SOP Sertifikasi BISQA
Kabid. PK/ ML Kasie. Sertifikasi/MO
Kasie. Pemasaran
dan Kerjasama
Auditor
Komite Keputusan
Sertifikasi Ka. BBTPPI/
MP
Sekretariat dan Pengendali
Dokumen
Kelengkapan Waktu Output
1 Form permohonan sertifikasi,
data perusahaan
Form kaji ulang permohonan Form Permohonan, Dokumen Mutu, Rekaman Audit Internal dan Tinjauan Manajemen
2 Form kaji ulang permohonan Form kaji ulang permohonan
3 Form kaji ulang permohonan Draft kontrak kerjasama antara
perusahaan dengan Bisqa
4 Draft kontrak kerjasama antara
perusahaan dengan Bisqa
Dokumen kontrak kerjasama antara perusahaan dengan Bisqa
5 Dokumen kontrak kerjasama
antara perusahaan dengan ABICS dan BBIA
Dokumen kontrak kerjasama antara perusahaan dengan ABICS dan BBIA
6 Dokumen kontrak kerjasama
antara perusahaan dengan BISQA
Berkas Laporan audit kecukupan
Apabila ada ketidaksesuaian perusahaan melakukan perbaikan ulang, apabila sesuai dilanjut ke tahap II
7 Berkas Laporan audit tahap II Berkas Laporan audit tahap II
8 Berkas Laporan audit tahap II Berkas Laporan audit tahap II
9 Berkas Laporan audit tahap II Berkas-berkas evaluasi Memo dinas evaluasi, form notulen evalausi,
daftar hadir evalator, form ketidakberpihakan auditor
10 Berkas-berkas rapat komite
keputusan sertifikasi
Berkas-berkas rapat komite keputusan sertifikasi
11 Berkas-berkas rapat komite
keputusan sertifikasi
Berkas-berkas rapat komite keputusan sertifikasi
12 Berkas-berkas rapat dan
keputusan komite keputusan sertifikasi
Draft sertifikat
13 Draft sertifikat Draft sertifikat
15 Draft sertifikat Sertifikat Sistem Mutu
16 Menyerahkan sertifikat ke perusahaan dan Sertifikat Sistem Mutu Sertifikat Sistem Mutu
menyimpannya sebagai arsip
Kaji ulang permohonan (melakukan proses pemeriksaan kelengkapan administrasi) dan menyerahkan kepada Kasie. Pemasaran dan Kerjasama untuk dibuatkan dokumen kontrak Membuat dokumen kontrak kerjasama antara perusahaaan dengan BISQA yang ditandatangani oleh Ka. BBTPPI/Manajer Puncak
Menyerahkan dokumen kontrak kerjasama BISQA kepada perusahaan dan melakukan audit tahap 1
Memeriksa dan melakukan evaluasi hasil audit, menandatangani dan menyerahkan kepada sekretariat untuk mempersiapkan berkas -berkas rapat komite keputusan sertifikasi
NO Aktivitas
Melakukan kaji ulang assesmen dan menyerahkan hasil kaji ulang assesmen kepada Manajer Lembaga
Penandatanganan sertifikat yang telah direkomendasikan oleh komite keputusan sertifikasi Memeriksa hasil kaji ulang assesmen, menandatangani dan menyerahkan hasil kaji ulang assesmen untuk dibuat sertifikat kepada sekretariat
Membuat draft sertifikat dan mencetak sertifikat Sistem Manajemen Mutu, kemudian diperiksa oleh Manajer Lembaga
Memeriksa draft sertifikasi dan menyerahkannya kepada Ka. BBTPPI untuk penandatanganan sertifikat Sistem Manajemen Mutu
Mutu Baku
Keterangan
Menerima permohonan (Kelengkapan dokumen administrasi) dari perusahaan dan menyerahkan kepada Kasie Sertifikasi
Melakukan audit tahap 2 dan menyerahkan hasil audit kepada Kasie Sertifikasi
Mempersiapkan berkas - berkas kelengkapan dokumen dan berkas - berkas rapat komite keputusan sertifikasi
Pelaksana
Memeriksa konsep dokumen kontrak kerjasama, menandatangani dan menyerahkan kepada Kasie Sertifikasi
