PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

(1)

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

Urusan Pemerintahan : 3 . 07 Urusan Pilihan Perindustrian

Organisasi : 3 . 07 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

PENDAPATAN 50.000.000,00

3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 50.000.000,00

3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1

Hasil Retribusi Daerah 50.000.000,00

3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

50.000.000,00 Retribusi Jasa Umum

3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01

Retribusi Jasa Pengujian Alat Ukur/tera Ulang 50.000.000,00

3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 46 PERDA NO. 4 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Ret. Tera Tera Ulang

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

BELANJA 9.644.496.023,00

3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.214.501.523,00

3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1

3.214.501.523,00

Non Kegiatan

3.07 . 3.07.01 . 00 . 00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Pegawai 3.214.501.523,00

3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

2.497.400.273,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.955.184.367,00

3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Gaji Pokok PNS

1 Thn x 1.955.184.367,00 = 1.955.184.367,00

Tunjangan Keluarga 148.785.717,00

Tunjangan Keluarga

1 Thn x 148.785.717,00 = 148.785.717,00

Tunjangan Jabatan 261.476.775,00

Tunjangan Jabatan

1 Thn x 261.476.775,00 = 261.476.775,00

Tunjangan Fungsional Umum 34.699.350,00

Tunjangan Fungsional Umum

1 Thn x 34.699.350,00 = 34.699.350,00

Tunjangan Beras 88.724.639,00

Tunjangan Beras

1 Thn x 88.724.639,00 = 88.724.639,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.502.603,00

Tunjangan PPh

Halaman 1 :

:

52 Tahun 2018 28 December 2018 Nomor

Tanggal

(2)

1 Thn x 8.502.603,00 = 8.502.603,00

Pembulatan Gaji 26.822,00

Pembulatan

1 Thn x 26.822,00 = 26.822,00 714.601.250,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 714.601.250,00

TPP

1 Thn x 714.601.250,00 = 714.601.250,00 2.500.000,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.500.000,00

3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Insentif Retribusi Daerah

1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

BELANJA LANGSUNG 6.429.994.500,00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2

1.159.308.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.07 . 3.07.01 . 01

1.299.300,00

Penyediaan jasa surat menyurat

3.07 . 3.07.01 . 01 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran :

Terbayarnya Jasa Surat Menyurat

Target :

12 bln

Belanja Barang dan Jasa 1.299.300,00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 800.000,00

Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 6000

100 lembar x 8.000,00 = 800.000,00 499.300,00

Belanja Jasa Kantor 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Paket/Pengiriman 499.300,00

Bel. Paket/ Pengiriman Surat

Paket Kilat Khusus (Dalam Daerah) (Pos) 12 paket x 9.500,00 = 114.000,00 Paket Kilat Khusus (Dalam Provinsi) (Pos)

7 paket x 17.900,00 = 125.300,00 Paket Kilat Khusus (Luar Daerah) (Pos)

5 paket x 52.000,00 = 260.000,00 111.480.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.07 . 3.07.01 . 01 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

Keluaran :

Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Target :

12 bln

3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

111.480.000,00 Belanja Jasa Kantor

3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Listrik 108.960.000,00

Halaman 2

(3)

Bel. Listrik Belanja Listrik

40,640 kwh x 1.500,00 = 60.960.000,00 Bel. Listrik UPTD Meterologi

Belanja Listrik

32,000 kwh x 1.500,00 = 48.000.000,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 2.520.000,00

Bel. Jasa TV Kabel/ Indovision TV Kabel

48 bulan x 35.000,00 = 1.680.000,00 Bel. Jasa TV Kabel UPTD Meterologi

TV Kabel

24 bulan x 35.000,00 = 840.000,00 11.000.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3.07 . 3.07.01 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

Keluaran :

Terlaksananya Pembayaran Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Target :

25 unit

3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2

3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 11.000.000,00

Bel. Surat Tanda Nomor Kendaraan

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua

40 unit x 150.000,00 = 6.000.000,00 74.411.500,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

3.07 . 3.07.01 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

Keluaran :

Terlaksananya Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor

Target :

12 bln

3.07 . 3.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

2.411.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

3.07 . 3.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 2.411.500,00

Bel. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Lidi

20 buah x 10.100,00 = 202.000,00 Sapu Ijuk

13 buah x 61.000,00 = 793.000,00 Sendok Sampah

22 buah x 25.000,00 = 550.000,00 Sikat WC

9 buah x 35.500,00 = 319.500,00 Cairan Pembersih Lantai

8 buah x 19.000,00 = 152.000,00

Halaman 3

(4)

Cairan Pembersih Kaca

8 buah x 15.000,00 = 120.000,00 Keranjang Sampah

11 buah x 25.000,00 = 275.000,00 72.000.000,00

Belanja Jasa Kantor 3.07 . 3.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Kebersihan 72.000.000,00

Bel. Jasa Kebersihan Kantor PHTT - Petugas Kebesihan

24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Bel. Jasa Kebersihan Kantor UPTD Meterologi

PHTT - Petugas Kebesihan

24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 48.629.700,00

Penyediaan alat tulis kantor

3.07 . 3.07.01 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran :

Terpenuhinya Kebutuhan ATK

Target :

12 bln

3.07 . 3.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

3.07 . 3.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 48.629.700,00

Bel. ATK Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr

156 rim x 75.000,00 = 11.700.000,00 Tinta Printer 200ML

40 botol x 120.900,00 = 4.836.000,00 Balpoint Boxi

50 buah x 15.300,00 = 765.000,00 Balpoint Tanda Tangan

30 buah x 24.500,00 = 735.000,00 Pulpen Snowman

100 buah x 8.000,00 = 800.000,00 Tip ex

10 dos x 20.800,00 = 208.000,00 Map biasa

100 buah x 3.350,00 = 335.000,00 Map order

5 buah x 76.550,00 = 382.750,00 Map batik

100 buah x 7.800,00 = 780.000,00 Map plastik jepit

20 buah x 12.300,00 = 246.000,00 Map plastik tulang

30 buah x 26.800,00 = 804.000,00 Penghapus Pensil

3 dos x 30.500,00 = 91.500,00 Pensil biasa

15 buah x 6.200,00 = 93.000,00 Buku agenda surat keluar masuk

4 buah x 58.000,00 = 232.000,00 Buku agenda

Halaman 4

(5)

2 buah x 118.500,00 = 237.000,00 Buku album folio isi 100 L

5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Buku expedisi

2 buah x 20.200,00 = 40.400,00 Isolasi jilid buku (besar)

10 buah x 26.300,00 = 263.000,00 Isolasi jilid buku (sedang)

10 buah x 19.600,00 = 196.000,00 Isolasi jilid buku (kecil)

10 buah x 15.900,00 = 159.000,00 karton jilid

5 pak x 54.900,00 = 274.500,00 Lakban Besar

5 buah x 26.850,00 = 134.250,00 lakban Sedang

7 buah x 21.500,00 = 150.500,00 Buku kwitansi 50 lembar

10 buah x 30.600,00 = 306.000,00 Pelubang kertas 30XL

10 buah x 56.400,00 = 564.000,00 Klip kecil

20 buah x 5.400,00 = 108.000,00 Hekter kecil

30 buah x 20.500,00 = 615.000,00 Hekter sedang

10 buah x 35.200,00 = 352.000,00 Lem biasa

10 buah x 26.200,00 = 262.000,00 Amplop casing Uk. B

10 dos x 33.500,00 = 335.000,00 Map orner 8888 besar

10 buah x 79.300,00 = 793.000,00 Mistar palstik 30 cm

5 buah x 8.700,00 = 43.500,00 Stapless no. 24/6

25 dos x 8.000,00 = 200.000,00 Tinta Stempel Botol

10 botol x 14.700,00 = 147.000,00 Spidol transparan OHP F 4 batang

4 buah x 97.700,00 = 390.800,00 Spidol oreshadt/tronaparen isi 4 batang

10 buah x 20.700,00 = 207.000,00 Fita mesin ketik

5 buah x 81.900,00 = 409.500,00 Batu bateray ABC kecil

20 buah x 10.100,00 = 202.000,00 Kalkulator 14 Digit

2 buah x 339.800,00 = 679.600,00

Cartridge Canon Pg-47 Black (U/ E Series)-Original Box ~ 9 Ml

5 buah x 244.200,00 = 1.221.000,00

Halaman 5

(6)

Amplop casing Uk. B

40 dos x 33.500,00 = 1.340.000,00 Bel. ATK Kantor UPTD Meterologi

Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 100 rim x 61.100,00 = 6.110.000,00 Tip ex

15 dos x 20.800,00 = 312.000,00 Pulpen Snowman

80 buah x 8.000,00 = 640.000,00 Map biasa

100 lembar x 3.350,00 = 335.000,00 Map plastik tulang

50 lembar x 26.800,00 = 1.340.000,00 Tinta Printer 200ML

10 botol x 120.900,00 = 1.209.000,00 Balpoint Boxi

20 buah x 15.300,00 = 306.000,00 Balpoint Tanda Tangan

10 buah x 24.500,00 = 245.000,00 Map order

5 buah x 76.550,00 = 382.750,00 Map plastik jepit

50 buah x 12.300,00 = 615.000,00 Map plastik tulang

20 buah x 26.800,00 = 536.000,00 Penghapus Pensil

2 dos x 30.500,00 = 61.000,00 Pensil biasa

10 buah x 6.200,00 = 62.000,00 Buku agenda surat keluar masuk

1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Buku agenda

5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Buku expedisi

1 buah x 20.200,00 = 20.200,00 Isolasi jilid buku (besar)

5 buah x 26.300,00 = 131.500,00 Isolasi jilid buku (sedang)

5 buah x 19.600,00 = 98.000,00 Isolasi jilid buku (kecil)

5 buah x 15.900,00 = 79.500,00 karton jilid

5 pak x 54.900,00 = 274.500,00 Lakban Besar

5 buah x 26.850,00 = 134.250,00 lakban Sedang

5 buah x 21.500,00 = 107.500,00 Stapless no. 24/6

10 buah x 8.000,00 = 80.000,00 Klip kecil

Halaman 6

(7)

10 buah x 5.400,00 = 54.000,00 Hekter sedang

5 buah x 35.200,00 = 176.000,00 Hekter kecil

10 buah x 20.500,00 = 205.000,00 Lem biasa

10 buah x 26.200,00 = 262.000,00 Amplop casing Uk. B

10 dos x 33.500,00 = 335.000,00 Stapless no. 24/6

15 dos x 8.000,00 = 120.000,00 Map orner 8888 besar

5 lembar x 79.300,00 = 396.500,00 Mistar palstik 30 cm

5 buah x 8.700,00 = 43.500,00 Tinta Stempel Botol

10 botol x 14.700,00 = 147.000,00 Spidol transparan OHP F 4 batang

4 buah x 97.700,00 = 390.800,00 Spidol oreshadt/tronaparen isi 4 batang

10 buah x 20.700,00 = 207.000,00 Stabilo boss

1 lusin x 46.400,00 = 46.400,00 Batu bateray ABC kecil

20 buah x 10.100,00 = 202.000,00 69.030.250,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.07 . 3.07.01 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

Keluaran :

Terpenuhinya Barang Penggandaan dan Penjilidan

Target :

12 bln

3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

69.030.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 18.800.000,00

Bel. Cetak

Cetak Spanduk/Baliho

200 meter x 40.000,00 = 8.000.000,00 Blangko Surat Setoran Pajak

100 blok x 90.000,00 = 9.000.000,00 Blangko Band 26

20 blok x 90.000,00 = 1.800.000,00

Belanja Penggandaan 38.130.250,00

Bel. Penggandaan

Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman )

83,863 lembar x 350,00 = 29.352.050,00 Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)

9 lembar x 400,00 = 3.600,00

Buku/formulir dan sebagainya :Double HVS, 2 muka 60 gram. 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)

Halaman 7

(8)

41 Lembar x 600,00 = 24.600,00 Bel. Penggandaan UPTD Meterologi

25,000 lembar x 350,00 = 8.750.000,00

Belanja Penjilidan 12.100.000,00

Bel. Penjilidan Jilid Sedang

12 buku x 50.000,00 = 600.000,00 Jilid Kecil

100 buku x 15.000,00 = 1.500.000,00 Bel. Penjilidan UPTD Meterologi

Jilid Sedang

200 buku x 50.000,00 = 10.000.000,00 35.136.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.07 . 3.07.01 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran :

Tersedianya Bahan Bacaan

Target :

11.472 exp

3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Surat Kabar/Majalah 35.136.000,00

Bel. Surat Kabar/ Majalah Kolaka Pos

24 bulan x 180.000,00 = 4.320.000,00 Ujung Pandang Express

24 bulan x 100.000,00 = 2.400.000,00 Berita Kota + Rakyat Sultra

24 bulan x 250.000,00 = 6.000.000,00 Buton Pos

24 bulan x 119.000,00 = 2.856.000,00 Mingguan Majalah Akselerasi

12 exp x 130.000,00 = 1.560.000,00 Bulanan Majalah Kontrol

1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Bulanan Majalah Suar Indonesia

2 exp x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 21.830.600,00

Penyediaan makanan dan minuman

3.07 . 3.07.01 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

Keluaran :

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pertemuan Kegiatan

Target :

11 bln

3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

21.830.600,00 Belanja Makanan dan Minuman

3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16.329.000,00

Bel. Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong

Halaman 8

(9)

300 dos x 25.000,00 = 7.500.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa)

100 dos x 20.900,00 = 2.090.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral)

50 dos x 46.600,00 = 2.330.000,00 Bel. Makanan dan Minuman Rapat DEKRANASDA

Nasi Dus Daging

10 dos x 20.900,00 = 209.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5.501.600,00

Bel. Makan dan Minum Tamu Nasi Dus Ayam Potong

24 dos x 20.900,00 = 501.600,00 273.400.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3.07 . 3.07.01 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Jakarta, Kendari, Makassar,

Bandung

Keluaran :

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Target :

66 kali

3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

273.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 273.400.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kolaka-Kendari) ESELON II - KENDARI

8 OT x 4.000.000,00 = 32.000.000,00 ESELON III - KENDARI

5 OT x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 ESELON IV - KENDARI

2 OT x 2.600.000,00 = 5.200.000,00

Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi)

2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00

Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi)

2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00

Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi)

2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00

Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi)

2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kolaka-Jakarta)

ESELON II - JAKARTA

3 OT x 16.200.000,00 = 48.600.000,00 ESELON III - JAKARTA

2 OT x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 ESELON IV - JAKARTA

Halaman 9

(10)

1 OT x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kolaka-Jakarta) Bid.

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri ESELON III - JAKARTA

1 OT x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kolaka-Kendari) Bid.

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri ESELON III - KENDARI

Pengembangan Perdagangan Luar Negeri ESELON III - JAKARTA

Pengembangan Perdagangan Luar Negeri ESELON III - KENDARI

Perindustrian Kecil dan Menengah ESELON III - JAKARTA

Perindustrian Kecil dan Menengah ESELON III - KENDARI

Pembangunan Industri dan Pemanfaatan Teknologi Industri ESELON III - JAKARTA

Pembangunan Industri dan Pemanfaatan Teknologi Industri ESELON III - KENDARI

1 OT x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 209.379.300,00

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran

3.07 . 3.07.01 . 01 . 19

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

Keluaran :

Tersedianya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran

Halaman 10

(11)

Target :

100 %

Belanja Pegawai 193.200.000,00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

193.200.000,00 Honorarium Non PNS

3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 193.200.000,00

Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Satpam/Pengaman Kantor

36 OB x 1.900.000,00 = 68.400.000,00 Sopir Operasional SKPD/Camat/Bagian

12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Honorraium PHTT - Tenaga Pengendali Keamanan

12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Full Time

60 OB x 1.500.000,00 = 90.000.000,00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01

Bel. ATK

Kertas F4 70 gr 500 Lbr

50 rim x 75.000,00 = 3.750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr

50 rim x 65.000,00 = 3.250.000,00 Cartridge Hp 27 Black - Original Box

4 buah x 708.200,00 = 2.832.800,00 Cartridge Hp 28 Color - Original Box

4 buah x 708.200,00 = 2.832.800,00 Pulpen Snowman

36 buah x 8.000,00 = 288.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260

9 buah x 47.000,00 = 423.000,00 2.802.700,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06

Bel. Penggandaan

7 lembar x 400,00 = 2.700,00 100.055.000,00

Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

3.07 . 3.07.01 . 01 . 20

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

Keluaran :

Terlaksananya Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Monev Pembinaan

Target :

12 kec.

3.07 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2

100.055.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

3.07 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15

Halaman 11

(12)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100.055.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Wolo) Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN

6 OT x 400.000,00 = 2.400.000,00

Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi)

6 OT x 75.000,00 = 450.000,00

Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)

6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN

2 OH x 400.000,00 = 800.000,00

Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)

2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN

2 OH x 400.000,00 = 800.000,00

Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00

Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)

2 OH x 400.000,00 = 800.000,00

Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00

Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)

2 OH x 300.000,00 = 600.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Samaturu) SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD

1 OT x 1.175.000,00 = 1.175.000,00 SAMATURU - Eselon III

2 OH x 850.000,00 = 1.700.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV

2 OT x 650.000,00 = 1.300.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 600.000,00 = 600.000,00 SAMATURU - NON ASN Setara Gol II 1 OT x 500.000,00 = 500.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Watubangga) WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD

2 OT x 1.275.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - Eselon III

2 OT x 950.000,00 = 1.900.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

2 OT x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV

2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II

1 OT x 700.000,00 = 700.000,00 WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol II

1 OT x 600.000,00 = 600.000,00 Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Toari)

Halaman 12

(13)

Toari - Eselon II/Anggota DPRD 1 OT x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 Toari - Eselon III

2 OT x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

2 OT x 900.000,00 = 1.800.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV

2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00 Toari - Non ASN Setara Gol II

1 OT x 650.000,00 = 650.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Polinggona) Polinggona - Eselon II/Anggota DPRD

2 OT x 1.275.000,00 = 2.550.000,00 Polinggona - Eselon III

2 OT x 950.000,00 = 1.900.000,00 Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

2 OT x 850.000,00 = 1.700.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV

2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00 Polinggona - Non ASN Setara Gol II

1 OT x 600.000,00 = 600.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Tanggetada) Tanggetada - Eselon II/Anggota DPRD

2 OT x 1.225.000,00 = 2.450.000,00 Tanggetada - Eselon III

2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV

2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol II dan I

1 OT x 650.000,00 = 650.000,00 Tanggetada - NON ASN Setara Gol II 1 OT x 550.000,00 = 550.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Pomalaa) Pomalaa - Eselon II/Anggota DPRD

3 OT x 1.125.000,00 = 3.375.000,00 Pomalaa - Eselon III

3 OT x 800.000,00 = 2.400.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol I dan II

2 OT x 550.000,00 = 1.100.000,00 Pomalaa - NON ASN Setara Gol II

1 OT x 500.000,00 = 500.000,00 Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Baula)

Baula - Eselon II/Anggota DPRD 3 OT x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Baula - Eselon III

3 OT x 775.000,00 = 2.325.000,00 Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

2 OT x 675.000,00 = 1.350.000,00

Halaman 13

(14)

Baula - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 575.000,00 = 1.150.000,00 Baula - Pegawai ASN Gil I dan II

2 OT x 525.000,00 = 1.050.000,00 Baula - Non ASN Setara Gol II

1 OT x 480.000,00 = 480.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Latambaga) Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon II/Anggota DPRD

2 OT x 1.025.000,00 = 2.050.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III

2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

2 OT x 600.000,00 = 1.200.000,00

Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV

2 OT x 500.000,00 = 1.000.000,00

Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 450.000,00 = 450.000,00

Latambaga/Kolaka/Wundulako - Non ASN Setara Gol II 1 OT x 450.000,00 = 450.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Kolaka) Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon II/Anggota DPRD

2 OT x 600.000,00 = 1.200.000,00

2 OT x 500.000,00 = 1.000.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Wundulako) Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon II/Anggota DPRD

2 OT x 600.000,00 = 1.200.000,00

2 OT x 500.000,00 = 1.000.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Iwoimendaa) Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD

1 OT x 1.325.000,00 = 1.325.000,00

Halaman 14

(15)

Iwoimendaa - Eselon III

2 OT x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

2 OT x 900.000,00 = 1.800.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV

2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00 Iwoimendaa - Non ASN Setara Gol II

2 OT x 650.000,00 = 1.300.000,00 166.641.000,00

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD

3.07 . 3.07.01 . 01 . 23

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

Keluaran :

Terlaksananya Pembayaran Jasa Penatausahaan Keuangan

Target :

1 thn

3.07 . 3.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1

123.000.000,00 Honorarium PNS

3.07 . 3.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan 123.000.000,00

Bel. Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan

Pengguna Anggaran - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pagu - >1 Milyar sd 2,5 Milyar

12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen SKPD - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar

9 OB x 1.000.000,00 = 9.000.000,00

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar

48 OB x 800.000,00 = 38.400.000,00

Bendahara Pengeluaran - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00

Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar

24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00

Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin Simdaren - Esakip/Admin Simdakeu

12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00

Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar

12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2

3.07 . 3.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01

Bel. ATK

Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 100 rim x 61.100,00 = 6.110.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr

100 rim x 75.000,00 = 7.500.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr

Halaman 15

(16)

100 rim x 65.000,00 = 6.500.000,00 Pulpen Snowman

60 buah x 8.000,00 = 480.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box

10 buah x 134.400,00 = 1.344.000,00 Cartridge Hp 28 Color - Original Box

10 buah x 708.200,00 = 7.082.000,00 5.000.000,00

Bel. Penggandaan

10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00

Belanja Penjilidan 1.500.000,00

Bel. Penjilidan Jilid Kecil

100 buku x 15.000,00 = 1.500.000,00 9.625.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 3.07 . 3.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9.625.000,00

Bel. Makan dan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong

100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus

50 dos x 20.900,00 = 1.045.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral)

50 dos x 46.600,00 = 2.330.000,00 Nasi Dus Daging

50 dos x 35.000,00 = 1.750.000,00 37.016.100,00

Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD

3.07 . 3.07.01 . 01 . 24

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

Keluaran :

Tersedianya Dokumen Pelaporan Aset

Target :

1 thn

3.07 . 3.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1

36.600.000,00 Honorarium PNS

3.07 . 3.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.400.000,00

Bel. Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa

Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP

2 OK x 1.200.000,00 = 2.400.000,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5.400.000,00

Bel. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00

Honorarium Pengelola/Pengurus Barang 28.800.000,00

Halaman 16

(17)

Bel. Honorarium Pengelola/ Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang

12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu

12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa 416.100,00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2

3.07 . 3.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 61.100,00

Bel. ATK

Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 1 rim x 61.100,00 = 61.100,00 355.000,00

Belanja Penggandaan 175.000,00

Bel. Penggandaan

500 lembar x 350,00 = 175.000,00

Belanja Penjilidan 180.000,00

Belanja Penjilidan Jilid Kecil

12 buah x 15.000,00 = 180.000,00 145.749.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.07 . 3.07.01 . 02

58.252.800,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3.07 . 3.07.01 . 02 . 22

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

Keluaran :

Terpeliharanya Gedung dan Taman Kantor

Target :

1 thn

3.07 . 3.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

58.252.800,00 Belanja Pemeliharaan

3.07 . 3.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharan Gedung Kantor/Bangunan 58.252.800,00

Bel. Pemeliharaan Gedung dan Kantor Belanja Cat Tembok 5 Kg ( AVITEX )

167 kaleng x 79.400,00 = 13.259.800,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg ( AVITEX )

64 kaleng x 79.400,00 = 5.081.600,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg ( AVITEX )

150 kaleng x 79.400,00 = 11.910.000,00 Belanja Kuas Roll Besar

13 buah x 30.600,00 = 397.800,00 Belanja Kuas Roll Kecil

14 buah x 18.400,00 = 257.600,00 Belanja Kuas Cat 4

2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Tukang

Halaman 17

(18)

50 OH x 115.500,00 = 5.775.000,00 Pekerja

45 OK x 102.300,00 = 4.603.500,00 Bel. Pemeliharaan Gedung dan Kantor UPTD Meterologi

Belanja Cat Tembok 5 Kg ( AVITEX ) 100 kaleng x 79.400,00 = 7.940.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg ( AVITEX )

55 kaleng x 79.400,00 = 4.367.000,00 Belanja Kuas Roll Kecil

12 buah x 18.400,00 = 220.800,00 Belanja Kuas Roll Besar

12 buah x 30.600,00 = 367.200,00 Tukang

35 OH x 115.500,00 = 4.042.500,00 71.650.200,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3.07 . 3.07.01 . 02 . 24

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

Keluaran :

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Target :

18 unit

3.07 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

3.07 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 43.477.000,00

Bel. BBM/ Gas dan Pelumas Pertalite

2,400 liter x 10.000,00 = 24.000.000,00 Pelumas - INDOMOBIL MOBIL 1 SUPER S ( 10W-40 )

20 kaleng x 575.100,00 = 11.502.000,00 Pelumas - YAMALUBE 4T SPORT

145 kaleng x 55.000,00 = 7.975.000,00 28.173.200,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.07 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service 3.212.200,00

Bel. Jasa Service

Pelumas - INDOMOBIL OLI PERTAMINA MEDITRAN 3 kaleng x 403.000,00 = 1.209.000,00 Pelumas - MOTUL SCOOTER EXPERT LE

16 kaleng x 125.200,00 = 2.003.200,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 24.961.000,00

Bel. Penggantian Suku Cadang

Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO 50 195/50 R15

10 buah x 840.100,00 = 8.401.000,00

Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO BTX 60 205/60 R16

10 buah x 906.000,00 = 9.060.000,00 Ban Luar Roda Dua - FDR 275-18 ( ROAD RACE )

25 buah x 300.000,00 = 7.500.000,00 15.846.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.07 . 3.07.01 . 02 . 28

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

Halaman 18

(19)

Keluaran :

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

Target :

34 unit/paket

3.07 . 3.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2

15.846.000,00 Belanja Pemeliharaan

3.07 . 3.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.846.000,00

Bel. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Mesin Kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook

5 unit x 574.000,00 = 2.870.000,00 Pemeliharaan Printer

3 unit x 546.000,00 = 1.638.000,00 Pemeliharaan Ac Split

6 unit x 482.000,00 = 2.892.000,00 Pemeliharaan Mesin ketik

3 unit x 200.000,00 = 600.000,00

Bel. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Mesin Kantor UPTD Meterologi

Pemeliharaan Komputer/Notebook 5 unit x 574.000,00 = 2.870.000,00 Pemeliharaan Printer

5 unit x 546.000,00 = 2.730.000,00 Pemeliharaan Ac Split

3 unit x 482.000,00 = 1.446.000,00 Pemeliharaan Mesin ketik

4 unit x 200.000,00 = 800.000,00 15.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 3.07 . 3.07.01 . 03

15.000.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

3.07 . 3.07.01 . 03 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

3.07 . 3.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2

15.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

3.07 . 3.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 15.000.000,00

Bel. Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian

10 set x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 50.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.07 . 3.07.01 . 05

6.658.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal

3.07 . 3.07.01 . 05 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

3.07 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2

3.07 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Bel. ATK

Kertas F4 70 gr 500 Lbr

Halaman 19

(20)

10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Balpoint Tanda Tangan

6 buah x 24.500,00 = 147.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260

6 buah x 47.000,00 = 282.000,00 279.000,00

Bel. Penggandaan

Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)

698 lembar x 400,00 = 279.000,00 5.200.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 3.07 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15

Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON IV - KENDARI

2 OT x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 43.342.000,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

3.07 . 3.07.01 . 05 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

3.07 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2

742.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

3.07 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06

Bel. Penggandaan

2,120 lembar x 350,00 = 742.000,00 42.600.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kolaka-Jakarta) ESELON IV - JAKARTA

3 OT x 11.600.000,00 = 34.800.000,00 Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kolaka-Kendari)

ESELON IV - KENDARI

3 OT x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 10.250.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.07 . 3.07.01 . 06

3.504.350,00

Penyusunan RKA/RKPA SKPD

3.07 . 3.07.01 . 06 . 05

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

Keluaran :

Terpenuhinya Penyusunan RKA/RKPA SKPD

Target :

100 %

3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2

3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01

Halaman 20

(21)

3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

Bel. ATK

Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 6 rim x 61.100,00 = 366.600,00 Tinta Printer 200ML

1 botol x 120.900,00 = 120.900,00 Balpoint Boxi

2 buah x 15.300,00 = 30.600,00

2 buah x 244.200,00 = 488.400,00 2.497.850,00

Bel. Penggandaan

4,991 lembar x 350,00 = 1.746.850,00

Buletin (min 12 lembar) :Folio HVS 60 gram, (Oplah < = 300 Eksemplar )

1 lembar x 600,00 = 600,00

Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)

1 lembar x 400,00 = 400,00

50 buku x 15.000,00 = 750.000,00 1.996.000,00

Penyusunan Renstra/Renja SKPD

3.07 . 3.07.01 . 06 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran :

Terpenuhinya Penyusunan Renstra/Renja SKPD

Target :

100 %

3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2

3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01

Bel. ATK

4 Buah x 15.300,00 = 61.200,00

1 buah x 244.200,00 = 244.200,00 960.000,00

Halaman 21

(22)

Bel. Penggandaan

2,100 lembar x 350,00 = 735.000,00

15 buku x 15.000,00 = 225.000,00 2.499.750,00

Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD

3.07 . 3.07.01 . 06 . 07

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran :

Tersedianya Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD

Target :

100 %

3.07 . 3.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2

3.07 . 3.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01

Bel. ATK

2 buah x 15.300,00 = 30.600,00

2 buah x 244.200,00 = 488.400,00 1.311.250,00

Bel. Penggandaan

2,675 lembar x 350,00 = 936.250,00

25 buku x 15.000,00 = 375.000,00 2.249.900,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD

3.07 . 3.07.01 . 06 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kab. KolaKa

Keluaran :

Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD

Target :

100 %

3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01

Bel. ATK

Halaman 22

(23)

2 buah x 15.300,00 = 30.600,00

2 buah x 244.200,00 = 488.400,00 879.400,00

Bel. Penggandaan

2,084 lembar x 350,00 = 729.400,00

Belanja Penjilidan Jilid Kecil

10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 24.999.750,00

Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 3.07 . 3.07.01 . 15

24.999.750,00

Penerapan Industri Tekhnologi Tepat Guna

3.07 . 3.07.01 . 15 . 09

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

3.07 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

3.07 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01

Bel. ATK

Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 149.750,00

Bel. Penggandaan

85 lembar x 350,00 = 29.750,00

8 buku x 15.000,00 = 120.000,00 24.700.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Wolo) Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN

5 OT x 400.000,00 = 2.000.000,00

1 OH x 500.000,00 = 500.000,00

Halaman 23

(24)

3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00

Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)

1 OH x 250.000,00 = 250.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Samaturu) Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN

5 OT x 350.000,00 = 1.750.000,00

1 OH x 500.000,00 = 500.000,00

3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00

1 OH x 250.000,00 = 250.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Watubangga) Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

5 OT x 450.000,00 = 2.250.000,00

1 OH x 500.000,00 = 500.000,00

3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00

1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Toari)

Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 500.000,00 = 2.500.000,00

1 OH x 500.000,00 = 500.000,00

3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00

1 OH x 250.000,00 = 250.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Tanggetada) Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

5 OT x 400.000,00 = 2.000.000,00

1 OH x 500.000,00 = 500.000,00

3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00

1 OH x 250.000,00 = 250.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Iwoimendaa)

Halaman 24

(25)

Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 500.000,00 = 2.500.000,00

1 OH x 500.000,00 = 500.000,00

3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00

1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 166.195.200,00

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 3.06 . 3.07.01 . 15

46.646.200,00

Peningkatan Tera dan Tera Ulang

3.06 . 3.07.01 . 15 . 08

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

Keluaran :

Terpenuhinya Peningkatan Tera dan Tera Ulang

Target :

100 %

3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01

Bel. ATK

Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 2 RIM x 55.600,00 = 111.200,00

Belanja Alat Laboratorium 9.450.000,00

Bel. Alat Laboratorium KAWAT SEGEL

15 gulung x 230.000,00 = 3.450.000,00 PLOMBIR

10 kg x 500.000,00 = 5.000.000,00 TIMA JUSTIR

1 meter x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 985.000,00

Bel. Penggandaan

2,300 lembar x 350,00 = 805.000,00

12 buku x 15.000,00 = 180.000,00 36.100.000,00

Bel. Perjalanan Dinas dalam Daerah (Kolaka) Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

4 OT x 200.000,00 = 800.000,00

Halaman 25

(26)

3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00

1 OH x 300.000,00 = 300.000,00

Bel. Perjalanan Dinas dalam Daerah (Kolaka-Latambaga) Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

4 OT x 200.000,00 = 800.000,00

3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00

1 OH x 300.000,00 = 300.000,00

Bel. Perjalanan Dinas dalam Daerah (Kolaka-Wundulako) Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

4 OT x 200.000,00 = 800.000,00

3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00

1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Bel. Perjalanan Dinas dalam Daerah (Kolaka-Wolo)

Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00

3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00

1 OH x 300.000,00 = 300.000,00

Bel. Perjalanan Dinas dalam Daerah (Kolaka-Samaturu) Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN

5 OT x 350.000,00 = 1.750.000,00

3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00

2 OH x 300.000,00 = 600.000,00

Bel. Perjalanan Dinas dalam Daerah (Kolaka-Watubangga) Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

5 OT x 450.000,00 = 2.250.000,00

3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00

2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Bel. Perjalanan Dinas dalam Daerah (Kolaka-Toari)

Halaman 26

(27)

2 OH x 400.000,00 = 800.000,00

2 OH x 300.000,00 = 600.000,00

Bel. Perjalanan Dinas dalam Daerah (Kolaka-Polinggona) Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00

3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00

1 OH x 300.000,00 = 300.000,00

Bel. Perjalanan Dinas dalam Daerah (Kolaka-Tanggetada) Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00

3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00

1 OH x 300.000,00 = 300.000,00

Bel. Perjalanan Dinas dalam Daerah (Kolaka-Pomalaa) Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

4 OT x 300.000,00 = 1.200.000,00

2 OH x 400.000,00 = 800.000,00

2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Bel. Perjalanan Dinas dalam Daerah (Kolaka-Baula)

Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 275.000,00 = 1.100.000,00

3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00

1 OH x 300.000,00 = 300.000,00

Bel. Perjalanan Dinas dalam Daerah (Kolaka-Iwoimendaa) Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

4 OT x 500.000,00 = 2.000.000,00

3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00

1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 25.000.000,00

Kaji Ulang Manajemen Sistem Dokumen Mutu

3.06 . 3.07.01 . 15 . 10

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

Halaman 27

(28)

Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Bel. ATK

Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer 200ML

1 botol x 120.900,00 = 120.900,00

1 buah x 244.200,00 = 244.200,00 Pulpen Snowman

4 buah x 8.000,00 = 32.000,00 1.308.900,00

Bel. Penggandaan

10 lembar x 400,00 = 3.900,00

10 buku x 15.000,00 = 150.000,00 23.144.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket)

4 OT x 2.786.000,00 = 11.144.000,00

Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi)

9 OH x 800.000,00 = 7.200.000,00

Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi)

6 OH x 800.000,00 = 4.800.000,00 25.000.000,00

Pemetaan Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

3.06 . 3.07.01 . 15 . 11

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

3.06 . 3.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

3.06 . 3.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01

Bel. ATK

Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00

Halaman 28

(29)

1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

3.06 . 3.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Bel. Penggandaan

3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00

Bel. Penjilidan Jilid Sedang

9 buku x 50.000,00 = 450.000,00 23.275.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka) Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

1 OT x 200.000,00 = 200.000,00

1 OH x 400.000,00 = 400.000,00

0 OH x 300.000,00 = 0,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Latambaga) Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

1 OT x 200.000,00 = 200.000,00

1 OH x 400.000,00 = 400.000,00

0 OH x 300.000,00 = 0,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Wundulako) Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

3 OT x 200.000,00 = 600.000,00

1 OH x 400.000,00 = 400.000,00

1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Wolo)

Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 400.000,00 = 1.200.000,00

2 OH x 400.000,00 = 800.000,00

1 OH x 300.000,00 = 300.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Samaturu) Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN

3 OT x 350.000,00 = 1.050.000,00

Halaman 29

(30)

2 OH x 400.000,00 = 800.000,00

1 OH x 300.000,00 = 300.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Watubangga) Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

3 OT x 450.000,00 = 1.350.000,00

2 OH x 400.000,00 = 800.000,00

1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Toari)

2 OH x 400.000,00 = 800.000,00

1 OH x 300.000,00 = 300.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Polinggona) Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

3 OT x 450.000,00 = 1.350.000,00

2 OH x 400.000,00 = 800.000,00

1 OH x 300.000,00 = 300.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Tanggetada) Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

3 OT x 400.000,00 = 1.200.000,00

2 OH x 400.000,00 = 800.000,00

1 OH x 300.000,00 = 300.000,00

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Pomalaa) Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

3 OT x 300.000,00 = 900.000,00

2 OH x 400.000,00 = 800.000,00

1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Baula)

Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 275.000,00 = 825.000,00

Halaman 30