PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 02 Bagian Perekonomian KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3 PENJELASAN 4 BELANJA 1.449.827.631,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 BELANJA LANGSUNG 1.449.827.631,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 267.727.631,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.03 . 01
60.291.471,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya ATK Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 60.291.471,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
60.291.471,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 60.291.471,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja ATK Kertas HVS 60 gr 50 rim x 63.600,00 = 3.180.000,00 Kertas HVS 70 gr 75 rim x 64.925,00 = 4.869.375,00 Kertas HVS 80 gr 85 rim x 60.030,00 = 5.102.550,00 Kertas HVS A4 80gr 50 rim x 66.250,00 = 3.312.500,00 Tinta Printer hitam
130 botol x 39.604,00 = 5.148.520,00 Tinta Printer warna
115 botol x 57.655,00 = 6.630.325,00 Tinta Printer Epson
60 botol x 145.909,00 = 8.754.540,00 Catridge
30 buah x 346.667,00 = 10.400.010,00 Stop Map Biasa
2,000 lembar x 1.100,00 = 2.200.000,00 Map Snelhekter Kertas
200 lembar x 15.211,00 = 3.042.200,00 Balpoin Balliner
3 lusin x 168.938,00 = 506.814,00 Spidol
4 lusin x 84.933,00 = 339.732,00 Hekter Kecil
20 buah x 19.650,00 = 393.000,00 anak hekter kecial
50 kotak x 5.000,00 = 250.000,00 Binder klip kecil
60 kotak x 12.617,00 = 757.020,00 Binder klip sedang
60 kotak x 17.150,00 = 1.029.000,00 Binder klip Besar
50 lusin x 45.850,00 = 2.292.500,00 Amplop Putih Tebal
20 kotak x 42.334,00 = 846.680,00 Buku Agenda
5 buah x 80.682,00 = 403.410,00 Buku Ekspedisi biasa
5 buah x 66.383,00 = 331.915,00 map Letter File
44 buah x 11.395,00 = 501.380,00
47.436.160,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Fotocopy dan Barang Cetak Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 47.436.160,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
47.436.160,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 26.186.160,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
belanja cetak
Cetak korp surat Walikota tinta emas 500 lembar x 10.612,00 = 5.306.000,00 Cetak korp surat pakai lambang daerah
50 rim x 127.347,00 = 6.367.350,00 Cetak map kertas manila pakai lambang
800 lembar x 13.442,00 = 10.753.600,00 Cetak amplop dinas
30 kotak x 125.307,00 = 3.759.210,00
Belanja Fotocopy 21.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy Fotocopy
85,000 lembar x 250,00 = 21.250.000,00
160.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
160.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 160.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
pengembangan perusahaan daerah biaya perjalanan dinas luar daerah PD
1 tahun x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.03 . 02
25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja service service komputer 40 kali x 250.000,00 = 10.000.000,00 service laptop 20 kali x 500.000,00 = 10.000.000,00 service printer 100 kali x 50.000,00 = 5.000.000,00 162.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01 . 4.01.03 . 05
162.000.000,00 Pembangunan Karakter dan Mental
4.01 . 4.01.03 . 05 . 219 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya kegiatan karakter dan mental Target : 1 Tahun Belanja Pegawai 1.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 219 . 5 . 2 . 1 1.000.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 05 . 219 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 219 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 1 orang/paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 161.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 219 . 5 . 2 . 2
11.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.01 . 4.01.03 . 05 . 219 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 11.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 219 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja sewa mobilitas darat sewa kendaraan roda 4
2 hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 sewa kendaraan roda 6
2 hari x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga
4.01 . 4.01.03 . 05 . 219 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 219 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja jasa penyelenggara kegiatan jasa event organizer
1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
350.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4.01 . 4.01.03 . 09
350.000.000,00 Rekrutmen Calon Direksi Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kota
Medan
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya Rekrutmen Calon Direksi Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kota Medan Target : 1 Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2
12.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan 12.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
belanja jasa iklan
belanja jasa pemasangan iklan penerimaan calon direksi Perusahaan Daerah
1 kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Fotocopy 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
belanja fotocopy
1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
335.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Tenaga Ahli 335.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
belanja jasa tenaga ahli
1 paket x 335.000.000,00 = 335.000.000,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2.12 . 4.01.03 . 15
25.000.000,00 Pendampingan Fasilitasi Instansi terkait Pemko Medan Dalam
Pelaksanaan Promosi (Pameran) Potensi Daerah Kota Medan Dalam Negeri dan Luar Negeri
2.12 . 4.01.03 . 15 . 33 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi Pelaksanaan Promosi (Pameran) Potensi Daerah Kota Medan Dalam Negeri dan Luar Negeri
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
2.12 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.000.000,00
2.12 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
236.750.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
3.06 . 4.01.03 . 15
236.750.000,00 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah
3.06 . 4.01.03 . 15 . 05 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya Pengendalian Inflasi Daerah Target : 1 Tahun Belanja Pegawai 203.000.000,00 3.06 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 167.000.000,00 Honorarium PNS 3.06 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 167.000.000,00
3.06 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 10 orang/bulan x 1.400.000,00 = 14.000.000,00 Penanggung jawab 10 orang/bulan x 1.300.000,00 = 13.000.000,00 Ketua 10 orang/bulan x 1.200.000,00 = 12.000.000,00 Sekretaris 10 orang/bulan x 1.100.000,00 = 11.000.000,00 Anggota 130 orang/bulan x 900.000,00 = 117.000.000,00 36.000.000,00 Honorarium Non PNS 3.06 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 36.000.000,00
3.06 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pegawai Honor tidak tetap Anggota
40 orang/bulan x 900.000,00 = 36.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 33.750.000,00
3.06 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.06 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 750.000,00
3.06 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak
1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
33.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
3.06 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 33.000.000,00
3.06 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Narasumber
30 orang/jam x 1.100.000,00 = 33.000.000,00
65.950.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah 2.11 . 4.01.03 . 17
65.950.000,00 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koperasi dan UMKM di
Kota Medan
2.11 . 4.01.03 . 17 . 45 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koperasi dan UMKM di Kota Medan
Target : 1 Tahun Belanja Pegawai 65.200.000,00 2.11 . 4.01.03 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 65.200.000,00 Honorarium PNS 2.11 . 4.01.03 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.200.000,00
2.11 . 4.01.03 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorairium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 4 orang/bulan x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Koordinator 4 orang/bulan x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Ketua 4 orang/bulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 4 orang/bulan x 900.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Sekretaris 4 orang/bulan x 900.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 56 orang/bulan x 800.000,00 = 44.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
2.11 . 4.01.03 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2
750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.11 . 4.01.03 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 750.000,00
2.11 . 4.01.03 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak
1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
317.400.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4.04 . 4.01.03 . 17
317.400.000,00 Penyusunaan Standard Satuan Harga Kebutuhan Pemko Medan
4.04 . 4.01.03 . 17 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Standard Satuan Harga Kebutuhan Pemko Medan
Target : 1 Tahun Belanja Pegawai 235.400.000,00 4.04 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 155.400.000,00 Honorarium PNS 4.04 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 155.400.000,00
4.04 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
panitia pelaksana kegiatan pengarah 4 orang/bulan x 1.400.000,00 = 5.600.000,00 penanggung jawab 4 orang/bulan x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 koordinator 4 orang/bulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 ketua 4 orang/bulan x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 4 orang/bulan x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 wakil sekretaris 4 orang/bulan x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Halaman 6
Anggota
140 orang/bulan x 900.000,00 = 126.000.000,00
80.000.000,00 Honorarium Non PNS
4.04 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 80.000.000,00
4.04 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
honorarium non PNS anggota
100 orang/bulan x 800.000,00 = 80.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00
4.04 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.04 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 60.000.000,00
4.04 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja cetak
Cetak buku SSH termasuk cover full color dan jilid lux 300 buku x 200.000,00 = 60.000.000,00
22.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.04 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 22.000.000,00
4.04 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
belanja jasa narasumber
20 orang/jam x 1.100.000,00 = 22.000.000,00
