.854,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 194 . 5 . 2 . 2
714.854,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 05 . 194 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 714.854,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 194 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Cetak Spanduk Spanduk
14 Meter/Buah x 51.061,00 = 714.854,00
73.100.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.01 . 4.01.03 . 05 . 194 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja akomodasi/penginapan 73.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 194 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penginapan
86 Kamar/Hari x 850.000,00 = 73.100.000,00
27.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.01 . 4.01.03 . 05 . 194 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 27.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 194 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Bus Sewa Bus
6 Unit/Hari x 4.500.000,00 = 27.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.01 . 4.01.03 . 05 . 194 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 194 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Peralatan Musik Sewa Peralatan Musik
2 Kali x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
63.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 05 . 194 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 63.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 194 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan + Coffe Break
425 Pack/kali x 150.000,00 = 63.750.000,00
76.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.03 . 05 . 194 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 76.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 194 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olahraga
Pakaian Olahraga dan perlengkapannya 85 Stel x 900.000,00 = 76.500.000,00
42.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 194 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Instruktur 42.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 194 . 5 . 2 . 2 . 33 . 03
Belanja Jasa Instruktur
Belanja jasa Instruktur Outbound 85 Orang x 500.000,00 = 42.500.000,00
3.656.900.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
4.01 . 4.01.03 . 23
3.656.900.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Layanan Pengadaan Pemko Medan
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya honor pokja Pemilihan dan tenaga administrasi selama 1 Tahun
Target : 850 Paket Lelang
Belanja Pegawai 3.536.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1
3.320.900.000,00 Honorarium PNS
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.320.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honor Pokja Pemilihan Ketua Pokja ULP
290 Paket x 900.000,00 = 261.000.000,00 Ketua Pokja ULP
240 Paket x 1.100.000,00 = 264.000.000,00 Ketua Pokja ULP
180 Paket x 1.400.000,00 = 252.000.000,00 Ketua Pokja ULP
92 Paket x 1.600.000,00 = 147.200.000,00 Ketua Pokja ULP
31 Paket x 1.900.000,00 = 58.900.000,00
Ketua Pokja ULP
10 paket x 2.300.000,00 = 23.000.000,00 Ketua Pokja ULP
6 paket x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Sekretaris Pokja ULP
290 Paket x 850.000,00 = 246.500.000,00 Sekretaris Pokja ULP
240 Paket x 1.050.000,00 = 252.000.000,00 Sekretaris Pokja ULP
180 Paket x 1.350.000,00 = 243.000.000,00 Sekretaris Pokja ULP
92 Paket x 1.550.000,00 = 142.600.000,00 Sekretaris Pokja ULP
31 Paket x 1.800.000,00 = 55.800.000,00 Sekretaris Pokja ULP
10 Paket x 2.200.000,00 = 22.000.000,00 Sekretaris Pokja ULP
6 Paket x 2.400.000,00 = 14.400.000,00 Anggota Pokja ULP, termasuk tim teknis selaku anggota tidak tetap
440 Paket x 800.000,00 = 352.000.000,00 Anggota Pokja ULP, termasuk tim teknis selaku anggota tidak tetap
290 Paket x 1.000.000,00 = 290.000.000,00 Anggota Pokja ULP, termasuk tim teknis selaku anggota tidak tetap
200 Paket x 1.300.000,00 = 260.000.000,00 Anggota Pokja ULP, termasuk tim teknis selaku anggota tidak tetap
106 Paket x 1.500.000,00 = 159.000.000,00 Anggota Pokja ULP, termasuk tim teknis selaku anggota tidak tetap
93 Paket x 1.700.000,00 = 158.100.000,00 Anggota Pokja ULP, termasuk tim teknis selaku anggota tidak tetap
30 Paket x 2.100.000,00 = 63.000.000,00 Anggota Pokja ULP, termasuk tim teknis selaku anggota tidak tetap
18 Paket x 2.300.000,00 = 41.400.000,00
216.000.000,00 Honorarium Non PNS
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 216.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap PHL Tenaga Administrasi
72 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 216.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2
120.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Tenaga Ahli 120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02
Belanja Jasa Tenaga Ahli Pendamping
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Pengacara/Advokat 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.524.350.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik
Daerah 4.01 . 4.01.03 . 35
31.800.000,00 Penataan/Penarikan Kendaraan Dinas
4.01 . 4.01.03 . 35 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya kegiatan penataan/penarikan kendaraan dinas Target : 30 Unit Kendaraan
Belanja Pegawai 28.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1
28.800.000,00 Honorarium PNS
4.01 . 4.01.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Tenaga Teknis Pengamanan
18 Orang/Bulan x 1.600.000,00 = 28.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Biaya dokumentasi dan publikasi 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi
3 Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
316.950.000,00 Pemindah tanganan,Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik
Daerah
4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD
Target : 1.000 unit Belanja Pegawai 73.050.000,00 4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 65.850.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honor panitia pelaksana kegiatan Pengarah 3 Orang/Kegiatan x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Penanggung Jawab 3 Orang/Kegiatan x 1.350.000,00 = 4.050.000,00 Ketua 3 Orang/Kegiatan x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Wakil Ketua 3 Orang/Kegiatan x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Sekretaris 3 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Wakil Sekretaris 3 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Koordinator 6 Orang/Kegiatan x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Halaman 20
Anggota
39 Orang/Kegiatan x 900.000,00 = 35.100.000,00
7.200.000,00 Honorarium Non PNS
4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota
18 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 7.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 243.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2
8.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 8.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04
Belanja Pengumuman Lelang Pengumuman Lelang
3 Kegiatan x 2.800.000,00 = 8.400.000,00
10.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan Dokumen Penggandaan Dokumen
3 Kegiatan x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05
Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi
3 Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultan Penilaian/Apraisal Jasa Konsultan Apraisal
3 Kegiatan x 50.000.000,00 = 150.000.000,00
75.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Tenaga Ahli 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02
Belanja jasa Tenaga Ahli
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 15 Orang/Kegiatan x 5.000.000,00 = 75.000.000,00
1.175.600.000,00 Pengelolaan Gudang Barang Milik Daerah Pemko Medan
4.01 . 4.01.03 . 35 . 06 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya tempat penyimpanan BMD Kota Medan Target : 3 Gudang Belanja Pegawai 525.600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 35 . 06 . 5 . 2 . 1 525.600.000,00 Honorarium Non PNS 4.01 . 4.01.03 . 35 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 525.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap PHL Peugas Gudang
108 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 324.000.000,00 PHL Supir
36 Orang/Bulan x 4.200.000,00 = 151.200.000,00 PHL Penjaga Gedung Kantor
12 Orang/Bulan x 4.200.000,00 = 50.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2
600.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.01 . 4.01.03 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 600.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Sewa Gudang di Medan Sewa Gedung/Kantor/Tempat
2 Kegiatan x 200.000.000,00 = 400.000.000,00 Sewa Gedung di Jakarta
Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.01 . 4.01.03 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa sarana mobilitas darat
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (44.884.103.933,00)
