ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
4.596.758.031.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5.012.654.928.00 (415.896.897.00) (8.30)
0.00
4.596.758.031.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.012.654.928.00 (415.896.897.00) (8.30) 5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
22.580.100.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 30.050.000.00 (7.469.900.00) (24.86)
13.680.000.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13.848.000.00 (168.000.00) (1.21)
36.260.100.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 43.898.000.00 (7.637.900.00) (17.40) 36.260.100.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 43.898.000.00 (7.637.900.00) (17.40) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
4.780.085.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5.285.810.00 (505.725.00) (9.57)
4.780.085.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.285.810.00 (505.725.00) (9.57) 4.780.085.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 5.285.810.00 (505.725.00) (9.57) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
851.094.888.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 1.245.395.500.00 (394.300.612.00) (31.66)
365.177.072.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 380.602.684.00 (15.425.612.00) (4.05)
1.216.271.960.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.625.998.184.00 (409.726.224.00) (25.20) 1.216.271.960.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.625.998.184.00 (409.726.224.00) (25.20) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Asemrowo
1.200.000.00
1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
281.911.264.00
1 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 294.859.816.00 (12.948.552.00) (4.39)
283.111.264.00
Jumlah Operasional Kelurahan Asemrowo 296.059.816.00 (12.948.552.00) (4.37) 1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Genting
1.200.000.00
1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
127.181.143.00
1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 136.164.746.00 (8.983.603.00) (6.60)
128.381.143.00
Jumlah Operasional Kelurahan Genting 137.364.746.00 (8.983.603.00) (6.54) 1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Greges
1.200.000.00
1 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
126.058.242.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 127.258.242.00
Jumlah Operasional Kelurahan Greges 139.716.366.00 (12.458.124.00) (8.92) 1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Kalianak
1.200.000.00
1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
91.885.581.00
1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 99.639.035.00 (7.753.454.00) (7.78)
93.085.581.00
Jumlah Operasional Kelurahan Kalianak 100.839.035.00 (7.753.454.00) (7.69) 1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Tambaklangon
1.200.000.00
1 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
97.116.012.00
1 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 110.453.686.00 (13.337.674.00) (12.08)
98.316.012.00
Jumlah Operasional Kelurahan Tambaklangon 111.653.686.00 (13.337.674.00) (11.95) 730.152.242.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 785.633.649.00 (55.481.407.00) (7.06) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
172.834.599.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 192.925.000.00 (20.090.401.00) (10.41)
53.581.542.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 62.228.680.00 (8.647.138.00) (13.90)
75.845.000.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 76.235.500.00 (390.500.00) (0.51)
302.261.141.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 331.389.180.00 (29.128.039.00) (8.79) 302.261.141.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 331.389.180.00 (29.128.039.00) (8.79) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
126.008.000.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 148.912.000.00 (22.904.000.00) (15.38)
0.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 43.560.000.00 (43.560.000.00) (100.00)
126.008.000.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 192.472.000.00 (66.464.000.00) (34.53) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
400.000.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000.00 0.00 0.00
5.441.300.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5.554.550.00 (113.250.00) (2.04)
5.841.300.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 5.954.550.00 (113.250.00) (1.90) 131.849.300.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1.200.000.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
8.000.400.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8.822.250.00 (821.850.00) (9.32)
9.200.400.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 10.022.250.00 (821.850.00) (8.20) 9.200.400.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 10.022.250.00 (821.850.00) (8.20) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
32.126.800.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 35.450.190.00 (3.323.390.00) (9.37)
32.126.800.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 35.450.190.00 (3.323.390.00) (9.37) 32.126.800.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 35.450.190.00 (3.323.390.00) (9.37) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
4.000.000.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 4.000.000.00 0.00 0.00
34.730.675.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 39.546.565.00 (4.815.890.00) (12.18)
38.730.675.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 43.546.565.00 (4.815.890.00) (11.06) 38.730.675.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 43.546.565.00 (4.815.890.00) (11.06) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1.200.000.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
27.259.100.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 28.479.560.00 (1.220.460.00) (4.29)
28.459.100.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 29.679.560.00 (1.220.460.00) (4.11) 28.459.100.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 29.679.560.00 (1.220.460.00) (4.11) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
90.005.857.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 132.500.000.00 (42.494.143.00) (32.07)
48.014.000.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 59.545.500.00 (11.531.500.00) (19.37)
138.019.857.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja 192.045.500.00 (54.025.643.00) (28.13) 138.019.857.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 2.668.111.660.00
Jumlah Belanja Langsung 3.301.375.438.00 (633.263.778.00) (19.18) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (7.264.869.691.00) 1.049.160.675.00 (12.62) 7.264.869.691.00 (1.049.160.675.00) (12.62) .00
.00) (8.314.030.366
