SKPD
: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALUSAMPAI DENGAN BULAN MARET
PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
FISIK (%) KEUANGAN
FISIK (%)
KEUANGAN
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % DEVIASI % (RP.) (%) 4.03.4.03.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Masukan (Inputs) Dana Rp.223,946,224.00 SDM 4 orang 15 25,853,070.00 11.54 24 20 -4 63,590,560.00 28.4 53,393,650.00 23.84 -4.55 Fisik : Belanja jasa kebersihan kantor (clening servis) masih dalam proses SPJ Keuangan : -Belanja jasa kebersihan kantor (clening servis) masih dalam proses SPJ - Belanja ATK dan penggandaan sesuai kebutuhan. Fisik : Percepat proses spj. Keuangan : Belanja jasa kebersihan kantor (clening servis) di bayarkan di awal bulan April. Keluaran (Outputs) Jasa perkantorJasa perkantoran (jasa persuratan), peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka), dan jasa tenaga kebersihan 12 bulan
Pembayaran upah tenaga jaga malam 2 orang, sopir 1 orang, dan petugas persuratan 1 orang 12 bulan Hasil (Outcomes) Dukungan 57,54 % terhadap cakupan pelayanan administrasi perkantoran Manfaat (Benefits) Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
Dampak (Impact)
Meningkatnya
perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Masukan (Inputs) Dana Rp.31,343,000.00 SDM 8 orang 20 4,628,350.00 14.77 27.5 27.5 0 7,943,000.00 25.34 6,878,350.00 21.95 -3.4 Fisik : -Keuangan : petugas verifikasi belum ada penggantinya Fisik : -Keuangan : Pembayaran Honor PPK Sesuai dengan SK PPK Maret Keluaran (Outputs) honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang
(%) (RP.) (%) % 12 bulan 0 Hasil (Outcomes) Dukungan 9,2% terhadap cakupan pelayanan administrasi perkantoran Manfaat (Benefits) Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
Dampak (Impact)
Meningkatnya
perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi Masukan (Inputs) Dana Rp.81,853,200.00 SDM 4 orang 22 8,598,200.00 10.5 30 30 0 29,850,000.00 36.47 26,217,114.00 32.03 -4.44 Fisik : -Keuangan : Belanja Rapat dan dan SPPD sesuai kebutuhan Fisik : Keuangan : -Keluaran (Outputs)
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan Hasil (Outcomes) Dukungan 29,4 % terhadap cakupan pelayanan administrasi perkantoran Manfaat (Benefits) Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
Dampak (Impact)
Meningkatnya
perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Masukan (Inputs) Dana Rp.20,064,000.00 SDM 6 orang 26 421,700.00 2.1 26 26 0 5,365,100.00 26.74 3,926,700.00 19.57 -7.17 Fisik : -Keuangan : Honor bulan Maret masih proses administrasi. Fisik : -Keuangan : Percepat proses administrasi. Keluaran (Outputs) Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Tahun 2021 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Bappeda tahun 2020 2 dokumen
(%) (RP.) (%) % Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 26,9% terhadap capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Manfaat (Benefits) Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
Dampak (Impact)
Meningkatnya
perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Masukan (Inputs) Dana Rp.43,044,000.00 SDM 9 orang 33 6,405,400.00 14.88 38 38 0 13,072,000.00 30.37 10,005,400.00 23.24 -7.12 Fisik : -Keuangan : Lembur tidak dilaksanakan karena verifikasi, entry dan proses pengajuan GU sudah bisa diselesaikan pada jam kantor
Fisik : -Keuangan : dialokasikan ut jadwal GU berikut Keluaran (Outputs) Dokumen laporan keuangan 14 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan 57,8% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
Manfaat (Benefits)
Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
Dampak (Impact)
Meningkatnya
perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Masukan (Inputs) Dana Rp.11,375,500.00 SDM 5 orang 41 1,977,500.00 17.38 50 50 0 5,718,700.00 50.27 4,587,500.00 40.33 -9.94 Fisik : -Keuangan : Anggaran rapat belum direalisasikan dikarenakan pencegahan penyebaran virus corona. Fisik : -Keuangan : Rapat diganti dengan koordinasi ke tiap-tiap bidang. Keluaran (Outputs) Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, ProfilKinerja SKPD, Laporan SPIP 21 dokumen
(%) (RP.) (%) % Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 15,3% terhadap capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Manfaat (Benefits) Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
Dampak (Impact)
Meningkatnya
perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Masukan (Inputs) Dana Rp.292,069,000.00 SDM 4 orang 46 0.00 0 90 90 0 262,969,000.00 90.04 9,300,000.00 3.18 -86.85 Fisik : Pengadaan Motor , Jenset sudah terkirim, SPJ masih dalam proses penyelesaian Keuangan : SPJ masih dalam proses penyelesaian Fisik : Percepat proses SPJ Keuangan : Proses Pencairan di bulan April Keluaran (Outputs)
sarana dan prasarana perkantoran (5 unit motor, 2 unit laptop, 1 unit gps, 1 unit genset beserta tempatnya, dan 1 unit AC) 10 unit
Hasil (Outcomes)
Dukungan 48,9 % terhadap cakupan peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD
Manfaat (Benefits)
Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
Dampak (Impact)
Meningkatnya
perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Masukan (Inputs) Dana Rp.276,604,475.00 SDM 4 orang 14 22,123,170.00 8 22 22 0 64,301,000.00 23.25 36,844,359.00 13.32 -9.93 Fisik : -Keuangan : belanja perawatan kendaraan dan Fisik : Keuangan : -Keluaran (Outputs) Pembayaran listrik, telepon, air dan
(%) (RP.) (%) %
komponen listrik dan kebersihan 12 bulan Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan perkantoran 75 unit Pemeliharaan gedung 12 bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan Hasil (Outcomes) Dukungan 46,3 % terhadap cakupan peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD
Manfaat (Benefits)
Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
Dampak (Impact)
Meningkatnya
perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.14.03 Penilaian Prestasi Kerja Fungsional Lewat Angka Kredit Masukan (Inputs) Dana Rp.1,566,500.00 SDM 4 orang 22 268,300.00 17.13 46 46 0 675,500.00 43.12 643,300.00 41.07 -2.06 Fisik : -Keuangan : Sisa belanja ATK karna sesuai harga pasaran Fisik : Keuangan : -Keluaran (Outputs) penilaian pegawai fungsional 7 pegawai Hasil (Outcomes) Dukungan 0,3 % terhadap cakupan peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD
Manfaat (Benefits)
Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
Dampak (Impact)
Meningkatnya
perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah
4.03.4.03.01.14.04
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
(%) (RP.) (%) % Masukan (Inputs) Dana Rp.26,929,800.00 SDM 4 orang 27 2,402,900.00 8.92 35 33 -2 9,322,900.00 34.62 2,647,900.00 9.83 -24.79 Fisik : Pengiriman diklat pns tertunda karna virus corona Keuangan : Anggaran Pengiriman diklat pns Fisik : dilaksanakan menunggu aturan pemerintah Keuangan : -Keluaran (Outputs) Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan sendiri 30 pegawai Hasil (Outcomes) Dukungan 4,5 % terhadap cakupan peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD
Manfaat (Benefits)
Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
Dampak (Impact)
Meningkatnya
perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.21.44 PenyusunanRKPD Masukan (Inputs) Dana Rp.468,689,680.00 SDM 11 orang 28 83,612,401.00 17.84 41 37 -4 137,848,200.00 29.41 134,622,401.00 28.72 -0.69 Fisik : Musrenbang RKPD yang dijadwalkan di Bulan Maret ditunda pelaksanaannya untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran COVID 19 Keuangan : Belanja lembur tidak bisa dilaksanakan karena adanya kebijakan WFH dan adanya sisa belanja transportasi peserta Forum Perangkat Daerah Fisik : Musrenbang akan dilaksanakan secara online pada bulan April Keuangan : Lembur akan dilaksanakan dengan melihat perkembangan situasi terkait COVID 19. adapun sisa belanja transportasi akan dikembalikan ke kas daerah Keluaran (Outputs) Dokumen RKPD tahun 2021 dan RKPD Perubahan tahun 2020 2 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan 65,7 % terhadap presentase capaian jumlah program yang memenuhi target
Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah
(%) (RP.) (%) %
4.03.4.03.01.21.61 Penyusunan KUA dan PPAS
Masukan (Inputs) Dana Rp.70,410,500.00 SDM 11 orang 0 0.00 0 2 0 -2 0.00 0 0.00 0 0 Fisik : Pembentukan tim kerja belum dilaksanakan Keuangan : -Fisik : akan dilaksanakan setelah penyusunan RKPD Keuangan : -Keluaran (Outputs)
Dokumen KUA PPAS tahun 2021 dan KUPA PPAS Perubahan tahun 2020 4 dokumen
Hasil (Outcomes)
Dukungan 10,3 % terhadap presentase capaian jumlah program yang memenuhi target
Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.21.74 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Masukan (Inputs) Dana Rp.105,325,300.00 SDM 53 orang 20 4,911,000.00 4.66 20 22 2 10,292,800.00 9.77 8,511,000.00 8.08 -1.69 Fisik : -Keuangan : SPJ honor upah tenaga kerja belum masuk di GU bulan Maret Fisik : Keuangan : Keluaran (Outputs) Dokumen e-database SIPD 1 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan 14,7% terhadap presentase capaian jumlah program yang memenuhi target Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.21.75 Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah
(%) (RP.) (%) % Masukan (Inputs) Dana Rp.24,145,550.00 SDM 39 orang 20 7,185,350.00 29.76 40 40 0 10,561,800.00 43.74 10,524,550.00 43.59 -0.15 Fisik : -Keuangan : selisih harga pasar Fisik : Keuangan : Keluaran (Outputs)
Dokumen analisis data perencanaan pembangunan daerah 4 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan 3,4% terhadap presentase capaian jumlah program yang memenuhi target Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.21.78 Penyusunan rencana DAK, Danais dan Bantuan Keuangan Khusus Masukan (Inputs) Dana Rp.35,075,080.00 SDM 11 orang 25 1,475,500.00 4.21 39 32 -7 13,023,500.00 37.13 6,515,300.00 18.58 -18.56 Fisik : proses perencanaan usulan DAK belum dimulai oleh Pusat Keuangan : kegiatan lembur belum bisa dilaksanakan karena adanya kebijakan WFH (terkait COVID 19) dan belanja penggandaan belum di-Spj kan, Fisik : akan segera dilaksanakan apabila proses pengusulan sudah dimulai Keuangan : akan segera dilaksanakan dengan melihat perkembangan situasi terkait COVID 19 Keluaran (Outputs) Dokumen usulan rencana APBN dan APBD DIY 3 dokumen
Hasil (Outcomes)
Dukungan 5,9% terhadap presentase capaian jumlah program yang memenuhi target Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.31.02 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan
(%) (RP.) (%) %
Masukan (Inputs)
Dana Rp.85,812,500.00
SDM 24 orang 27 4,615,250.00 5.38 33 33 0 15,106,700.00 17.6 13,733,750.00 16 -1.6
Fisik : Tidak ada permasalahan Keuangan : a. Sisa Uang Lembur Rp. 22.000,- b. ATK Rp. 105.950,- c. Makan minum rapat Rp. 1.025.000,- d. SPPD Dalam Daerah Rp. 5.000,- e. SPPD Luar Daerah Rp. 215.000,-Fisik : Sesuai Perencanaan Keuangan : Dampak Covid 19 maka Rapat dilaksanakan secara online, SPPD Luar Daerah ditunda pelaksanaannya. Keluaran (Outputs) Dokumen perencanaan dan pengendalian Sub Bidang Pemerintahan 8 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan 37,6 % terhadap persentase capaian jumlah program yang memenuhi target Bidang Pemerintahan dan Kesra Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.31.03 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Penunjang Pemerintahan Masukan (Inputs) Dana Rp.72,098,100.00 SDM 12 orang 27 4,607,100.00 6.39 33 33 0 13,411,000.00 18.6 12,018,000.00 16.67 -1.93 Fisik : -Keuangan : Anggaran terkait Makan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas belum diserap karena pembatasan pertemuan (pertemuan dilaksanakan secara online) Fisik : -Keuangan : Anggaran akan dioptimalkan pada bulan berikutnya Keluaran (Outputs) Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Penunjang Pemerintahan 8 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan 31,7% terhadap presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang
pemerintahan dan kesra
Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah
(%) (RP.) (%) % 4.03.4.03.01.31.04 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan Kebudayaan dan Kominfo Masukan (Inputs) Dana Rp.68,712,000.00 SDM 10 orang 25 3,727,000.00 5.42 32 32 0 11,312,000.00 16.46 9,847,000.00 14.33 -2.13 Fisik : -Keuangan : belanja perjalanan daerah belum digunakan karena koordinasi ke DIY dengan tele conference Fisik : -Keuangan : penggunaan anggaran perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan Keluaran (Outputs) Dokumen perencanaan dan pengendaliansub bidang PendidikanKebudayaan dan Kominfo 8 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan 30,7% terhadap presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang
pemerintahan dan kesra
Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.32.01 Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Masukan (Inputs) Dana Rp.120,710,000.00 SDM 38 orang 5 4,445,500.00 3.68 20 10 -10 22,216,800.00 18.41 12,295,500.00 10.19 -8.22 Fisik : Belum ada jadwal koordinasi dengan pusat Keuangan : perjalanan luar daerah belum bisa dilaksanakan karena belum ada jadwal koordinasi dengan pusat Fisik : Menunggu agenda pemerintah pusat Keuangan : Menunggu agenda dari pusat Keluaran (Outputs) Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 1 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan 44,5% terhadap presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang sosial dan ekonomi
(%) (RP.) (%) % Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.32.02 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata Masukan (Inputs) Dana Rp.41,564,000.00 SDM 14 orang 23 1,558,500.00 3.75 30 30 0 8,611,900.00 20.72 5,473,500.00 13.17 -7.55 Fisik : Penyusunan Rancangan RKPD dan pelaksanaan Musrenbang terkendala Covid 19 Keuangan : SPJ lembur baru dalam proses dn anggaran rapat juga terkendala adanya Covid 19 Fisik : akan dilaksanakan bulan berikutnya dengan metode Online Keuangan : SPJ segera diselesaikan dan anggaran rapat menyesuaikan dengan situasi Keluaran (Outputs) Dokumen perencanaan dan pengendaliansub bidang penanaman modal, tenaga kerja,dan pariwisata 8 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan 15,3% terhadap presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang sosial dan ekonomi Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.32.03 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi Masukan (Inputs) Dana Rp.77,028,600.00 SDM 13 orang 26 8,386,129.00 10.89 33 31 -2 16,780,575.00 21.78 13,309,229.00 17.28 -4.51
Fisik : tidak bisa terlaksananya monev
Fisik : akan dimaksimalkan di Bulan April
(%) (RP.) (%) % lapangan dan rakor di bulan Maret karena upaya meminimalisir penyebaran wabah Covid-19 Keuangan : belum dilaksanakan perjadin dalam daerah senilai Rp. 810.000 untuk monev lapangan, belum dilaksanakan rakor urusan pertadagkop Rp. 700.000, dan SPJ lemburTW I senilai Rp. 2.079.000 kemungkinan belum diinput di sistem keuangan. Keuangan : akan diupayakan untuk melakukan monev di Bulan April, rakor akan dimanfaat untuk penanggulangan dampak ekononmi di bulan April, cek input SPJ lembur Keluaran
(Outputs)
Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi 8 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan 28% terhadap presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang sosial dan ekonomi Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.32.04 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan Masukan (Inputs) Dana Rp.35,195,800.00 SDM 12 orang 23 2,407,350.00 6.84 32 30 -2 9,658,000.00 27.44 5,653,921.00 16.06 -11.38 Fisik : Penyusunan Rancangan RKPD dan pelaksanaan Musrenbang terkendala Covid 19 Keuangan : Anggaran rapat terkendala adanya Covid 19. Pelaksanaan Fisik : akan dilaksanakan bulan berikutnya dengan metode Online Keuangan : anggaran rapat menyesuaikan dengan situasi April Keluaran (Outputs) Dokumen perencanaan dan pengendaliansub bidang SosialKesehatan dan Pemberdayaan 8 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan 12,2% terhadap presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang sosial dan ekonomi
(%) (RP.) (%) % perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan. Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.33.01 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Prasarana Wilayah Masukan (Inputs) Dana Rp.69,068,695.00 SDM 14 orang 21 6,609,000.00 9.57 30 30 0 16,640,395.00 24.09 12,758,000.00 18.47 -5.62
Fisik : Tidak ada permasalahan Keuangan : HonorTHL Bulan Januari, Monev/ SPPD Dalam daerah masih dalam proses administrasi Fisik : Selalu mentaati ROPK yang sudah disusun Keuangan : Segera menyelesaikan proses administrasi Keluaran (Outputs) Dokumen perencanaan dan pengendaliansub bidang PrasaranaWilayah 8 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan 32,6% terhadap presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.33.02 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan Masukan (Inputs) Dana Rp.69,320,900.00 SDM 10 orang 20 4,899,100.00 7.07 21 21 0 12,845,300.00 18.53 11,075,100.00 15.98 -2.55
Fisik : tidak ada Keuangan : kegiatan lembur dan makan minum lembur tidak dilaksanakan
Fisik : tidak ada Keuangan : pelaksanaan dijadwalkan mundur menunggu situasi dan Keluaran (Outputs) Dokumen perencanaan dan pengendaliansub bidang penataan ruang permukiman
(%) (RP.) (%) % danperkotaan 8 dokumen karena adanya covid-19 kondisi kondusif Hasil (Outcomes) Dukungan 33,6% terhadap presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.33.03 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Alam Masukan (Inputs) Dana Rp.71,184,700.00 SDM 11 orang 21 3,896,600.00 5.47 29 29 0 13,977,300.00 19.64 12,718,600.00 17.87 -1.77 Fisik : Tercapai sesuai rencana Keuangan : Pelaksanaan lembur sesuai kebutuhan, belanja makan minum rapat dan SPPD luar daerah belum dapat direalisasikan sehubungan pencegahan penyebaran covid 19. Fisik : Pelaksanaan kegiatan dengan mempedomani rencana/jadwal yang telah disusun. Keuangan : Koordinasi dengan OPD yang diampu maupun DIY dapat dilaksanakan secara online. Keluaran (Outputs) Dokumen perencanaan dan pengendaliansub bidang SDA 8 dokumen
Hasil (Outcomes)
Dukungan 33,8% terhadap presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.34.01 Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(%) (RP.) (%) % Masukan (Inputs) Dana Rp.114,889,420.00 SDM 27 orang 15 6,615,000.00 5.76 19.5 17.5 -2 17,937,900.00 15.61 13,857,100.00 12.06 -3.55 Fisik : kegiatan monev lapangan ditunda sementara karena Covid-19 Keuangan : gap keuangan krn sppd dan lembur Fisik : dilaksanakan apabila kondisi sudah kondusif Keuangan : mengagendakan perjalanan dinas dilain waktu, utk lembur spj dlm proses Keluaran (Outputs) Laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan (APBD), LaporanTEPRA, Laporan pengendalian pelaksanaan RPJMD, Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan 7 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan 31,9% terhadap rata-rata presentase ketercapaian program pembangunan Manfaat (Benefits) Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.34.02 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Masukan (Inputs) Dana Rp.81,510,000.00 SDM 46 orang 17.5 1,970,000.00 2.42 17.5 25 7.5 6,815,500.00 8.36 6,423,000.00 7.88 -0.48 Fisik : nihil Keuangan : sisa mati dan efisiensi Fisik : nihil Keuangan : nihil Keluaran (Outputs) Laporan pengendalian pelaksanaan DAK secara berkala triwulan 4 dokumen Hasil (Outcomes) Laporan 25.6 % terhadap rata-rata presentase ketercepatan program pembangunan Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja
(%) (RP.) (%) % daerah 4.03.4.03.01.34.04 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Masukan (Inputs) Dana Rp.82,327,200.00 SDM 26 orang 33 6,025,000.00 7.32 40 38 -2 18,593,000.00 22.58 16,164,500.00 19.63 -2.95 Fisik : Monitoring lapangan tidak bisa terlaksana karena merebaknya virus covid 19 Keuangan : sisa mati, efisiensi belanja dan aktitivas tidak terlaksana karena terkena dampak merebaknya virus covid 19 Fisik : Dilaksanakan di lain waktu, menunggu kondisi aman Keuangan : menunggu kondisi aman Keluaran (Outputs)
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencanapembangunan daerah 5 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan 22,8% terhadap rata-rata presentase ketercapaian program pembangunan Manfaat (Benefits) Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.03.4.03.01.34.05 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan Masukan (Inputs) Dana Rp.70,927,500.00 SDM 39 orang 22 1,785,000.00 2.52 22 22 0 4,472,800.00 6.31 3,837,400.00 5.41 -0.9 Fisik : nihil Keuangan : sisa mati dan efisiensi belanja Fisik : nihil Keuangan : nihil Keluaran (Outputs) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY dan TugasPembantuan secara berkala triwulan 12 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan 19,7% terhadap rata-rata presentase ketercapaian program
(%) (RP.) (%) % pembangunan Manfaat (Benefits) Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah 4.06.4.03.01.16.01 Kerjasama dan Penerapan IPTEK Masukan (Inputs) Dana Rp.123,524,300.00 SDM 27 orang 22.5 0.00 0 24 30.5 6.5 5,300,000.00 4.29 2,006,800.00 1.62 -2.67 Fisik : Keuangan : Fisik : Keuangan : Keluaran (Outputs) Perjanjian kerjasama/rekomendasi KKN 15 dokumen Fasilitasi penerapan hasil litbang terpilih 3 penelitian
Hasil (Outcomes)
Dukungan 23,52 % terhadap capaian inovasi daerah yang masih eksis dan jumlah inovasi
Manfaat (Benefits) Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
4.06.4.03.01.16.02 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Masukan (Inputs) Dana Rp.395,057,300.00 SDM 7 orang 12 3,475,000.00 0.88 18 12 -6 48,340,000.00 12.24 10,143,000.00 2.57 -9.67 Fisik : Agenda FGD tidak dapat direalisasikan karena pandemi Covid 19 Keuangan : Anggaran FGD tidak dapat direalisasikan karena pandemi Covid19 Fisik : Menunggu sampai ada kebijakan dari pemerintah Keuangan : Dana FGD sampai bul;an Juni, akan dikembalikan di APBD Keluaran (Outputs) Rekomendasi kebijakan hasil kajianDRD kepada Bupati 1 dokumen Kajian Efektivitas Kinerja 1 dokumen Jumlah Teknologi Tepat Guna 3 Jenis
(%) (RP.) (%) % Penetapan Inovasi Daerah 1 SK Bupati Sistem Informasi Inovasi daerah 1 Aplikasi perubahan Hasil (Outcomes) Dukungan 84,5% terhadap capaian tindak lanjut kerja sama Manfaat (Benefits) Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan Dampak (Impact) Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah
Capaian Keuangan 3,291,372,824.00 234,884,370.00 7.14 876,553,230.00 26.63 475,931,924.00 14.46 -12.17
