(Dalam Rupiah)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
(BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/
(BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10 - 9 12 = 8 + 11 13 = 5 - 12
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - - - 921.855.315.000,00 953.976.381.000,00 32.121.066.000,00 191.701.000.000,00 203.689.436.700,00 11.988.436.700,00 203.689.436.700,00 (203.689.436.700,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 4.138.949.400,00 3.684.449.400,00 (454.500.000,00) 3.684.449.400,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.579.630.500,00 1.894.136.645,00 (685.493.855,00) 1.894.136.645,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 200.000.000,00 200.000.000,00 - 200.000.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.369.672.000,00 2.042.760.000,00 673.088.000,00 2.042.760.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 1.427.558.000,00 1.474.358.000,00 46.800.000,00 1.474.358.000,00
- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan dasar 59.000.000,00 59.000.000,00 - 59.000.000,00
- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan menengah 167.000.000,00 - (167.000.000,00) -- Program wajib belajar sembilan tahun 59.494.000.000,00 57.189.272.000,00 (2.304.728.000,00) 57.189.272.000,00 - Program pendidikan menengah 41.961.030.600,00 40.652.545.600,00 (1.308.485.000,00) 40.652.545.600,00 - Program pendidikan anak usia dini 1.671.000.000,00 1.566.000.000,00 (105.000.000,00) 1.566.000.000,00
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
PAUD 59.000.000,00 59.000.000,00 - 59.000.000,00
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
dasar 3.078.400.000,00 3.078.400.000,00 - 3.078.400.000,00
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
menengah 1.106.946.200,00 1.106.946.200,00 - 1.106.946.200,00 - Program manajemen pelayanan pendidikan dasar 856.000.000,00 706.000.000,00 (150.000.000,00) 706.000.000,00 - Program manajemen pelayanan pendidikan menengah 742.163.300,00 487.000.000,00 (255.163.300,00) 487.000.000,00 - Program pendidikan non formal 851.000.000,00 856.885.000,00 5.885.000,00 856.885.000,00 - Program pendidikan inklusi 147.000.000,00 147.000.000,00 - 147.000.000,00
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana pendidikan 69.678.650.000,00 86.371.683.855,00 16.693.033.855,00 86.371.683.855,00 - Program pengelolaan keragaman budaya 392.000.000,00 392.000.000,00 - 392.000.000,00
- Program pengelolaan kekayaan budaya lingkungan sekolah 1.722.000.000,00 1.722.000.000,00 - 1.722.000.000,00
2 Dinas Kesehatan 41.308.582.000,00 58.866.614.000,00 17.558.032.000,00 72.459.205.000,00 76.599.907.000,00 4.140.702.000,00 156.607.774.000,00 205.209.957.000,00 48.602.183.000,00 205.209.957.000,00 (187.651.925.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 2.128.132.514,00 2.141.132.514,00 13.000.000,00 2.141.132.514,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.406.442.800,00 10.857.391.020,00 8.450.948.220,00 10.857.391.020,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 62.500.000,00 62.500.000,00 - 62.500.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.650.044.100,00 1.850.044.100,00 200.000.000,00 1.850.044.100,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 1.013.299.600,00 1.009.699.600,00 (3.600.000,00) 1.009.699.600,00
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1.283.734.245,00 1.348.061.545,00 64.327.300,00 1.348.061.545,00
- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 241.487.600,00 241.487.600,00 - 241.487.600,00
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Puskesmas 67.976.578.440,00 82.244.754.040,00 14.268.175.600,00 82.244.754.040,00
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.648.846.105,00 2.708.886.105,00 60.040.000,00 2.708.886.105,00
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5.011.870.100,00 5.113.053.000,00 101.182.900,00 5.113.053.000,00
- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 4.706.879.800,00 4.842.179.800,00 135.300.000,00 4.842.179.800,00
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 18.465.169.951,00 47.938.433.979,00 29.473.264.028,00 47.938.433.979,00 - Program Pengawasan Obat dan Makanan 183.600.000,00 183.600.000,00 - 183.600.000,00 - Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.592.187.800,00 2.055.096.147,00 462.908.347,00 2.055.096.147,00 - Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.682.599.825,00 1.960.517.800,00 277.917.975,00 1.960.517.800,00
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 44.618.953.620,00 39.717.644.250,00 (4.901.309.370,00) 39.717.644.250,00
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 935.447.500,00 935.475.500,00 28.000,00 935.475.500,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah 18.050.000.000,00 30.000.000.000,00 11.950.000.000,00 13.470.529.000,00 14.235.002.000,00 764.473.000,00 67.486.000.000,00 79.168.385.000,00 11.682.385.000,00 79.168.385.000,00 (67.218.385.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 6.556.693.000,00 6.414.693.000,00 (142.000.000,00) 6.414.693.000,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.876.924.500,00 5.866.462.000,00 (10.462.500,00) 5.866.462.000,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 279.411.700,00 279.411.700,00 - 279.411.700,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.112.000.000,00 1.255.760.000,00 143.760.000,00 1.255.760.000,00
SURPLUS/ (DEFISIT)
PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
No.
PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
(BERKURANG) (BERKURANG) (BERKURANG)
1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10 - 9 12 = 8 + 11 13 = 5 - 12
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 954.354.000,00 846.660.000,00 (107.694.000,00) 846.660.000,00 - Program standarisasi pelayanan kesehatan 209.388.000,00 209.388.000,00 - 209.388.000,00 - Program upaya kesehatan perorangan 35.550.000.000,00 47.301.212.000,00 11.751.212.000,00 47.301.212.000,00
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit 15.294.040.400,00 15.389.170.400,00 95.130.000,00 15.389.170.400,00
- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit 1.653.188.400,00 1.605.627.900,00 (47.560.500,00) 1.605.627.900,00
4 Dinas Pekerjaan Umum 500.400.000,00 500.400.000,00 - 9.360.976.000,00 9.435.640.000,00 74.664.000,00 386.026.000.000,00 455.441.248.000,00 69.415.248.000,00 455.441.248.000,00 (455.441.248.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 6.078.477.500,00 6.568.669.350,00 490.191.850,00 6.568.669.350,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 33.497.482.500,00 32.165.772.700,00 (1.331.709.800,00) 32.165.772.700,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 200.000.000,00 200.000.000,00 - 200.000.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00 - 3.150.000.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 2.208.540.760,00 2.236.740.760,00 28.200.000,00 2.236.740.760,00 - Program pembangunan saluran drainase/gorong0gorong 38.236.614.500,00 35.361.698.150,00 (2.874.916.350,00) 35.361.698.150,00 - Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong0gorong 24.114.149.500,00 27.902.138.400,00 3.787.988.900,00 27.902.138.400,00 - Program pengendalian banjir 15.152.406.600,00 4.543.499.600,00 (10.608.907.000,00) 4.543.499.600,00 - Program pembangunan jalan dan jembatan 7.154.308.400,00 78.680.854.500,00 71.526.546.100,00 78.680.854.500,00 - Program pemeliharaan jalan dan jembatan 117.847.876.990,00 118.551.322.700,00 703.445.710,00 118.551.322.700,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2.354.276.100,00 2.521.076.100,00 166.800.000,00 2.521.076.100,00
- Program penyediaan dan pengelolaan air bersih 3.750.628.950,00 4.370.064.750,00 619.435.800,00 4.370.064.750,00
- Program peningkatan kapasitar sarana dan prasarana
lingkungan 37.396.007.200,00 37.773.477.890,00 377.470.690,00 37.773.477.890,00
- Program pengadaan lampu jalan Penerangan pada
Lorong0Lorong 8.002.316.800,00 10.455.451.700,00 2.453.134.900,00 10.455.451.700,00 - Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan 67.655.718.100,00 71.237.068.100,00 3.581.350.000,00 71.237.068.100,00 - Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah 2.671.168.100,00 3.191.198.100,00 520.030.000,00 3.191.198.100,00
- Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana
pengelolaan air limbah 16.556.028.000,00 16.532.215.200,00 (23.812.800,00) 16.532.215.200,00
5 Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - - - 2.878.729.000,00 3.066.745.000,00 188.016.000,00 38.426.000.000,00 35.234.295.000,00 (3.191.705.000,00) 35.234.295.000,00 (35.234.295.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 1.352.772.600,00 1.427.772.600,00 75.000.000,00 1.427.772.600,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 865.493.500,00 854.077.900,00 (11.415.600,00) 854.077.900,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 89.925.000,00 89.925.000,00 - 89.925.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 91.251.500,00 91.251.500,00 - 91.251.500,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 557.952.600,00 557.952.600,00 - 557.952.600,00 - Program rumah beton bersubsidi 1.689.728.500,00 1.689.728.500,00 - 1.689.728.500,00 - Program pengembangan perumahan MBR 7.659.807.500,00 4.189.968.100,00 (3.469.839.400,00) 4.189.968.100,00
- Program pembangunan sarana dan prasarana gedung
pemerintah daerah 21.894.318.700,00 21.808.868.700,00 (85.450.000,00) 21.808.868.700,00
- Program lingkungan sehat perumahan lingkungan kumuh 3.420.553.300,00 3.720.553.300,00 300.000.000,00 3.720.553.300,00
- Program pengawasan perumahan dan gedung pemerintah 372.761.900,00 372.761.900,00 - 372.761.900,00
- Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial 431.434.900,00 431.434.900,00 - 431.434.900,00
6 Dinas Pemadam Kebakaran 430.000.000,00 430.000.000,00 - 6.803.855.000,00 6.901.378.000,00 97.523.000,00 49.556.000.000,00 49.122.712.000,00 (433.288.000,00) 49.122.712.000,00 (49.122.712.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 2.310.997.400,00 2.290.997.400,00 (20.000.000,00) 2.290.997.400,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 496.992.600,00 485.092.600,00 (11.900.000,00) 485.092.600,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 372.000.000,00 372.000.000,00 - 372.000.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 400.585.500,00 400.585.500,00 - 400.585.500,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 543.164.100,00 543.164.100,00 - 543.164.100,00
- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran 6.161.199.600,00 6.158.313.600,00 (2.886.000,00) 6.158.313.600,00 - Program penyuluhan dan pelatihan kebakaran 531.625.100,00 531.625.100,00 - 531.625.100,00
- Program pengawasan dan pencegahan bahaya kebakaran 223.522.400,00 223.622.400,00 100.000,00 223.622.400,00
- Program peningkatan sarana pemadam kebakaran 38.515.913.300,00 38.117.311.300,00 (398.602.000,00) 38.117.311.300,00
7 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 43.000.000.000,00 43.000.000.000,00 - 5.820.119.000,00 6.194.244.000,00 374.125.000,00 22.076.243.600,00 19.993.770.200,00 (2.082.473.400,00) 19.993.770.200,00 (19.993.770.200,00)
(BERKURANG) (BERKURANG) (BERKURANG)
1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10 - 9 12 = 8 + 11 13 = 5 - 12
- Program peningkatan disiplin aparatur 290.700.000,00 290.700.000,00 - 290.700.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 996.992.800,00 920.992.800,00 (76.000.000,00) 920.992.800,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 462.260.000,00 462.260.000,00 - 462.260.000,00 - Program perencanaan tata ruang 8.614.029.200,00 8.486.969.200,00 (127.060.000,00) 8.486.969.200,00 - Program pemanfaatan ruang dan bangunan 3.887.558.500,00 2.572.789.900,00 (1.314.768.600,00) 2.572.789.900,00
- Program pengendalian pemanfaatan ruang Penertiban
Bangunan 2.531.492.100,00 2.176.058.700,00 (355.433.400,00) 2.176.058.700,00
8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 3.598.818.000,00 3.589.218.000,00 (9.600.000,00) 29.620.000.000,00 29.424.049.000,00 (195.951.000,00) 29.424.049.000,00 (29.424.049.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 1.841.542.400,00 1.631.402.400,00 (210.140.000,00) 1.631.402.400,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.217.787.900,00 1.613.148.000,00 395.360.100,00 1.613.148.000,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 47.500.000,00 47.500.000,00 - 47.500.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 305.000.000,00 305.000.000,00 - 305.000.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 501.080.000,00 471.080.000,00 (30.000.000,00) 471.080.000,00 - Program koordinasi penanggulangan kemiskinan 1.123.281.000,00 1.123.281.000,00 - 1.123.281.000,00 - Program perencanaan pembangunan daerah 3.486.552.100,00 3.683.313.100,00 196.761.000,00 3.683.313.100,00
- Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah 1.426.778.900,00 1.391.778.900,00 (35.000.000,00) 1.391.778.900,00
- Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 1.907.259.000,00 2.127.996.500,00 220.737.500,00 2.127.996.500,00 - Program pengembangan data dan informasi 3.530.415.000,00 2.980.312.300,00 (550.102.700,00) 2.980.312.300,00
- Program monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan 1.484.860.000,00 1.757.925.200,00 273.065.200,00 1.757.925.200,00
- Prrogram koordinasi perencanaan tata ruang 2.350.000.000,00 1.430.725.000,00 (919.275.000,00) 1.430.725.000,00
- Program perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana 4.825.000.000,00 5.105.030.400,00 280.030.400,00 5.105.030.400,00
- Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Investasi 3.328.501.100,00 3.411.113.600,00 82.612.500,00 3.411.113.600,00
- Program perencanaan pembangunan sosial budaya 2.244.442.600,00 2.344.442.600,00 100.000.000,00 2.344.442.600,00
9 Dinas Perhubungan 2.615.990.000,00 2.615.990.000,00 - 5.891.390.000,00 6.142.462.000,00 251.072.000,00 19.226.000.000,00 18.783.171.000,00 (442.829.000,00) 18.783.171.000,00 (18.783.171.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 2.617.150.518,00 2.717.150.518,00 100.000.000,00 2.717.150.518,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.280.427.797,00 2.137.598.797,00 (142.829.000,00) 2.137.598.797,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 291.500.000,00 291.500.000,00 - 291.500.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,00 50.000.000,00 - 50.000.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 465.680.000,00 465.680.000,00 - 465.680.000,00
- Program pengembangan dan pembangunan prasarana lalu
lintas 2.923.216.900,00 2.923.216.900,00 - 2.923.216.900,00 - Program pembangunan fasilitas perhubungan 750.000.000,00 600.000.000,00 (150.000.000,00) 600.000.000,00
- Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
LLAJ 4.235.423.385,00 4.235.423.385,00 - 4.235.423.385,00 - Program peningkatan pelayanan angkutan 1.071.368.400,00 821.368.400,00 (250.000.000,00) 821.368.400,00 - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 3.687.899.500,00 3.687.899.500,00 - 3.687.899.500,00
- Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor wajib uji 853.333.500,00 853.333.500,00 - 853.333.500,00
10 Badan Lingkungan Hidup Daerah - - - 2.774.081.000,00 2.813.725.000,00 39.644.000,00 12.755.756.400,00 12.408.966.000,00 (346.790.400,00) 12.408.966.000,00 (12.408.966.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 1.333.411.700,00 1.430.436.400,00 97.024.700,00 1.430.436.400,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.756.296.500,00 1.344.012.600,00 (412.283.900,00) 1.344.012.600,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 82.500.000,00 90.500.000,00 8.000.000,00 90.500.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 320.000.000,00 320.000.000,00 - 320.000.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 456.200.000,00 456.200.000,00 - 456.200.000,00 - Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 959.951.200,00 822.197.200,00 (137.754.000,00) 822.197.200,00
- Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup 2.266.587.900,00 2.249.599.100,00 (16.988.800,00) 2.249.599.100,00 - Program penaatan lingkungan 1.821.977.400,00 1.834.477.400,00 12.500.000,00 1.834.477.400,00
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 1.596.424.800,00 1.748.536.400,00 152.111.600,00 1.748.536.400,00
- Program pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat 2.162.406.900,00 2.113.006.900,00 (49.400.000,00) 2.113.006.900,00
11 Dinas Pertamanan Dan Kebersihan 543.674.000,00 543.674.000,00 - 12.870.762.000,00 13.674.417.000,00 803.655.000,00 67.486.237.500,00 67.792.357.000,00 306.119.500,00 67.792.357.000,00 (67.792.357.000,00)
(BERKURANG) (BERKURANG) (BERKURANG)
1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10 - 9 12 = 8 + 11 13 = 5 - 12
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,00 50.000.000,00 - 50.000.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 420.080.000,00 420.080.000,00 - 420.080.000,00 - Program peningkatan kualitas taman 8.189.509.200,00 8.656.789.200,00 467.280.000,00 8.656.789.200,00
- Program peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan 632.509.000,00 631.759.000,00 (750.000,00) 631.759.000,00
- Program pembangunan kinerja pengelolaan persampahan 17.331.735.000,00 17.424.368.000,00 92.633.000,00 17.424.368.000,00
- Program pengelolaan areal pemakaman 3.587.522.000,00 3.587.522.000,00 - 3.587.522.000,00 - Program peningkatan kapasitas penghijauan kota 10.869.767.500,00 10.149.694.500,00 (720.073.000,00) 10.149.694.500,00
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3.000.000.000,00 573.165.000,00 (2.426.835.000,00) 3.939.919.000,00 3.887.773.000,00 (52.146.000,00) 8.786.000.000,00 9.247.913.000,00 461.913.000,00 9.247.913.000,00 (11.674.748.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 1.569.642.900,00 1.618.792.900,00 49.150.000,00 1.618.792.900,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.144.395.000,00 1.380.743.000,00 236.348.000,00 1.380.743.000,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 94.500.000,00 94.500.000,00 - 94.500.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 187.204.000,00 104.984.000,00 (82.220.000,00) 104.984.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 504.860.000,00 442.860.000,00 (62.000.000,00) 442.860.000,00 - Program penataan administrasi kependudukan 3.003.752.300,00 3.146.567.300,00 142.815.000,00 3.146.567.300,00
- Program pencatatan kelahiran, kematian dan pengangkatan
anak 752.429.600,00 930.249.600,00 177.820.000,00 930.249.600,00
- Program pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan
pengesahan anak 609.781.800,00 609.781.800,00 - 609.781.800,00
- Program pengelolaan data dan informasi kependudukan 919.434.400,00 919.434.400,00 - 919.434.400,00
13 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - - - 1.256.163.000,00 1.378.817.000,00 122.654.000,00 8.246.000.000,00 10.635.123.500,00 2.389.123.500,00 10.635.123.500,00 (10.635.123.500,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 564.257.500,00 988.183.500,00 423.926.000,00 988.183.500,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 415.972.500,00 409.007.100,00 (6.965.400,00) 409.007.100,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 17.000.000,00 17.000.000,00 - 17.000.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 190.000.000,00 188.500.000,00 (1.500.000,00) 188.500.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 370.280.000,00 370.280.000,00 - 370.280.000,00 - Program peningkatan kualitas hidup 1.185.319.800,00 1.185.319.800,00 - 1.185.319.800,00
- Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan 803.170.200,00 863.590.200,00 60.420.000,00 863.590.200,00
- Program perlindungan perempuan dan anak 1.755.054.600,00 1.755.054.600,00 - 1.755.054.600,00
- Program penguatan kelembagaan pengarustamaan anak 1.260.478.900,00 1.711.769.300,00 451.290.400,00 1.711.769.300,00
- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan 1.684.466.500,00 3.146.419.000,00 1.461.952.500,00 3.146.419.000,00
14 Badan Keluarga Berencana - - - 11.012.531.000,00 11.194.146.000,00 181.615.000,00 11.006.000.000,00 12.815.770.800,00 1.809.770.800,00 12.815.770.800,00 (12.815.770.800,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 1.160.121.400,00 1.388.908.800,00 228.787.400,00 1.388.908.800,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 769.254.600,00 732.681.000,00 (36.573.600,00) 732.681.000,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 105.000.000,00 105.000.000,00 - 105.000.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 102.500.000,00 183.392.000,00 80.892.000,00 183.392.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 420.680.000,00 420.680.000,00 - 420.680.000,00 - Program pelayanan keluarga berencana 1.568.824.000,00 1.570.824.000,00 2.000.000,00 1.570.824.000,00 - Program kesehatan reproduksi remaja 811.887.000,00 811.887.000,00 - 811.887.000,00
- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB 3.122.467.000,00 3.122.467.000,00 - 3.122.467.000,00
- Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi
keluarga 1.168.691.000,00 2.034.001.800,00 865.310.800,00 2.034.001.800,00
- Program pengolahan data dan informasi keluarga berencana 1.776.575.000,00 2.445.929.200,00 669.354.200,00 2.445.929.200,00
15 Dinas Sosial - - - 2.257.237.000,00 2.423.937.000,00 166.700.000,00 17.256.000.000,00 17.633.036.000,00 377.036.000,00 17.633.036.000,00 (17.633.036.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 1.409.436.500,00 1.470.810.900,00 61.374.400,00 1.470.810.900,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.024.393.200,00 1.086.769.700,00 62.376.500,00 1.086.769.700,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 37.500.000,00 37.500.000,00 - 37.500.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 473.611.000,00 407.260.000,00 (66.351.000,00) 407.260.000,00
- Program jaminan sosial serba guna keluarga miskin dan
disabilitas 2.828.820.300,00 2.825.992.300,00 (2.828.000,00) 2.825.992.300,00 - Program pembinaan anak terlantar 2.615.169.400,00 2.919.496.100,00 304.326.700,00 2.919.496.100,00
- Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan
(BERKURANG) (BERKURANG) (BERKURANG)
1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10 - 9 12 = 8 + 11 13 = 5 - 12
- Program perlindungan korban bencana 2.592.047.500,00 2.330.239.500,00 (261.808.000,00) 2.330.239.500,00 - Program pelayanan dan rehabilitasi sosial 3.084.589.000,00 3.484.621.000,00 400.032.000,00 3.484.621.000,00
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - 1.347.941.000,00 1.260.831.000,00 (87.110.000,00) 16.060.000.000,00 10.348.860.000,00 (5.711.140.000,00) 10.348.860.000,00 (10.348.860.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 1.693.940.000,00 1.632.759.000,00 (61.181.000,00) 1.632.759.000,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.099.001.000,00 2.407.813.100,00 308.812.100,00 2.407.813.100,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 46.430.000,00 46.430.000,00 - 46.430.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 51.509.000,00 51.509.000,00 - 51.509.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 478.060.000,00 478.060.000,00 - 478.060.000,00 - Program kedaruratan dan logistik 1.920.051.000,00 1.730.101.000,00 (189.950.000,00) 1.730.101.000,00 - Program pencegahan dan kesiapsiagaan 8.765.169.000,00 2.883.748.200,00 (5.881.420.800,00) 2.883.748.200,00
- Program rehabilitasi dan rekonstruksi dan kerugian sarpras
umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana 1.005.840.000,00 1.118.439.700,00 112.599.700,00 1.118.439.700,00
17 Dinas Tenaga Kerja - - - 4.656.930.000,00 4.740.740.000,00 83.810.000,00 16.000.364.500,00 16.781.766.000,00 781.401.500,00 16.781.766.000,00 (16.781.766.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 1.062.844.100,00 1.278.844.100,00 216.000.000,00 1.278.844.100,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 627.133.700,00 608.534.600,00 (18.599.100,00) 608.534.600,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 65.000.000,00 65.000.000,00 - 65.000.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 157.500.000,00 139.588.700,00 (17.911.300,00) 139.588.700,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 451.880.000,00 451.880.000,00 - 451.880.000,00 - Program peningkatan kesempatan kerja 3.745.273.000,00 3.547.184.900,00 (198.088.100,00) 3.547.184.900,00
- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 3.900.000.000,00 4.250.000.000,00 350.000.000,00 4.250.000.000,00
- Program pengembangan hubungan industrial dan lembaga
ketenagakerjaan 2.800.000.000,00 3.250.000.000,00 450.000.000,00 3.250.000.000,00
- Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan
ketenagakerjaan 3.190.733.700,00 3.190.733.700,00 - 3.190.733.700,00
18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - - - 2.322.450.000,00 2.338.455.000,00 16.005.000,00 14.496.000.000,00 16.672.662.000,00 2.176.662.000,00 16.672.662.000,00 (16.672.662.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 1.195.588.000,00 1.209.988.000,00 14.400.000,00 1.209.988.000,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 616.593.000,00 603.255.000,00 (13.338.000,00) 603.255.000,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 42.500.000,00 42.500.000,00 - 42.500.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 115.497.000,00 101.097.000,00 (14.400.000,00) 101.097.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 518.286.000,00 518.286.000,00 - 518.286.000,00
- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah 3.332.498.000,00 4.332.498.000,00 1.000.000.000,00 4.332.498.000,00 - Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 2.342.498.000,00 2.342.498.000,00 - 2.342.498.000,00
- Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro
kecil dan menengah 2.725.041.000,00 2.725.041.000,00 - 2.725.041.000,00
- Program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi
dan UKM 3.607.499.000,00 4.797.499.000,00 1.190.000.000,00 4.797.499.000,00
19 Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal - - - 2.558.667.000,00 2.821.896.000,00 263.229.000,00 5.816.000.000,00 4.840.744.000,00 (975.256.000,00) 4.840.744.000,00 (4.840.744.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 2.131.664.790,00 1.974.504.365,00 (157.160.425,00) 1.974.504.365,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.040.500.500,00 831.243.700,00 (209.256.800,00) 831.243.700,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 42.500.000,00 42.500.000,00 - 42.500.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 208.995.200,00 119.945.200,00 (89.050.000,00) 119.945.200,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 381.860.000,00 381.860.000,00 - 381.860.000,00
- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 516.298.200,00 254.797.850,00 (261.500.350,00) 254.797.850,00
- Program peningkatan pelayanan perijinan 412.470.125,00 246.381.700,00 (166.088.425,00) 246.381.700,00 - Program pengolahan perizinan 326.853.330,00 326.853.330,00 - 326.853.330,00 - Program penyediaan data dan informasi perizinan 754.857.855,00 662.657.855,00 (92.200.000,00) 662.657.855,00
20 Dinas Pemuda dan Olah Raga - - - 2.150.678.000,00 2.089.062.000,00 (61.616.000,00) 17.726.000.000,00 17.262.822.400,00 (463.177.600,00) 17.262.822.400,00 (17.262.822.400,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 1.031.684.800,00 1.031.684.800,00 - 1.031.684.800,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 535.640.000,00 517.634.000,00 (18.006.000,00) 517.634.000,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 59.500.000,00 59.500.000,00 - 59.500.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 51.000.000,00 51.000.000,00 - 51.000.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 477.060.000,00 477.060.000,00 - 477.060.000,00
- Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
(BERKURANG) (BERKURANG) (BERKURANG)
1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10 - 9 12 = 8 + 11 13 = 5 - 12
- Program peningkatan peran serta kepemudaan 3.774.611.400,00 3.774.611.400,00 - 3.774.611.400,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 3.980.823.700,00 3.980.823.700,00 - 3.980.823.700,00
21 Satuan Polisi Pamong Praja - - - 4.406.693.000,00 4.571.888.000,00 165.195.000,00 11.976.000.000,00 11.943.100.000,00 (32.900.000,00) 11.943.100.000,00 (11.943.100.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 3.024.452.000,00 3.154.452.400,00 130.000.400,00 3.154.452.400,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 914.085.700,00 751.185.300,00 (162.900.400,00) 751.185.300,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 340.515.000,00 340.515.000,00 - 340.515.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 888.854.100,00 888.854.100,00 - 888.854.100,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 521.205.600,00 521.205.600,00 - 521.205.600,00
- Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota 1.069.370.200,00 1.069.370.200,00 - 1.069.370.200,00
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 248.844.100,00 248.844.100,00 - 248.844.100,00
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal 4.941.143.100,00 4.941.143.100,00 - 4.941.143.100,00
- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan 27.530.200,00 27.530.200,00 - 27.530.200,00
22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - - - 1.562.941.000,00 1.575.481.000,00 12.540.000,00 9.826.000.000,00 9.734.665.000,00 (91.335.000,00) 9.734.665.000,00 (9.734.665.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 1.306.904.300,00 1.154.624.300,00 (152.280.000,00) 1.154.624.300,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 474.168.000,00 535.113.000,00 60.945.000,00 535.113.000,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 21.500.000,00 21.500.000,00 - 21.500.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 38.000.000,00 38.000.000,00 - 38.000.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 401.460.000,00 401.460.000,00 - 401.460.000,00 - Program pendidikan politik masyarakat 3.203.162.900,00 3.203.162.900,00 - 3.203.162.900,00
- Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan
sosial 2.453.366.800,00 2.453.366.800,00 - 2.453.366.800,00 - Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.927.438.000,00 1.927.438.000,00 - 1.927.438.000,00
23 DPRD - - - 13.871.606.000,00 13.871.606.000,00 - - - - 13.871.606.000,00 (13.871.606.000,00) 24 KDH & WKDH - - - 1.648.288.000,00 1.646.548.000,00 (1.740.000,00) - - - 1.646.548.000,00 (1.646.548.000,00) 25 Sekretariat Daerah Kota Makassar 740.000.000,00 740.000.000,00 - 43.673.631.000,00 16.321.450.000,00 (27.352.181.000,00) 254.482.121.100,00 261.977.489.000,00 7.495.367.900,00 261.977.489.000,00 (261.977.489.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 37.307.661.800,00 37.910.011.800,00 602.350.000,00 37.910.011.800,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 97.460.968.100,00 103.449.202.300,00 5.988.234.200,00 103.449.202.300,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 1.365.500.000,00 1.606.000.000,00 240.500.000,00 1.606.000.000,00
- Program pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
aparatur 17.586.815.000,00 18.245.133.600,00 658.318.600,00 18.245.133.600,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
keuangan 971.000.000,00 868.550.000,00 (102.450.000,00) 868.550.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja 441.400.000,00 441.400.000,00 - 441.400.000,00 - Program penataan administrasi pertanahan 493.113.000,00 493.113.000,00 - 493.113.000,00
- Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan
pemanfaatan tanah 45.232.910.700,00 43.350.510.700,00 (1.882.400.000,00) 43.350.510.700,00 - Program penyelesaian konflik0konflik pertanahan 432.175.000,00 432.175.000,00 - 432.175.000,00 - Program pembinaan pemerintahan umum 302.190.900,00 470.361.900,00 168.171.000,00 470.361.900,00
- Program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan 413.177.700,00 586.265.700,00 173.088.000,00 586.265.700,00
- Program pengembangan otonomi daerah 144.052.600,00 302.793.600,00 158.741.000,00 302.793.600,00 - Program penataan peraturan perundang0undangan 1.319.703.000,00 1.353.303.000,00 33.600.000,00 1.353.303.000,00 - Program bantuan hukum 1.077.221.000,00 1.113.649.000,00 36.428.000,00 1.113.649.000,00 - Program pendokumentasian produk hukum 831.377.000,00 831.377.000,00 - 831.377.000,00 - Program penataan kelembagaan daerah 294.801.500,00 294.801.500,00 - 294.801.500,00 - Program analisis jabatan 553.845.000,00 553.845.000,00 - 553.845.000,00 - Program ketatalaksanaan perangkat daerah 551.402.500,00 551.402.500,00 - 551.402.500,00 - Program pembinaan kapasitas unit pelayanan publik 1.257.482.700,00 1.257.482.700,00 - 1.257.482.700,00 - Program kerjasama informasi dengan mass media 9.275.838.000,00 9.839.966.200,00 564.128.200,00 9.839.966.200,00 - Program dokumentasi kegiatan 1.940.618.000,00 1.934.540.000,00 (6.078.000,00) 1.934.540.000,00
- Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 460.240.000,00 460.240.000,00 - 460.240.000,00
- Program pembinaan lembaga pengadaan barang dan jasa 1.474.397.600,00 1.329.328.300,00 (145.069.300,00) 1.329.328.300,00
- Program perumusan teknis pengelolaan perusahaan daerah 690.430.600,00 740.430.600,00 50.000.000,00 740.430.600,00
(BERKURANG) (BERKURANG) (BERKURANG)
1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10 - 9 12 = 8 + 11 13 = 5 - 12
- Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 3.010.637.200,00 3.010.637.200,00 - 3.010.637.200,00
- Program peningkatan kerjasama investasi dan non0investasi 286.654.300,00 286.654.300,00 - 286.654.300,00
- Program penataan administrasi dan dokumentasi dalam
peningkatan kualitas pengelolaan kerjasama 351.203.800,00 351.203.800,00 - 351.203.800,00 - Program pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas 8.886.338.200,00 9.158.838.200,00 272.500.000,00 9.158.838.200,00
- Program pelayanan keprotokuleran dan tamu pemerintah
daerah 5.804.632.700,00 6.164.938.900,00 360.306.200,00 6.164.938.900,00 - Program pelayanan mess pemda kota makassar 1.468.584.000,00 1.543.584.000,00 75.000.000,00 1.543.584.000,00 - Program pembinaan mental spiritual 10.160.248.500,00 10.410.248.500,00 250.000.000,00 10.410.248.500,00
- Program pembinanan dan pengembangan rumah ibadah 379.459.200,00 379.459.200,00 - 379.459.200,00
- Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan 1.501.137.200,00 1.501.137.200,00 - 1.501.137.200,00
26 Sekretariat DPRD - - - 4.188.675.000,00 4.272.412.000,00 83.737.000,00 72.915.412.000,00 71.202.823.000,00 (1.712.589.000,00) 71.202.823.000,00 (71.202.823.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 19.728.807.950,00 22.761.095.950,00 3.032.288.000,00 22.761.095.950,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 16.036.117.550,00 16.885.855.150,00 849.737.600,00 16.885.855.150,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 793.325.000,00 793.325.000,00 - 793.325.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 902.750.000,00 978.915.000,00 76.165.000,00 978.915.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 674.040.000,00 724.040.000,00 50.000.000,00 724.040.000,00
- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah 34.780.371.500,00 29.059.591.900,00 (5.720.779.600,00) 29.059.591.900,00
27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 36.032.435.000,00 40.294.767.000,00 4.262.332.000,00 30.225.078.000,00 30.187.478.000,00 (37.600.000,00) 38.990.147.000,00 36.905.721.000,00 (2.084.426.000,00) 36.905.721.000,00 (32.643.389.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 2.282.790.000,00 2.762.136.000,00 479.346.000,00 2.762.136.000,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.912.000.000,00 2.424.934.000,00 512.934.000,00 2.424.934.000,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 122.600.000,00 117.600.000,00 (5.000.000,00) 117.600.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 375.000.000,00 270.800.000,00 (104.200.000,00) 270.800.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 639.460.000,00 640.210.000,00 750.000,00 640.210.000,00 - Program anggaran keuangan daerah 6.998.000.000,00 7.212.365.000,00 214.365.000,00 7.212.365.000,00 - Program penataan aset daerah barang milik daerah 14.447.000.000,00 13.615.092.000,00 (831.908.000,00) 13.615.092.000,00
- Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah 7.799.297.000,00 4.925.134.000,00 (2.874.163.000,00) 4.925.134.000,00
- Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 4.414.000.000,00 4.937.450.000,00 523.450.000,00 4.937.450.000,00
28 Dinas Pendapatan Daerah 926.941.921.000,00 904.432.575.000,00 (22.509.346.000,00) 46.524.274.000,00 46.911.472.000,00 387.198.000,00 48.514.000.000,00 47.699.755.000,00 (814.245.000,00) 47.699.755.000,00 (70.209.101.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 10.470.762.000,00 9.926.682.400,00 (544.079.600,00) 9.926.682.400,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9.864.540.000,00 10.305.014.600,00 440.474.600,00 10.305.014.600,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 502.878.000,00 450.878.000,00 (52.000.000,00) 450.878.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 950.000.000,00 516.000.000,00 (434.000.000,00) 516.000.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 627.060.000,00 627.060.000,00 - 627.060.000,00
- Program optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah 22.715.473.000,00 22.844.673.000,00 129.200.000,00 22.844.673.000,00
- Program koordinasi perencanaan, pengkajian, pengembangan
dan pengawasan serta penerimaan dana bagi hasil pajak 3.383.287.000,00 3.029.447.000,00 (353.840.000,00) 3.029.447.000,00
29 Inspektorat Daerah - - - 3.032.132.000,00 3.285.546.000,00 253.414.000,00 9.966.000.000,00 10.033.631.000,00 67.631.000,00 10.033.631.000,00 (10.033.631.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 1.422.148.600,00 1.422.148.600,00 - 1.422.148.600,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.284.283.000,00 1.430.113.400,00 145.830.400,00 1.430.113.400,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 52.000.000,00 52.000.000,00 - 52.000.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 631.677.100,00 631.677.100,00 - 631.677.100,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 395.060.000,00 395.060.000,00 - 395.060.000,00
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 6.180.831.300,00 6.064.377.400,00 (116.453.900,00) 6.064.377.400,00
- Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan - 38.254.500,00 38.254.500,00 38.254.500,00
30 Badan Kepegawaian Daerah - - - 3.054.067.000,00 3.319.720.000,00 265.653.000,00 11.286.000.000,00 12.146.766.000,00 860.766.000,00 12.146.766.000,00 (12.146.766.000,00)
(BERKURANG) (BERKURANG) (BERKURANG)
1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10 - 9 12 = 8 + 11 13 = 5 - 12
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 435.080.000,00 435.080.000,00 - 435.080.000,00 - Program pembinaan pegawai sesuai kompetensi 2.236.958.625,00 2.645.027.150,00 408.068.525,00 2.645.027.150,00 - Program perencanaan kepegawaian 987.700.475,00 677.814.175,00 (309.886.300,00) 677.814.175,00 - Program penilaian dan pemberian tunjangan kinerja 1.267.505.395,00 1.231.400.995,00 (36.104.400,00) 1.231.400.995,00 - Program pemenuhan hak kepegawaian 604.434.006,00 598.231.837,00 (6.202.169,00) 598.231.837,00
31 Badan Pendidikan dan Pelatihan - - - 1.876.362.000,00 2.258.437.000,00 382.075.000,00 16.654.000.000,00 16.479.562.000,00 (174.438.000,00) 16.479.562.000,00 (16.479.562.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 908.619.400,00 927.812.350,00 19.192.950,00 927.812.350,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 597.265.500,00 643.927.500,00 46.662.000,00 643.927.500,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000,00 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 609.200.000,00 374.000.000,00 (235.200.000,00) 374.000.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 381.480.000,00 381.480.000,00 - 381.480.000,00
- Program peningatan diklat teknis dan fungsional aparatur 3.695.362.000,00 3.659.962.000,00 (35.400.000,00) 3.659.962.000,00
- Program diklat pengembangan karier 10.032.856.000,00 9.899.950.750,00 (132.905.250,00) 9.899.950.750,00
- Program diklat manajemen keuangan, pemerintah dan
pembangunan ujian sertifikasi nasional 338.817.100,00 338.817.100,00 - 338.817.100,00 - Program pengkajian diklat aparatur 60.400.000,00 223.612.300,00 163.212.300,00 223.612.300,00
32 Badan Narkotika Kota - - - 1.114.845.000,00 1.083.602.000,00 (31.243.000,00) 4.568.000.000,00 4.526.885.000,00 (41.115.000,00) 4.526.885.000,00 (4.526.885.000,00)
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 922.486.800,00 922.486.800,00 - 922.486.800,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 259.452.500,00 299.537.500,00 40.085.000,00 299.537.500,00 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 26.000.000,00 26.000.000,00 - 26.000.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 120.000.000,00 120.000.000,00 - 120.000.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 398.880.000,00 398.880.000,00 - 398.880.000,00 - Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika 948.233.200,00 948.233.200,00 - 948.233.200,00 - Program Terapi dan Rehabilitasi Narkoba 668.830.000,00 668.830.000,00 - 668.830.000,00 - Program Deteksi Dini 725.950.000,00 644.750.000,00 (81.200.000,00) 644.750.000,00 - Program Pendataan dan Informasi Narkoba 498.167.500,00 498.167.500,00 - 498.167.500,00
33 Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia - - - 446.087.000,00 459.856.000,00 13.769.000,00 3.673.000.000,00 3.635.054.000,00 (37.946.000,00) 3.635.054.000,00 (3.635.054.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 838.935.500,00 841.685.500,00 2.750.000,00 841.685.500,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 159.778.000,00 153.332.000,00 (6.446.000,00) 153.332.000,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 16.500.000,00 16.500.000,00 - 16.500.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 42.000.000,00 42.000.000,00 - 42.000.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 557.680.000,00 557.680.000,00 - 557.680.000,00 - Program olahraga, seni, budaya, mental dan rohani 1.998.106.500,00 1.963.856.500,00 (34.250.000,00) 1.963.856.500,00
- Program bantuan hukum, usaha dan sosial & Keluarganya 60.000.000,00 60.000.000,00 - 60.000.000,00
34 Kecamatan Biringkanaya 1.139.517.000,00 1.139.517.000,00 - 4.128.433.000,00 4.189.657.000,00 61.224.000,00 11.503.400.000,00 9.667.852.000,00 (1.835.548.000,00) 9.667.852.000,00 (9.667.852.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 2.360.586.625,00 1.736.586.625,00 (624.000.000,00) 1.736.586.625,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 588.110.000,00 649.312.475,00 61.202.475,00 649.312.475,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 121.000.000,00 121.000.000,00 - 121.000.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 148.000.000,00 208.000.000,00 60.000.000,00 208.000.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 446.500.000,00 446.500.000,00 - 446.500.000,00
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup
kecamatan dan kelurahan 5.558.199.000,00 4.560.333.000,00 (997.866.000,00) 4.560.333.000,00
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah
kecamatan 170.921.475,00 196.037.000,00 25.115.525,00 196.037.000,00 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 925.582.900,00 925.582.900,00 - 925.582.900,00
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat
kecamatan 150.000.000,00 150.000.000,00 - 150.000.000,00
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan
kelurahan 660.000.000,00 300.000.000,00 (360.000.000,00) 300.000.000,00 - Program peningkatan kualitas penanganan 230.800.000,00 230.800.000,00 - 230.800.000,00
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
kecamatan 143.700.000,00 143.700.000,00 - 143.700.000,00
35 Kecamatan Bontoala 58.564.000,00 58.564.000,00 - 4.926.005.000,00 4.974.915.000,00 48.910.000,00 12.937.400.000,00 11.685.147.000,00 (1.252.253.000,00) 11.685.147.000,00 (11.685.147.000,00)
(BERKURANG) (BERKURANG) (BERKURANG)
1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10 - 9 12 = 8 + 11 13 = 5 - 12
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 448.780.000,00 433.780.000,00 (15.000.000,00) 433.780.000,00
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup
kecamatan dan kelurahan 6.709.569.230,00 6.049.269.230,00 (660.300.000,00) 6.049.269.230,00
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah
kecamatan 469.796.000,00 469.796.000,00 - 469.796.000,00 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 976.188.000,00 976.188.000,00 - 976.188.000,00
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat
kecamatan 398.930.300,00 398.930.300,00 - 398.930.300,00
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan
kelurahan 960.000.000,00 330.000.000,00 (630.000.000,00) 330.000.000,00 - Program peningkatan kualitas penanganan 333.881.475,00 533.881.475,00 200.000.000,00 533.881.475,00
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
kecamatan 123.600.000,00 114.000.000,00 (9.600.000,00) 114.000.000,00
36 Kecamatan Makassar 301.895.000,00 301.895.000,00 - 6.246.920.000,00 6.126.326.000,00 (120.594.000,00) 12.926.800.000,00 11.972.620.000,00 (954.180.000,00) 11.972.620.000,00 (11.972.620.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 1.483.789.500,00 1.438.816.700,00 (44.972.800,00) 1.438.816.700,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 919.262.500,00 1.087.408.600,00 168.146.100,00 1.087.408.600,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 103.500.000,00 103.500.000,00 - 103.500.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 171.502.300,00 249.302.300,00 77.800.000,00 249.302.300,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 506.400.000,00 490.000.000,00 (16.400.000,00) 490.000.000,00
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup
kecamatan dan kelurahan 6.195.454.200,00 5.711.100.900,00 (484.353.300,00) 5.711.100.900,00
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah
kecamatan 607.646.800,00 603.246.800,00 (4.400.000,00) 603.246.800,00 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 1.243.536.700,00 1.243.536.700,00 - 1.243.536.700,00
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat
kecamatan 103.275.200,00 103.275.200,00 - 103.275.200,00
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan
kelurahan 1.094.131.000,00 444.131.000,00 (650.000.000,00) 444.131.000,00 - Program peningkatan kualitas penanganan 423.510.400,00 423.510.400,00 - 423.510.400,00
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
kecamatan 74.791.400,00 74.791.400,00 - 74.791.400,00
37 Kecamatan Mamajang 57.838.000,00 57.838.000,00 - 5.405.769.000,00 5.112.418.000,00 (293.351.000,00) 12.235.600.000,00 11.302.644.000,00 (932.956.000,00) 11.302.644.000,00 (11.302.644.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 1.127.762.280,00 1.127.762.280,00 - 1.127.762.280,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 590.127.370,00 616.940.470,00 26.813.100,00 616.940.470,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 77.500.000,00 77.500.000,00 - 77.500.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 246.000.000,00 280.500.000,00 34.500.000,00 280.500.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 475.240.000,00 460.240.000,00 (15.000.000,00) 460.240.000,00
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup
kecamatan dan kelurahan 6.717.527.500,00 6.398.258.400,00 (319.269.100,00) 6.398.258.400,00
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah
kecamatan 175.840.050,00 175.840.050,00 - 175.840.050,00 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 1.071.702.800,00 1.071.702.800,00 - 1.071.702.800,00
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat
kecamatan 250.000.000,00 250.000.000,00 - 250.000.000,00
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan
kelurahan 1.044.500.000,00 384.500.000,00 (660.000.000,00) 384.500.000,00 - Program peningkatan kualitas penanganan 410.800.000,00 410.800.000,00 - 410.800.000,00
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
kecamatan 48.600.000,00 48.600.000,00 - 48.600.000,00
38 Kecamatan Manggala 101.942.000,00 101.942.000,00 - 3.665.539.000,00 3.737.403.000,00 71.864.000,00 11.192.200.000,00 10.379.876.000,00 (812.324.000,00) 10.379.876.000,00 (10.379.876.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 1.221.236.400,00 1.211.437.200,00 (9.799.200,00) 1.211.437.200,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 523.851.000,00 574.496.400,00 50.645.400,00 574.496.400,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 75.000.000,00 75.000.000,00 - 75.000.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 36.000.000,00 81.000.000,00 45.000.000,00 81.000.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 435.820.000,00 420.820.000,00 (15.000.000,00) 420.820.000,00
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup
kecamatan dan kelurahan 6.424.983.500,00 5.851.813.300,00 (573.170.200,00) 5.851.813.300,00
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah
(BERKURANG) (BERKURANG) (BERKURANG)
1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10 - 9 12 = 8 + 11 13 = 5 - 12
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat
kecamatan 250.000.000,00 250.000.000,00 - 250.000.000,00
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan
kelurahan 652.000.000,00 342.000.000,00 (310.000.000,00) 342.000.000,00 - Program peningkatan kualitas penanganan 550.800.000,00 550.800.000,00 - 550.800.000,00
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
kecamatan 46.800.000,00 46.800.000,00 - 46.800.000,00
39 Kecamatan Mariso 72.176.000,00 72.176.000,00 - 3.964.008.000,00 3.844.491.000,00 (119.517.000,00) 11.516.800.000,00 10.106.100.000,00 (1.410.700.000,00) 10.106.100.000,00 (10.106.100.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 1.218.584.300,00 1.218.584.300,00 - 1.218.584.300,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 557.114.500,00 621.261.500,00 64.147.000,00 621.261.500,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 82.500.000,00 82.500.000,00 - 82.500.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 46.000.000,00 80.500.000,00 34.500.000,00 80.500.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 439.600.000,00 439.600.000,00 - 439.600.000,00
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup
kecamatan dan kelurahan 6.780.158.300,00 5.730.811.300,00 (1.049.347.000,00) 5.730.811.300,00
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah
kecamatan 268.342.600,00 268.342.600,00 - 268.342.600,00 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 764.794.500,00 764.794.500,00 - 764.794.500,00
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat
kecamatan 190.850.000,00 190.850.000,00 - 190.850.000,00
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan
kelurahan 760.000.000,00 300.000.000,00 (460.000.000,00) 300.000.000,00 - Program peningkatan kualitas penanganan 372.255.800,00 372.255.800,00 - 372.255.800,00
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
kecamatan 36.600.000,00 36.600.000,00 - 36.600.000,00
40 Kecamatan Panakukang 423.500.000,00 423.500.000,00 - 5.839.094.000,00 5.945.488.000,00 106.394.000,00 13.841.200.000,00 12.958.057.000,00 (883.143.000,00) 12.958.057.000,00 (12.958.057.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 1.489.798.550,00 1.399.199.450,00 (90.599.100,00) 1.399.199.450,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 743.023.100,00 763.069.200,00 20.046.100,00 763.069.200,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 121.000.000,00 121.000.000,00 - 121.000.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 113.797.750,00 148.297.750,00 34.500.000,00 148.297.750,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 503.920.000,00 488.920.000,00 (15.000.000,00) 488.920.000,00
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup
kecamatan dan kelurahan 6.962.059.500,00 6.389.969.500,00 (572.090.000,00) 6.389.969.500,00
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah
kecamatan 397.486.200,00 597.486.200,00 200.000.000,00 597.486.200,00 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 1.264.559.200,00 1.264.559.200,00 - 1.264.559.200,00
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat
kecamatan 450.000.000,00 450.000.000,00 - 450.000.000,00
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan
kelurahan 926.000.000,00 366.000.000,00 (560.000.000,00) 366.000.000,00 - Program peningkatan kualitas penanganan 798.155.700,00 898.155.700,00 100.000.000,00 898.155.700,00
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
kecamatan 71.400.000,00 71.400.000,00 - 71.400.000,00
41 Kecamatan Rappocini 423.500.000,00 423.500.000,00 - 4.777.213.000,00 4.803.414.000,00 26.201.000,00 11.798.000.000,00 11.387.380.000,00 (410.620.000,00) 11.387.380.000,00 (11.387.380.000,00)
- Program pelayanan administrasi perkantoran 1.335.175.300,00 1.270.410.700,00 (64.764.600,00) 1.270.410.700,00 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 620.626.000,00 842.185.600,00 221.559.600,00 842.185.600,00 - Program peningkatan disiplin aparatur 70.000.000,00 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 269.000.000,00 358.500.000,00 89.500.000,00 358.500.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 489.880.000,00 489.880.000,00 - 489.880.000,00
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup
kecamatan dan kelurahan 6.373.504.000,00 6.024.333.000,00 (349.171.000,00) 6.024.333.000,00
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah
kecamatan 263.473.600,00 285.473.600,00 22.000.000,00 285.473.600,00 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 1.003.716.100,00 1.003.716.100,00 - 1.003.716.100,00
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat
kecamatan 162.000.000,00 162.000.000,00 - 162.000.000,00
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan
kelurahan 832.000.000,00 300.000.000,00 (532.000.000,00) 300.000.000,00 - Program peningkatan kualitas penanganan 319.825.000,00 522.081.000,00 202.256.000,00 522.081.000,00
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
kecamatan 58.800.000,00 58.800.000,00 - 58.800.000,00