SOP Sertifikasi LSPro Tipe V
Kabid. PKL/ML Kasie. Sertifikasi/MO
Kasie. Pemasaran
dan Kerjasama
Auditor Petugas Pengambil
Contoh
Analis Lab. Sekretariat
dan Pengendali
Dokumen Tim Teknis
Ka. BBTPPI/
MP
Kelengkapan Waktu Output
1 Form permohonan, Data perusahaan dan
persyaratan kelengkapan dokumen
Form kaji ulang permohonan Form permohonan, form data perusahaan, Akte, IUI,Sertifikat Merk, Ijin HO
2 Form kaji ulang permohonan Form kaji ulang permohonan
3 Form kaji ulang permohonan Draft kontrak kerjasama antara
perusahaan dengan LSPro
4 Draft kontrak kerjasama antara
perusahaan dengan LSPro
Dokumen kontrak kerjasama
5 Dokumen kontrak kerjasama, data
perusahaan, berkas audit
Dokumen kontrak kerjasama
6 Laporan audit kecukupan Berkas Laporan audit kecukupan Apabila ada ketidaksesuaian perusahaan melakukan
perbaikan ulang, apabila sesuai dilanjut ke tahap II
7 Laporan Lembar ketidaksesuaian dan
bukti penutupan
Berkas Laporan audit tahap II SOP Pengambilan Contoh
Contoh uji produk 14 hari kerja Hasil uji produk
8 Berkas hasil audit dan Lembar Hasil Uji Hasil evaluasi berkas hasil audit
dan Lembar Hasil Uji
9 laporan evaluasi, form hasil kajian tim
teknis, form keputusan tim teknis, form daftar hadir
30 menit
10 laporan evaluasi, form hasil kajian tim
teknis, form keputusan tim teknis, form daftar hadir
2 jam Berkas hasil kajian tim teknis, keputusan tim teknis
SOP Evaluasi
11 Berkas Hasil Evaluasi Berkas Hasil Evaluasi Rekomendasi penerbitan SPPT SNI
12 Berkas hasil evaluasi, form permohonan,
data perusahaan dan persyaratan kelengkapan dokumen
2 jam Draft sertifikat Draft Sertifikat SPPT SNI, Tanda terima sertifikat, surat edaran dari Ketua Dewan Pimpinan, Lembar Hasil Uji Produk, Dokumen Lisensi SPPT SNI, Dokumen Kontrak ABI-Pro, Dokumen kontrak BBIA
13 Draft sertifikat dan form keputusan tim
teknis
Draft sertifikat dan form keputusan tim teknis
15 Draft sertifikat dan form hasil evaluasi dan
memo dinas sertifikat
Sertifikat SPPT SNI
16 Sertifikat SPPT SNI Sertifikat SPPT SNI Sertifikat SPPT SNI, Tanda terima sertifikat, surat edaran
dari Ketua Dewan Pimpinan, Lembar Hasil Uji Produk, Dokumen Lisensi SPPT SNI, Dokumen Kontrak ABI-Pro, Dokumen kontrak BBIA
NO Aktivitas
Melakukan kaji ulang assesmen dan menyerahkan hasil kaji ulang assesmen kepada Kabid PK
Memeriksa draft sertifikasi dan menyerahkannya kepada Kepala BBTPPI untuk penandatanganan sertifikat SPPT SNI
Penandatanganan sertifikat yang telah direkomendasikan oleh tim kaji ulang assesmen
Melakukan pengujian contoh produk
Menyerahkan sertifikat ke perusahaan dan menyimpannya sebagai arsip
Kaji ulang permohonan (melakukan proses pemeriksaan kelengkapan administrasi) dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Pemasaran dan Kerjasama untuk dibuatkan dokumen kontrak kerjasama
Membuat dokumen kontrak kerjasama antara perusahaaan dengan LSPro yang ditandatangani oleh Kabid
Menyerahkan dokumen kontrak kerjasama LSPro kepada perusahaan dan melakukan audit tahap 1
Memeriksa dan melakukan evaluasi hasil audit, beserta Lembar Hasil Uji Produk, menandatangani dan menyerahkan kepada sekretariat untuk mempersiapkan berkas -berkas kaji ulang asesmen
Memeriksa hasil kaji ulang assesmen, menandatangani dan menyerahkan hasil kaji ulang assesmen untuk dibuat sertifikat kepada pembuat setifikat
Membuat draft sertifikat dan mencetak sertifikat SPPT SNI kemudian diperiksa oleh Kabid PK
Mutu Baku
Keterangan
Menerima permohonan (Kelengkapan dokumen administrasi) dari perusahaan dan menyerahkan kepada Kasie Sertifikasi
Melakukan audit tahap 2 (audit Sistem Manajemen Mutu) dan Pengambilan Contoh Produk untuk dianalisa di laboratorium kemudian menyerahkan hasil audit kepada Kasie Sertifikasi
Mempersiapkan berkas - berkas kelengkapan dokumen dan berkas - berkas kaji ulang asesmen
Pelaksana
