PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 06 Bagian Umum KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 138.318.518.808,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 44.526.375.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1
44.526.375.000,00 Non Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),
Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 44.526.375.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
20.692.896.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 16.123.427.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi
1 Tahun x 16.123.427.000,00 = 16.123.427.000,00
Tunjangan Keluarga 1.520.856.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Keluarga
1 Tahun x 1.520.856.000,00 = 1.520.856.000,00
Tunjangan Jabatan 919.555.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Jabatan
1 Tahun x 919.555.000,00 = 919.555.000,00
Tunjangan Fungsional 96.935.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Fungsional
1 Tahun x 96.935.000,00 = 96.935.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 573.706.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Fungsional Umum
1 Tahun x 573.706.000,00 = 573.706.000,00
Tunjangan Beras 850.138.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Beras
1 Tahun x 850.138.000,00 = 850.138.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 20.522.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus
1 Tahun x 20.522.000,00 = 20.522.000,00
Pembulatan Gaji 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Iuran Asuransi Kesehatan 450.746.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)
Iuran Asuransi Kesehatan
1 Tahun x 450.746.000,00 = 450.746.000,00
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 136.011.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Dana Alokasi Umum (D A U)
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan
1 Tahun x 136.011.000,00 = 136.011.000,00
23.833.479.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 23.061.410.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 23.061.410.000,00 = 23.061.410.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 772.069.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 772.069.000,00 = 772.069.000,00
BELANJA LANGSUNG 93.792.143.808,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2
40.066.504.745,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.03 . 01
17.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya penyediaan surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa 17.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
12.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 12.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai
1,800 Buah x 7.000,00 = 12.600.000,00
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja paket/pengiriman Belanja paket/pengiriman,
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.939.432.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa 3.939.432.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
3.939.432.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja telepon
1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Belanja Air 1.500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja air
1 Tahun x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
Belanja Listrik 2.139.432.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja listrik
12 bulan x 178.286.000,00 = 2.139.432.000,00
1.150.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terciptanya kebersihan lingkungan Sekretariat dan keindahan kantor serta bebas sampah
Belanja Barang dan Jasa 1.150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja peralatan kebersihan dana bahan pembersih Belanja peralatan kebersihan dana bahan pembersih (Bag. Umum Setdakot Medan)
1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja pewangi ruangan (Bag. Umum Setdakot Medan)
1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.000.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service 1.000.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja jasa kebersihan/cleaning service
1 Tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
250.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Ketersediaan alat tulis kantor selama 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
250.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja alat tulis kantor
1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
488.804.620,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 488.804.620,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
488.804.620,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 326.204.620,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja cetak
stop map kertas batik (4000 buah x tahun) 4,000 buah/tahun x 9.900,00 = 39.600.000,00 Cetak blanko lembar disposisi (1500 blok x tahun) 1,500 blok/tahun x 71.500,00 = 107.250.000,00
Cetak stop map bahan buffalo uk.folio + acco, ukuran folio + acco (3250 buah x tahun)
3,250 buah/tahun x 4.000,00 = 13.000.000,00 Kop surat SKPD F4 70gr lambang daerah (120 rim x tahun)
120 rim/tahun x 118.726,00 = 14.247.120,00 Amplop coklat (2000 kotak x tahun)
2,000 kotak/tahun x 8.000,00 = 16.000.000,00 Amplop kepala daerah lambang garuda waran/tinta emas, ukuran 100 x 230 mm (70 kotak x tahun)
70 kotak/tahun x 85.000,00 = 5.950.000,00 Amplop coklat Sekretaris Daerah casing depan hitam lambang daerah (120 kotak x tahun)
120 kotak/tahun x 39.000,00 = 4.680.000,00 Blanko rincian perhitungan SPPD ( 200 kotak x tahun)
200 kotak/tahun x 71.000,00 = 14.200.000,00 Blanko SPM (120 blok x tahun)
120 kotak/tahun x 121.000,00 = 14.520.000,00 Buku SSp Pajak (150 blok x tahun)
150 blok/tahun x 9.500,00 = 1.425.000,00 Cetak slip gaji (250 blok x tahun)
250 blok/tahun x 27.250,00 = 6.812.500,00 Cetak buku kartu kendali surat masuk/keluar (108 blok x tahun)
108 blok/tahun x 165.000,00 = 17.820.000,00 Surat perintah tugas protokol (250 blok x tahun)
250 blok/tahun x 72.000,00 = 18.000.000,00 Cetak kartu kendali (2000 blok x tahun)
2,000 blok/tahun x 18.000,00 = 36.000.000,00 Stiker kursi tamu lambang garuda polimas (1000 lembar x tahun)
1,000 lembar/tahun x 2.500,00 = 2.500.000,00 Blanko SPPD, umum (200 blok x tahun)
200 blok/tahun x 71.000,00 = 14.200.000,00
Belanja Fotocopy 162.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja fotocopy
Fotocopy (542000 lembar x tahun)
542,000 lembar/tahun x 300,00 = 162.600.000,00
381.681.460,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Ketersediaan instalasi/penerangan kantor Sekretariat Pemko Medan
Belanja Barang dan Jasa 381.681.460,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
381.681.460,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 381.681.460,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 1 tahun x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Belanja kapasitor Bank
1 Tahun x 186.681.460,00 = 186.681.460,00
2.100.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya penyediaan makan minum rapat/tamu
Belanja Barang dan Jasa 2.100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
2.100.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makan dan minum petugas rumah dinas
1 tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Belanja makan minum kegiatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah
1 tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Belanja makan minum kegiatan koordinasi antar forum koordinasi pemerinta daerah
1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja makan minum kegiatan kunjungan kerja 1 tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Belanja makan dan minum koordinasi kepala daerah/wakil kepala daerah
1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
13.062.400.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daearah/dalam daerah
Belanja Pegawai 188.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
128.400.000,00 Honorarium PNS
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 128.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium paniti pelaksana kegiatan Pengarah (12 orang x bulan)
12 orang/bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Penanggung jawab tim (12 orang x bulan)
12 orang/bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Ketua (12 orang x bulan)
12 orang/bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Wakil ketua (12 orang x bulan)
12 orang/bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Sekretaris (12 orang x bulan)
12 ORANG/BULAN x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Anggota (48 orang x bulan)
48 orang/bulan x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
60.000.000,00 Honorarium Non PNS
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02
Upah Tenaga Kerja 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Upah tenaga kerja
Anggota tim koordinasi (60 orang x bulan)
60 orang/bulan x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 12.874.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanj alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor
1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
12.824.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 900.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas dalam daerah (12 bulan) 12 bulan x 75.000.000,00 = 900.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.524.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1 tahun x 10.524.000.000,00 = 10.524.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar negeri 1.400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas luar negeri
1 tahun x 1.400.000.000,00 = 1.400.000.000,00
18.090.446.665,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya program dan kegiatan Bagian Umum Setda Kota Medan dengan didukung SDM Belanja Pegawai 18.090.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 270.000.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honor kuasa pengguna anggaran Kuasa penggun anggaran (KPA)
12 bulan x 2.700.000,00 = 32.400.000,00 Pengurus gaji (24 orang/tahun)
24 orang/tahun x 500.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (bag umum) 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 105.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK (36 orang/tahun)
36 orang/tahun x 2.100.000,00 = 75.600.000,00 Honorarium satf pembantu PPTK (Bag Umum)
1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium tim/pejabat pemeriksa/penerima barang dan jasa
1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
17.820.000.000,00 Honorarium Non PNS
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 17.820.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium pegawai harian lepas (PHL) PHL tenaga administrasi Setda Kota Medan
4,380 orang/tahun x 3.000.000,00 = 13.140.000.000,00
Honorarium operator base camp bag.umum Setda Kota Medan
96 orang/tahun x 3.000.000,00 = 288.000.000,00 Honorarium petugas keamanan bag.umum Setda Kota Medan
156 orang/tahun x 3.000.000,00 = 468.000.000,00 Honorarium staf pengajar SD Nelayan bag.umum Setda Kota Medan
96 orang/tahun x 3.000.000,00 = 288.000.000,00 Honorarium staf pengajar SD Min bag.umum Setda Kota Medan
96 orang/tahun x 3.000.000,00 = 288.000.000,00 Honorarium staf keamanan PRSU Setda Kota Medan
12 orang/tahun x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium jaka dara
bag.umum Setda Kota Medan
96 orang/tahun x 3.000.000,00 = 288.000.000,00 Honorarium staf rumah dinas Bag.Umum Setda Kota Medan
36 orang/Tahun x 3.000.000,00 = 108.000.000,00 Honorarium pengawas kebersihan kantor setda Kota Medan
12 orang/tahun x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 PHL Supir Setda Kota Medan
600 orang/tahun x 3.000.000,00 = 1.800.000.000,00 Honorarium penjaga gudang
Setda Kota Medan
48 orang/tahun x 3.000.000,00 = 144.000.000,00 Honorarium petugas instalasi listrik di lingkungan setda Kota Medan
12 orang/tahun x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium operator aplikasi SPPD bagian umum Setda Kota Medan
24 orang/tahun x 3.000.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium operator aplikasi sms calling keprotokolan Setda Kota Medan
24 orang/tahun x 3.000.000,00 = 72.000.000,00 PHL tenaga pendamping keprotokolan Setda Kota Medan
180 orang/tahun x 3.000.000,00 = 540.000.000,00 Honorarium pemeliharaan rutin gedung kantor Setda Kota Medan
72 orang/tahun x 3.000.000,00 = 216.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 446.665,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
446.665,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 446.665,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja alat tulis kantor
1 tahun x 446.665,00 = 446.665,00
350.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi (Jaringan Internet)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Keluaran : Terlaksananya jasa komunikasi
Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
350.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja kawat/faksmili/internet/tv kabel/tv satelit 1 tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
65.000.000,00 Penyediaan Aplikasi SPPD dan Perlengkapannya
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2
65.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan 65.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 27 . 11 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Belanja Pengembangan Aplikasi SPPD
1 Kegiatan x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
75.600.000,00 Tim Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Pelaporan Keuangan
Sekretariat Daerah Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Pegawai 74.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 1 74.400.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNSD 74.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium PNS
Honorarium PNS (Penatausahaan Pelaporan Keuangan Bag Umum)
1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honorer/TIdak Tetap 1 Tahun x 32.400.000,00 = 32.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2
600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak 600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 95.540.000,00 Pelaksanaan pekerjaan tambahan diluar jam kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 46 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Pegawai 95.040.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 46 . 5 . 2 . 1
95.040.000,00 Uang Lembur
4.01 . 4.01.03 . 01 . 46 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur PNS 47.520.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 46 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Uang Lembur
Uang Lembur PNS Golongan III
2,376 orang jam/tahun x 20.000,00 = 47.520.000,00
Uang Lembur Non PNS 47.520.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 46 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Uang Lembur
Uang Lembur Pegawai non PNS
4,752 Orang jam/Tahun x 10.000,00 = 47.520.000,00
Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 46 . 5 . 2 . 2
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
19.135.923.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.03 . 02
1.422.610.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Modal 1.422.610.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.422.610.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat
Bermotor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
1.374.110.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pengadaan kendaraan operasional Bagian Umum Mobil mini bus, Evalia 1.5 S (4x2) M/T
(2 unit x tahun)
2 unit/tahun x 187.055.000,00 = 374.110.000,00 Pengadaanb bus (Pemko Medan)
1 tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
48.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pengadaan kendaraan operasional Bagian Umum Sepeda motor, umum
1 tahun x 48.500.000,00 = 48.500.000,00
2.000.000.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Modal 2.000.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3
50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja modal pengadaan mesin pompa Mesin pompa air (Rumah Dinas)
1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.125.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
125.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja modal pengadaan filling cabinet Filling cabinet (Rumah Dinas)
1 tahu x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja modal pengadaan brankas
Brand kas (Rumah Dinas)
1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 1.000.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja modal pengadaan partisi ruangan
Belanja modal pengadaan partisi ruangan (Rumah Dinas) 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja modal pengadaan vertical blind/gordeyn
Vertical blind/gorden (Rumah Dinas) 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja modal pengadaan wallpaper
Wallpaper rumah dinas
1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja modal pengadaan karpet
Karpet/Ambal (Rumah Dinas)
1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja modal pengadaan parkit
Parkit (Rumah Dinas)
1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
675.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja modal pengadaan jam dinding Belanja pengadaan jam dinding (Rumah Dinas)
1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
625.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pengadaan aksesoris ruangan Belanja pengadaan aksesoris (Rumah Dinas)
1 tahun x 275.000.000,00 = 275.000.000,00 Belanja pengadaan sound system
Belanja pengadaan sound system (Rumah Dinas) 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja pengadaan lampu hias
Belanja pengadaan lampu hias (rumah dinas) 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 84
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik
150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 84 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja modal pengadaan barang perpustakaan musik Belanja pengadaan barang-barang perpustakaan musik
1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.200.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Modal 2.200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
200.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan pompa air
Pengadaan pompa air (Rumah Dinas) 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.180.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
205.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan filling cabinet filling cabinet
1 tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Pengadaan brankas
Brand kas
1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan rak arsip
Rak arsip
1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 975.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan partisi ruangan partisi ruangan
1 tahun x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Pengadaan wallpaper
Wallpaperq
1 tahun x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengadaan vertical blind/gordeyn
Vertical blind/gorden 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan karpet Karpet/ambal 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan parkit Parkit 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 570.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja modal pengadaan jam dinding Jam dinding
1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
520.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pengadaan sound system Sound sytem
1 tahun x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Belanja pengadaan lampu hias
Lampu hias
1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja pengadaan acsesories ruangan
Aksesoris
1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
250.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan
Perlindungan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pengadaan alat pemindai sidik jari Finger print, Umum
1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja barier gate
Belanja barier gate (Kantor Walikota Medan) 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.410.000.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Modal 1.410.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3
1.235.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja modal pendingin Pembelian AC Rumah Dinas (2 kali x Tahun)
2 kali/tahun x 100.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 685.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan kompor gas
Pengadaan kompor gas (Rumah Dinas) 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan lemari makan
Pengadaan lemari makan (Rumah Dinas) 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan dispenser
Belanja dispenser (Rumah Dinas) 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan kulkas
Belanja pengadaan kulkas (Rumah Dinas) 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan rak piring
Lemari/rak piring (Rumah Dinas) 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan piring/gelas/mangkok/sendok/garpu dan pisau
Belanja pengadaan pecah belah (Rumah Dinas) 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan alat-alat masak
Belanja perlatan masak (Rumah Dinas) 1 tahun x 185.000.000,00 = 185.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan TV
Pengadaan TV (Rumah Dinas)
1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Home Theater
Pengadaan Home Theater (Rumah Dinas) 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Aquarium Rumah Dinas
Pengadaan Aquarium (Rumah Dinas)
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
175.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 175.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan komputer Pengadaan kompuer
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan notebook
Pengadaan laptop (Rumah Dinas) 1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pengadaan printer
1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.468.863.600,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Modal 2.468.863.600,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
542.638.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan mesin ketik
Mesin ketik elektrik/digital (5 unit) 5 unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan mesin hitung Mesin hitung uang lainnya
1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 457.638.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja modal pengadaan mesin fotocopy Mesin fotocopy
2 unit/tahun x 77.000.000,00 = 154.000.000,00 Belanja modal penghancur kertas
Mesin penghancur kertas, Umum 3 unit x 6.282.000,00 = 18.846.000,00 Mesin penghancur kertas
2 unit x 17.396.000,00 = 34.792.000,00 Belanja modal pengadaan layar infocus
Layar infocus sekretariat
1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja modal pengadaan CCTV
Camera CCTV Sekretariat
1 unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja modal pengadaan security door lock
Security door lock sekretariat
1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
745.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja modal pengadaan AC Pengadaan AC sekretariat
2 kali/tahun x 100.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 145.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan kulkas
1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pengadaan pecah belah
Pengadaan pecah belah sekretariat 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja modal pengadaan mesin pompa air Mesin pompa air
1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pengadaan dispenser Dispenser sekretariat 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan televisi Televisi sekretariat 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan stabilisator Stabilisator sekretariat 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pengadaan infocus Infocus sekretariat 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 581.225.600,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 581.225.600,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan komputer PC Komputer PC
1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Komputer dan perlengkapannya ( 2 unit untuk Subbag Protokol )
4 unit/tahun x 23.556.400,00 = 94.225.600,00 Pengadaan laptop
Laptop sekretariat
1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Laptop dan perlengkapannya ( 2 unit untuk Subbag Protokol ) 4 unit/tahun x 28.000.000,00 = 112.000.000,00 Pengadaan notebook Notebook sekretariat 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan printer Printer sekretariat 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 350.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan drone Drone sekretariat
1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan battery drone
Battery drone sekretariat
1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan kamera digital
Kamera digital sekretariat 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan handycame Handycam sekretariat 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 250.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan portabel soundsystem Portabel sound system
1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan handy talky
Handy talky/ walky talky (HT) sekretariat 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.100.000.000,00 Pengadaan mebeleur
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Modal 2.100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
300.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan tempat tidur KDH dan WKDH Tempat tidur (rumah dinas)
1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan tempat tiur sekretariat
Tempat tidur sekretariat
1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.800.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat 4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Meja kerja (rumah dinas)
1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan meja kerja sekretariat
Meja kerja sekretariat
1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan meja rapat KDH dan WKDH Meja rapat (Rumah Dinas)
1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan meja rapat sekeratiat
Meja rapat sekeratiat
1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan kursi kerja KDH dan WKDH Kursi kerja (rumah dinas)
1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan kursi kerja sekretariat
Kursi kerja (rumah dinas)
1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan kursi rapat KDH dan WKDH Kursi rapat (rumah dinas)
1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan kursi rapat sekretariat
Kursi rapat sekretariat
1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan sofa di ruangan KDH dan WKDH Sofa (rumah dinas)
1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan sofa di ruangan sekretariat
Sofa sekretariat
1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan lemari KDH dan WKDH Lemari (rumah dinas)
1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan lemari sekretariat
Lemari sekretariat
1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
905.000.000,00 Penyediaan bahan Logistik Kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Barang dan Jasa 905.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2
815.000.000,00 Belanja Bahan/Material
4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 235.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Tanda Jabatan walikota dan Wakil Walikota 1 Tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Belanja Tanda Jabatan Sekretaris Daerah dan Asisten
1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja PIN Emas
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 580.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala Belanja Cenderamata Plakat
1 Tahun x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Belanja Cenderamata Kerajinan Khas Daerah
1 Tahun x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Belanja Cenderamata Miniatur
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
90.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 90.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan Tas Tangan Corak Khas Medan Penggandaan Tas Tangan Corak Khas Medan
1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
200.000.000,00 Penyediaan Sewa Gedung Kantor/Rumah Jabatan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2
200.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.01 . 4.01.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.500.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2
200.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Bola Lampu Bola Lampu (Rumah Dinas)
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Alat-Alat Listrik Rumah Dinas
Alat-Alat Listrik Rumah Dinas
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.300.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 600.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pengecetan Pengecetan Rumah Dinas
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Taman
Pemeliharaan Taman Rumah Dinas
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Kolam Ikan
Pemeliharaan Kolam Ikan Rumah Dinas 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Kamar Mandi Rumah Dinas
Pemeliharaan Kamar Mandi (Rumah Dinas) 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Ruangan (Rumah Dinas)
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 125.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pemeliharaan AC Service AC Rumah Dinas
1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pemeliharaan Genset
Service Genset Rumah Dinas
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja pemeliharaan meubeuler 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pemeliharaan Sofa
Pengecetan dan Perbaikan Sofa Rumah Dinas 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 525.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 19 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pemeliharaan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Pemeliharaan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Dinas
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Pewangi Ruangan Pewangi Ruangan Rumah Dinas
1 Tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air dan Kelengkapannya
Instalasi Air dan Kelengkapannya Rumah Dinas 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Londry
Biaya Londry Rumah Dinas
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.542.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Barang dan Jasa 1.542.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
350.000.000,00 Belanja Bahan/Material
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Bahan Baku Bangunan
Belanja Bahan Material Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Pintu dan Jendela Kantor
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Bahan Material Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Halaman Kantor
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja Conblock 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Conblock
Belanja Paving Block (Bag.Umum Setdakot Medan) 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.192.500.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 1.025.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Kamar Mandi (Bag.Umum Setdakot Medan)
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Ruang Rapat I(Bag.Umum Setdakot Medan)
1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Ruang Rapat II (Bag.Umum Setdakot Medan)
1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Ruang Rapat III (Bag.Umum Setdakot Medan)
1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor(Bag.Umum Setdakot Medan)
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Ruangan(Bag.Umum Setdakot Medan)
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja pemeliharaan taman 167.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pemeliharaan Taman
Belanja Pemeliharaan Taman/Bunga/Pot Bunga (Bag.Umum Setdakot Medan)
1 Tahun x 167.500.000,00 = 167.500.000,00
750.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
250.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja alat pembersih
1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Aksesoris kenderaan dinas Walikota dan Wakil Walikota
1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
500.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja jasa service
Belanja jasa service kenderaan Dinas Walikota dan Wakil Walikota
1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
936.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Barang dan Jasa 736.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
736.950.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 736.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Pemeliharaan/Perawatan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Pemeliharaan Mesin LIft
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemeliharaan Mesin Genset
1 Tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Pemeliharaan AC Split/AC casset/ AC Standing
1 Tahun x 270.000.000,00 = 270.000.000,00 Pemeliharaan Mesin Pompa
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Aquarium
1 Tahun x 25.500.000,00 = 25.500.000,00 Pemeliharaan Instalasi Air dan Kelengkapannya
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Telepon/Airphone/Tablo 1 Tahun x 16.450.000,00 = 16.450.000,00 Belanja Modal 200.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 200.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 . 49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Bangunan Parkir Kendaraan Roda Dua Bertingkat Pembuatan Lahan Parkir Kendaraan Roda Dua Bertingkat
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
700.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
700.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 700.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Pemeliharaan/Perawatan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Pemeliharaan Mesin Foto Copy
1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Pemeliharaan Mesin Tik
1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Mebeleur dan Perlengkapannya
1 Tahun x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Instalasi Elektronik dan Kelistrikan
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.000.000.000,00 Pengadaan Alat Korps Musik
4.01 . 4.01.03 . 02 . 128 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Modal 1.000.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 128 . 5 . 2 . 3
1.000.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
4.01 . 4.01.03 . 02 . 128 . 5 . 2 . 3 . 31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 1.000.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 128 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Korps Musik
Pengadaan Alat Korps Musik (Pemko Medan) 1 Tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.831.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur
4.01 . 4.01.03 . 03
700.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
700.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH 240.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan Pakaian DInas Walikota Pakaian DInas Walikota
1 Tahun x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Pengadaan Pakaian DInas Wakil Walikota
Pakaian DInas Wakil Walikota
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 410.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pakaian Dinas Sekda dan Asisten
Pakaian DInas Sekda dan Asisten
1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Staff Walikota, Staff Wakil Walikota dan Staff Sekda
Pakaian Dinas Staff Walikota, Staff Wakil Walikota dan Staff Sekda
1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Staf Bagian Umum
Pakaian Dinas Staf Bagian Umum
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja PDH Putih
PDH Putih
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Walikota dan Wakil Walikota
Pakaian Dinas Upacara (PDU) Walikota dan Wakil Walikota 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.131.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Barang dan Jasa 1.131.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
265.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 265.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pakaian Kerja Lapangan Bagian Umum Pakaian Kerja Lapangan Bagian Umum
1 Tahun x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Protokol
Pakaian Kerja Protokol
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja RT
Pakaian Kerja RT
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
866.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 190.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pakaian Batik Tradisional walikota dan Wakil Walikota Pakaian Batik Tradisional walikota dan Wakil Walikota
1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional Sekda dan Asisten
Pakaian Batik Tradisional Sekda dan Asisten 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional Staff Walikota dan Staff Wakil Walikota dan Staff Sekda
Belanja Pakaian Batik Tradisional Staff Walikota dan Staff Wakil Walikota
1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Pakaian Olahraga 145.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pakaian Olahraga Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan Asisten
Pakaian Olahraga Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan Asisten
1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja Pakaian Olahraga Pegawai Bagian Umum
Pakaian Olahraga Pegawai Bagian Umum 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Belanja Pakaian Paduan Suara 531.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pakaian Drumband Pakaian Drumband
1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Belanja Pakaian Pengantar Surat dan Perlengkapannya
Pakaian Pengantar Surat dan Perlengkapannya 1 Tahun x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
1.668.484.233,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01 . 4.01.03 . 05
254.500.000,00 Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD)
4.01 . 4.01.03 . 05 . 16 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Barang dan Jasa 254.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2
61.000.000,00 Belanja Bahan/Material
4.01 . 4.01.03 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 61.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan (Penyelengaraan FOcus Group Discusion)
1 Kegiatan x 61.000.000,00 = 61.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Penyelengaran Focus Group Discusion)
1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
28.500.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga
4.01 . 4.01.03 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 18.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Moderator Khusus
1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Master Of Ceremony Profesional (12 Orang jam x Kegiatan)
12 orang/Jam/kegiatan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Upah Tenaga Kerja (Peneyelenggaraan Focus Group Discussion)
1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Jasa Profesional Bidang Seni 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 27 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Profesional Bidang Seni
1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Tenaga Ahli 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3 Orang/Kegiatan x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
252.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM
4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Pegawai 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 1
10.000.000,00 Honorarium PNS
4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan SDM)
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 242.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan/Material
4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Dekorasi Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM Dekorasi (Pengembangan SDM Bag. Umum)
1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Bunga Meja
Belanja Bunga Meja ((Pengembangan SDM) 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM Belanja Cetak (Pengembangan SDM Bag. Umum)
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Dokumentasi dan Publikasi Peningkatan Pengembangan SDM
Belanja Dokumentasi dan Publikasi (Pengembangan SDM Bag. Umum)
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
17.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 17.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Lokasi Kegiatan Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM
Sewa Lokasi Kegiatan (Pengembangan SDM Bag.Umum) 1 Kegiatan x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
53.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa Meja Kursi Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM
Belanja Sewa Meja Kursi (Pengembangan SDM Bag.Umum)
1 Kegiatan x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
Belanja Sewa Tenda 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa Tenda Penigkatan Pengembangan Kapasitas SDM
Belanja Sewa Tenda (Pengembangan SDM Bag. Umum) 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan (Peningkatan SDM Bag.Umum)
1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makan Minum Peningkatan Kapasitas SDM Belanja Makan Minum Kegiatan (Pengembangan SDM Bag.Umum)
1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
433.000.000,00 Pembinaan Keolahragaan Sekretariat
4.01 . 4.01.03 . 05 . 180 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Barang dan Jasa 333.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 180 . 5 . 2 . 2
185.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.01 . 4.01.03 . 05 . 180 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 185.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 180 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung/tempat/ (Keolahragaan Sekretariat) 1 Tahun x 185.000.000,00 = 185.000.000,00
148.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 05 . 180 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 148.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 180 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan MInuman Kegiatan
Belanja Makanan dan MInuman Kegiatan Keolahragaan Bag. Umum
1 Tahun x 148.000.000,00 = 148.000.000,00
Belanja Modal 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 180 . 5 . 2 . 3
100.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
4.01 . 4.01.03 . 05 . 180 . 5 . 2 . 3 . 85
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga
100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 180 . 5 . 2 . 3 . 85 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya Pengadaan Alat Olahraga Lainnya (Keolahragaan Bag.Umum)
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
106.484.233,00 Pembinaan Tenaga Honor Sekretariat
4.01 . 4.01.03 . 05 . 181 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Barang dan Jasa 106.484.233,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 181 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 05 . 181 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 181 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan (Pembinaan Tenaga Honor)
1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.499.933,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 05 . 181 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Fotocopy 5.499.933,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 181 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy
Belanja Fotocopy (Pembinaan Tenaga Honor) 1 Kegiatan x 5.499.933,00 = 5.499.933,00
76.784.300,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 05 . 181 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 76.784.300,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 181 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makan Minum Kegiatan (Pembinaan Tenaga Honor)
1 Kegiatan x 76.784.300,00 = 76.784.300,00
7.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga
4.01 . 4.01.03 . 05 . 181 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Profesional Bidang Seni 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 181 . 5 . 2 . 2 . 27 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja jasa Profesional Bidang Seni
Belanja jasa Profesional Bidang Seni (Pembinaan Tenaga Honor)
1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
12.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 181 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 12.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 181 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Konsultan Perorangan Moderator (Pembinaan Tenaga Honor)
1 Kegiatan x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 narasumber Setingkat Eselon II (Pembinaan Tenaga Honor)
1 Kegiatan x 3.400.000,00 = 3.400.000,00 Narasumber/Tenaga Ahli (Pembinaan Tenaga Honor)
1 Kegiatan x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
311.500.000,00 Pembinaan GUDEP Sekretariat
4.01 . 4.01.03 . 05 . 182 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Pegawai 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 182 . 5 . 2 . 1
40.000.000,00 Honorarium PNS
4.01 . 4.01.03 . 05 . 182 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 182 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pembinaan GUDEP Sekretariat)
1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 271.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 182 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 05 . 182 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 182 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembinaan GUDEP Sekretariat
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
