SA(Tt UTAH BHAKTI
DOKUMEN
PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN
BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN
ANGGARAN 2015
RSJD
Surakarta
PEMERINTAH
PROVINSI
JAWA TENGAH
-l I
i
-i
a
DOKUMEN
PELAKSANA
PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN
KERJA
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI
JAWA
TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015
Formulir
DPPA.SKPD
1.02. . KESEHATAN 1.02.07. - RSJD Surakarta Unsan Pernerintahan OrganisasiRingkasan Dokumen
Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat
DaerahJumlah (Rp) Bertambah/
(berkurang)
Kode Rekening Uraian Sebelum
perubahan Setelah perubahan (Rp) 1 2 a 4 5 6 1 500.000.000 1 5.066.996,000 3,507.769.000 3,507.769.000 'l 1.559.227.000 1.621.481 .000 1 0,095,51 7,000 (157,771.000) 15.066.996.000 (1 3.566.se6.000) 1.500.000.000 't.500.000.000 1.s00.000.000 o.
tt
13,23 6,11 6,11 20,46 46,77 34,12 6,12 6,12 6,12 (0,67) 13,23 15,18 24,500,000.000 24.500,000,000 24.500.000.000 24.500.000.000 1 13.876.100.000 57.378.592,000 57.378.592.000 56,497,508.000 3.466.800.000 29.587,352.000 23,443.356.000 113.876.100.000 (89.376.100.000) 26.000,000.000 26.000.000.000 26.000,000.000 26.000.000.000 1 28.943,096.000 60.886,361.000 60.886.361.000 68.056.735.000 5,088.281.000 39.682,869.000 23.285.585.000 '128.943.096.000 (102 943.096.000) 5. 5.1, 5.1,1. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5,2.3 4. 4,1. 4.1.4. PENDAPATAN DAERAH PENDAPATANASLI
DAERAH LAIN-LAIN PENDAPATANASLI
DAERAH YANG SAH Jumlah PendapatanBELANJA
DAERAHBELANJATIDAK
LANGSUNGBELANJA
PEGAWAIBELANJA
LANGSUNGBELANJA
PEGAWAIBELANJA
BARANG DANJASA
BELANJA
MODAL Jumlah Belanja Surplus(Defisit)\
Rencana Pelaksanaan Perubahan
Anggaran
Satuan Kerja Perangkat
DaerahperTriwulan
NO, Uraian Triwulan I il ill IV Jumlah 1 2 3 4 5 6 7
I
Pendapatan 6.200.000.000 6.200.000.000 6.200.000.000 7,400.000.000 26.000.000.0002.1 Belanja
tidak langsung
15.219.841502
15 226 836.495 15.219.841.502 15.219.841.502 60 886 361.0002.2
Belanja Langsung
14.908.008.048 15.382.749.460 16.300.924.960 21.465.052.532 68.056.735.000 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.?Pengeluaran
PembiayaanSemarang,
12Oktober 2015
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI
JAWA
TENGAH
NIP
198603
1004
I
I r
Halaman : 1
4761DPPN2015
DOKUMEN
PELAKSANA
PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA.
SKPD
11.02.1.02.07.00.00.4
PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH
TAHUN
ANGGARAN
2015
Urusan Pemerintahan Organisasi
1.02.. KESEHATAN 1.02.07. - RSJD Surakarta Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat DaeIah
Bertambah/ (berkurang) Setelah perubahan Sebelum perubahan Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan (Rp) Jumlah (RP) Tarit Satuan Volume Jumlah (RP) Taril Volume Satuan Uraian 12
11=10-6
10=7Xg
I
8I
6=(3x
5) 5 3 4 1 2 6,12 126J2
6,126j2
1.500.000.000 1.500,000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 26.000.000.000 26.000.000.000 26.000.000.000 26.000.000.000 26.000.000.000 24.500.000.000 24.500.000.000 24.500.000.000 24.500.000.000 24.500.000.000 4. 4.1. 4.1.4.4.1.4.18.
4.1.4.18.01 PENDAPATANPENDAPATAN
ASLI
DAERAHLAIN.LAIN
PENDAPATANASLI
DAERAH YANG SAHPendapatan
dari
BLUDdari BLUD Rumah Sakit
I
24.s00.000.000 26,000.000.000 1.500.000.000 6,12 Roneana Ponorlkan Dana Trlwulan
Triwulan I Triwulan ll Triwulan
lll
Triwulan lV Jumlah Rp. Rp. Rp. Rp.198903 1 010.
?ffr
s
rs
ft?Tffi,m?BF?v
a,rry
Rp.
26.000.000.000wn/.
NrP. 6.200.000.000 6.200.000.000 6.200.000.000 7.400.000.000Semarang,
13Oktober 2015
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
I
Jumlah
Halaman :
'1RINCIAN
ANGGARAN
PEN
DAPATAN
Urusan Pemerintahan0rganisasi
1.02..
KESEHATAN 1.02.07. - RSJD SurakartaUraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/
(berkurang) Rincian Perhitunoan
Jumlah (Rp)
Rincian Perhitunqan
(Rp)
Volume Satuan Tarif/Harga Volume Satuan Tarif/Harga
2 3 4 5
6=(lx
5) 7 8 9l0=7r9
It=10.5
12Pendqpqtan
dqli
QfUQRqliq! Sa{!
Pendap atan
Pelayanal
Fgtqlqtgn
- Pendapatan Pelay.qryqqKggqlqtan
Pendapatan Diklat
-
Peldgpatq
QltltStPendapatan lainnya
- Pendapatan lainnya 1 tahun
23.432.725.000 711.550.000 355.725.000 24.500.000.000 ?3.!.32,1?0,qqq 23.43?,725,q1q 711,500.QQq 711,059.0qQ 355,725 000 ?55,725 00Q 1 tahuJt
tqllttt
21.8ry.600
Q9g 756.200.000 ?7q 200 000 26.000.000.000 24 q7tr 9p0 Q00 24871
900 Q00 756 200,Q99 756 200,000 370?90
0Q0 370 209 009 1.500.000.000 1,44Q.875.900 1,4!Q,Q75.000!4.450.000
44
610 000 14.475.000 14.475.000Jumlah
24.500.000.000 26,000.000.000 1.500.000.000/
Semarang,
gfinrrrun
RUMAH
sAKrr JrwA
DAERAH
sURAKARTA
PROVINSIJAWA
TENGAH
I
t,
VN.t4^
)
&Oro. n. BASoEKI SoETARDJo.MMR
d(
I
NrPr9581o1819s6o31oo9
\
l
Jumlah (Rp) 1 tahun tahuntahyl
6.12 6,10015
6r?9 6,?9 4,Q7 4,91Halaman: 1
DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
477IDPPN2015
Formulir
DPPA - SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan 1.02. . KESEHATAN 1.02.07. - RSJD Surakarta
Latar belakang perubahan/diangga*an dalam perubahan APBD
Rincian D,okumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Safuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah,
(berl(urang)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rincian PeIllitungan Jumlah {Rp} (Rp) %
Volume Satuan TarifrHrrga Volume Satuan Ta.if lHarga
1 2 3 4 5
6=(3x
5) 7 8 9l0=7X9
11 12 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.1.01. 5.1.1 .01.01. 5.1.1.01 .02. 5.1.1.01.03. 5.1.1 .01.04. 5.1.1.01.05. 5.1 .1.01 .06. 5.1.1.01 .07. 5.'1.1.01.08. 5.1 .1.01 .21. BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Gaji dan TunjanganGaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga
Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Umum Tunjangan Beras
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji luran BPJS Kesehatan 57.378.592.000 57.378.592.000 57.378.5S2.000 24.717.932.000 17.935.817.000 1.790.008.000 226.785.000 2r70.401.000 366.409.000 1.002.414.000 529.298.000 683.000 598.738.000 60.886.361.000 60.886.361.000 60.886.361.000 25.843.s29.000 18.635.817.000 1.900.008.000 226.785.000 2.170.401.000 366.409.000 '1.246.128.000 564.298.000 683.000 625.000.000 3.507.769.000 3.s07.769.000 3.507.769.000 1.125.597.000 700.000.000 1 1 0.000.000 0 0 0 243.714.000 3s.000.000 0 26.262.000 6.11 6.11 6.11 4.55 3.90 o. tJ 0 0 0 24.31 6.61 il 4.39
I
t
II
I
I
I
I
I
I
I t 1.02.1.02.07.00.00.5.1.Halaman | 2 Jumlah (Rp)
Jlnhh
(Rp) (Rp) Taril /Harg. 1 ? 3 5 8 9 11 5.1 .1 .01 .22. 5.1.1.02. 5.1.1.02.01. 5.1.1.02.03. lumn BPJS Ketenagakerjaan Tambahan Penghasilan PNSTambahan Penghasilan berdasa an beban kerja
Tambahan Penghasilan berdasa*an kondisi keria 97.379.000 32.660.660.000 30.239.300.000 2.421.360.000 108.000.000 35.042.832.000 32.467.662.000 2.575.170.000 10.621.000 2.382.172.000 2.228.362.000 153.810 000 10.91
729
7.31 6.356.(3x
5) 121
I Halaman: 3
Setelah perubahan Bort8mbah/
(berkurang) Sebelum perubahan Rincian Perfiitungan Rincian Perhitungan Tarif lHarga Jumlah (Rp)
Volume Sat!an Tarif/Harga Jumlah
(Rp) (Rp) % Volume Satuan Uraian Kode Rekening
6=(3x
5) 7I
9l0=7X9
fi
3 1 5 12 1 2 60.886.361.000 57.378.s92.000 3.507.769.000 6.11 Jumlah Triwulan I Triwulan ll Triwulanlll
Triwulan lV Jumlah Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 8 198903 1 010. 60.886.36'1.000lr,
NIP.Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Semarang, 13 Oktober 2015 Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
15.219.8/.1.fi2 r5226.836.495 15.219.841.502 r5.2't9.841.502
fi
v
-
s
o
c
Eo
!
t
&
EE
cl
e d,oll
ool
o
ol. o
ol. o
ql9qlq
sl
=
ol
o
rl
ol
o
\l\.qlo
ol
ct
@l
to
vlvol
a)
c{1.
c!
q
E.s
E 2 ? nS
EI:
E
EI E.
=II
S
EI
S
EI
E
=I.
E
I
lril rj
-l
F
dl
oj
odl cct cdl cci ol
rj
3:
El
q
3l
s
=l
s
=l
s,
Rl
R
Hl
3
s
Nl
N
El
F
Hl E: sl, S: Hl
H
':rj
'
orl N
'
-l
\j.
oloc
oaoc
qoc
N€ Ccqlcoq
(,
100
FXC)Cqaqq
@1 6-t
o
-Fo
o
o
ei
o)
c!
v
o
\o
o
o
o
a
c\
<oc!
\jo
o
oi
o
6
6 cto
o
o
ri
o
ct
N
N
o
o
(o
co N (cic!
c!
G
o
r< 6rj
o
(o
cc,o
o
o
aj
coo
o
G (E G (B G (D E E€
oq
E
o
Eo
c
.=tr
'5 e. E6
o
e.s
E-S=ISEIS
s
€il
O)l o@1
cci cil
ai
6
SNI C!(ol 6
Ni
oil
oi
ONI'N
qLr)l
r).
EI
S
EI
S
gI
S
EI.
=
=I
E
=
=lEslsFlFElscls=
sl
f,
sl.
s
sl
N
:1'
5
Hl
s
E
Fo
o
ei
o
N
oi
c\
()
o
o
o
d
NN
o
a
o
qi
o
6 No
o
o
s
a
o
@ (u (Ba
(Us
Ge
G Go
! e E6
-o
oc5 o I e. =u
-z.
J
UI
m
z.
t
(,
(,
z,
z.
o
z,
N.
z.
F
=
I.IJa
L,u )<.i
q
:
Eo
g 6 C'=
o
E
o
o_c
o
f,f
o
E
G g 6 f, <t)o
-a
E.t-q
c{
q
'6
o
,9 Co
P
e'6
f,cq
o)j
@E,t
g
:G
E
g
A
P
tr
: s c '-Q;
-:
f i
&
A S .: * 3: g,
S
c, '-
Y
A'
E',
E,
E
S
6'
F 5
S
E
E E
$
'a
I
f
E 9
s E. = = q e c E Q. o_ c (2
E
E
F a
r
::
P
t
$'
?
$
E
S
t
$
E
$
E
b\
g'
sq
g
Eq
g
FE
E
Fq
g
sq $,
st
E
F
.P
,
5.
,
=
=
=
,
f
.
f
b
5
e
F.
F-
F
F
F
F
d.
:1sl,
E
al
a,
xl,
&:
.o1
.o-::t.
ol
ool
\o
ol
O
-l
F
ol
e)
@l
(o
lt
,ol o
ol: ol
A 8 8,
8:
ol
o
ol
o'
ol
o
ol
o
olOol:
o
ctl
d
cil
d
dOFlNl
N
-l:
.ii
.ti
o'
o'
o.
ei'
o'
o
o
o
r:l
a.
G, (Eo:
o
o
s'l
N
o
o
rr.
o,
o
o
oi
o.
o
o
-ol
o,
o
6l
6. N <oN'
c!:
i : Iol
o
o
N:
6
kj
cD' O):f--l
5-'
Halaman ; 2
Uraian
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah / (berkurang)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) (Rp)
Volume Satuan Tarif/Harga Volume Satuan Tarif/Harga
2 3 4 5 6=(3x s) 7 9 10.7 X 9 1'l 12
t{il
el,Js [9seha!1
lyran
BPIS
Kes?h?!?l luran BPJS Ketenagakerjaan!
yan ee,p
x9t9lasakeri
a?l
rgmo{91
fglg|fitl
berdasarkan beban kerja- Ese/on
ll
1olang
.- Es9/01 ilt!
9r9ng - Es9/01lV
12 oranq;
Gotonqy
tv
60 0!9!15;
Ggtonqll
ttt271grans
;
Golonqal ll
l8
orang-Golonganllorang
f9mOgf91
Pengfgs!lan berdasarkan kondisi kerja- Er9/01
ll
1ogng
- Eylon
lllI
orang -E:9/on l\!
12oralg
-Gotonqy
tV 60 or91V - GotgnOlq ttt 277orlng
;
G9t9n9y
tt8!
9rlns
GolonganI
1 Orang tahun 1 tahun tahun 1!ahyn
!ahuy
tlhun
tahun tahun tahun 1 1tahul
!ahun !ahu1phun
tahuntalyn
Tahun 598.738.000 97.379.000 ?24 2.59:009 1 196 ggg:090 1 300 650:0002
825 550:000 20 782:125:000 3.869.775.000 40.950.000 20 100:009 ee ?69:q00 es s99:0gg1e6:glg:009
1 644 ?09:000 357:?10:900 3.780.000 ,5,eq lg,q ggg, 5e8i19:0gg
,97.ll,s, ggg.e7:3ls:ggg
_3023$0q.000_
?24
250:0?0 1.196.000,000 1.300.650.000 2.825.550.000 20.782.125.000 3.869.775.000 40.950.0002_4280A.A00_
20100:009
99 360:009se
360:ggg 196 650:099 1 644 300 000 357:?19:090 3.780.000 tahun tahuntllvr
tahyn tahun tahun tahun tahun tahun tahun Qhun tahuntlhun
tghuntahul
Tahun 625.000.000 108.000.000 ?24 250:009 1:196 000 000 1.300.650.000 5.651,100.040 19.850.512.000 4.204.200.000 40.950.000 29 700 000 e9 s60 000 99 360 000 3e1 300 000 1570
590 000 1q8 080 009 3.780.000_a20.aa0.aaa-9?!
000 0oo!q.400.!aa-10900a990
l?,191,qq?,o,qq ??4.250 000 1196 000 000 1.300.650.000 5.651.100.000 19.850,512.000 4 204 200 000 40 950 900 ?,!l9,11g,qo,q 20 790 000 99 360 000ee
360 090 193 300 000 1:570 590 000 1q9 080 900 3.780.000 26.262,000 26.262,000 r_02].qa9-10:921 og0 2.228.362.000 2.825.550.000 (931.613.000) 334.425.000 153.810.000 4,39 4,39 10,91 10,91 7.37 100,00 (4,48) 8,64 6,35 100t00(4,48)
8,64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1I
1 1 1 1 1 1 196.650.000 (73 710 000) 30.870.000$
t
I
r
Halaman : 3 UraianSobolum porubahan Setelah perubahan Bertambah / (berkurang)
Rlncl!n Porhltungen
Jumlrh (Rp!
Rlnclsn Porhltungsn
Junlnh (Rp) (npI
{
Volumo $rturn
Irrll /lltr0t
Volumr ArlurnI*ll
/llrrur
2
I
I
I
I
t
lfiltIl
il
It
Jumlrh
0r,#6,!f1,000
00,046,J61,000t,00r,709,000
0,00glnexru
Somarang,
R
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
'-"'il;^,T*'
t
NrP. 195810181986031009
I l;tl;1111,,,, ,
DOKUMEN
PELAKSANAAN
PERUBAHAN
ANOOARAN
SATUAN
KERJA
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI
JAWA
TENGAH
TAHUN
ANGGARAN
2015
Formullr
DPPA.
SKPD 2,2
Urusan Pemerintahan Organisasi 1,02. - KESEHATAN 1.02.07. - RSJD SurakartaRekapitulasi Dokumen Pelaklanaan Porubahan Anggaran Bolanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Xodo Progr!m Jumlah (Rp) Lokasi Kegiatan ,l I 37.556.000 01. s.624.493.000 137.556 000 ?,51 5.486.937.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
3121
Urlhn
Sebelum Koghtln porubehrn n 0I
2 1,41I
t0 Bertambah/berkurang (Rp)l-l'I
Sumber Dana Target Kinerja (kuantltatif) 0.786.937.000 4.300.000.000 9.924.493.000 4.300.000.000Program
PoloyononAdrnlnlrtrerl
Polkanlotatt
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Mlnuntan RS. Jlwa Daerah Surakarta RS.JIWA DAERAH SURAKARTA Setelah perubahln Terpenuhlnya kebutuhan makanan dan minuman pasien unluk 1 ( satu ) tahun Terpenuhinya
obat{batan,
alkes pakai habis dan reagen
dan
terpenuhinya honor untuk pegawai tidak tetaPsolama 12 bulan
500.000.000 s00.000.000 500.000.000
500.000.000 Polatihan Ekstern : 100 orang
RSJD Surakarta 0834
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
DayaAparatur
Kegiatan Pengiriman 05. I 5.687.227.000 15.687.227.000 7 4,70 74,70 36.687.227.000 36.687.227.000 21.000.000.000 21.000.000.000 Terpenuhinya kegiatan operasional RS beruPabelanja pegawai, belania barang dan jasa dan belania
modal
RS. Jiwa Daerah Surakarta
Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan
BLUDKegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
0001
12.
I
Halaman'.2
Kode
Uraian Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitati0 Sumber Dana Jumlah (Rp) Bertambah/berkurang Sebelum perubahan Setelah perubahan (Rp) Program Kegiatan 4 5 7 8
9=8-7
10 1 2 3 ( 1.02..
KESEHATANProgram
Pelayanan Kesehatan
24.1 60.571.00012.300.000.000
19.895.01 5.000 12.300.000.000
(4.26s.556.000) (1 7,66)
22.
0006. Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan RS.Jiwa Daerah Surakarta
- Roll Opack 1 paket - Meja kursi klasikal 100 unit
- AC Floor + Jaringan 3 unit
- Alkes 4 unit, 1 Paket, 1 set RS.Jiwa Daerah
Surakarta
9.975.956.000 5.710.400.000 (4.26s.556.000) (42,76) 0007 Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan - Gedung Asrama
- Pembangunan Jalan
14 Pokja Pelayanan Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan RS.Jiwa Daerah
Surakarta RS.Jiwa Daerah Surakarta 200.000.000 0036. Terpenuhinya pembangunan
/
rehabilitasi ruang rawatkelas
lll
1.684.615.000 1
.6M.615.000
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
24.
0002.
Program
Sumber
DayaManusia
KesehatanPenyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan RS. Jiwa Daerah Surakarta
Jumlah pelatihan /bintek intern : 13 pelatihan/Bintek dengan jumlah Peserta 968
0ranq 500.000.000 500.000.000 500.000.000 s00.000.000
25.
0002.Program
Promosi dan
PemberdaYaanKegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi
RS. Jiwa Daerah Surakarta
-
Bimbingan dan PenYuluhan bagi tenaga kesehatan,kegiatan pemberdayaan keluarga ODMK ( orang
dengan masalah keswa ) :
100 org
- Terapi rekreasi Pasien ( 30
org ), integrasi,
.lambore/teraPi
kerja
Pasienrehabilitan,dropPing, home
visit, penanganan Pasien pasung. 550.000.000 250.000.000 550.000.000 250.000.000 5 200.000.000 0037.
Halaman
:3
Kode
Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja
(kuantitati0 Sumber Dana Jumlah (Rp) Bertambah/berkurang Program Kegiatan Sebelum perubahan Setelah perubahan (Rp) 1 2 3 4 5 6
I
89=8-7
100015. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Rumah Sakit
RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
Jateng Fair, Health Expo,
Leaflet, Majalah Keswa, Profil RS, Promosi Pelayanan Keswa
di
RRI 300.000.000 300.000.000 56.497.508.000Jumlah
68.056.735.000 20,468 198903
1010.
,t,llP.
W
fffiei&i{
ffi
gvffiffEffrffi*$n
Semarang,
13Ohober
2015
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
r+
Halaman:1
0478/DPA/2015 Formulit DPA. SKPD 2.2'1 1,02,1.02,07 .01.?.7 05.5.2.
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
SATUAN
KERJA
PEMERINTAH PROVINSI
JAWA
TENGAH
TAHUN AI.IGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan Organisasi:
'1.02. - KESEHATAN:
1.02,07. - RSJO Surakarta Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Perkantoran ministrasi Ad Pelayanan .01 Program .02.07 .02, Minuman 41n Makanan PenYediaan 1.0?..1,02.07,01,2705.' Kegiatan1 (Satu) Tahun Anggaran RS. Jiwa Daerah Surakarla
Belanja
lndikator& Tololt Uhur
Tolok kur
lndikator Kebutuhan makanan dan minumanpasien untuk 1 (
dan Minuman Pasien TersedianYa kebutuhan Makanan
Capaian Prc4ram
4.300.000.000 tersedia
Dana
Masukan TerpenuhinYa kebuluh3n makanan dan minuman
dan
minuman Pasien TerlaksananYa kebutuhan makananKeluaran pasien dan minuman Mal,anan minuman dan pasien nrakanan kebutuhan Pernenuhan Hasil Paslen Rawat
Sasaran Anggaran BelaniaLangsung
Pelaksanaan Dokutnon Rlncien Jumlah (RP)
5r(3x
5) Uraian 5 Kodo Rol'enlng 4 3 ? 1 4.300.000.000 4.300.000,000 4.300,000.000 4.300.000,000 4.300.000.000 1.300.000.000BELANJA
DAERAHBELANJA
LANGSUNGBELANJA BARANG
OANJASA
Belania
Makanandan
Minuman
Belania Makanan0an
Minuman Pacien5,
5.2. 5.2.2, 5.2,2.11.
5.2.2.11.03.
Rencana
Penarikan Dana
PerTriwulan
NIP.1
Rp. Rp. Rp, Rp,Rp,
198903
1010.
4.300.000,000
Triwulan
ITriwulan
ll
Triwulan
lll
Triwulan lV
Jurnlah
Semarang,
2Januari
2015Mengesahkan'
Peiabat Pengelola Keuangan
Daerah
PROVINSI
JAWA
TENGAH
1,074.999.000
1.074.999.000
1.074.999.000
1,075.003,000
Halaman
:
1DOKUMEN
PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH
PROVINSI
JAWA TENGAH
Tahun Anggaran
2Q15
479/DPPA/2015
Formulir
DPPA.
SKPD
2.2.'
1.02.1.02.07
.01.3121.5.2
Urusan Pemerintahan 1.02. - KESEHATAN 1.02.07. - RSJD Surakarta Organisasi
Program Kegiatan
1.02.1.02.07.0'1. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.1.02.07.01.3121. - Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
'l (satu) Tahun Anggaran
RS.JIWA DAERAH SURAKARTA Waktu Pelaksanaan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD
Kebutuhan obat-obatan , alkes habis pakai dan reagen untuk pasien rawat inap dan rawat jalan dan honor pegawai tidak tetap selamas 12 bulan
Perubahan lndikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
lndikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Capaian Program Tersedianya obatobatan , alkes pakai habis & reagen untuk pasien rawat inap & rawat jalan dan honor pegawai tidak tetap
selama 13 bulan
Tersedianya obat{batan , alkes pakai habis & reagen untuk pasien rawat inap & rawat jalan dan honor
pegawai tidak tetap selama 12 bulan
Terpenuhinya obat{batan , alkes pakai habis & reagen untuk pasien rawat inap & rawat ialan & honor pegawai tidak
tetap selama 13 bulan
Terpenuhinya obat{batan, alkes pakai habis & reagen untuk pasien rawat inap & rawat ialan & honor pegawai tidak tetap
selama 12 bulan
Masukan Jumlah Dana tersedia Jumlah Dana lersedia Rp5.486.937.000 Rp5.624.493.000
Keluaran Terlaksananya pemenuhan obat{batan alkes pakai habis dan reagen dan terlaksananya honor pegawai tidak tetap selama 13
bulan
Terlaksananya pemenuhan obat-obatan alkes pakai habis dan reagen dan terlaksananya honor pegawai tidak tetap selama 12 bulan
Terpenuhinya obat-obatan , alkes pakai habis dan reagen dan terpenuhinya honor untuk pegawai tidak tetap selama 13 bulan
Terpenuhinya obat-obatan , alkes pakai habis dan reagen dan terpenuhinya honor untuk pegawai tidak tetap selama 12 bulan
Hasil Pemenuhan obatobatan , alkes pakai habis dan reagen dan pemenuhan honor untuk pegawai tidak tetap selama 13 bulan
Pemenuhan obat-obatan , alkes pakai habis dan reagen dan pemenuhan honor untuk pegawai tidak
tetap selama 12 bulan
Obatobatan , alkes pakai habis dan reagen terpenuhi dan honor untuk pegawai tidak tetap selama 13 bulan terpenuhi
Obalobatan , alkes pakai habis dan reagen terpenuhi dan honor untuk pegawai tidak tetap selama l2 bulan terpenuhi Kelompok Sasaran Kegiatan Terpenuhinya obataobatan , bahan pakai habis dan terselesaikannya tugas pelayanan perkantoran
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah/
berkurang Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rp
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harqa satuan
I
2 3 4 56=(3x
5) 7 8 o 10=7x9 1 l =10-6 12 5. 5.2. 5.2.1. 5.2.1.02.BELANJA
DAERAHBELANJA
LANGSUNGBELANJA
PEGAWAIHonorarium
Non PNS 5.486.937.000 5.486.937.000 65.800.000 65.800.000 5.624.493.000 5.624.493.000 37.800.000 37.800.000 137.556.000 1 37.556.000 (28.000.000) (28.000.000) 2,51 2,51 (42,55) (42,55)Halaman
:2
Setelah perubahan Bertambah/
Sebelum perubahan Rincian Rincian Perhitungan satuan Jumlah (Rp) Rp Jumlah (Rp) Volume Satuan Satuan Harga satuan
Volume
Kode Rekening lJraian
8 9 10=7x9 11=10-6
5=(3x
s) 7 't2 4 5 3 2 1 37.800.000 5.586.693.000 5.536.056.000 4.586.056.000 750.000.000 200.000.000 50.637.000 50.475.000 162.000 65.800.000 5.421.1 37.000 5.370.500.000 4.420.500.000 750.000.000 200.000.000 50.637.000 50.475.000 162.000 (28.000.000) 1 65.556.000 165.556.000 165.556.000 0 0 0 0 0 (42,55) 3,05 3,08 3,75 0 0 0 0 0Honorarium Pegawai Harian LePas
BELANJA
BARANG DANJASA
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan ObatObatan Belanja PerlengkaPan/Peralatan Kesehatan/Kedokteran Belanja Bahan Laboratorium
Belanja Premi Asuransi
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS 5.2.1.02.01. 5.2.2.
5.2.2.02.
5.2.2.02,U.
5.2.2.02.10. 5.2.2.02.12.5.2.2.04.
5.2.2.04.04.
5.2.2.04.05. 5.624.493.000 I 37.556.000 2,51 5.486.937.000Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan
ll
Triwulanlll
Triwulan lVJumlah
Rp. Rp. Rp. Rp.8 198903
1010.
5.624.493.000 Rp. NIPSemarang,
13Oktober 2015
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
1.392.284j48
1.392.284.148 1.392.284.148 1.447.640.555
;
o
Eo
o
I
a
Gis
No
Qq
@a
o
ts tE ! E Ft
a
E) d.o.A
g.
g S
El,
E
3 '[ o o -l:
o
a 'l
o
EIER'HHIHE
Xl*ScBlEB
o
e
q
o
-{
Nq
6o
oool
oo
6 0' oI o aoool
oa
d. ei c;l
ci.
ci
6. 6 0l A a G 6, Ol A a d qi eil' d c; 6',€ 6I S A c?: q? N[ N' Nt.s
ool
o
ooIa
o:ql9
b Nt. N. @t 6lrl
o
a:
a| 888
qt q: q I
ol
oOO
ol
a
a.
a
"cl
oq c?
v?NlNa
ol
e:e
d.6
5
-o
a
o
c;
a
o
et @s
o
o
o
dio
o
o
o
ct
o
o
6
o
N
oa
oo
o,o
O, C;o'a
aa
ail
!:
a.
c
Go
e
G q 6r
t6s
G 6 6 U)c
6
o
=
=
o
o-6 0 E E,o
E!
o
Fc
G Gtl
o
a
Go
o
aDo
e
o
ts o? @ @a
ho
o
ll @s:s
el
E
EI
E
s8 pl R
Dl
E
OO.<l.Yrl
F
dddl
a;o.o
6l'
e
N'N,
oool
GOOIoool
d
d.
cil:oo,ol
q9ql
oool
h,
6
01NNNI
oool
oool
oool
d ci
cil
Q. A.
Olqi ei
cil
NN'OI
^l
=looo'ol
oioi
o
ol
61,
a'a
o
ol'
;l
d: ei.
ci
ol.
=loo,oot.
-l.Qsool
HI Ea 6
RI=l:
o
d.s
E=
?o
a
o
ri
Nai
a
o
a
C; a a C;o
No
o
a
c;
o
o
ci
6
N
6 G G b Go
a
E G G G u) 6o
o
CL6
d
o
EE
o
6 6 llo
o
6
o
o
U)Eo
a
Eg
*l , ,ii.rr
X, ::
r:l
fi:
:<p:
E
I *, 8
:E.o-'6q.
E
5
E,
iB=E.!9o.
E
.=S E B E
:q
-
6
=:
9
9
o)e E E€ t, =
6
E$
E,
i
e,E,E,
el
$
=q E
c I: =: d e
E
€F 5
gE !:
E
S
E e
E
3
E
3 F
E 'e
-EEE
E b ;
f;:
-s S !s: E. .q.
s
s
E
E'
e
g
!QEq
E
+
+
E,
+
5
ei
*6mco
o
..:€
,8,
o
:
a-:
=
E'
eEii
,gi6t
-S:<E
6s-Gq t
EsE
eocX=aQ66.
E
*.=
E
;
E
-8,
*
= =:-
a
FE.
Y 6€
S
EE,]
E
d
E
8
s
E E s'E
-E
s
='*:
E'ss8
S
E
s;ilF$$.8*H
k=,1\6o,
Ycbco
(u.g
o
o
)<
(go
C (so
o-C (s C (s _g o) o-(Ea
(E-
C N(,
E
o)>'
C 0)o-c
(o.g
o
o):c
-c\l c?o
ci
o
l-
6 G?
z,
J
]U
co
z.
t.
(9
(,
z.
z.
g
o
z,
E,
E
(so
o
o_(!
(EI
(1)o-'6
(Ea
'.
E
E
(s c (! (g 6) o_E
(I]o)
o
o-
.-q
c\lo
O O': S: =l =i=
oli o: ai olt oio:
ol o: -l o:
s-
s-
\-o
o'o'
oo
o. a,
a9
ao
ct
a;o'o
NN:
o,
rj
N'.
:o
o
o
o
o
a'
a;
s.
N. c=.==
G
,O,:i
o,
o,
o,
6i
a
-r
io,
o
o,
ci'
o'
a'
o
N,s'
oo,
oo
oo
ci
c;
oa'
s?
a?o, s,
6.tl
=5 q=
F-, 5 G:
€
G F '9',,o
a
o'
*:
:o'
o'
*:
:o
a
o
a
-:
: Ioo
o'a
IHalaman : 2 Bertambah/ Setelah perubahan Sebelum perubahan Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Harga satuan Jumlah (Rp) Rp Jumlah (Rp) Volume Satuan
Volume Satuan Harga satuan Uraian
I
t0
't1 12$=
x 7 3 4 5 1/
Semarang,
^
u
drnrrrun
RUMAH sAKrT
JrwA
DAERAH SURAKARTA
PRov*.lsr
JAWA TENGAH
lr
ir
\
!hwd'''
*OrO.
N. BASOEKI
SOETARDJO.MMRAI
u
**rttlo*ntuor*,
1
Halaman :
1048C/0PA2015 Formulir DPA. SKPD 2,2.1 1.02.1.02.07.05.0834.s.2.
DOKU
MEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI
JAWA
TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan 0rganisasi 1,02. . KESEHATAN 1.02.07. - RSJD Surakarla Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber DanaKapasitas Sumber DaYa AParatur WorkshcpisimPosium/Seminar 1.02.1.02.07.05. . Program
1.02.1.02.07.05.0834.' Kegiatatt 1 (Satu) Tahun Anggaran RSJD Surakarta
Langs E Tolok Ukur Kincrja Bela
Ta U
Terselenggaranya kegiatan pengiriman WorkshoP/SimPosiunr/Semittar pengiriman kegiatan 'l'erpenuhinYa Capaian Program 500.000.000 APBO TersedianYa Masukan
Pelatihan Ekslem 100 orang pengiriman kegiatan TerlaksananYa Keluaran pengiriman Terlaksananya hegiatan Kesehatan kualitas Hasil Rumah Sakit Sacaran
Rincian Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Jumlah (RP) Kodo Rekoning
5a(3x
5) 5I
3 2 1 500.000.000 500.000.000 500.000,000 500,000.000 !0Q.000,000BELANJA BARANG
DANJASA
Belanja kursus, Pelatihan' sosialisasl
danBelania kursus-kursus singkat
/
pelatihanblmbingan
teknls
PNSBELANJA
DAER,AHBELANJA
LANGSUNG 5.2.2.17.01 5. 5.2. 5.2.2. 5.2,2.11. Rp. Rp. Rp. Rp.500,000.000
Rp.
NlP.
19640518 't98903
1010.
Rencana Penarikan Dana per Trivrulan
Semarang,
2Januari 2015
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
PROVINSI
JAWA
TENGAH
Triwulan
ITriwulan ll
Triwulan
lll
Triwulan lV
Jumlah
125,000.000
125.000,000
125,000.000
12s.000.000
,
UraianHalaman:
1N
ANGGARAN
BELANJA
RINCIA
Program
Kegiatan
Sumber
Daya
Aparatur
Kapasitas
Peningkatan
.05,
.02.07
1.02.
Pengiriman
iatan
Keg
5.0834
0
.02.a7
1.02.
1Jumtah
(RP) Hargasatuan
Satuan
Volume
Uraian
500,000,000Jumlah
Semarang,
DIREKTUR RUMAH SAKIT
JIWA
DAERAH
SURAIGRTA
t,
A
TENGAH
NlP.
19601005 1980101001
i I , I I I l IHalaman : 1
481IDPPN20't5
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun
Anggaran
201 5 1.02.1.02.07.12.0001.5.2
Formulir
DPPA.
SKPD
2.2.1 Urusan Pemerintahan Organisasi 1.02. - KESEHATAN 1.02.07. - RSJD SurakartaKegiatan
:
1.02.1.02.01.12.0001. - Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayananWaktu
Pelaksanaan :
1 (satu) Tahun Anggara6 LokasiKegiatan
:
RS. Jiwa Daerah SurakartaLatar belakang perubahan/dianggarkan
dalam
:
Kebutuhan pelayanan dan operasional rumah sakil perubahan APBD
1.02.1.02.07 .12. - Program peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Program
Perubahan lndikator & Tolok Ukui
Ukur lndikator
Sebelum
Setelah Sebelum perubahan
Setelah Capaian Program Terlaksananya kegiatan pelayanan pendukung pelayanan
Tedaksananya kegiatan pelayanan pendukung
sakit
Terpenuhinya kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan Masukan
Terpenuhinya kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan
untuk sakit
Dana yang tersedia Dana yang tersedia
Rp21.000.000.000 Rp36.687.227.000
Keluaran Terlaksananya
belanja barang
kegiatan operasional RS berupa belanja pegawai, dan jasa dan belanja modal
Tedaksananya kegiatan operasional RS berupa belania pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja
kegiatan operasional RS berupa belanja pegawai, belanja barang dan.jasa dan belania modal Terpenuhinya
Terpenuhinya kegiatan operasional RS berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal
Hasil Terpenuhinya kebutuhan kegiatan operasional
RS berupa belanja pegawai, belan,a barang dan jasa dan belanja modal
modal
Terpenuhinya kebutuhan kegiatan operasional RS
berupa belania pegawai, belanja barang dan jasa dan pegawai, belanja barang dan jasa dan belania modal
BelanJa
terpenuhi Belanja pegawai, belania barang dan jasa dan belanja modal
terpenuhi Sasaran Terlaksananya kEiatanpelayananpendukung pelayanan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja
Langsung
program dan perKegiatan Satuan Kerja perangkat DaerahSebelum perubahan
Setelah perubahan Bertambah/
berkurang Rinciar Perhitungan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan satuan Jumlah (Rp) Volume Satuan
satuan Jumlah (Rp) Rp 1 2 3 4 5
6=13x
s) 7 8 s 10=7xg 11=10.6 12 5. 5.2. 5.2.1.5.2.1.04.
5.2.1.04.01BELANJA
DAERAHBELANJA
I.ANGSUNGBELANJA
PEGAWAIBelanja
Pegawai BLUDBelanja BLUD Rumah Sakit
21.000.000.000 21.000.000.000 3.401.000.000 3.401.000.000 3.401.000.000 36.687.227.000 36.687.227.000 5.050.481.000 5.050.481.000 5.050.481.000 15.687.227.000 1 5.687.227.000 1.649.481.000 1.649.48,t.000 1.649.481.000 74,70 74,70
/8,50
48,50 48,50Halaman
:2
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah/
berkurang
Rincian Perhitungan Rincian Perfiitungan
Kode Rekening uraian
Volume Satuan Harga satuan Jumlah
(Rp)
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Rp
1 2 3 4 5
5=(3x
s) 7 8 o '10=7x9 '11=10-6 12 5.2.2.5.2.2.22.
5.2.2.22.01. 5.2.3.5.2.3.02.
5.2.3.02.36.BELANJA
BARANG DANJASA
Belanja Barang
danJasa
BLUDBelanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
BELANJA
MODALBelanja Modal
PengadaanPeralatan dan
Mesin Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin16.431.600.000 1 6.431.600.000 16.431.600.000 1.167.400.000 667.400.000 667.400.000 26.361.561.000 26.361.561.000 26.361.561.000 5.275.185.000 3.750.185.000 3.750.185.000 9.929.961.000 9.929.961.000 9.929.961.000 4.1 07.785.000 3.082.785.000 3.082.785.000 60,43 60,43 60,43 351,87 461,91 461,91 5.2.3.03.06
5.2.3.03.
Belanja Modal
PengadaanGedung
danBangunan
Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Banqunan BLUD PLUU 500.000.000 500.000.000 1.525.000.000 1.525.000.000 1.025.000.000 1.025.000.000 205,00 205,00
Jumlah
21.000.000.000 36.687.227.000 I 5.687.227.000 74,10 Triwulan I Triwulanll
Triwulanlll
Triwulan lVJumlah
Rp. Rp. Rp. Rp. 36.687.227.000N|P.19640518 198903
1010.
Rp.Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Semarang,
13Oktober 2015
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
7.572.870.333
7_964.537_000
8.531.869.500 12.617.950.167
RINCIAN
ANGGARAN BELANJA
Program
1.02.12. - Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
BLUDKegiatan
1.02.12.0001.
-
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah/
berkurang
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Saluan Harqa satuan Jumlah (Rp) Rp Uraian
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Volume
12
1 3 4 5
6=(3x
5) 7I
9 10 11Bglqnla fegayvaiBLuo Rgmg!
!q\i!
B9lanf
rys1wa!au/o
.nyman .s1!t:
99!qnj? l9Cery?i Br-ttD Ryqqn S9!<itBelaqq Fglqry d91.lasa BIUD n_u.qel' 9.a.k!t
- Belania
pyalg
danlasa.B\t!!
lyy?\
tlkit
1 Belaniq Barang dan Jasa BLUD Runah Sakit
Bglg{a f,lodal iengadaan Peralatar !q1.tr,l9qi1 QIUO -
l9lanig
Mod!
BLUDPentla1dy
m::!l
1 Belqnjg trlodgtBL|to
ft1a9lq !11M9!n
Qglgnjq Modal Pensadaar Gedung
oql
lqlgylql
QlVo
-
f9lanig
MgdatBLU! Bgygynln
day Gedung 1Belqj7
r!o!1rBLU|
Bglgyl?l
d1n Gedulg3 401.000.000 667.400.000 500.000.000 9,Xq1 9g9,qqq 3,401.000.Q00 ?:101.Q90 000 ]l9,1q1 999,qqq
fi.4,U.400.000
19:431 999 000 _00244!.aqa-4Q7.400.0q0 qQ7:!00 000J9g_aqg,qE
500.0Q0,000 500.000.000 5.050.481.000 26.361.561 .000 3.750.185.000 1.525.000.000 g,qqq$1p,0,0, 5 0s0:4q.900 5.050.481.000 ?g,q6,1,.gQlpp,o,?9.3il.tq!.90!
?q3il
$!909
gqgl9p=q9!.
3.750185.000 ? 750 !p? 000Jj?q9!q-Q@.
!.s2s:090.000 1.525.000.000l-qg1q1!Q9-I
94?1481.000 1gle
4u
q00 $?9,qquqq-9.s2?|61.999I
929:961,00q.Lagazqlgqq_
3.0
?785909 3 Q9?,785 0q0t_o?qaqaa,
1.025.000:909 1.025.000.000 36.687.227.000 1 5.687.227.000 74,70 Jumlah 21.000.000.000NrP.
1 958101 81 986031 009/
Semarang,
IREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROUST
JAWA TENGAH
l/r*t
48 48 48 60 462 60 60 tahun Tahun 462 462ttr
205 205 1 1 1 1 tahun Tahun Pakgl Pa!<el !,00 1,00 1,00 pakg! paket 16.431.600.000Halaman
:
1048Z0PA/2015 Formulir DPA. SKPO 2.2,J
1 .02.1 .02,07 ,22.0006 .5,2.
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANG}GT
DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH
TAHUN
ANGGARAN
2015
Urusan Pemerinhhan 0rganisasi 1,02. . KESEHATAN 1.02.07. - RSJ0 Surakarta Program Kegiatan Waklu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana1.02.1.02.07.22,0006.' Kegiatan Penlenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan
1 (Satu) Tahun Anggaran RS.Jiwa Daerah Surakarta
1.02.1.02.07.22. - Program Pelayanan Kesehatan
lndikator & Tolok Ukut BelanJa Kineria
Tolok
Pemenuhan sarana dan Pelayanan kesehatan kesehatan pelayanan dan penuniang sarana TerpenuhinYa Capaian Program 12.300.000.000 oana yang tersedia
Masukan
. Roll Opack 1 Paket
- Meja kursi klasikal .l00 unit
- AC Floor + Jadngan 3 unit 4
Terlaksananya pemenuhan sarana danpelayanan kesehatan Keluaran
3 kegiatan :
- BM Pengadaan Peralatan kantor - BM Pengadaan alat rumah tan99a
.BM
pelayanan kesehatan Pemenuhan sarana dan penunjang
Hasil
Pasien rawat dan RS
Sasaran Langsung BelanJa Pelaksanaan Anggaran Dokumon Rincian Jumlah (RP) Uraian Kode Rekening
6r(3x
5) 5 1 3 2 1 1 2.300.000.000 J 2,300.000.000 12300,000.000 1 2.300.000.000 325.000.000 175,000.000BELANJA
DAERAHBELANJA
LANGSUNGBELANJA
MODALBelania Modal Pengadaan
Peralatandan
MesinBelania Modal Pengadaan Alat Kantor Belania Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
tselania Modal Pengadaan Alat-Alat Kesehatan 1 2.300,000.000
5. 5.2. 5.2.3. 5.2.3.02. 5.2.3.02.14. 5.2.3.02.1s. 5,2.3.02.22.
Rencan
aPenarikan Dana
PerTriwulan
Triwulan
ITriwulan ll
Triwulan lll
Triwulan
lVJurnlah
Rp. Rp. Rp. Rp.Rp.
't2.300.000.000
Semarang,
2Januari 2015
Mengesahkan,
Peiabat Pengelola Keuangan
Daerah
PROVINSTJAWA TENGAH
3.075.000.000
3.075.000.000
3,075,000,000
3.075,000,000
/
NlP.19640518
198903
1010.
Halaman : 1
RINCIAN ANGGARAN
BELANJA
Eel.ade Mq(et.?enecq??{'
Al?l [Pnlqq
..:
F,r.tllir.
$.0.!1r
1911t9.t17.K119,.
..
..
.. : 9.e!ooia.1P]( .Q'PoPl<. . .
. : 99! CqiP.V PiE Ku19i.
(P
slk qtBelpnje Mq4el ?els?O??r.r
Ala!
B.u.Oah .Ia.qsse.:
Po.tllir Mglat.leyataQn
luryl\
Tan.sg1
. .
.. .1P.e.n.g.a.d.a.a.n
lC
flo.o.r.+.lOfinSOn1uryt.
.
.
.Belpde Mq{el
PenseCaan Ate!'AleLllepehatan
: F.r.t I
il
1 M 9!
1 t.|
9 n g.a.d a a.1 !.a.1 1 t 1.t k e.s.e.\1t ?!.
. 1 l.a.n.ga.d.a.a.n9fl
( 9,olf'pyle.r.8pli.o.g1ali9 )..
. .,. . . ..
7l.e.ng.a.da.an Palient Monitor . .-
le.n.g.a.d.a.anTODIIS.X'.E.v
.1 l.e.nga.Qa.a.n P9 1qt9!qn K.e.s9.hat?l.Anqt ( S.ryOEZE€ry. s
ET')"
-
Transcranial Megnetic StimulatorFor
oiagnoglic.a.4(Tlpfepeqtiq
Jumlah
(RP)Volume
1. 1. 1. 1. 1. 1. 7..Satuan
Uralan
i
!7.5,Q1.Q 999Npvrs
Vitll
Jumlah
1.02.1.02.07
.22.'
Program Pelayanan Kesehatan
:
1.02,1.02.07,22.0006.'
Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan
1 2.300.000.000
Program
Kegiatan
,l?!,Q98.9.0.0. . ?.59,qQQ.09p. . .7!,QQQ.999. ?.9,0.0.Q.9p9..
t10..999 1..N9,q0.Q.999.fi|,QqQ.999.
?so,QQQ.990!{,Qqq.999
....t!:QQ9.9.0.0.
. 115,8qq.990. 1 1 800.000.000 .1.1..99p,QQQ..0.0.0 . .1.?59:QQQ..0.0.0..
,.199,Q9Q'999-.
25p,qQQ0p9.
140,99q.p0.0. . .1.999,9QQ.999.,X/^'*'u
Semarang,
R RUMAH SAKIT
JIWA
DAERAH SURAKARTA
P
JAWA
TENGAH
NIP.
19601005
1986101001
;
u\i!.
. . . p?l<?l .Uor!. ..
Uni!...p?k?|.
. ..u],i!.
Halaman : 1
483/DPPA/2015
DOKUMEN
PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI
JAWA
TENGAH
TahunAnggaran
2015
1.02.1.02.07 .22.0007. 5.2Formulir
DPPA. SKPD
2.2.1 Urusan Pemerintahan Organisasi 1.02. - KESEHATAN 1.02.07- - RSJD SurakartaKegialan
:
1.02.1.02.07.22.0007. - Kegiatan Pemenuhan Fasilitas pelayanan KesehatanWaktu
Pelaksanaan :
1 (satu) Tahun Anggaran LokasiKegiatan
:
RS.Jiwa Daerah SurakarlaLatar belakang perubahan/dianggarkan
dalam
:
Kurang Fasilitas rumah sakit perubahan APBD1.02.1.02.07.22. - Program Pelayanan Kesehalan Program
Perubahan lndikator & Tolok Ukur Tolok
lndikator
Sebelum Setelah
Sebelum perubahan Setelah
Capaian Program Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemenuhan Fasilitas pelayanan kesehatan Pemenuhan Fasilitas pelayanan kesehatan
Masukan Dana tersedia
Dana lersedia
Rp9.97s.9s6.000 Rp5.710.400.000
Keluaran Terlaksananya pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan
Terlaksananya pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan
Jalan Gedung Diklitbaflg
Gedung Asrama - C,edung Asrama
Jalan Hasil Pemenuhan Fasilitas pelayanan kesehatan
Pemenuhan Fasilitas pelayanan kesehatan
- Belanja Modal Pengadaan gedung dan bangunan ( gedung Diklitbang dan C€dung Asrama )
- Belanja Modal Pengadaan Jalan, irigasi dan Jaringan ( Jalan
3 Kegiatan 3 Kegiatan :
- Belanja Modal Pengadaan gedung dan bangunan ( Gedung Asrama )
- Belanja Modal Pengadaan Jalan, irigasi dan Jaringan (
Jalan
Sasaran Kegiatan Terlaksananya pelayanankesehatan berupa pem€nuhanjalan,gedungdiklat dangedungasrama
Rincian Perubahan Anggalan Betanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja perangkat Daerah
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah/
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan satuan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan satuan Jumlah (Rp)
Rp 1 2 3 4 5
5=(lx
s)I
I
I
10=7x9 11='10-6 12 5. 5.2. 5.2.3. 5.2.3.03. BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG BELANJA MODALBelanja
ModalPengadaan Gedung
dan Bangunan 9.975.956.000 9.975.956.000 9.975.956.000 8.575.956.000 5.710.400.000 5.71 0.400.000 5.71 0.400.000 4.31 0.400.000 (4.265.556.000) (4.26s.556.000) (4.265.s56.000) (4.265,556.000) (t42,76l, |r42,76l,(42,t61
149,74l.Halaman
:2
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah/
berkurang
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Rp
olo 1 2 3 4 5
5=(3x
5) 7 8I
't0=7x9 1'l='10.6 12 5.2.3.03.01 5.2.3.03.02. 5.2.3.04.01 5.2.3.04.Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
Belanja Modal
PengadaanJalan, lrigasi
danJaringan
Belanja Modal Pengadaan Jalan
4.432.206.000 4.143.750.000 1.400.000.000 1.400.000.000 166.650.000 4.143.750.000 1.400.000.000 1.400.000.000 0 0 0 (96,24) 0 0 0
Jumlah
9.975.956.000 5.71 0.400.000 (4.265.556.000) 142, Triwulan I Triwulanll
Triwulanlll
Triwulan lVJumlah
Rp. Rp. Rp. Rp. 5.710.400.000198903
1010.
Rp.NIP
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Semarang,
13Oktober
20'15Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
955.359.567 1.038.434.311 1.389.277.311 2.327.328.811
d
(4.265.s56.0001-il
,ftp
flfff,,4p
lllvt
-,
RINCIAN
ANGGARAN
BELANJA
1.02.22,
-
Program Pelayanan Kesehatan
Program
-'l- t
$
i
LbS It6.dSD
Kegiatan
1,02.22.0007.
-
Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah/
berkuranq
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Uraian
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Rp %
1 3 4 5
6=(3x
5) 7 8I
10 1'.! 12Pqkgt Pqkp! Paket Bglgnja Modal Pqngadaar Banguna! qgdq!g lgmpat
[erla
:
Pef|?!gy!?!
9?!t!!19
Diktitbllg
- Biayalgmlqryqan Fpk
- Biaya Perencanqqn - Biaya Pengawasanpglgliq Modal Pengadaan Bangunal.gqqglg lempqt
TilOgfl
- Pembangunan Gedung Asrama1 BlgU.a
le
nb qn gunq
F isik1
Birylleleqcqlaan
- Biaya PengawasanQela11q Modal Pqngadaan Jalan
-
Pgnbygyyan
Jatal
- Biaya Pembangula7lisik
- Biaya Perengqqqq 1 Biaya Pengawasan 1,00 1,00 '!,00 !,00 1,00 !,00
lake!
P.aket pak;etr"
4.432.206.000 4,432.200.000 1.286.400.000 Q7 900 000 46.600.000!
1 Paket ?ake! ?pxe! pake! 166.650.000 1qqqpqp9,0, 166.650.000 1,141lqgp,0,o, 4.143.119.090 3 873 50Q 009 15p (0q 000ffi
55q990 :r,{qq qqgpp,o, 1 400:999.000 '! 286!00 009 Q7:q00 000 46.600.000 166.650 000 (1 ?9g.,5,5p,qqql (4.?91.5s6:000) (4!!9
e00:QQ0) 0Qlq659,qqE
-a-I
a q 0 -0-9I
I
0 Jumlah 9.975.9t6.000 s.71 0.400.000 (4.265.556.000) (42,76)T
1,tA
h-",drtD
3.873 500.000 158.700.000 !<pg!qten Pakel Paket 4 !48 900 000 166 650:000 116.656.000 3.873.500.000 1.286.400.000 67.000.000!9
a9o,?QQ€0_
(e6) ftq0) q (100) _a_ . _0-0 0 0 0 0 0.v...
"..
fl
1 I I 1 1 tlpgtatql Paket Pakel 1913:504q00 158.700.000 111:550 000 46.600.000llalaman
2Uraian
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah/
berkurang
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rp % Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan
,| 3 4 5
$=
x 7 8I
10 1'.| 12y/*r*tr**,
Semarang,
IMAH
SAKIT JIWA DAERAH
SPROVI\SI
JAWA TENGAH
t_
(
Wet;'
URAKARTA
Halaman :
10484/DPA/2015 Formulit
DPA
'
SKPD 2.2,1 1,02.1.02.07.22.0036'5.2.DOKU
MEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RJA
PERANGKAT DAERAH
SATUAN KE
PEUIERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerlntahan 0rganisasi
1.02, . KESEHATAN 1.02.07, - RSJD Surakada
akreditasi rumah sakit Belania 14 Hasil kur U &Tolok lndikator Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02.07
.??.-?rqram
kesehatan mutu pelayanan kegiatan TerpenuhinYa Sakit Rumah Akreditasi TerlaksananYaPeningkatan mutu pelayanan Dana tenedia jlwa Capaian Program Keluaran Masukan 200.000.000 '14 Pokja Pelayanan Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
1.02.1.02.07.22.0036.' Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan 1 (Satu) Tahun Anggaran
RS.Jiwa Daerah Surakarta
RS dan
rawat Sasaran RS Pasien rawat
Langsung Belanja Anggaran Pslaksanaan Dokumen Rlncian Jumlah (RP) Uraian Kodc Rekening
5=(lx
5) 5 1 3 1 200,000,000 200,000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 5. 5.2. 5.2.2. 5.2.2.17,BELANJA
DAERAHBELANJA
LANGSUNGBELANJA BARANG
DANJASA
Belanja kursus, Pelatihan, sosialisasi
dan5.2.2.17.03.
bimbingan teknl3
PNS Belanja bimbingan teknis200,000.000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan
ITriwulan
ll
Triwulan
lll
Triwulan lV
Jumlah
Rp. Rp. Rp. Rp.198903
1010,
NIP.1
200.000.000
Rp.
Semarang,
2Januari
2015Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
PROVINSI
JAWA IENGAH
49.998.000
49.998.000
49.998.000
50.006.000
T$LA}[
ilIVMRIPI}TA$I
2Halaman:
1Program
Kegiatan
:
1,02.1.02.07,22.
-
Program Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.07 .22.0036.
'
Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan
Jumlah
(Rp)satuan
Satuan
Volurne
.Bdade Diolinqq! !s[nie.
. .-
Akredltasi
RumahSalit
200,000.000
DIREKTUR RUMAH SAKIT
JIWA DAERAH SURAIGRTA
(,
NtP.
19601005 1986101001
Semarang,
TENGAH
x,
RINCIAN ANGGARAN
BELANJA
Uralan
Halaman:
I
DOKUIUEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN
KER"IA PERANGI(AT DAERAH
0485/0PA/2015 Formulir DPA. SKPD 2.2..I L02.1.02.07 .22,0037 .5.2.
PEIUERINTAH PROVINSI
JAWA
TENGAH
TAHUN.qNGGARAN
2015
Urusan Pemerintahan 0rganisasl 1.02. . KESEHATAN '1,02.07. - RSJD Surakarla Prognam KEiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegialan Sumber Dana1.02.1.02.07 .22. - Program Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.07,22.0037. - Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasararia Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
1 (Satu) Tahun Anggaran RS.Jiwa Oaerah Surakaria
/PAO / DAK
lndikator & Tolok Ukur Kinerja Eelanja Langsung
lndikator Tolok Ukur Klnetia Target Klnerja
Capaian Program Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Iujukan (DAKI
Pembangunan / rehabilitasi mwat kelas kelas lll
Masukan Dana DAK Rp. 1,684,615.000
Keluaran Terlaksananya pembangunan / rehabiitasi ruang rawat kelas lll Terpenuhinya pembangunan / rehabilitasi ruang rawat kelas
lll
Hasil Pemenulran pembangunan / rehabilitasi ruang rawat inap kelas lll Pembangunan /rehabilitasi ruang rawat kelas lll
Kelompok Sasaran
Kegialan:
Pengguna jasa pelayananrumah sakitRincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
M.nurut
Prooram dan Per Keolatan Satuan Keria Peranqhat DaerahKode Rekening Uraian
Rincian Perhitunqan
Jumlah (Rp) Volume Satuan Haroa satnan
'l 2 3 4 5
6'(3x
5) 5. 5.2. 5.2.2. 5.2.2.20. 5.2.2.20.02.BELANJA
DAERAHBELANJA
LANGSUNGBEI.ANJA
BARANG OANJASA
Selanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Gedun0 Dan Bangunan
1.684.6'15.000 1.684.61 5.000
1,684.615.000
l1.684,615.000
| I1.684.615.000
IJumlah
,.684.61s.000Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan
ITriwulan
llTriwulan ill
Triwulan lV
Jumlah
Rp. Rp, Rp, Rp,400.000.000
400.000.000
400,000.000
484.615.00C
Semarang,
2Januari
2015Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
PROVINSIJAWA
TENGAH
Rp.
1.684.615,000
ril.
ffir#rvraoDo.
sE.
MSi
nrp. rd6nosra
lsasm
101o
RINCIAN ANGGARAN
BELANJA
1.A2.1.02.07 .22.0037
.,
Kegiatan Pemenuhan sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan
Jumlah
(RP)Uralan
Volume
1.681,615.000
1.02.1.02.07 .22.
-
Program Pelayanan Kesehatan
Satuan
Harga satuan
9.e!.u.ng.
9pn
9cngvnan
Pemeliharaan .Eel.anisKe/as
Rawal
Rehabllitasl
ttr!P.El,l.ng
?prllrgYla.l
t\esiplqo
1.959,11q.ppq.K.stp.tqq
7!,Q,.Q.99q.Program
Kegiatan
Lp!,815.999.
1..55.e,11.5.9.09. .!!'q8q.999.
.
.:
Ficy
Ppllgqlgt/lal
.Fi9iN- . . . -. -. : Flqyq P.e.rgo7a0??0. . ...
. . .Halaman : 1
1/^r*ru
Semarang,
R RUI\,4AH
SAKIT
JIWA
DAERAH
SURAIGRTA
JAWATENGAH
NlP.
19601005 1986101001
(-Halaman:
10486/0PA/2015 Formulit DPA. sKPo 2.2.1 1.02.1.02.07 .24,0002.5,?.
DOKUMEN PELAKSANAAN /{NGGARAN
KERJA
PERANGKAT
OAERAH
SATUAN
PEMERINTAIi FROVINSI
JAWA
TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.02. -KESEHATAN:
1.02.07.'
RSJD Surakarta Urusan Pemerintahan 0rganisasi Program Kegiatan Waklu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan SUmber Dana 1.02,1.02.07,24.0002.' Penyelenggaraan1 (Satu) Tahun Anggaran RS. Jiwa Daerah Surakarta
Kesehatan Manusia Sumber Daya .24. 1.02,07 Program .02. Kesehalan Tenaga Pendidikan Belanja
lrdikator
& Tolok UkurUltur
Terselenggaranya kegiahn pendidikan tenaga Terpenuhinya kegiatanpenyelenggaraanpendidikan tenaga kesehatan
Capaian Program Rp. 500.000.000 APBO an99aran TersedianYan Masukan
Jurnlah Pelatihan /bintek intern 13 pelatihan/Bintek Bintek
lenaga kesehatan pendidikan
TerlaksananYa kegiatan penyelenggaraan Keluaran penyelanggaraan kegiatan TerlaksananYa bintek 13 pelatihan kesehalan tenaga pendidikan Peningkatan kualitas
s0M
HasilSasaran Rumah Sakit
aranEelanJa[-angsung naan Pelaksa Angg Dokumcn Rlncian Jumlah (RP) Uraian Kode Rekening
5r
(3r
5) 5 1 3 2 500.000.000 500.000.000 s00.000.000 500.000.000-t0g99g!!9-BELANJA
DAERAHBELANJA
LANGSUNGBELANJA
EARANG DANJASA
BelanJa
kursus, pelatlhan, sosialisasi
danblmblngan
teknlr
PNSBelanja kursus'kursus singkat / pelatihan
5,2.2.17.01 5. 5.2. 5.2,2. 5.2.2.17. 500.000.000