PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 272.971.223.783,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 272.971.223.783,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Pendapatan Pajak Daerah 120.544.873.783,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1
120.544.873.783,00 Pajak Reklame
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 77.578.923.783,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 01 Perda No. 11 Tahun 2011
Reklame Papan /Billboard / Videotron /Megatron 1 Tahun x 77.578.923.783,00 = 77.578.923.783,00
Reklame Kain 10.482.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 02 Perda No. 11 Tahun 2011
Reklame Kain
1 Tahun x 10.482.000.000,00 = 10.482.000.000,00
Reklame Melekat/Stiker 5.000.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 03 Perda No. 11 Tahun 2011
Reklame Melekat
1 Tahun x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00
Reklame Selebaran 1.813.950.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 04 Perda No. 11 Tahun 2011
Reklame Selebaran
1 Tahun x 1.813.950.000,00 = 1.813.950.000,00
Reklame Berjalan, Termasuk pada Kendaraan 2.670.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 05 Perda No. 11 Tahun 2011
Reklame Berjalan, Termasuk Pada Kendaraan 1 Tahun x 2.670.000.000,00 = 2.670.000.000,00
Reklame Lainnya 23.000.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 11 Perda No. 11 Tahun 2011
Reklame Lainnya
1 Tahun x 23.000.000.000,00 = 23.000.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah 152.426.350.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
152.426.350.000,00 Retribusi Perizinan Tertentu
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 147.746.350.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01 Perda No. 3 Tahun 2015
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
1 Tahun x 147.746.350.000,00 = 147.746.350.000,00 Retribusi Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing -
LRA
4.680.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 12 Perda No. 2 Tahun 2017
Retribusi Perpanjangan IMTA Kepada Pemberi Kerja Tenaga Asing
1 Tahun x 4.680.000.000,00 = 4.680.000.000,00
BELANJA 31.808.168.398,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.808.169.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1
20.808.169.000,00 Non Kegiatan
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),
Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 20.808.169.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
10.375.659.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 8.143.860.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi
1 Tahun x 8.143.860.000,00 = 8.143.860.000,00
Tunjangan Keluarga 769.685.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Keluarga
1 Tahun x 769.685.000,00 = 769.685.000,00
Tunjangan Jabatan 300.473.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Jabatan
1 Tahun x 300.473.000,00 = 300.473.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 352.395.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Fungsional Umum
1 Tahun x 352.395.000,00 = 352.395.000,00
Tunjangan Beras 480.655.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Beras
1 Tahun x 480.655.000,00 = 480.655.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.949.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 Tahun x 7.949.000,00 = 7.949.000,00
Pembulatan Gaji 1.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Iuran Asuransi Kesehatan 247.312.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)
Iuran Asuransi Kesehatan
1 Tahun x 247.312.000,00 = 247.312.000,00
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 72.330.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Dana Alokasi Umum (D A U)
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan
1 Tahun x 72.330.000,00 = 72.330.000,00 10.432.510.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 10.025.026.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 10.025.026.000,00 = 10.025.026.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 407.484.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 407.484.000,00 = 407.484.000,00
BELANJA LANGSUNG 10.999.999.398,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2
4.999.191.886,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.12 . 2.12.01 . 01
Halaman 2
1.104.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Biaya Telepon, Listrik dan Sewa Koneksi Internet di DPMPTSP
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 1.104.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.104.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 36.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Telepon
Belanja Telepon dan Biaya Operasional SMS Gateway 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
Belanja Listrik 480.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Listrik
4 Triwulan x 120.000.000,00 = 480.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 588.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Koneksi Internet Dedicated Bandwidth
Sewa Koneksi Internet Dedicated Bandwidth, IIX 50 Mbps 12 Bulan x 49.000.000,00 = 588.000.000,00 50.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Terpeliharanya Kebersihan Kantor Untuk Kenyamanan Pegawai di DPMPTSP
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 50.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 912.208.362,00
Penyediaan alat tulis kantor
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Pengadaan ATK Untuk Kebutuhan Proses Perizinan dan Perkantoran Target : 4 Triwulan
Belanja Barang dan Jasa 912.208.362,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
912.208.362,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 912.208.362,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gr, Folio isi 500 Lbr 1,862 rim x 64.925,00 = 120.890.350,00 Kertas HVS A4 70 gr, A4 isi 500 lbr
200 rim x 59.625,00 = 11.925.000,00 Kertas HVS 70 gr, A3 isi 500 lbr
50 rim x 116.600,00 = 5.830.000,00 Spidol White Board, Hitam
60 kotak x 125.743,00 = 7.544.580,00 Pensil 2B
30 kotak x 55.783,00 = 1.673.490,00 Penghapus Pensil
7 lusin x 35.812,00 = 250.684,00 Rautan pensil
39 buah x 4.080,00 = 159.120,00 Hekter Kecil
100 buah x 19.650,00 = 1.965.000,00 Hekter Besar, No. 03
20 buah x 45.850,00 = 917.000,00 Tip-Ex
150 buah x 9.000,00 = 1.350.000,00 Ballpoin
26 lusin x 213.673,00 = 5.555.498,00 Gunting Ukuran Sedang
20 buah x 45.850,00 = 917.000,00 Penggaris Besi/Stainless, Uk. 100 cm
6 buah x 56.437,00 = 338.622,00 Penggaris Besi/Aluminium, Uk. 30 cm 6 buah x 21.532,00 = 129.192,00 Penggaris Plastik, Uk. 30 cm
25 buah x 6.346,00 = 158.650,00 Anak hekter Kecil
801 kotak x 3.000,00 = 2.403.000,00 Isi Steaples No. 3
50 kotak x 13.146,00 = 657.300,00 DVD-R 8X
200 keping x 4.835,00 = 967.000,00 Pembungkus CD RW, Bahan Plastik
400 buah x 4.760,00 = 1.904.000,00 Pisau Cutter Besar L500
50 buah x 29.012,00 = 1.450.600,00 Anak Pisau Cutter
10 kotak x 98.250,00 = 982.500,00 Paper Clip
500 kotak x 4.357,00 = 2.178.500,00 File Box
200 buah x 53.000,00 = 10.600.000,00 Lem Cair, Botol Kecil
200 buah x 11.635,00 = 2.327.000,00 Map Letter File Besar (uk.401)
250 buah x 53.000,00 = 13.250.000,00 Bak Stempel
10 buah x 73.670,00 = 736.700,00 Kertas Komputer /Continous Form, 91/2 x 11(3 ply)
350 kotak x 384.250,00 = 134.487.500,00
Halaman 4
Lem Fox
100 buah x 10.040,00 = 1.004.000,00 Lakban Hitam Besar
30 rol x 22.968,00 = 689.040,00 Lakban Hitam Sedang
30 rol x 18.435,00 = 553.050,00 Amplop Putih, Uk. 110 x 230 mm pakai Lem
21 kotak x 46.375,00 = 973.875,00 Amplop Coklat Tebal, DL (220 x 110 mm)
30 kotak x 78.043,00 = 2.341.290,00 Buku Block Notes, (uk. 148 x 210 mm)
150 buah x 39.750,00 = 5.962.500,00 Buku Tulis Expedisi
150 buah x 24.407,00 = 3.661.050,00 Stop Map Folio, isi 50/5002
200 bungkus x 46.375,00 = 9.275.000,00 Tas Plastik uk Map Pakai Resleting
120 buah x 33.125,00 = 3.975.000,00 Tinta Toner
100 buah x 1.771.658,00 = 177.165.800,00 Tinta Toner, 14
104 buah x 1.941.125,00 = 201.877.000,00 Tinta Toner, 11
35 buah x 1.212.375,00 = 42.433.125,00 Map Data File
50 buah x 8.804,00 = 440.200,00 Binder Klip, Kecil
200 kotak x 12.617,00 = 2.523.400,00 Binder Clip, DB-155 32 mm
70 kotak x 26.200,00 = 1.834.000,00 Binder Clip No. 155
70 kotak x 13.200,00 = 924.000,00 Binder Clip, No. 270
70 kotak x 32.750,00 = 2.292.500,00 Binder Clip Besar
50 kotak x 45.850,00 = 2.292.500,00 Pembuka Hekter, Untuk No. 10 & No. 3 Staples
20 buah x 26.200,00 = 524.000,00 Pelobang kertas, Uk. Besar
13 buah x 33.243,00 = 432.159,00 Pelobang Kertas, Uk. Sedang
10 buah x 22.439,00 = 224.390,00 Buku Agenda (surat masuk dan surat keluar)
25 buah x 64.635,00 = 1.615.875,00 Stempel Tanggal, Combo
5 buah x 58.931,00 = 294.655,00 Tinta Printer, Toner Botol
200 botol x 201.241,00 = 40.248.200,00 Materai
201 buah x 7.000,00 = 1.407.000,00 Kalkulator
6 buah x 165.817,00 = 994.902,00 Ballpoint 0,5
200 lusin x 58.983,00 = 11.796.600,00
Ballpoint
15 lusin x 82.813,00 = 1.242.195,00 Paper Clip No. 3
200 kotak x 12.000,00 = 2.400.000,00 Post It Sedang
200 buah x 17.000,00 = 3.400.000,00 Post Its Besar
200 bungkus x 20.000,00 = 4.000.000,00 File Box, B-808
100 buah x 80.000,00 = 8.000.000,00 Stabilo Besar
150 buah x 12.673,00 = 1.900.950,00 Isolasi Bening Besar, Uk 2"
50 rol x 30.523,00 = 1.526.150,00 Isolasi bening Kecil, Uk 21/2
50 rol x 7.102,00 = 355.100,00 Amplop Folio Bertali
10 kotak x 80.000,00 = 800.000,00 Amplop Coklat, F4
50 bungkus x 70.000,00 = 3.500.000,00 Ballpoint Meja
10 lusin x 100.000,00 = 1.000.000,00 Thermal paper
50 buah x 45.000,00 = 2.250.000,00 Sticky notes
200 buah x 20.000,00 = 4.000.000,00 Catridge, Color Inkjet
50 buah x 324.225,00 = 16.211.250,00 Tinta Stempel
80 botols x 32.383,00 = 2.590.640,00 Pita Printer
40 buah x 243.217,00 = 9.728.680,00 459.033.899,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Penyediaan Formulir dan Blanko (Barang Cetakan dan Penggandaan) Untuk Mendukung Proses Perizinan dan Administrasi Perkantoran Berdasarkan Kebutuhan Target : 4 Triwulan
Belanja Barang dan Jasa 459.033.899,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
459.033.899,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 363.002.169,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak Blanko Izin dan Formulir Izin Cetak Blanko Izin, 100 gr Warna
25,000 Lembar x 2.000,00 = 50.000.000,00 Cetak Blanko Izin, 70 gr Warna
25,000 Lembar x 1.500,00 = 37.500.000,00 Cetak Blanko Izin, 70 gr Hitam Putih
Halaman 6
25,000 Lembar x 1.000,00 = 25.000.000,00 Cetak Formulir Izin
12,000 Set x 2.000,00 = 24.000.000,00 Cetak Formulir Izin II
10,000 Set x 1.500,00 = 15.000.000,00 Cetak Formulir Izin II
9,000 Set x 1.000,00 = 9.000.000,00 Cetak Lembar Kendali
19,120 Lembar x 500,00 = 9.560.000,00 Belanja Cetak Lainnya
Cetak Amplop Dinas pakai lambang daerah 2,000 Lembar x 4.245,00 = 8.490.000,00 Kop Surat Dinas
22 Rim x 129.091,00 = 2.840.002,00 Blanko Nota Disposisi
50 Blok x 29.046,00 = 1.452.300,00 Map Dinas
1,000 Buah x 23.347,00 = 23.347.000,00 Surat Setoran Pajak (SSP)
25 Blok x 32.750,00 = 818.750,00 Faktur Pajak
30 Blok x 41.278,00 = 1.238.340,00 Blanko Kwitansi Warna
50 Blok x 45.249,00 = 2.262.450,00 Blanko Surat Setoran Bukan Pajak
25 Blok x 36.855,00 = 921.375,00 Cetak Plank IMB
1,512 Buah/Tahun x 100.246,00 = 151.571.952,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 67.338.800,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan
200 Eksemplar/Tahun x 75.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Penjilidan
Menjilid dan Membuat Buku 400 Set x 23.347,00 = 9.338.800,00
Cetak Dokumen Termasuk Cover Full Color dan Jilid Lux 100 Set x 250.000,00 = 25.000.000,00
Cetak Buku Laporan LAKIP Termasuk Cover dan Jilid Lux 20 Eksemplar x 200.000,00 = 4.000.000,00 Cetak Buku Laporan RENJA Termasuk Cover dan Jilid Lux
20 Eksemplar x 200.000,00 = 4.000.000,00 Cetak Buku Laporan TAHUNAN Termasuk Cover dan Jilid Lux
50 Eksemplar x 200.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Fotocopy 28.692.930,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy
1 Tahun x 28.692.930,00 = 28.692.930,00 30.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Komponen Intalasi Listrik di DPMPTSP
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Instalasi Listrik
Belanja Komponen Instalasi Listrik 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 24.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Perundang-undangan Berdasarkan Kebutuhan Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
24.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 24.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Surat Kabar Surat Kabar Harian
6,000 Eksemplar x 4.000,00 = 24.000.000,00 93.625.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Biaya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Berdasarkan Kebutuhan Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 93.625.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
93.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 58.625.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makan Minum Rapat Sekretariat Makan Minum Rapat Sekretariat
1 Tahun x 44.125.000,00 = 44.125.000,00 Makan Minum Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Perangkat Daerah
1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Makan Minum Rapat Perumusan Strategi Promosi
1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Makan Minum Rapat Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan Pameran
1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Makan Minum Rapat Penyelenggaraan Promosi Investasi Dalam Negeri
Halaman 8
1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Makan Minum Rapat Penyelenggaraan Promosi Investasi Luar Negeri
1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 35.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Makanan Minuman Tamu
Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 950.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Biaya Rapat Koordinasi Untuk Mendukung Tugas dan Fungsi DPMPTSP Berdasarkan Kebutuhan
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 950.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
950.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 950.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Tahun x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Promosi Penanaman Modal
Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Promosi Penanaman Modal
1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 288.324.625,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Biaya Operasional Pelaksanaan Administrasi Keuangan, Barang/Jasa, dan Penerima Hasil Pekerjaan Berdasarkan Kebutuhan Target : 12 Bulan
Belanja Pegawai 288.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
288.000.000,00 Honorarium Non PNS
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 288.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pegawai Tidak Tetap
96 orang/Bulan x 3.000.000,00 = 288.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 324.625,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
324.625,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 324.625,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 324.625,00 = 324.625,00
180.000.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
2.12 . 2.12.01 . 01 . 21 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Aman dan Kondusif
Target : 5 Orang
Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
180.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.12 . 2.12.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Pengamanan Gedung/Kantor 180.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 27 . 09 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Pengamanan Kantor Jasa Petugas Keamanan Kantor
60 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 180.000.000,00 908.000.000,00
Fasilitas dukungan Kegiatan SKPD
2.12 . 2.12.01 . 01 . 23 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan-Kegiatan Fasilitas Dukungan di DPMPTSP
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 908.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2
48.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.12 . 2.12.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 48.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Mesin Fotocopy
24 Buah/Bulan x 2.000.000,00 = 48.000.000,00 600.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.12 . 2.12.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 600.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Survey Pengecekan Lapangan
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan LKPM PMA dan PMDN
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Reklame
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penyuluhan Layanan Perizinan ke Kecamatan se Kota Medan
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 260.000.000,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 2.12 . 2.12.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 260.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Dekorasi dan Stand
Dekorasi Stand Acara Pemko Medan 2 Kegiatan x 30.000.000,00 = 60.000.000,00
Halaman 10
Pelatihan Outbond Outbond
1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 2.659.025.672,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.12 . 2.12.01 . 02
227.307.179,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Untuk Mendukung Proses Perizinan Target : 1 Paket
Belanja Pegawai 3.675.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
3.675.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 825.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan
3 Orang/Bulan x 275.000,00 = 825.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
3 Orang/Bulan x 700.000,00 = 2.100.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
3 Orang/Bulan x 250.000,00 = 750.000,00
Belanja Modal 223.632.179,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
55.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
55.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Filling Cabinet Filling Cabinet Besi
11 Unit x 5.000.000,00 = 55.000.000,00 105.888.679,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 90.227.519,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan AC AC
7 Unit x 11.518.217,00 = 80.627.519,00 Pengadaan Kipas Angin
Kipas Angin
12 Buah x 800.000,00 = 9.600.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 15.661.160,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Modal Dispenser DISPENSER
8 Buah x 1.957.645,00 = 15.661.160,00
62.743.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat 2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 62.743.500,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Lemari Buku
Lemari 3 Tingkat, 3 Pintu Kaca
4 Unit x 15.685.875,00 = 62.743.500,00 1.300.758.593,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Untuk Mendukung Proses Perizinan Berjalan Dengan Baik
Target : 1 Paket
Belanja Pegawai 3.675.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
3.675.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 825.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan
3 orang/bulan x 275.000,00 = 825.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
3 orang/bulan x 700.000,00 = 2.100.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
3 orang/bulan x 250.000,00 = 750.000,00
Belanja Modal 1.297.083.593,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
163.316.650,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 163.316.650,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas Alat penghancur Kertas
7 buah x 6.282.000,00 = 43.974.000,00 Belanja sistem dan CCTV
Camera CCTV
1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Mesin Penghitung Uang
Mesin Penghitung Uang
3 unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Alat Pendeteksi Uang Palsu
Alat Detektor Uang palsu
3 unit x 1.447.550,00 = 4.342.650,00 1.133.766.943,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 514.285.255,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pengadaan Personal Komputer
Halaman 12
Komputer PC Desktop
11 unit x 14.342.000,00 = 157.762.000,00 Laptop
4 unit x 12.900.000,00 = 51.600.000,00 Komputer PC All in One
15 unit x 15.041.317,00 = 225.619.755,00 Monitor 15"
20 unit x 1.615.175,00 = 32.303.500,00 Komputer PC All in One
2 unit x 23.500.000,00 = 47.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal
Komputer
459.661.520,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pengadaan Peralatan Personal Komputer Monitor 27"
1 unit x 14.014.167,00 = 14.014.167,00 Monitor 22"
8 unit x 6.339.562,00 = 50.716.496,00 Printer All in One
3 unit x 13.204.056,00 = 39.612.168,00 Printer LaserJet
3 unit x 17.000.000,00 = 51.000.000,00 Hardisk 2,5"
15 buah x 2.422.763,00 = 36.341.445,00 Hardisk 3,5"
5 unit x 2.816.461,00 = 14.082.305,00 Power Supply
20 unit x 993.430,00 = 19.868.600,00 Proyektor Portable
2 unit x 7.003.500,00 = 14.007.000,00 Printer LaserJet
8 unit x 4.500.000,00 = 36.000.000,00 Printer InkJet
6 unit x 5.669.500,00 = 34.017.000,00 Finger Print
3 unit x 18.227.400,00 = 54.682.200,00 Proyektor
1 Unit x 59.227.655,00 = 59.227.655,00 Priinter A3 All in One
1 unit x 18.092.484,00 = 18.092.484,00 Printer InkJet
6 unit x 3.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan 159.820.168,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pengadaan Perangkat Jaringan Access Point
5 unit x 3.767.560,00 = 18.837.800,00 Crimping Tools
2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Router
2 unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00 Memory Server
3 unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Hardisk Server
2 unit x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
Connector RJ 45
5 unit x 250.000,00 = 1.250.000,00 Graphic Card PCI Express
2 unit x 12.366.184,00 = 24.732.368,00 Switch POE
10 unit x 3.500.000,00 = 35.000.000,00 83.609.900,00
Pengadaan mebeleur
2.12 . 2.12.01 . 02 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Mebeleur Kantor di DPMPTSP
Target : 1 Paket
Belanja Pegawai 3.675.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
3.675.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 825.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan
3 Orang/Bulan x 275.000,00 = 825.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
3 Orang/Bulan x 700.000,00 = 2.100.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
3 Orang /Bulan x 250.000,00 = 750.000,00
Belanja Modal 79.934.900,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
34.483.900,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
2.12 . 2.12.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 34.483.900,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Kursi Kerja
10 Unit x 3.448.390,00 = 34.483.900,00 45.451.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
2.12 . 2.12.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 45.451.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Meja Kerja Meja Kantor
20 Unit x 2.272.550,00 = 45.451.000,00 153.675.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Berdasarkan Analisis Kebutuhan Target : 1 Paket
Halaman 14
Belanja Pegawai 3.675.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
3.675.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 825.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan
3 Orang/Bulan x 275.000,00 = 825.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
3 Orang/Bulan x 700.000,00 = 2.100.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
3 Orang/Bulan x 250.000,00 = 750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 150.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pemeliharaan Gedung Bertingkat Pemeliharaan Gedung Kantor
1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 200.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Berdasarkan Analisis Kebutuhan Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
200.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 70.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 90.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pengganti Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang
1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 40.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas Genset Belanja Bahan Bakar Minyak
1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 200.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Berdasarkan Kebutuhan Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
200.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 200.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Lainnya
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 90.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Dengan Baik di DPMPTSP
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
90.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 90.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pemeliharaan Komputer Belanja Pemeliharaan Komputer
1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Instalasi Jaringan
40 Titik x 500.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan CCTV
Belanja Pemeliharaan CCTV dan Perangkat Pendukung 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 403.675.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.12 . 2.12.01 . 02 . 42 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor DPMPTSP
Target : 1 Paket
Belanja Pegawai 3.675.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
3.675.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 825.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan
3 Orang/Bulan x 275.000,00 = 825.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Halaman 16
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
3 Orang/Bulan x 700.000,00 = 2.100.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
3 Orang/Bulan x 250.000,00 = 750.000,00
Belanja Modal 400.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
400.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja 2.12 . 2.12.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
400.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe A Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perbaikan Lobby Kantor
1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 427.350.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 2.12 . 2.12.01 . 03
153.675.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Berdasarkan Analisis Kebutuhan
Target : 200 Stel
Belanja Pegawai 3.675.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
3.675.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 825.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan
3 Orang/Bulan x 275.000,00 = 825.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
3 Orang/Bulan x 700.000,00 = 2.100.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
3 Orang/Bulan x 250.000,00 = 750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 150.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pakaian Dinas Harian Beserta Atributnya Pakaian Dinas PNS
200 Stel x 750.000,00 = 150.000.000,00 273.675.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Pakaian Khusus Pelayanan Perizinan
Target : 200 Stel
Belanja Pegawai 3.675.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
3.675.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 825.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan
3 Orang/Bulan x 275.000,00 = 825.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
3 Orang/Bulan x 700.000,00 = 2.100.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
3 Orang/Bulan x 250.000,00 = 750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
270.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 270.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pakaian Khusus Pelayanan Perizinan Pakaian Batik Pelayanan Perizinan
200 Stel x 750.000,00 = 150.000.000,00 Pakaian Khusus Hitam Putih
Pakaian Seragam Hitam Putih
200 Stel x 600.000,00 = 120.000.000,00 2.074.361.350,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2.12 . 2.12.01 . 15
202.850.000,00 Studi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tersusunnya Dokumen Potensi Unggulan Daerah
Target : 1 Dokumen
Belanja Pegawai 2.850.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
2.850.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
Halaman 18
3 Orang /Bulan x 700.000,00 = 2.100.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
3 Orang/Bulan x 250.000,00 = 750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
200.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 200.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Event Organizer Jasa Event Organizer
1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 152.850.000,00
Perumusan strategis Promosi
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal yang ter Update
Target : 1 Dokumen
Belanja Pegawai 2.850.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
2.850.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
3 Orang/Bulan x 700.000,00 = 2.100.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
3 Orang/Bulan x 250.000,00 = 750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 150.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Event Organizer Jasa Event Organizer
1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 224.275.000,00
Penyelenggaraan Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Terselenggaranya Promosi dan Bahan/Materi Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik Guna Meningkatkan Minat Investasi Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 3.675.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
3.675.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 825.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan
3 Orang/Bulan x 275.000,00 = 825.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
3 Orang/Bulan x 700.000,00 = 2.100.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
3 Orang/Bulan x 250.000,00 = 750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 220.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
160.000.000,00 Belanja Bahan/Material
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 160.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Bahan Promosi
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan 8 Paket/Tahun x 20.000.000,00 = 160.000.000,00 60.600.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan 60.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Talkshow Radio
3 Kali x 12.500.000,00 = 37.500.000,00 Iklan Layanan Masyarakat di Radio
20 Muat x 500.000,00 = 10.000.000,00 Iklan Layanan
Iklan Layanan - Surat Kabar Oplah Besar 2 Kegiatan x 6.550.000,00 = 13.100.000,00 641.175.000,00
Penyelengaraan PElaksanaan Kegiatan PAmeran
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Pameran Warna Warni Kerajinan Medan Expo Tahun 2020
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 3.675.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
3.675.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 825.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan
3 Orang/Bulan x 275.000,00 = 825.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPTK
Halaman 20
3 Orang/Bulan x 700.000,00 = 2.100.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
3 Orang/Bulan x 250.000,00 = 750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 637.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
37.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 37.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pakaian Seragam Untuk Peserta (Delegasi) Pakaian Batik
50 Stel x 750.000,00 = 37.500.000,00 600.000.000,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 600.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Event Organizer Jasa Event Organizer
1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 294.861.350,00
Penyelenggaraan Promosi Investasi dalam Negeri
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Terlaksananya Promosi Investasi Dalam Negeri Untuk Mendukung Investasi di Bidang Penanaman Modal
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 294.861.350,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
14.761.350,00 Belanja Bahan/Material
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 14.761.350,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Plakat Plakat, Persegi Besar
10 Buah x 1.476.135,00 = 14.761.350,00 38.350.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 38.350.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pengiriman Cargo Barang Promosi Belanja Pengiriman Cargo
13 M3 x 2.950.000,00 = 38.350.000,00 140.000.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 140.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa Stand/Space Sewa Stand Pameran
7 Unit x 20.000.000,00 = 140.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Mobil Angkutan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3 Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 18.750.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 18.750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pakaian Penjaga Stand Pakaian Batik
25 Stel x 750.000,00 = 18.750.000,00 80.000.000,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 80.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Jasa Dekorasi Stand Dekorasi
4 Paket x 20.000.000,00 = 80.000.000,00 558.350.000,00
Penyelenggaraan Promosi Investasi Luar Negeri
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Terlaksananya Promosi Investasi Luar Negeri Untuk Mendukung Investasi di Bidang Penanaman Modal
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 558.350.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
38.350.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 38.350.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pengiriman Cargo Barang Promosi Belanja Pengiriman Cargo
13 M3 x 2.950.000,00 = 38.350.000,00 100.000.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa Stand/Space Sewa Stand Pameran Luar Negeri
1 Unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Angkutan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Roda 4 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 18.000.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 18.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pakaian Seragam Untuk Peserta (Delegasi) Pakaian Batik
12 Pcs x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 300.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 22
Belanja perjalanan dinas luar negeri 300.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Perjalanan Dinas Luar Negeri
6 Orang x 50.000.000,00 = 300.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 100.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Jasa Dekorasi Stand Sewa Dekorasi
1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 226.084.880,00
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2.12 . 2.12.01 . 16
103.242.440,00 Bimbingan Teknis Penyusunan LKPM Online
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tercapainya Para Pelaku Usaha yang Mengikuti Kegiatan Bimtek Penyusunan LKPM Online Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 103.242.440,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
22.042.440,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.042.440,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Spanduk Spanduk, MMT Full Color
40 Meter/Kegiatan x 51.061,00 = 2.042.440,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 20.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Modul Pelatihan Modul Pelatihan
1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 75.000.000,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 75.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Makan dan Minuman Prasmanan
Makan dan Minuman Hotel + Coffee Break 300 Pack x 250.000,00 = 75.000.000,00 6.200.000,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah 2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 6.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Narasumber/Tenaga Ahli Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
4 Orang/Kegiatan x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Moderator
2 Orang/Kegiatan x 900.000,00 = 1.800.000,00 122.842.440,00
Forum dialog dan Temu Usaha Peningkatan Investasi Kota Medan
2.12 . 2.12.01 . 16 . 24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Terlaksananya Forum Dialog dan Temu Usaha Peningkatan Investasi Berdasarkan Kebutuhan Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 122.842.440,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2
13.800.000,00 Belanja Bahan/Material
2.12 . 2.12.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 13.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Cendramata
Belanja Cendramata/Hadiah/Piala
2 Kegiatan x 6.900.000,00 = 13.800.000,00 22.042.440,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.12 . 2.12.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.042.440,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Spanduk Spanduk, MMT Full Color
40 Meter/Kegiatan x 51.061,00 = 2.042.440,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 20.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Modul Pelatihan Modul Pelatihan
1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 75.000.000,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 2.12 . 2.12.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 75.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Makanan Minuman Kegiatan
Makan dan Minum Hotel + Coffee Break
300 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 75.000.000,00 12.000.000,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah 2.12 . 2.12.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 12.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Narasumber
Narasumber Setingkat Eselon II
6 Orang/Kegiatan x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Moderator
2 Orang/Kegiatan x 900.000,00 = 1.800.000,00 613.985.610,00
Program peningkatan pelayanan perijinan 2.12 . 2.12.01 . 18
397.800.000,00 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Perizinan
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Sistem Jaringan Informasi Perizinan Secara Baik dan up-to-date di DPMPTSP Target : 1 Paket
Belanja Barang dan Jasa 397.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
397.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Tenaga Ahli 397.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Jasa Tenaga Ahli Sistem Analis Sistem
Halaman 24
12 Orang/Bulan x 6.000.000,00 = 72.000.000,00 Jasa Tenaga Ahli Pemrograman
Tenaga Programer 1
24 Orang/Bulan x 4.800.000,00 = 115.200.000,00 Jasa Tenaga Ahli Jaringan
Tenaga Teknis 1
24 Orang/Bulan x 3.900.000,00 = 93.600.000,00 Jasa Tenaga Ahli Operator
Tenaga Operator 1
36 Orang/Bulan x 3.250.000,00 = 117.000.000,00 153.675.000,00
Kualitas Jaminan Mutu Pelayanan PErizinan
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Tercapainya Kualitas Jaminan Mutu Pelayanan Perizinan
Target : 1 Paket
Belanja Pegawai 3.675.000,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
3.675.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 825.000,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan
3 Orang /Bulan x 275.000,00 = 825.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
3 Orang/Bulan x 700.000,00 = 2.100.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
3 Orang/Bulan x 250.000,00 = 750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 150.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Jasa Konsultasi Kegiatan Kualitas Jaminan Mutu Pelayanan Perizinan
Jasa Konsultasi Perencanaan
1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 62.510.610,00
PEnyuluhan Layanan Perizinan ke Kecamatan se Kota Medan
2.12 . 2.12.01 . 18 . 06 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Peraturan Penanaman Modal Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 62.510.610,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
20.510.610,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 510.610,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Spanduk Spanduk, MMT Full Color
10 Meter/Kegiatan x 51.061,00 = 510.610,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 20.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Modul Pelatihan Modul Pelatihan
1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 42.000.000,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 2.12 . 2.12.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 42.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Nasi Kotak
1,050 Bungkus/Kegiatan x 40.000,00 = 42.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) 241.163.055.385,00
Halaman 26
