PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD

(1)

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Urusan Pemerintahan

: 4 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi

: 4 . 01 . 08

KECAMATAN BOGOR BARAT

Sub Unit Organisasi

: 4 . 01 . 08 . 01

KECAMATAN BOGOR BARAT

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 BELANJA

35.002.264.649,00

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG

18.924.951.299,00

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1

18.924.951.299,00

Non Kegiatan

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum

Belanja Pegawai

18.924.951.299,00

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

11.475.951.299,00

Belanja Gaji dan Tunjangan

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

8.953.338.818,00

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Dana Alokasi Umum

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1 Tahun x 8.953.338.818,00 = 8.953.338.818,00

Tunjangan Keluarga

1.033.852.939,00

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Dana Alokasi Umum

Tunjangan Keluarga

1 Tahun x 1.033.852.939,00 = 1.033.852.939,00

Tunjangan Jabatan

644.280.000,00

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Dana Alokasi Umum

Tunjangan Jabatan

1 Tahun x 644.280.000,00 = 644.280.000,00

Tunjangan Fungsional Umum

229.250.000,00

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Dana Alokasi Umum

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 229.250.000,00 = 229.250.000,00

Tunjangan Beras

612.383.520,00

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Dana Alokasi Umum

Tunjangan Beras

1 Tahun x 612.383.520,00 = 612.383.520,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

2.582.857,00

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Dana Alokasi Umum

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1 Tahun x 2.582.857,00 = 2.582.857,00

Pembulatan Gaji

263.165,00

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Dana Alokasi Umum

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 263.165,00 = 263.165,00

7.449.000.000,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

223.200.000,00

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01

Pendapatan Asli Daerah

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 223.200.000,00 = 223.200.000,00

(2)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

2.244.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 03

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 1 Tahun x 2.244.000.000,00 = 2.244.000.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

4.981.800.000,00

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 Tahun x 4.981.800.000,00 = 4.981.800.000,00

BELANJA LANGSUNG

16.077.313.350,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2

700.000.000,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.01 . 4.01.08 . 01

700.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga OPD

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : KECAMATAN BOGOR BARAT

Keluaran : Terpenuhinya Belanja Jasa Kantor

Target : 12 Bulan

Belanja Pegawai

111.376.040,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1

49.650.000,00

Honorarium PNS

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

46.275.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Staf PPTK

12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium Petugas Piket Anggota PNS

Piket Hari Kerja ( 248 hari x 3 orang ) 732 OH x 28.000,00 = 20.496.000,00 Piket Hari Libur ( 117 hari x 3 orang )

363 OH x 33.000,00 = 11.979.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

3.375.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa <50 juta PPK Gol IV

5 OP x 150.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Gol III

5 OP x 150.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Gol III

5 OP x 150.000,00 = 750.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa >50 juta PPK Gol IV

1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Gol III

1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua Gol III

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris Gol III

1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota Gol III

1 OP x 75.000,00 = 75.000,00

61.726.040,00

Honorarium Non PNS

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

61.726.040,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

(3)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Honorarium Pegawai Honorer / TKK TKK SLTP 1 orang x 14 bulan

14 OB x 1.151.860,00 = 16.126.040,00 Pelaksana Kegiatan Non PNS

Supir 2 orang x 12 bulan

24 OB x 950.000,00 = 22.800.000,00 Petugas Kebersihan 2 orang x 12 bulan

24 OB x 950.000,00 = 22.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

588.623.960,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

75.394.600,00

Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

64.554.600,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) BOP Tinta Printer Black HP 21 (C9351AA)

2 bh x 250.000,00 = 500.000,00 Kertas HVS 70 gram

2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Binder clip no 200

2 dus x 15.000,00 = 30.000,00 Snel hekter folio

10 bh x 7.500,00 = 75.000,00 Snel hekter folio biasa

12 bh x 1.000,00 = 12.000,00 Pembolong Kertas 85 B

1 bh x 42.000,00 = 42.000,00 Kalkulator

1 bh x 200.000,00 = 200.000,00 Hekter uk. Kecil

1 bh x 37.500,00 = 37.500,00 Isi Hekter uk. Kecil

1 pak x 52.500,00 = 52.500,00 Flaskdisk 8 Gb

1 bh x 135.000,00 = 135.000,00 CD-R

2 bh x 8.000,00 = 16.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Kegiatan Kecamatan Tinta Printer Black HP 21 (C9351AA)

5 bh x 260.000,00 = 1.300.000,00 Tinta Printer Colour HP 22 (C9352AA) 5 bh x 313.000,00 = 1.565.000,00 Pita Printer + tempat C13S015531

5 bh x 195.120,00 = 975.600,00 Pita Mesin Tik

10 bh x 26.000,00 = 260.000,00 Tinta Stempel

10 btl x 13.000,00 = 130.000,00 Tinta Stempel Otomatis

10 btl x 26.000,00 = 260.000,00 Bak Stempel 10 bh x 47.000,00 = 470.000,00 Ballpoint 30 lsn x 26.000,00 = 780.000,00 Ballpoint Baliner

Halaman 2782

(4)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

16 lsn x 200.000,00 = 3.200.000,00 Pinsil 2B 5 lsn x 39.000,00 = 195.000,00 Spidol whiteboard 5 lsn x 117.000,00 = 585.000,00 Hekter Kecil 10 bh x 14.000,00 = 140.000,00 Isi Hekter kecil

10 pak x 45.000,00 = 450.000,00 Hekter Besar

4 bh x 68.000,00 = 272.000,00 Isi Hekter Besar

4 pak x 93.000,00 = 372.000,00 Kalkulator 4 bh x 125.000,00 = 500.000,00 Stopmap folio 223 bh x 1.000,00 = 223.000,00 Stopmap biasa 200 bh x 1.160,00 = 232.000,00 Stopmap snelhekter biasa

124 bh x 1.000,00 = 124.000,00 Stopmap snelhekter folio plastik

142 bh x 7.000,00 = 994.000,00 Odner folio

19 bh x 22.000,00 = 418.000,00 Buku Agenda Folio

6 buku x 25.000,00 = 150.000,00 Buku Ekpedisi 11 buku x 12.000,00 = 132.000,00 Kertas HVS 70 gr Folio 201 rim x 53.000,00 = 10.653.000,00 Kertas HVS 70 gr A4 10 rim x 43.000,00 = 430.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Kegiatan 16 Kelurahan Tinta Printer Black HP 21 (C9351AA)

16 bh x 260.000,00 = 4.160.000,00 Tinta Printer Colour HP 22 (C9352AA)

16 bh x 313.000,00 = 5.008.000,00 Ballpoint Baliner

80 lsn x 200.000,00 = 16.000.000,00 Stopmap snelhekter biasa

480 bh x 1.000,00 = 480.000,00 Stopmap snelhekter folio plastik

480 bh x 7.000,00 = 3.360.000,00 Kertas HVS 70 gr Folio

128 rim x 53.000,00 = 6.784.000,00 Kertas HVS 70 gr A4

64 rim x 43.000,00 = 2.752.000,00

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

6.840.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Wipol

15 bh x 85.000,00 = 1.275.000,00 Kain pel sumbu

(5)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

25 bh x 25.000,00 = 625.000,00 Kamper besar 15 bh x 55.000,00 = 825.000,00 Keset lantai uk. Besar

10 bh x 85.000,00 = 850.000,00 Pembersih kaca 10 btl x 30.000,00 = 300.000,00 Pembersih lantai 10 bh x 95.000,00 = 950.000,00 Sikat lantai 15 bh x 25.000,00 = 375.000,00 Sapu Injuk 20 bh x 22.000,00 = 440.000,00 Kerukan air 20 bh x 25.000,00 = 500.000,00 Pewangi Ruangan 20 bks x 35.000,00 = 700.000,00

Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior

4.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10

Belanja Pameran/Promosi/Penyebarluasan Informasi Spanduk

20 bh x 200.000,00 = 4.000.000,00

193.440.000,00

Belanja Jasa Kantor

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Telepon

44.400.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Telepon Kecamatan 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kelurahan (12 x 12 bln ) 192 bln x 200.000,00 = 38.400.000,00

Belanja Air

42.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air Kecamatan 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kelurahan (12 x 12 bln ) 144 bln x 250.000,00 = 36.000.000,00

Belanja Listrik

78.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik Kecamatan

12 bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Kelurahan (16 x 12 bln )

192 bln x 250.000,00 = 48.000.000,00

Belanja Surat Kabar/Majalah

29.040.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

Belanja Surat kabar/Majalah

12 bln x 2.420.000,00 = 29.040.000,00

6.339.360,00

Belanja Premi Asuransi

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04

Belanja Premi Asuransi Kesehatan

2.820.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01

Iuran Jaminan Kesehatan (2 x 12) 24 bln x 117.500,00 = 2.820.000,00

Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan

3.519.360,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian (2 x 12)

(6)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

24 bln x 146.640,00 = 3.519.360,00

124.060.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

106.060.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan bermotor roda 2 (26 unit x 20 ltr x 12 bln)

5,280 liter x 10.000,00 = 52.800.000,00 Kendaraan bermotor roda 3 unit x 12 bln

46 liter x 10.000,00 = 460.000,00 Kendaraan bermotor roda 4 (2 unit x 12 bln)

24 bln x 1.200.000,00 = 28.800.000,00 Kendaraan bermotor roda 4 (4 unit x 12 bln)

48 bln x 500.000,00 = 24.000.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

18.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan bermotor roda 4

6 unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Kendaraan bermotor roda 2

40 unit x 300.000,00 = 12.000.000,00

27.140.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak

25.140.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak Kecamatan Blanko cetak Kop Surat HVS 80 gr

25 rim x 60.000,00 = 1.500.000,00 Amplop Dinas

20 dus x 30.000,00 = 600.000,00 Belanja Cetak 16 Kelurahan

Blanko cetak Kop Surat HVS 80 gr 256 rim x 60.000,00 = 15.360.000,00 Amplop Dinas

256 dus x 30.000,00 = 7.680.000,00

Belanja Penggandaan/Fotocopy

2.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan Foto Copy 3,000 lembar x 200,00 = 600.000,00 Penjilidan 40 buku x 35.000,00 = 1.400.000,00

30.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya

30.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Ringan

600 box x 20.000,00 = 12.000.000,00 Jamuan Makan

600 box x 30.000,00 = 18.000.000,00

114.950.000,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

114.950.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04

BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Belanja Pakaian Dinas Harian dan Atributnya beserta ongkos jahit

(7)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

200 stel x 574.750,00 = 114.950.000,00

17.300.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

12.500.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Perjalanan Dinas Antar Daerah Dalam Provinsi Jawa Barat Perjalanan Dinas Antar Kota Daerah Dalam Provinsi Jawa Barat

10 OH x 1.250.000,00 = 12.500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

4.800.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Perjalanan Dinas Keluar Propinsi Jawa Barat 5 Paket x 960.000,00 = 4.800.000,00

6.921.887.700,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.01 . 4.01.08 . 02

1.295.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Kecamatan dan Kelurahan se

Kecamatan Bogor Barat

Keluaran : Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas

Mobil

Target : 1 Unit

Belanja Pegawai

6.250.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1

6.250.000,00

Honorarium PNS

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6.250.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium panitia pelaksana kegiatan PPTK 5 OB x 650.000,00 = 3.250.000,00 Staf PPTK 5 OB x 600.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Modal

1.288.750.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3

334.600.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor

Perorangan

334.600.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01

Pengadaan Kendaraan dinas

pengadaan kendaraan dinas jenis minibus 1500 cc 1 unit x 259.700.000,00 = 259.700.000,00 pengadaan kendaraan dinas sepeda motor 125 cc

4 unit x 18.500.000,00 = 74.000.000,00 honorarium pejabat komitmen

honorarium pejabat pembuat komitmen 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 honorarium pejabat pengadaan

2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

2 OP x 150.000,00 = 300.000,00

7.700.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 22

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu

7.700.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 22 . 06

pengadaan mesin gergaji

(8)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

1 unit x 7.250.000,00 = 7.250.000,00 honorarium pejabat pembuat komitmen

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 honorarium pejabat pengadaan

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00

44.800.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik

17.450.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01

Mesin Ketik Listrik Portable Mesin Tik Elektrik

2 Unit x 8.500.000,00 = 17.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan

Perlengkapan Kantor

22.950.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04

pengadaan lemari arsip besi sliding 2 pintu 5 unit x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 pengadaan brankas

1 unit x 150.000,00 = 150.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

4.400.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Penghancur Kertas

1 Unit x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 honorarium pejabat pembuat komitmen

1 unit x 150.000,00 = 150.000,00 honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00

406.200.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

333.750.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01

BM pengadaan Meibelair

pengadaan meja kerja 1/2 Biro + Kaca 32 unit x 2.150.000,00 = 68.800.000,00 pengadaan kursin kerja

(9)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

1 unit x 150.000,00 = 150.000,00 BM pengadaan ruang pelayanan/ front office

konsultan perencana

1 paket x 16.325.000,00 = 16.325.000,00 honorarium pejabat pembuat komitmen

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00

BM pengadaan Kontruksi Interior Ruangan dan meja pelayanan pengadaan interior ruangan dan meja pelayanan

1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 honorarium panitia pemeriksa Barang

ketua 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 sekretaris 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 anggota 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00 konsultan pengawas 1 OP x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 honorarium pejabat pembuat komitmen

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

72.450.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04

Bm pengadaan alat pendingin pengadaan alat pendingin

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 honorarium pejabat hasil pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00

283.100.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan

25.450.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01

BM pengadaan komputer unit anjungan pengadaan anjungan

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00

(10)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

honorarium pejabat pengadaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 honorarium pejabat hasil pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

216.450.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02

BM pengadaan personal Komputer pengadaan komputer untuk kecamatan

4 unit x 18.000.000,00 = 72.000.000,00 pengadaan komputer untukkelurahan

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 honorarium pejabat hasil pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer

41.200.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04

Belanja Modal Pengadaan Printer Multifungsi Pengadaan Printer Multifungsi

7 Unit x 3.600.000,00 = 25.200.000,00 Pengadaan Printer Paper A3 Dotmatrik

2 Unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00

212.350.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

212.350.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01

BM pengadaan pagar kantor konsultan perencana

1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 honorarium pejabat poembuat komitmen

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 pengadaan konstruksi pagar kantor

1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 honorarium panitia pemeriksa barang

ketua 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 sekretaris 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 anggota 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00 konsultan pengawas 1 OP x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 honorarium pejabat pembuat komitmen

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00

(11)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

honorarium pejabat pengadaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Bm pengadaan teralis kantor

konsultan perencanaan

1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 honorarium pejabat pembuat komitmen

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 BM pengadaan konstruksi teralis

pengadaan konstruksi teralis (4 Kelurahan) 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 honorarium pejabat pembuat komitmen

1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium pejabat pengadaan

1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 honorarium panitia pemeriksa barang

ketua 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 sekretaris 1 op x 100.000,00 = 100.000,00 ANGGOTA 1 op x 75.000,00 = 75.000,00 KONSULTAN PENGAWAS KONSULTAS PENGAWAS 1 OP x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 honorarium pejabat pembuat komitmen

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00

326.887.700,00

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor

4.01 . 4.01.08 . 02 . 06

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Kelurahan dan Kecamatan Bogor

Barat

Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor

Target : 2.200 M2

Belanja Pegawai

32.562.300,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1

9.450.000,00

Honorarium PNS

4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6.300.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Bulanan Pengelola Kegiatan PPTK

6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staff PPTK

6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

3.150.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

(12)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen

7 OP x 150.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

7 OP x 150.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

7 OP x 150.000,00 = 1.050.000,00

23.112.300,00

Honorarium Non PNS

4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

23.112.300,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Upah Kerja

Tukang Cat Terampil

75 OH x 119.492,00 = 8.961.900,00 Tukang Cat Setengah Terampil

150 OH x 94.336,00 = 14.150.400,00

Belanja Barang dan Jasa

294.325.400,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2

18.452.932,00

Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1.196.900,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK Pengelola Kegiatan Kertas HVS Folio 80 Gr 2 rim x 46.000,00 = 92.000,00 Kertas A4 HVS Folio 80 Gr 1 rim x 44.000,00 = 44.000,00 Ballpoint 3 lsn x 30.000,00 = 90.000,00 Balpoint Balliner 1 lsn x 150.000,00 = 150.000,00 Pensil 1 lsn x 38.000,00 = 38.000,00 Tinta Printer Warna CL 811 Canon

1 bh x 220.000,00 = 220.000,00 Tinta Printer Hitam PG 810 Canon

2 bh x 200.000,00 = 400.000,00 Stop map folio bufallo

26 bh x 2.200,00 = 57.200,00 stop map biasa

151 bh x 700,00 = 105.700,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

17.256.032,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar ) Kabel NYM 2x1.5 ( eterna )

1 roll x 1.210.959,00 = 1.210.959,00 Kabel NYM 2x2.5

1 rim x 1.413.863,00 = 1.413.863,00 MCB 3 PAS

10 bh x 232.199,00 = 2.321.990,00 Saklar seri standard

30 bh x 58.625,00 = 1.758.750,00 stop kontak 30 bh x 37.934,00 = 1.138.020,00 essential 23W 40 bh x 66.000,00 = 2.640.000,00

Halaman 2791

(13)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

grendel 15 cm 19 bh x 36.000,00 = 684.000,00 lampu TL lengk 30 bh x 81.615,00 = 2.448.450,00 kunci 2 slaag 20 bh x 182.000,00 = 3.640.000,00

46.603.343,00

Belanja Bahan/Material

4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Baku Bangunan

46.603.343,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01

Belanja Pemeliharaan Bangunan Cat Tembok Vinilek

276 gln x 122.997,00 = 33.947.172,00 Kwas 3" 53 bh x 16.000,00 = 848.000,00 Ampelas 141 lbr x 6.000,00 = 846.000,00 Pelamur 27 kg x 18.893,00 = 510.111,00 Rool Cat Tembok

25 bh x 50.000,00 = 1.250.000,00 Pengki 4 bh x 20.000,00 = 80.000,00 Palu 1/2 kg 3 bh x 70.000,00 = 210.000,00 kawat pengikat 40 kg x 25.000,00 = 1.000.000,00 paku 4-7cm 20 kg x 22.500,00 = 450.000,00 paku 12cm 17 kg x 22.500,00 = 382.500,00 Cat kayu glotek

40 kg x 62.073,00 = 2.482.920,00 Cat besi duko

40 klg x 78.166,00 = 3.126.640,00 minyak cat

42 ltr x 35.000,00 = 1.470.000,00

139.175.637,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service

45.534.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01

Belanja Jasa Service Tune Up mobil dinas 5 bh

10 paket x 750.000,00 = 7.500.000,00 service AC 5 set x 650.000,00 = 3.250.000,00 service calbulator 2 set x 667.000,00 = 1.334.000,00 spooring 12 set x 450.000,00 = 5.400.000,00 stel garden 5 set x 560.000,00 = 2.800.000,00 service radiator 5 set x 480.000,00 = 2.400.000,00 gigi persneling

Halaman 2792

(14)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

5 set x 750.000,00 = 3.750.000,00 ganti oli mesin kendaraan roda 4

15 kali x 650.000,00 = 9.750.000,00 ganti laher roda

5 bh x 450.000,00 = 2.250.000,00 ganti sayap & piroda rem

5 set x 550.000,00 = 2.750.000,00 ganti join copel

5 bh x 870.000,00 = 4.350.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang

93.641.637,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02

Belanja Penggantian Suku Cadang accu 5 bh x 1.057.540,00 = 5.287.700,00 kabel accu 5 set x 420.000,00 = 2.100.000,00 plat kopling 5 bh x 1.180.285,00 = 5.901.425,00 ban 14 bh x 1.017.308,00 = 14.242.312,00 klep bensin 5 set x 725.000,00 = 3.625.000,00 ball join atas

5 bh x 402.325,00 = 2.011.625,00 ball join bawah

5 set x 517.275,00 = 2.586.375,00 ring seher kendaraan roda 4

5 set x 1.790.777,00 = 8.953.885,00 laher roda depan

5 set x 244.197,00 = 1.220.985,00 dekrup pik up 5 set x 804.650,00 = 4.023.250,00 dinamo stater 5 set x 3.793.350,00 = 18.966.750,00 kunci roda 5 set x 406.995,00 = 2.034.975,00 lampu depan 5 set x 284.896,00 = 1.424.480,00 paking fuel set

5 set x 1.953.575,00 = 9.767.875,00 as roda 5 set x 2.299.000,00 = 11.495.000,00

90.093.488,00

Belanja Pemeliharaan

4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

90.093.488,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 02

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor bongkar pasang ac split

10 unit x 431.063,00 = 4.310.630,00 service ac split

10 unit x 102.766,00 = 1.027.660,00 isi freon

10 unit x 431.063,00 = 4.310.630,00 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Komputer

install

(15)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

20 paket x 400.000,00 = 8.000.000,00 penggantian mother board

20 set x 921.037,00 = 18.420.740,00 penambahan memory kingston

7 bh x 1.799.324,00 = 12.595.268,00 hardisk toshiba

20 bh x 741.428,00 = 14.828.560,00 penggantian head printer

21 bh x 500.000,00 = 10.500.000,00 mouse 20 bh x 105.000,00 = 2.100.000,00 penggantian vga 20 bh x 700.000,00 = 14.000.000,00

4.800.000.000,00

Pembangunan Kantor Kecamatan Bogor Barat

4.01 . 4.01.08 . 02 . 07

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Keluaran : Pembangunan Kantor Kecamatan Bogor

Barat

Target : 1 Unit

Belanja Pegawai

17.100.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1

17.100.000,00

Honorarium PNS

4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

17.100.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Honorarium PPTK

6 OB x 650.000,00 = 3.900.000,00 Honorarium Staf PPTK

12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00

Honorarium Jasa Petimbangan Hukum dari Kejaksaaan Negeri Honorarium Jasa Petimbangan Hukum dari Kejakasaan Negeri

6 OK x 1.000.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.695.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2

1.195.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1.195.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Pengelola Kegiatan Kertas foilio HVS 80 gr 2 rim x 55.000,00 = 110.000,00 Kertas A4 HVS Polio 80 gr 2 rim x 55.000,00 = 110.000,00 Ballpoint 2 lsn x 37.500,00 = 75.000,00 Tinta Printer Warna CL 811 Canon

1 bh x 262.500,00 = 262.500,00 Stop Map Folio Bufallo

30 bh x 7.500,00 = 225.000,00 Stop Map Biasa

50 bh x 1.000,00 = 50.000,00

(16)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 7.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

7.500.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makan dan Minum Pelaksana Kegiatan Biaya Jamuan Ringan (Snack)

150 Orang x 20.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Jamuan Makan

150 Orang x 30.000,00 = 4.500.000,00

Belanja Modal

4.774.205.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

4.774.205.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

4.774.205.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01

Belanja Modal Pengadaaan Kontruksi/Gedung Kantor Gedung Kecamatan Bogor Barat

1 Paket x 4.624.300.000,00 = 4.624.300.000,00 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi

Cuci Cetak Foto

200 Lbr x 2.000,00 = 400.000,00 Belanja Jasa Konsultan Pengawas

Dokumen Pengawasan

1 Paket x 147.200.000,00 = 147.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Foto Copy Uk Folio

400 Lbr x 200,00 = 80.000,00 Foto Copy Uk A3

250 Lbr x 500,00 = 125.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Honorarium Pejabat Pembuat komitmen 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Ketua 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00

500.000.000,00

Rehabilitasi Kantor Kelurahan Lanjutan

4.01 . 4.01.08 . 02 . 08

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Keluaran : Rehabilitasi Kantor Kelurahan Curug Mekar

(Lanjutan)

Target : 1 Unit

Belanja Pegawai

9.300.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1

9.300.000,00

Honorarium PNS

4.01 . 4.01.08 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

9.300.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK

(17)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.140.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2

1.140.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.08 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1.140.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Pengelola Kegiatan Kertas Folio HVS 80 gr

2 rim x 55.000,00 = 110.000,00 Ballpoint

1 Lusin x 37.500,00 = 37.500,00 Tinta Printer Warna CL 811 Canon

2 bh x 262.500,00 = 525.000,00 Stop Map Folio Buffalo

22 bh x 2.500,00 = 55.000,00 Stop Map Biasa

50 bh x 1.000,00 = 50.000,00

7.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.08 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

7.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makan dan Minum Pelaksana Kegiatan Belanja Jamuan Ringan

140 Orang x 20.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Jamuan Makan

140 Orang x 30.000,00 = 4.200.000,00

Belanja Modal

482.560.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3

482.560.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

4.01 . 4.01.08 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

482.560.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01

Pekerjaan Kontruksi Kelurahan Curug Mekar (Lanjutan) Gedung Kelurahan Curug Mekar

1 paket x 274.900.000,00 = 274.900.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

1 OP x 600.000,00 = 600.000,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksa Barang Ketua 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi

Cetak Foto

100 Lembar x 2.000,00 = 200.000,00

Honorarium Pelaksana Pengadaaan Pekerjaan Konsultasi (Konsultan)

Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00

(18)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Pejabat Pengadaan

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Jasa Konsultan Pengawasan

Gedung Kelurahan Curug Mekar

1 paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Foto Copy uk Folio

1,800 lembar x 200,00 = 360.000,00 foto Copy uk A3

100 lembar x 500,00 = 50.000,00

Pekerjaan Kontruksi Kelurahan Pasir Kuda (Lanjutan) Gedung Kelurahan Pasir Kuda

1 paket x 176.325.000,00 = 176.325.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

1 OP x 500.000,00 = 500.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi

Cetak Foto

125 lembar x 2.000,00 = 250.000,00 Belanja Jasa Konsultan Pengawasan

Dokumen Hasil Pengawasan Rehab Kantor Kelurahan Pasir Kuda

1 paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak Penggandaan

Foto Copy uk Folio

1,500 lembar x 200,00 = 300.000,00 Foto Copy uk A3

200 lembar x 500,00 = 100.000,00

55.000.000,00

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.01 . 4.01.08 . 03

55.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD

4.01 . 4.01.08 . 03 . 01

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Kecamatan dan Kelurahan se

Kecamatan Bogor Barat

Keluaran : Tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan

Bogor Barat Tahun 2018

Target : 1 Dokumen

(19)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 Belanja Pegawai

32.200.000,00

4.01 . 4.01.08 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1

32.200.000,00

Honorarium PNS

4.01 . 4.01.08 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

31.600.000,00

4.01 . 4.01.08 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK

12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Staff PPTK

12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Laporan Tahun 2016

Penanggung Jawab (1 orang Eselon III) 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ketua (1 orang Gol III)

4 OH x 200.000,00 = 800.000,00 Sekretaris (1 orang Gol III)

4 OH x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota (3 orang Gol III)

12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00 Anggota (1 orang Gol II)

4 OH x 125.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Pemnyusun LAKIP Tahun 2016

4 OH x 200.000,00 = 800.000,00 Sekretaris

8 OH x 125.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim Penyusun RENJA Tahun 2018

8 OH x 125.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Penyusun LPPD Tahun 2016

Penanggung Jawab (1 orang Eselon III) 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua (1 orang Gol III)

6 OH x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota (1 orang Gol II)

2 OH x 125.000,00 = 250.000,00

(20)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Honorarium Penyusunan LKPJ Tahun 2016 Penanggung Jawab (1 orang Eselon III)

2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua (1 orang Gol III)

6 OH x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota (1 orang Gol II)

2 OH x 125.000,00 = 250.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

600.000,00

4.01 . 4.01.08 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan

2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabatn Penerima Hasil Pekerjaan

2 OP x 150.000,00 = 300.000,00

Belanja Barang dan Jasa

22.800.000,00

4.01 . 4.01.08 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2

14.750.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.08 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

14.750.000,00

4.01 . 4.01.08 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK Kegiatan Laporan Tahun 2016 Toner Printer CB435A Black

1 buah x 1.125.000,00 = 1.125.000,00 Tinta Printer Canon PG-41 (Color)

3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Binder Clip No. 200

1 dus x 13.750,00 = 13.750,00 Trigonal Clip No. 5

1 dus x 6.250,00 = 6.250,00 Kertas HVS A4 70 gr 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 Flash disk 8 GB 1 bh x 125.000,00 = 125.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 Hekter HD 50 1 bh x 68.750,00 = 68.750,00 Isi Hekter no 3 1 pak x 93.750,00 = 93.750,00 Cutter L 500 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Isi Cutter L 150 2 bh x 9.375,00 = 18.750,00 Odner 2 bh x 21.250,00 = 42.500,00

Belanja ATK Kegiatan Penyusunan LAKIP Tahun 2016 Toner Printer CB435A Black

1 bh x 1.125.000,00 = 1.125.000,00 Tinta Printer Cannon PG-41 (Colour)

3 bh x 325.000,00 = 975.000,00 Binder Clip no 200

(21)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

1 dus x 13.750,00 = 13.750,00 Trigonal Clip no 5 1 dus x 6.250,00 = 6.250,00 Kertas HVS A4 70gr 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 Flash disk 8 GB 1 bh x 125.000,00 = 125.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 Hekter HD 50 1 bh x 68.750,00 = 68.750,00 Isi Hekter no 3 1 Dus x 93.750,00 = 93.750,00 Cutter L 500 1 pak x 20.000,00 = 20.000,00 Isi Cutter L 150 2 dus x 9.375,00 = 18.750,00 Odner 2 bh x 21.250,00 = 42.500,00

Belanja ATK Kegiatan Penyusunan RENJA Tahun 2018 Toner Printer CB435A Black

1 bh x 1.125.000,00 = 1.125.000,00 Tinta Printer Cannon PG -41 (Colour)

3 bh x 325.000,00 = 975.000,00 Binder Clip no 200 1 dus x 13.750,00 = 13.750,00 Trigonal Clip no 5 1 dus x 6.250,00 = 6.250,00 Kertas HVS A4 70 gr 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 Flash Disk 8 GB 1 bh x 125.000,00 = 125.000,00 Kertaas HVS Folio 70 gr 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 Hekter HD 50 1 bh x 68.750,00 = 68.750,00 Isi Hekter no 3 1 pak x 93.750,00 = 93.750,00 Cutter L 500 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 Isi Cutter L 150 2 dus x 9.375,00 = 18.750,00 Odner 2 bh x 21.250,00 = 42.500,00

Belanja ATK Kegiatan Penyusunan LPPD Tahun 2016 Toner Printer CB435A Black

3 bh x 325.000,00 = 975.000,00 Binder Clip no 200 1 dus x 13.750,00 = 13.750,00 Trigonal Clip no 5 1 dus x 6.250,00 = 6.250,00 Kertas HVS A4 70 gr

Halaman 2800

(22)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 Flash Disk 8 GB 1 bh x 125.000,00 = 125.000,00 Kertas HVS Foliio 70 gr 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 Hekter HD 50 1 bh x 68.750,00 = 68.750,00 Isi Hekter no 3 1 pak x 93.750,00 = 93.750,00 Cutter L 500 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 Isi Cutter L 150 2 dus x 9.375,00 = 18.750,00 Odner 2 bh x 21.250,00 = 42.500,00

Belanja ATK Kegiatan Penyusunan LKPJ Tahun 2016 Toner Printer CB435A Black

3 bh x 325.000,00 = 975.000,00 Binder Clip no 200 1 dus x 13.750,00 = 13.750,00 Trigonal Clip no 5 2 dus x 6.250,00 = 12.500,00 Kertas HVS A4 70 gr 3 rim x 50.000,00 = 150.000,00 Flash Disk 8 GB 1 bh x 125.000,00 = 125.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 3 rim x 50.000,00 = 150.000,00 Hekter HD 50 1 bh x 68.750,00 = 68.750,00 Isi Hekter no 3 1 pak x 93.750,00 = 93.750,00 Cutter L 500 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 Isi Cutter L 150 2 dus x 9.375,00 = 18.750,00 Odner 2 bh x 21.250,00 = 42.500,00

5.650.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.08 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan/Fotocopy

4.600.000,00

4.01 . 4.01.08 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Photo Copy Fotocopy

23,000 lmbr x 200,00 = 4.600.000,00

Belanja Penjilidan

1.050.000,00

4.01 . 4.01.08 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03

Belanja Penjilidan Penjilidan

30 buku x 35.000,00 = 1.050.000,00

2.400.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.08 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.400.000,00

4.01 . 4.01.08 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

(23)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyusunan Laporan Tahun 2016

Jamuan Snack Kegiatan Penyusunan Laporan Kecamatan Tahun 2016

28 Orang x 20.000,00 = 560.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyusunan LKIP Tahun 2016

Jamuan Snack

32 Orang x 20.000,00 = 640.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyusunan RENJA Tahun 2018

Jaman Snack

32 Orang x 20.000,00 = 640.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyusunan LPPD Tahun 2016

Jamuan Snack

14 Orang x 20.000,00 = 280.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyusunan LKPJ Tahun 2016

Jamuan Snack

14 Orang x 20.000,00 = 280.000,00

2.820.000.000,00

Lingkungan Sehat Perumahan

1.04 . 4.01.08 . 15

20.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

1.04 . 4.01.08 . 15 . 19

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Keluaran : Terdatanya Kegiatan Pembangunan Sarpras

di Lingkungan Kecamatan Bogor Barat

Target : 16 Kelurahan

Belanja Pegawai

14.400.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

14.400.000,00

Honorarium PNS

1.04 . 4.01.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

14.400.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi Sarpras Penanggung Jawab ( Eselon III )

16 OH x 250.000,00 = 4.000.000,00 Ketua Gol III

16 OH x 200.000,00 = 3.200.000,00 Sekretaris ( Gol III )

16 OH x 175.000,00 = 2.800.000,00 Anggota ( Gol III )

16 OH x 150.000,00 = 2.400.000,00 Anggota ( Gol II )

16 OH x 125.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

5.600.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

725.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.04 . 4.01.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

725.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK Pengelola Kegiatan Kertas Folio HVS 80 gr

3 rim x 55.000,00 = 165.000,00 Ballpoint

1 lusin x 37.500,00 = 37.500,00

(24)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Stop Map Folio Buffalo

30 buah x 2.750,00 = 82.500,00 Stop Map Biasa

100 buah x 1.000,00 = 100.000,00 Snell Hekter Folio Biasa

50 buah x 1.000,00 = 50.000,00 Snell Hekter Folio Plastik

12 buah x 7.500,00 = 90.000,00

Belanja ATK Pelaksanaan Kegiatan Sosialiasi Bintek Ballpoint

40 buah x 4.000,00 = 160.000,00 Stop Map Biasa

40 buah x 1.000,00 = 40.000,00

2.500.000,00

Belanja Jasa Kantor

1.04 . 4.01.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-PNS

2.500.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19

Belanja Jasa Narasumber Sosialisasi/ Bintek Sarpras Narasumber ( Eselon III )

1 Materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber ( Eselon IV ) 2 orang

2 Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00

375.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.04 . 4.01.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak

175.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Cetak Foto

70 lbr x 2.500,00 = 175.000,00

Belanja Penggandaan/Fotocopy

200.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan Fotocopy

1,000 lembar x 200,00 = 200.000,00

2.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.04 . 4.01.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya

2.000.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makan dan Minuman Sosialiasi Snak Box

40 orang x 20.000,00 = 800.000,00 Makan Box

40 orang x 30.000,00 = 1.200.000,00

175.000.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Balumbang Jaya

1.04 . 4.01.08 . 15 . 32

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Kelurahan Balumbang Jaya

Keluaran : Pembangunan Saluran Air di RW,

007,008,009 dan RW.010

Target : 360 m1

Belanja Pegawai

4.650.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1

4.650.000,00

Honorarium PNS

1.04 . 4.01.08 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

4.650.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Pelaksanan Kegiatan Pejabat pelaksana Kegiatan (PPTK)

(25)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

3 ob x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf PPTK 2 orang 6 ob x 500.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.320.500,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2

696.500,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.04 . 4.01.08 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

498.500,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK Kegiatan Kertas HVS Folio 70 gram

1 rim x 53.000,00 = 53.000,00 Stopmap polio snal hekter

10 buah x 7.800,00 = 78.000,00 Tinta printer coulour CL 811

1 buah x 360.000,00 = 360.000,00 Kwitansi umum besar

1 buku x 7.500,00 = 7.500,00

Belanja Dokumentasi

198.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16

Belanja Cetak Foto Cetak Foto

99 lembar x 2.000,00 = 198.000,00

124.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.04 . 4.01.08 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan/Fotocopy

96.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Potocopy Kegiatan Belanja Potocopy 480 lembar x 200,00 = 96.000,00

Belanja Penjilidan

28.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03

Belanja Penjidan Penjilidan Biasa 4 buku x 7.000,00 = 28.000,00

500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.04 . 4.01.08 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

500.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Mamin Kegiatan rapat Belanja Mamin Jamuan Snak

25 orang x 20.000,00 = 500.000,00

Belanja Modal

169.029.500,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 32 . 5 . 2 . 3

56.760.500,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan

1.04 . 4.01.08 . 15 . 32 . 5 . 2 . 3 . 59

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa

56.760.500,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 32 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04

PEMABNGUNAN JALAN SETAPAK (PAVING BLOK) DI RW.011 honor pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1 op x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Barang dan Jasa

1 op x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

1 op x 150.000,00 = 150.000,00

Honor Ketua Tim Pelaksana Kegiatan PNS Gol.III 10 oh x 200.000,00 = 2.000.000,00

Honor Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan PNS Gl.III

(26)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

10 oh x 175.000,00 = 1.750.000,00

Anggota Tim Pelaksana Kegiatan 3 orang PNS Gol.II 30 oh x 125.000,00 = 3.750.000,00

Honor Anggota Tim Pelaksana Kegiatan 6 orang Non PNS 60 oh x 100.000,00 = 6.000.000,00

Honor Ketua Tim Pengawas PNS Gol.III 10 oh x 200.000,00 = 2.000.000,00 Honor Anggota Tim Pengawas PNS Gol.III

10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Bahan dan Alat Bangunan

Paving Blok Biasa 6 cm

240 m2 x 111.200,00 = 26.688.000,00 Semen 2,450 kg x 1.300,00 = 3.185.000,00 Pasir Pasang 26 m3 x 240.000,00 = 6.240.000,00 Bata 2,400 buah x 1.100,00 = 2.640.000,00 Batu Kali Pasang

2 m3 x 206.000,00 = 412.000,00 Benang 3 rol x 3.500,00 = 10.500,00 Cangkul 3 buah x 45.000,00 = 135.000,00

112.269.000,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor

1.04 . 4.01.08 . 15 . 32 . 5 . 2 . 3 . 67

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air

Kotor

112.269.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 32 . 5 . 2 . 3 . 67 . 05

Honorairium Tm Perencana Ketua Gol. III

2 oh x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris Gol.III 2 0h x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota PNS Gol.II 2 oh x 125.000,00 = 250.000,00 Anggota No PNS 2 oh x 100.000,00 = 200.000,00

Pembangunan SALURAN AIR DI RW.007,008,009 dan RW.010 Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasiil Pekerjaan

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00

Honor Ketua Tim Pelaksana Kegiatan PNS Gol. III 10 oh x 200.000,00 = 2.000.000,00

Honor Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan PNS Gol.III 10 oh x 175.000,00 = 1.750.000,00

Honor Anggota Tim Pelaksana 3 orang PNS Gol II 30 oh x 125.000,00 = 3.750.000,00

Honor Anggota Tim Pelaksana 6 orang Non PNS 60 oh x 100.000,00 = 6.000.000,00

(27)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Bahan dan Alat Bangunan

Semen 3,800 kg x 1.300,00 = 4.940.000,00 Bata 2,170 buah x 1.100,00 = 2.387.000,00 Pasir Pasang 25 M3 x 240.000,00 = 6.000.000,00 Buis Beton u 20 224 meter x 51.000,00 = 11.424.000,00 Buis Beton u 30 30 meter x 74.000,00 = 2.220.000,00 Benag 5 rol x 3.500,00 = 17.500,00 Cangkul 2 buah x 45.000,00 = 90.000,00 Piva PVC 90mm 24 batang x 177.000,00 = 4.248.000,00 Besi Beton 10 mm 40 batang x 59.500,00 = 2.380.000,00 PEMBANGUNAN SALURAN AIR DI RW.011 DAN 012

Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa

1 op x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

1 op x 150.000,00 = 150.000,00

Honor Ketua Tim Pelaksana Kegiatan PNS Gol.III 10 oh x 200.000,00 = 2.000.000,00

Honor Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan PNS Gol.III 10 oh x 175.000,00 = 1.750.000,00

Honor Anggota Tim Pelaksanan Kegiatan 3 orang PNS Gol.II 30 oh x 125.000,00 = 3.750.000,00

Honor Anggota Tim Pelaksana Kegiatan 6 orang Non PNS 60 oh x 100.000,00 = 6.000.000,00

10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Bahan Bangunan

Semen 2,130 kg x 1.300,00 = 2.769.000,00 Bata 4,000 buah x 1.100,00 = 4.400.000,00 Pasir Pasang 24 m3 x 240.000,00 = 5.760.000,00 Buis Beton u 30 cm 30 meter x 74.000,00 = 2.220.000,00 Bui Beton u 20 cm 328 meter x 51.000,00 = 16.728.000,00

Halaman 2806

(28)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Benag 3 rol x 3.500,00 = 10.500,00 Cangkul 2 buah x 45.000,00 = 90.000,00 Piva PVC 90mm 35 batang x 177.000,00 = 6.195.000,00 Besi beton 10 mm 60 batang x 59.500,00 = 3.570.000,00 Papan cor 36 lembar x 20.000,00 = 720.000,00

175.000.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bubulak

1.04 . 4.01.08 . 15 . 33

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bubulak

Keluaran : Pembangunan Posyandu RW XII

Target : 24 M2

Belanja Pegawai

3.000.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1

3.000.000,00

Honorarium PNS

1.04 . 4.01.08 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3.000.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honor Pelaksana Kegiatan Staf PPTK

6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

7.987.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2

1.800.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.04 . 4.01.08 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1.000.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor HVS 70 gram Folio

8 rim x 40.000,00 = 320.000,00 Map snelhekter

250 lembar x 800,00 = 200.000,00 Map Folio Plastik

40 Lembar x 6.000,00 = 240.000,00 Ballpoint 4 lusin x 30.000,00 = 120.000,00 Ampop Besar 6 Dus x 20.000,00 = 120.000,00

Belanja Dokumentasi

800.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16

Belanja Dokumentasi Cetak Foto

400 Lembar x 2.000,00 = 800.000,00

1.387.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.04 . 4.01.08 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan/Fotocopy

1.187.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Fotocopy

5,935 Lembar x 200,00 = 1.187.000,00

Belanja Penjilidan

200.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03

Belanja Penjilidan Jilid

20 Buku x 10.000,00 = 200.000,00

(29)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 4.800.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.04 . 4.01.08 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

4.800.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Jamuan Makan Nasi Box 160 orang x 30.000,00 = 4.800.000,00

Belanja Modal

164.013.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3

49.110.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.04 . 4.01.08 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan

49.110.000,00

1.04 . 4.01.08 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06

Honor Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Posyandu RT.03 RW.12

Honor Pejabat Pengadaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Tim Perencana

Ketua Gol. III

2 OH x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris Gol. III

2 OH x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Non PNS

2 OH x 100.000,00 = 200.000,00 Honor Tim Pelaksana

Ketua Gol. III

8 OH x 200.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris Gol. III

8 OH x 175.000,00 = 1.400.000,00 Anggota 5 Orang Non PNS

40 OH x 100.000,00 = 4.000.000,00 Anggota 1 Orang PNS Gol . III

8 OH x 150.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 1 Orang PNS Gol II

8 OH x 125.000,00 = 1.000.000,00 Honor Tim Pengawas

Ketua Gol. III

8 OH x 200.000,00 = 1.600.000,00 Anggota Non PNS

8 OH x 100.000,00 = 800.000,00 Belanja Material

Pasir Beton (ayak)

12 m3 x 255.000,00 = 3.060.000,00 Pasir 18 m3 x 210.000,00 = 3.780.000,00 Batu Belah 18 m3 x 185.000,00 = 3.330.000,00 Batu Pecah 8 m3 x 210.000,00 = 1.680.000,00 Semen 3,450 Kilo Gram x 1.300,00 = 4.485.000,00