2. a. Nama Jabatan. b. Nama. dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD tahun Anggaran 2A2A. ItoMoR : 1?O/SKB-20/DPRD lvutt 2or9

(1)

(2)

ITOTA KESEPANATAIT

AITTARA

PEMERIITTATI

KABTTPATEIY

KUTAI

KARTAI{EGARA

DEI{GAIT

DEWAIT PERWAIilLAJT

_{RAI(YAT DAERAII}

NABI'PATEIT KT'TAI

IGRTAIIEGARA

lToMoR: 6/$KB-HK/2O19

ItoMoR

:

1?O/SKB-20/DPRD

_lvutt

_2or9

Tanggal:8Agustus2019

TEITTAITG

PRIORITAS

DAIY

PLAFI

T

AilGGARAIT

SE}IEITTARA

APBD TAHT'X

A,rGGARAI{

2A2O

Yang

bertanda tangan

di

bawah

ini:

: Drs.

EDI

DAMANSYAH,

M.Si

: Bupati Kutai

Kartanegara

:

_Jl.

Wolter Monginsidi,

Komplek Perkantoran

Kabupaten

Kutai

Kartanegara

Bertindak selaku dan atas narna

_{pemerintah Kabupaten Kutai}

Kartanegara.

1 Nama

Jabatan

Alamat

Kantor

2. a.

Nama

Jabatan

Alamat

Kantor

b.

Nama

Jabatan

Nama

Jabatan

Alamat

Kantor

: SALEHUDDIN, S.Sos,

S.Fil

:

Ketua DPRD

Kabupaten

Kartanegara

: Jl.

Wolter Monginsidi

Kutai

: GUNTUR, S.Sos.,

M.Si

:

Wakil

Ketua

DPRD Kabupaten

Kutai

Kartanegara

:

Jl.

Wolter Monginsidi

Alamat

Kantor

c

_{: SUPRIYADI, S.Pd., M.Pd}

:

Wakil

Ketua

DPRD Kabupaten

Kutai

Kartanegara

:

Jl.

Wolter

Monginsidi

d. Nama

:

H. RUDIANSYAH, SH

Jabatan

:

wakil

Ketua

DPRD Kabupaten

Kutai

Kartanegara

Alamat

Kantor

_{: Jl.}

_{Wolter Monginsidi}

sebagai

Pimpinan DPRD

bertindak

selaku

dan

atas

nama Dewan

Perwakilan

Ralqyat

Daerah

_{DPRD)

Kabupaten

Kutai

Kartanegara

Dengan

ini

menyatakan

bahwa

dalam rangka

penyusunan

Anggaran Pendapatan

dan

Belanja Daerah

(APBD)

perhr

_disusun

Prioritas

dan Plafon Anggaran

sementara

(ppAS)

apnb

yang

disepakati

bersama

antara

DPRD

dengan

pemerintah

_Daerah

_uniuk

_kt*rrj.rt

_ry"

dijadikan

sebagai

dasar

penyusunan Rancangan

APBD

tahun

Anggaran

2A2A.

(3)

Berdasarkan

hal

tersebut

di

atas,

dan

mengacu pada kesepakatan

antara DPRD

dan

Pemerintah Daerah tentang Kebijakan

umum

APBD

Tahun

Anggaran

2a2a para

pihak

sepakat

terhadap Prioritas

dan

Plafon

Anggaran

Sernentara

dan

APBD

Tahun

Anggaran

2A2O

yang

meliputi

rencana pendapatan, belanja

dan

pembiayaan daerah

Tahun

Anggaran

2024.

Secara

lengkap Prioritas

dan

Plafon Anggaran

Sementara

APBD

Tahun

Anggaran

2A2O

disusun dalam

lampiran

yang

menjadi

satu

kesatuan

yang

tidak

terpisahkan

dengan

Nota Kesepakatan

ini.

Demikianlah Nota

Kesepakatan

ini

dibuat

untuk

dijadikan

dasar

dalam penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

_{RAPBD)

Tahun

Anggaran

2A2A.

Tenggarong,

8 Agustut

z0tg

BUPATI KUTAI

KARTANEGARA,

PIMPINAN

DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPA?EN KUTAI

Selaku,

PIHAK

PERTAMA

Ketua

G

akil

H. RUDIAIYSYAIT.

SH

Wakil

Ketua

A

N

e

t

u

V

t

Ad

,

(4)

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman I

DAFTAR ISI

BAB

I

PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS APBD Tahun 2020 ... 1

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS APBD Tahun 2020 ... 1

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN

2020 ... 3

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 ... 6

3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung per SKPD... 6

3.2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah dan Bantuan Sosial ... 7

3.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung SKPD per Program dan

Kegiatan ... 8

BAB IV

PENUTUP ... 9

(5)

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman 1

BAB

I

PENDAHULUA

N

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 265 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJMD dan

RKPD digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dan ayat (3),

menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum

APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh TAPD

untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan

Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang).

Kebijakan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, disusun melalui suatu

mekanisme perencanaan dari bawah (bottom up). Diawali dengan pelaksanaan musyawarah

perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten

untuk menampung aspirasi masyarakat sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21

Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. Aspirasi tersebut telah disusun dan dituangkan dalam dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 yang

ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2019.

Penyusunan rencana penganggaran merupakan proses penyusunan program, kegiatan

beserta rencana pendanaannya secara sistematis. Dengan tahapan sebagaimana di atas

diharapkan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2020 dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah

seperti azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan APBD tahun Anggaran 2020, rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai

berikut : (a) menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; (b) menentukan

urutan program untuk masing-masing urusan; dan (c) menyusun plafon anggaran sementara

untuk masing-masing program. Sebagai kerangka prioritas dan plafon anggaran sementara

mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), oleh karena itu PPAS

disusun untuk mengimplementasi dari Kebijakan Umum APBD.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS APBD Tahun 2020

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2020, adalah :

1. Untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang

merupakan penjabaran kebijakan Umum APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020,

yang didasarkan atas prioritas pembangunan yang telah tetapkan.

2. Terpenuhinya skala prioritas dan kebutuhan masyarakat, agar alokasi sumber daya dapat

digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif, mengurangi tingkat resiko dan

ketidakpastian, serta tersusunnya program dan kegiatan yang lebih realistis.

3. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah dengan pagu maksimal pada setiap rancangan program dan kegiatan tahun

Anggaran 2020 yang telah disepakati.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS APBD Tahun 2020

(6)

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman 2

2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan

Daerah;

5) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali

diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;

10) Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;

11) Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara;

12) Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;

13) Peraturan Bupati Kutai Kartanengara Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.

(7)

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman 3

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Perencanaan Pendapatan Daerah setiap tahunnya sangat diperlukan untuk menyusun Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Selain itu, untuk mengetahui kemampuan Pemerintah

Daerah dalam melaksanakan pembangunan menurut kewenangannya dan kemampuan investasi

pemerintah dalam melaksanakan atau membiayai pembangunan. Penganggaran pengeluaran atau

belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan melalui belanja tidak langsung dan

belanja langsung dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan

terukur, rasional, memperhatikan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan potensi yang berkembang

dalam tahun perencanaan serta memiliki kepastian hukum. Jumlah pendapatan yang dianggarkan

dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap

sumber pendapatan. Dengan demikian, peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan akan seiring

dalam memperbesar ruang fiskal daerah.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan tahun 2020, maka diperlukan

dukungan dari berbagai sumber, baik yang bersumber dari pendapatan daerah dan dana perimbangan

dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rencana Pendapatan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar

Rp. 4,169,153,557,031.23 dan Pembiayaan Netto sebesar Rp. 222,000,000,000.00

Secara lebih rinci untuk masing-masing sumber pendapatan, sebagaimana dalam Tabel berikut :

Tabel. 1 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2020

KODE

URAIAN

APBD TA. 2019

KUA-PPAS TA. 2020

(NOTA KESEPAKATAN)

4. PENDAPATAN

5,002,311,146,451.00

4,169,153,557,031.23

4 . 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

377,030,636,809.00

486,280,982,966.76

4 . 1 . 1

Pajak Daerah

56,052,496,526.00

67,003,137,565.51

4 . 1 . 2

Hasil Retribusi Daerah

12,189,718,272.00

8,570,095,105.89

4 . 1 . 3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

37,050,000,000.00

138,969,328,284.36

4 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

271,738,422,011.00

4 . 2

DANA PERIMBANGAN

3,902,216,735,642.00

3,339,839,774,064.47

4 . 2 . 1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

3,185,887,819,230.00

3,032,703,828,064.47

4 . 2 . 2

Dana Alokasi Umum

307,135,946,000.00

4 . 2 . 3

Dana Alokasi Khusus

409,192,970,412.00

-

4 . 3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

723,063,774,000.00

343,032,800,000.00

4 . 3 . 1

Pendapatan Hibah

95,084,200,000.00

-

4 . 3 . 3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

343,032,800,000.00

4 . 3 . 4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

185,361,774,000.00

-

4 . 3 . 5

Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya

99,585,000,000.00

-

5 .

BELANJA

5,105,955,650,300.33

4,391,153,557,031.23

5 . 1 .

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2,511,191,124,750.00

1,972,019,703,992.89

5 . 1 . 1 . Belanja Pegawai

1,823,297,217,971.00

1,596,031,196,971.00

(8)

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman 4

KODE

URAIAN

APBD TA. 2019

KUA-PPAS TA. 2020

(NOTA KESEPAKATAN)

5 . 1 . 4 . Belanja Hibah

39,888,100,000.00

125,524,890,850.00

5 . 1 . 5 . Belanja Bantuan Sosial

2,912,000,000.00

2,867,000,000.00

5 . 1 . 7 . Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan

Partai Politik

640,093,806,779.00

242,596,616,171.89

5 . 1 . 8 . Belanja Tidak Terduga

5,000,000,000.00

5 . 2.

BELANJA LANGSUNG

2,594,764,525,550.33

2,419,133,853,038.34

SURPLUS / (DEFISIT)

(103,644,503,849.33)

(222,000,000,000.00)

6 . 1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

108,144,503,849.33

222,000,000,000.00

6 . 1 . 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya

108,144,503,849.33

222,000,000,000.00

6 . 1 . 4

Penerimaan Pinjaman Daerah

-

6 . 1 . 5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

-

6 . 1 . 7

Penerimaan atas Investasi Non Permanen

-

6 . 2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

4,500,000,000.00

-

6 . 2 . 2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

4,500,000,000.00

-

6 . 2 . 3

Pembayaran Pokok Utang

-

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

103,644,503,849.33

222,000,000,000.00

SILPA

0.00

1. Pendapatan Asli Daerah

Target pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang berasal dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 486,280,982,966.76, Jika dibandingkan dengan

target PAD tahun 2018 yang mencapai Rp.377,030,636,809.00 maka terjadi kenaikan sekitar

28.98%.

Adapun target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dimaksud, terdiri dari :

• Pajak Daerah, pada tahun anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 67,003,137,565.51

lebih tinggi dari target Tahun 2019 yang mencapai Rp. 56,052,496,526.00.

• Retribusi Daerah, pada tahun anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp.

8,570,095,105.89 mengalami Penurunan minus 29,69% dibandingkan dengan target

retribusi daerah pada tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 12,189,718,272.00. Adapun

jenis-jenis retribusi yang menjadi sumber pendapatan antara lain : 1) Retribusi Jasa Umum

: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pengantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil,

Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, 2) Retribusi Jasa

Usaha : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong

Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, 3)

Retribusi Perizinan Tertentu : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat

Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian.

• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, diproyeksikan pada Tahun

Anggaran 2020 sebesar Rp. 138,969,328,284.36 dibandingkan dengan target pendapatan

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.37,050,000,000.00 mengalami kenaikan sebesar

275.09%.

• Lain-lain PAD yang Sah, pada tahun anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp.

271,738,422,011.00 Target pendapatan pada pos ini sama dengan tahun 2019 sebesar

Rp. 271,738,422,011.00,

(9)

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman 5

Penerimaan pada pos ini diantaranya berasal dari : 1) Penerimaan Jasa Giro, 2) Pendapatan

Bunga Deposito, 3) Pendapatan dari Pengembalian, 4) Pendapatan denda atas keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan.

2. Dana Perimbangan

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan Tahun 2020 sebesar Rp.

3,339,839,774,064.47 Jika dibandingkan dengan Dana Perimbangan tahun 2019 yang sebesar

Rp. 3,902,216,735,642.00 maka terjadi penurunan sebesar minus 14,41%

Adapun target Dana Perimbangan dimaksud, terdiri dari :

• Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak yang diproyeksikan pada tahun anggaran 2020

yaitu Rp. 3,032,703,828,064.47 Jika dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan

Pajak tahun 2019 yang mencapai Rp. 3,185,887,819,230.00 maka terjadi penurunan

sebesar minus 4.81%

• Dana Alokasi Umum (DAU), di tahun anggaran 2020 dialokasikan sebesar Rp.

307,135,946,000.00, atau sama alokasi DAU tahun 2019

• Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun anggaran 2020 belum ditetapkan, dan dilakukan

penyesuaian sesuai dengan ketetapan pemerintah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah dari Dana Lain-lain Pendapatan yang sah tahun 2020 di targetkan sebesar Rp.

343,032,800,000.00. atau menurun sebesar minus 52.56% dibanding dengan target tahun

2019 sebesar Rp. 723,063,774,000.00. Pendapatan daerah dari Dana Lain-lain Pendapatan

yang sah bersumber dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya,

dana penyesuaian otonomi khusus dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau

pemerintah lainnya, Adapun rincian dari pos pendapatan ini, sebagai berikut :

• Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya diproyeksikan

sebesar Rp. 343,032,800,000.00

4. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Proyeksi Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2020 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun

Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebesar Rp. 222,000,000,000.00.

5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah untuk tahun anggaran 2020 tidak dialokasikan.

(10)

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman 6

BAB

III

PRIORITAS

BELANJA

DAERAH

TAHUN

ANGGARAN

2020

Prioritas belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 ditetapkan dengan

mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya dan

isu-isu strategis yang berkembang. Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada

Tahun 2020 berdasarkan pada prioritas pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, serta

mengacu pada pencapaian RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021.

Prioritas belanja daerah dimaksud akan dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dengan berbagai urusan yang terkait. Keterpaduan masing-masing SKPD dalam

menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sangat berperan dalam pencapaian target

indikator kinerja.

Oleh karena itu, pemilihan prioritas serta efisiensi sumber daya dengan tetap memperhatikan

efektivitas tujuan yang telah ditetapkan dalam program Prioritas menjadi hal yang teramat penting

dalam merancang sistem dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020

memberikan arahan bahwa point penting pengalokasian Belanja dalam APBD :

1. Mengalokasikan anggaran Tahun 2020 dalam bentuk belanja hibah kepada KPU dan

Bawaslu.

2. Menyediakan anggaran pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

3. Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya

telah ditetapkan.

4. Fokus APBD terhadap kegiatan yang berorientasi produktif.

5. APBD diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat

inklusif

Secara lebih detail berikut kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk

Tahun Anggaran 2020 antara lain :

a.

Belanja Mengikat dan Belanja Wajib

b.

Belanja Prioritas Pencapaian Visi dan Misi RPJMD

c.

Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota,

Pemerintahan Desa dan Partai Politik serta Belanja Tak Terduga.

3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung per SKPD

Belanja Langsung SKPD merupakan belanja yang didasarkan pada urusan pemerintahan

daerah yang sejalan dengan program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan perencanaan

yang telah disusun.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks

daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi

penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur

serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan

dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Adapun plafon belanja

SKPD berdasarkan urusan terlampir dalam dokumen ini (Lampiran 1 : Belanja 2020 Menurut

Urusan dan SKPD).

(11)

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman 7

3.2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani

peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial,

sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan

Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain

di bidang hibah dan bantuan sosial.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan,

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut matrik

Rekapitulasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial :

Tabel 3. Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020

No.

NAMA LEMBAGA

_VERIFIKASI

SKPD

USULAN

_SEBELUMNYA

HIBAH

HASIL VERIFIKASI

DAN EVALUASI

SKPD/TAPD

PERSETUJUAN

TAPD

I

BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANSASI

1 KONI Kabupaten

Kutai Kartanegara

(14 Februari 2019)

Dispora

36,238,050,000.00

4,000,000,000.00

23,364,150,000.00

4,000,000,000.00

2 Badan Pengawas

Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai

Kartanegara

TAPD

_{21,395,998,000.00}

17,481,729,000.00

_{19,703,869,000.00}

19,380,024,000.00

3 Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten

Kutai Kartanegara

TAPD

90,681,886,350.00

76,114,244,675.00

75,922,381,350.00

65,127,381,350.00

4 LPTQ Kabupaten

_{Kutai Kartanegara}

Bagian Kesra

_{7,950,842,000.00}

1,600,000,000.00

_{3,250,000,000}

3,250,000,000

5 Majelis Ulama

Iindonesia

Kabupaten Kutai

Kartanegara (MUI)

Bagian Kesra

_{2,950,000,000.00}

_450,000,000

450,000,000

6 Komisi

Penaggulangan

AIDS Daerah

Bagian Kesra

1,325,000,000.00

375,000,000

7 Keamanan Pilkada

_{(Polres Kukar)}

TAPD

_{7,041,910,000.00}

5,711,910,000.00

_{3,782,691,400.00}

5,711,910,000.00

8 Keamanan Pilkada

_{(Polres Bontang)}

TAPD

_{2,169,665,000.00}

1,217,993,000.00

_{1,000,000,000.00}

1,217,993,000.00

9 Keamanan Pilkada

_{(Kodim 0906) Kukar}

TAPD

_{2,397,020,000.00}

2,119,255,000.00

_{1,962,457,500.00}

2,119,255,000.00

10 Keamanan Pilkada

(Kodim 0908)

Bontang

TAPD

(12)

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman 8

No.

NAMA LEMBAGA

_VERIFIKASI

SKPD

USULAN

_SEBELUMNYA

HIBAH

HASIL VERIFIKASI

DAN EVALUASI

SKPD/TAPD

PERSETUJUAN

TAPD

I

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organsasi

11 BAZNAS Kabupaten

Kutai Kartanegara

(uu 23 2011)

Bagian Kesra

3,500,000,000.00

300,000,000.00

550,000,000

550,000,000.00

12 Palang Merah

Indonesia Cabang

Kutai Kartanegara

Dinas

Kesehatan

5,000,000,000.00

1,500,000,000.00

13 Forum Kerukunan

Umar Beragama

Kabupaten Kutai

Kartanegara

Kesbangpol

_{190,000,000.00}

190,000,000.00

14 Forum Pembauran

Kebangsaan

Kabupaten Kutai

Kartanegara

Kesbangpol

_{190,000,000.00}

190,000,000.00

II

BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK/ANGGOTA MASYARAKAT

15 Kesultanan Kutai

Kartanegara Ing

Martadipura

Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan

4,500,000,000

4,050,000,000

4,050,000,000.00

III

BELANJA HIBAH DANA PENDIDIKAN

16 Belanja Hibah Dana

_{BOS Kabupaten}

Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan

16,658,000,000.00

16,645,700,000.00

JUMLAH

203,186,946,350.00 131,520,759,175.00

148,048,549,250.00 125,524,890,850.00

Tabel 4. Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020

No.

NAMA LEMBAGA

SKPD

USULAN

HASIL VERIFIKASI DAN

EVALUASI SKPD

PERSETUJUAN TAPD

1

2

3

4

5

6

1 Santunan Veteran

dan Janda Veteran

Dinas Sosial

1,467,000,000.00

2 Bansos yang tidak

terencana

1,400,000,000.00

JUMLAH

2,867,000,000.00

2,867,000,000 .00

2,867,000,000.00

3.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung SKPD per Program dan

Kegiatan

Prioritas dan plafon program dan kegiatan SKPD disusun tidak terlepas dari prinsip dasar

pencapaian kinerja yakni efektif, efisien dan ekonomis, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

keuangan daerah, dalam koridor rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Daftar pagu SKPD

per Program dan Kegiatan tahun anggaran 2020 terlampir dalam dokumen PPAS ini.

(13)

LAMPIRAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

TAHUN ANGGARAN 2020

(14)

PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2020

Indikator Outcome / Output

1 2 3 4 5 6 7 8

Organisasi

010101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan Pemerintahan

Pendidikan

0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 100 persen 90,724,835,613.00

0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya

4 rekening 800,000,000.00 0000.01.002 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung

Tugas Pokok dan Fungsinya

55 unit 60,000,000.00 0000.01.003 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya

10 Buah 50,000,000.00 0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan 50 orang 950,000,000.00 0000.01.005 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung

216 bulan 550,000,000.00 0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung

1 paket 340,000,000.00 0000.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung

116360 lembar 80,000,000.00 0000.01.008 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

100 Buah 25,000,000.00 0000.01.009 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

700 surat kabar 100,000,000.00 0000.01.010 Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan bahan logistik kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor 80 Buah 50,000,000.00 0000.01.011 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung

16000 kotak 250,000,000.00 0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar

daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah

2 paket 350,000,000.00 0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kesejahteraan bagi Pegawai Non PNS : Guru, Dosen, Pegawai

Administrasi dan Pegawai Tehnis Lainnya.

6000 orang 84,169,835,613.00 0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Arsip Dinas yang ditata 6 Bidang 250,000,000.00 0000.01.018 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Anggana

KEC - Anggana Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Anggana 12 bulan 150,000,000.00 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan

Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Kembang Janggut

KEC - Kembang Janggut Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kembang Janggut 12 bulan 150,000,000.00 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan

Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Kenohan

KEC - Kenohan Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kenohan 12 bulan 150,000,000.00 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan

Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Bangun

KEC - Kota Bangun Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kota Bangun 12 bulan 150,000,000.00 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan

Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Loa Janan

KEC - Loa Janan Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Loa Janan 12 bulan 150,000,000.00 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan

Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Loa Kulu

KEC - Loa Kulu Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Loa Kulu 12 bulan 150,000,000.00 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan

Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Marang Kayu

KEC - Marang Kayu Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Marang Kayu 12 bulan 150,000,000.00 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan

Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Badak

KEC - Muara Badak Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Muara Badak 12 bulan 150,000,000.00 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan

Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Jawa

KEC - Muara Jawa Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Muara Jawa 12 bulan 150,000,000.00 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan

Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kaman

KEC - Muara Kaman Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Muara Kaman 0 bulan 150,000,000.00

Kode Program / Kegiatan

Target Tolok Ukur/Indikator

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8

Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Muntai

KEC - Muara Muntai Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Muara Muntai 12 bulan 150,000,000.00 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan

Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Wis

KEC - Muara Wis Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Muara Wis 12 bulan 150,000,000.00 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan

Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Samboja

KEC - Samboja Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Samboja 12 bulan 150,000,000.00 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan

Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Sanga Sanga

KEC - Sanga-Sanga Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Sanga sanga 12 bulan 150,000,000.00 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan

Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Sebulu

KEC - Sebulu Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Sebulu 12 bulan 150,000,000.00 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan

Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Tabang

KEC - Tabang Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Tabang 12 bulan 150,000,000.00 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan

Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong

KEC - Tenggarong Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Tenggarong 12 bulan 150,000,000.00 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan

Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong Seberang

KEC - Tenggarong Seberang Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Tenggarong Seberang

12 bulan 150,000,000.00

0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik 40 persen 4,884,480,000.00

0000.02.001 Pengadaan peralatan gedung Pengadaan peralatan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya

28 unit 385,680,000.00 0000.02.002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sarana dan Prasarana untuk mendukung kepada pelayanan

masyarakat

1800 paket/unit/m2 350,000,000.00 0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

480 unit 150,000,000.00 0000.02.004 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung

90 unit 350,000,000.00 0000.02.007 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Rehabilitasi Berat Gedung Kantor UPT Layanan

Kependidikan Kec. Kota Bangun

KEC - Kota Bangun Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor yang direhab 1 Gedung 450,000,000.00 Rehabilitasi Berat Gedung Kantor UPT Layanan

Kependidikan Kec. Loa Janan

KEC - Loa Janan Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor yang direhab 1 Gedung 450,000,000.00 Rehabilitasi Berat Gedung Kantor UPT Layanan

Kependidikan Kec. Loa Kulu

KEC - Loa Kulu Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor yang direhab 1 Gedung 350,000,000.00 Rehabilitasi Berat Gedung Kantor UPT Layanan

Kependidikan Kec. Muara Muntai

KEC - Muara Muntai Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor yang direhab 1 Gedung 350,000,000.00 0000.02.014 Pengembangan Bangunan Gedung Kantor Pembangunan Pagar UPT Layanan Kependidikan Kec.

Kota Bangun

KEC - Kota Bangun Jumlah Pagar yang dibangun 1 kantor 350,000,000.00 0000.02.020 Pengadaan Peralatan Taman Pengadaan Peralatan Taman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Taman 5 jenis 41,800,000.00 0000.02.029 Pembangunan Prasarana Gedung Kantor Pembangunan Prasarana Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pembangunan Prasana kantor (Sekat, Gudang Kearsipan, Toilet,

Jalur Khusus disabilitas dan Kanopi Parkir)

5 Paket 800,000,000.00 0000.02.030 Pengadaan Sarana Gedung Kantor Pengadaan Sarana Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA "Jumlah Pembangunan Prasana kantor (Walpaper lain-lainnya dan

Catatan OMBUDSMAN) "

2 kegiatan 427,000,000.00 0000.02.098 Pemeliharaan, Pengembangan dan Monitoring Evaluasi Sistem

Jaringan

Monitoring dan Evaluasi sistem Jaringan KAB - KUTAI KARTANEGARA "Terpeliharanya sistem jaringan SSO " 1 dokumen 130,000,000.00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Jaringan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangan 1 Sistem 300,000,000.00

0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata rata Nilai SKP 89 NILAI 1,420,000,000.00

0000.05.009 Pelatihan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Pelatihan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sistem Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Peraturan perundang undangan

132 Peserta 350,000,000.00 0000.05.010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan Perangkat

Daerah

Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah SDM Administrasi Pengelolaan Keuangan 33 Peserta 250,000,000.00 0000.05.011 Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Dinas Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta Diklat Perencanaan 8 orang 150,000,000.00 0000.05.013 Pengelolaan kenaikan pangkat jabatan fungsional umum (JFT) dan

jabatan fungsional tertentu (JFT)

Pengelolaan kenaikan pangkat jabatan fungsional umum (JFT) dan jabatan fungsional tertentu (JFT)

KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya pelayanan yang maksimal terhadap kenaikan pangkat JFU dan JFT.

900 guru 250,000,000.00 0000.05.014 Pembinaan kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) Pembinaan kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) KAB - KUTAI KARTANEGARA Meningkatnya pengetahuan ASN terhadap peraturan- peraturan

kepegawaian

64 guru 200,000,000.00 0000.05.062 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ASN di Lingkungan Kantor yang dilakukan peningkatan SDM 50 Peserta 220,000,000.00

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8 0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Persentase Penyampaian Laporan Tepat Waktu 6 dokumen 8,047,000,000.00

0000.06.017 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev

Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen RKT/Renja, LPPD, LAKIP dan Monev Dinas Pendidikan yang akuntabel

4 dokumen 290,000,000.00 0000.06.023 Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel 1 dokumen 150,000,000.00 0000.06.026 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan pada UPT Dinas

Pendidikan

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan pada UPT Dinas Pendidikan

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan informasi tentang peraturan perundang undangan tentang keuangan

200 orang 220,000,000.00 0000.06.027 Penataan Kearsipan Keuangan Dinas Pendidikan Penataan Kearsipan Keuangan Dinas Pendidikan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penataan arsip keuangan 2000 buah 220,000,000.00 0000.06.036 Inventarisasi Barang Milik Daerah Penataan Aset Dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Inventaris Barang Milik Daerah yang dicatat 600 sekolah 627,000,000.00 0000.06.083 Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Bidang

Pendidikan

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah layanan informasi dan komunikasi bidang pendidikan 22 orang 75,000,000.00 0000.06.084 Profil Layanan Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Profil Layanan Pendidikan Kabupaten Kutai

Kartanegara

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah data kondisi faktual Dinas Pendidikan 1 dokumen 170,000,000.00 0000.06.085 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Pendidikan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan

Pendidikan

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rencana kerja pendidikan dengan program pembangunan bidang pendidikan

90 peserta 535,000,000.00 0000.06.086 Seminar dan Diskusi Pendidikan Seminar dan Diskusi Pendidikan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah isu-isu strategis pendidikan dan solusinya 25 peserta 0 0000.06.087 Advokasi Pendidikan Advokasi Pendidikan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Terlindunginya program dan kegiatan dinas pendidikan secara

hukum

5 orang 150,000,000.00 0000.06.088 Verifikasi dan Validasi Penerima Aneka Tunjangan Bagi Guru PNS

dan Non PNS

Pembuatan Sistem Pengelolaan Gaji dan Insentif Non PNS

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sistem atau Aplikasi yang dibuat 1 Aplikasi 210,000,000.00 Verifikasi dan Validasi Penerima Aneka Tunjangan

Bagi Guru Non PNS

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penerima tunjangan Non PNS 6000 Guru 400,000,000.00 Verifikasi dan Validasi Penerima Aneka Tunjangan

Bagi Guru PNS

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penerima tunjangan PNS 6512 dokumen/guru 400,000,000.00 0000.06.090 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Dinas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen yang rekonsiliasi 1 dokumen 300,000,000.00 Review Penggunaan Belanja Dana BOS PROV - Kalimantan Timur Jumlah Sekolah yang mengikuti Review 539 Sekolah 350,000,000.00 0000.06.091 Penguatan Pengelolaan Aset Dinas Penguatan Pengelolaan Aset Dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pengelola aset yang dilakukan pembinaan 36 orang 300,000,000.00 0000.06.092 Monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Dinas Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Standar

Pelayanan Minimal

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sekolah yang dimonitoring dan evaluasi dalam pengelolaan Standar Pelayanan Minimal sekolah

1025 Sekolah 500,000,000.00 Monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah keluaran rencana kerja dinas yang dimonitoring dan evaluasi 1 dokumen 500,000,000.00 Pembinaan Standar Pelayanan Minimal KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sekolah yang dibina dalam pengelolaan Standar Pelayanan

Minimal sekolah

1025 Sekolah 500,000,000.00 0000.06.093 Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Pendidikan dan Kebudayaan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Pendidikan dan

Kebudayaan

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penyelenggaraan Hari-hari Besar Pendidikan dan Kebudayaan 4 Kegiatan 400,000,000.00 0000.06.094 Verifikasi guru penerima tunjangan tambahan penghasilan guru

daerah terpencil

Verifikasi guru penerima tunjangan tambahan penghasilan guru daerah terpencil

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah data guru penerima tunjangan tambahan penghasilan guru daerah terpencil di Kukar

4 kecamatan 150,000,000.00 0000.06.099 Pembinaan Penerima Bantuan Operasional Sekolah/Penyelenggara Bimbingan Penatausahaan Penerima Bantuan

Operasional Sekolah Kabupaten

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penerima BOS Kabupaten bantuan yang dibimbing 1025 Sekolah 500,000,000.00 Bimbingan Penatausahaan Penerima Bantuan

Operasional Sekolah Nasional

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penerima BOS Nasional bantuan yang dibimbing 321 Sekolah 300,000,000.00 Monitoring Penerima Bantuan Operasional Sekolah

Kabupaten

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penerima BOS Kabupaten bantuan yang dimonitoring 1025 Sekolah 500,000,000.00 Monitoring Penerima Bantuan Operasional Sekolah

Nasional

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penerima BOS Nasional bantuan yang dimonitoring 321 Sekolah 300,000,000.00

0101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Persetase sekolah PAUD terakreditasi 67 persen 18,060,414,000.00 Indeks Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3 skors

Angka Partispasi Kasar PAUD 78 Persen

0101.15.001 Pendampingan Pendidikan Keluarga Pendampingan Pendidikan Keluarga KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah orang tua dari keluarga 200 peserta 260,000,000.00 0101.15.002 Pekan Olahraga Seni PAUD Pekan Olahraga Seni PAUD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta yang mengikuti Lomba 500 Siswa 250,000,000.00 0101.15.003 Penguatan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini Penguatan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti penguatan pendidikan

karakter

182 peserta 450,000,000.00 0101.15.005 Diklat Kurikulum 2013 PAUD Diklat Kurikulum 2013 PAUD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat 200 peserta 350,000,000.00 0101.15.006 Pembangunan ruang kelas sekolah Pembangunan Gedung Sekolah TK Panca Dharma

Tenggarong Seberang

DESA - SEPARI Jumlah Ruang Kelas yang dibangun 1 Ruang 355,164,000.00 Pembangunan Gedung Sekolah TK Tunas Harapan

Tenggarong Seberang

KEC - Tenggarong Seberang Jumlah Ruang Kelas yang dibangun 2 Ruang 500,000,000.00 Pembangunan Gedung TK Purnama Desa Perangat

Selatan

DESA - PERANGAT SELATAN 200,000,000.00 Pembangunan ruang kelas sekolah KB SKB Kota

Bangun

KEC - Kota Bangun Jumlah Ruang Kelas yang dibangun 3 Ruang 900,000,000.00 Pembangunan ruang kelas sekolah TKN 01 Kenohan KEC - Kenohan Jumlah Ruang Kelas yang dibangun 3 Ruang 900,000,000.00 Pembangunan ruang kelas sekolah TKN 01 Sebulu KEC - Sebulu Jumlah Ruang Kelas yang dibangun 3 Ruang 900,000,000.00

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8

Pembangunan ruang kelas sekolah TKN 02 Samboja KEC - Samboja Jumlah Ruang Kelas yang dibangun 3 Ruang 900,000,000.00 0101.15.007 Penegerian Lembaga PAUD Penegerian Lembaga PAUD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Lembaga yang dinegerikan 9 Lembaga 270,000,000.00 0101.15.011 Pembangunan Pagar TK Perencanaan pembangunan pagar gedung TK Tunas

Mukti Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Kaman

DESA - SIDOMUKTI 75,000,000.00 0101.15.020 Pembangunan Halaman Pembangunan Halaman TKN 02 Tenggarong

seberang

KEC - Tenggarong Seberang Jumlah Halaman yang dibangun 1 halaman 405,000,000.00 Pembangunan Halaman TKN 04 Tenggarong KEC - Tenggarong Jumlah Halaman yang dibangun 1 halaman 405,000,000.00 Pembangunan Halaman TKN Pembina Muara Muntai KEC - Muara Muntai Jumlah Halaman yang dibangun 1 halaman 405,000,000.00 Pembangunan Halaman TKN Pembina Tenggarong

Seberang

KEC - Tenggarong Seberang Jumlah Halaman yang dibangun 1 halaman 405,000,000.00 Semenisasi Halaman Sekolah PAUD Permata Indah 2

Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong

KEL - LOA IPUH DARAT 0 0101.15.022 Rehabilitasi ruang kelas Rehabilitasi ruang kelas TKN 01 Sanga - Sanga KEC - Sanga-Sanga Jumlah ruang Kelas yang direhab 2 Ruang 200,000,000.00

Rehabilitasi ruang kelas TKN 02 Tenggarong Seberang

KEC - Tenggarong Seberang Jumlah ruang Kelas yang direhab 3 Ruang 300,000,000.00 Rehabilitasi ruang kelas TKN Pembina Tenggarong KEC - Tenggarong Jumlah ruang Kelas yang direhab 3 Ruang 500,000,000.00 0101.15.023 Pembuatan Peraturan Bupati tentang pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Inklusi

Pembuatan Peraturan Bupati tentang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Inklusi

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen yang diterbitkan 3 Dokumen 150,000,000.00 0101.15.024 Fasilitasi Kelembagaan dan Sapras PAUD Fasilitasi Kelembagaan dan Sapras PAUD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah lembaga yang difasilitasi 20 Lembaga 200,000,000.00 0101.15.025 Apresiasi Lembaga PAUD Apresiasi Lembaga PAUD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Lembaga yang Apresiasi 60 Lembaga 350,000,000.00 0101.15.027 Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Dapodik Paud-Dikmas Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Dapodik

Paud-Dikmas

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Paud menggunakan data Dapodik PAUD-Dikmas 124 Peserta 350,000,000.00 0101.15.028 Sosialisasi, Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Penyelanggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sosialisasi, Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Penyelanggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pendampingan penerima Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

601 satuan paud 450,000,000.00 0101.15.035 Asistensi Pendataan PAUD dan DIKMAS (Sosialisasi Aplikasi,

verifikasi dan validasi data)

Pendataan PAUD dan DIKMAS KAB - KUTAI KARTANEGARA validasi data pendidikan pada satuan pendidikan PAUD (Sosialisasi Aplikasi, verifikasi dan validasi data)

1272 orang 725,000,000.00 0101.15.036 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Pengembangan Pendidikan Anak Usia

Dini

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta (Bunda PAUD) yang dibina 125 peserta 300,000,000.00 0101.15.040 Akreditasi Lembaga PAUD Akreditasi Lembaga PAUD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Lembaga yang Akreditasi 160 lembaga 550,000,000.00 0101.15.041 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten PAUD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS 24221 Siswa 6,055,250,000.00

0101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Angka Partisipasi Kasar SD/MI 100 persen 154,324,901,537.00 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs 96 persen

Angka Partisipasi Murni SD/MI 99 persen Angka Partisipasi Murni SMP/MTs 92 persen Indeks Mutu Pendidikan SD 5 skor Indeks Mutu Pendidikan SMP 5 skor

0101.16.001 Bimbingan Teknis Tilawah Tingkat SD/MI Bimbingan Teknis Tilawah tingkat SD/MI KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang dilatih 300 Peserta 400,000,000.00 0101.16.002 Lomba Baca Tulis Al-Qur'an tingkat SD Lomba Baca Tulis Al-Qur\'an tingkat SD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba 1080 peserta 350,000,000.00 0101.16.004 Penyelenggaran Pembinaan Siswa Jenjang SD Penyelenggaran Pembinaan Siswa Jenjang SD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah siswa SD yang mengikuti lomba, festival dan olimpiade 2040 siswa 825,000,000.00 0101.16.005 Penguatan Gugus Depan SD Penguatan Gugus Depan SD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sekolah yang mengikuti penguatan 230 gugus depan 150,000,000.00 0101.16.006 Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Tingkat SD Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Tingkat

SD

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta didik yang mengikuti Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

450 siswa 250,000,000.00 0101.16.007 Monitoring dan Evaluasi Program Indonesia Pintar Monitoring dan Evaluasi Program Indonesia Pintar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Siswa yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar ( Bea

Siswa Miskin ) Jenjang Sekolah Dasar dengan menyeluruh

13000 siswa 150,000,000.00 Jumlah Siswa yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar ( Bea

Siswa Miskin ) Jenjang Sekolah Dasar dengan menyeluruh

13000 siswa 0101.16.008 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional

(USBN) SD/MI

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah siswa yang mengikuti USBN 15100 siswa 800,000,000.00 0101.16.011 Bimtek Pembuatan Dokumen 1 Kurikulum 2013 (K13) Bimtek Pembuatan Dokumen 1 Kurikulum 2013

(K13)

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang dibimtek 84 peserta 350,000,000.00 0101.16.014 Pembangunan SD beserta perabotnya Lanjutan Pembangunan Pagar SDN 010 Muara Wis KEC - Muara Wis Jumlah pagar SD yang dibangun 1 pagar 250,000,000.00

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8

Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 030 Tenggarong

KEC - Tenggarong Jumlah tersedianya gedung membaca siswa SD 1 Ruang 250,000,000.00 Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 034

Tenggarong

KEC - Tenggarong Jumlah tersedianya gedung membaca siswa SD 1 Ruang 250,000,000.00 Pembangunan Pagar SD Negeri 015 Muara Muntai KEC - Muara Muntai Jumlah pagar SD yang dibangun 1 pagar 250,000,000.00 Pembangunan Pagar SD Pilial 013 Muara Badak KEC - Muara Badak Jumlah pagar SD yang dibangun 1 pagar 250,000,000.00 Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah SDN

014 Tenggarong

KEC - Tenggarong Jumlah tersedianya gedung kantor kasek/guru/ TU SD 1 Ruang 250,000,000.00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri 006

Muara Muntai

KEC - Muara Muntai Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 3 Ruang 750,000,000.00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri 006

Muara Jawa

KEC - Muara Jawa Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 3 Ruang 0 Pembangunan Ruang Kelas baru SD Negeri 012

Tenggarong

KEC - Tenggarong Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 6 Ruang 2,100,000,000.00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri 015

Muara Muntai

KEC - Muara Muntai Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 3 Ruang 0 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 005 Muara

Jawa

KEC - Muara Jawa Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 3 Ruang 0 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 007

Tenggarong Seberang

KEC - Tenggarong Seberang Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 6 Ruang 3,000,000,000.00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 010 Marang

Kayu

KEC - Marang Kayu Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 3 Ruang 1,050,000,000.00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 013 Loa Janan KEC - Loa Janan Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 7 Ruang 2,450,000,000.00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 018

Tenggarong

KEC - Tenggarong Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 6 Ruang 3,000,000,000.00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 029 Samboja KEC - Samboja Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 5 Ruang 1,750,000,000.00 Pembangunan Ruang Kelas Belajar SDN 001 Muara

Wis

KEC - Muara Wis Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 3 Ruang 750,000,000.00 Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta

Perabotnya SD 006 Muara Jawa

KEC - Muara Jawa Jumlah tersedianya gedung membaca siswa SD 1 Ruang 250,000,000.00 Pembangunan Ruang Pertemuan SD Negeri 012

Muara Muntai

KEC - Muara Muntai Jumlah sekolah yang dibangun Ruang Pertemuan SD 1 bagunan 250,000,000.00 Pembangunan Ruang UKS SDN 010 Muara Wis DESA - MUARA WIS Jumlah gedung sarana kesehatan siswa SD 1 Ruang 0 Pembangunan Ruang UKS SDN 010 Tenggarong KEC - Tenggarong Jumlah gedung sarana kesehatan siswa SD 1 Ruang 0 Pembangunan Ruang UKS SDN 014 Kota Bangun KEC - Kota Bangun Jumlah gedung sarana kesehatan siswa SD 1 Ruang 250,000,000.00 Pembangunan Ruang UKS SDN 025 Tenggarong KEC - Tenggarong Jumlah gedung sarana kesehatan siswa SD 1 Ruang 250,000,000.00 Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru SDN 010

Muara Wis

KEC - Muara Wis Jumlah sekolah yang dibangunan Rumah Dinas/Mess Guru SD 2 bangunan 0 Pembuatan Pagar Dan Pintu Gerbang SDN 001

Sebulu

KEC - Sebulu 225,000,000.00 Semenisasi Halaman SDN 005 Muara Kaman KEC - Muara Kaman 225,000,000.00 0101.16.015 Rehabilitasi SD Peninggian Dan Rehab Ringan SDN 022 Muara

Kaman

KEC - Muara Kaman 500,000,000.00 Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN 002 Tenggarong KEC - Tenggarong Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 6 Ruang 1,200,000,000.00 Rehabilitasi Berat Rumah/Mess Dinas Guru SDN 016

Anggana

KEC - Anggana Jumlah sekolah yang direhab Rumah Dinas/Mess Guru SD 4 unit 400,000,000.00 Rehabilitasi Berat SDN 010 Desa Buluk Sen Kec.

Tabang

KEC - Tabang Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 3 Ruang 650,000,000.00 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 018 Muara Badak KEC - Muara Badak Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 1 Ruang 250,000,000.00 Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 006 Muara Badak KEC - Muara Badak Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 10 Ruang 4,000,000,000.00 Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 007 Muara Jawa KEC - Muara Jawa Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 6 Ruang 3,000,000,000.00 Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 010 Tenggarong KEC - Tenggarong Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 7 Ruang 1,700,000,000.00

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8

Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 012 Loa Kulu KEC - Loa Kulu Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 6 Ruang 1,500,000,000.00 Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 016 Loa Kulu KEC - Loa Kulu Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 10 Ruang 4,000,000,000.00 Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 018 Anggana KEC - Anggana Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 6 Ruang 1,500,000,000.00 Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 021 Tenggarong KEC - Tenggarong Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 10 Ruang 4,800,000,000.00 Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 023 Tenggarong KEC - Tenggarong Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 11 Ruang 2,500,000,000.00 Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 024 Samboja KEC - Samboja Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 6 Ruang 0 Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 025 Loa Kulu KEC - Loa Kulu Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 6 Ruang 1,500,000,000.00 Rehabiltasi Total Ruang Kelas SDN 019 Loa Kulu KEC - Loa Kulu Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 6 Ruang 1,500,000,000.00 Rehabiltasi Total Ruang Kelas SDN 020 Anggana KEC - Anggana Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 6 Ruang 1,500,000,000.00 Rehabiltasi Total Ruang Kelas SDN 022 Anggana KEC - Anggana Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 3 Ruang 750,000,000.00 0101.16.016 Pengadaan Sarana SD Pengadaan Meubelair SD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah mebelair yang diadakan 1882 set 2,823,000,000.00 0101.16.017 Bimbingan Teknis Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) SD Bimbingan Teknis Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah

(EDS) SD

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek 1178 peserta 500,000,000.00 0101.16.018 Bimbingan Teknis Penyusunan RKAS SD Bimbingan Teknis Penyusunan RKAS SD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek 707 peserta 379,250,000.00 0101.16.019 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

dan Penyusunan RKAS SD

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Penyusunan RKAS SD

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluasi 300 sekolah 300,000,000.00 0101.16.021 Lomba Manajeman Mutu SD Lomba Manajeman Mutu SD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sekolah yang mengikuti lomba 30 sekolah 200,000,000.00 0101.16.022 Pelaksanaan sertifikasi lahan sekolah SD Pelaksanaan sertifikasi lahan sekolah SD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah lahan sekolah yang tersertifikasi bertambah 20 sekolah 240,000,000.00 0101.16.025 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten SD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten 90535 siswa 37,864,000,000.00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten SMP KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten 30149 siswa 30,837,600,000.00 0101.16.026 Bimtek Pembuatan Perangkat Pembelajaran dan Metode

'Pembelajaran Aktif' SMP

Bimtek Pembuatan Perangkat Pembelajaran dan Metode \'Pembelajaran Aktif\' SMP

PROV - Kalimantan Timur Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek 172 peserta 574,000,000.00 0101.16.027 Bimtek Metode Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada

Sekolah Inklusi SMP

Bimtek Metode Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada Sekolah Inklusi SMP

KEC - Tenggarong Jumlah Guru yang dilatih 46 peserta 210,000,000.00 0101.16.028 Bimtek Pembuatan Dokumen Kurikulum tahun 2013 (K13) SMP Bimtek Pembuatan Dokumen Kurikulum tahun 2013

(K13) SMP

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta yang akan dilatih 84 Peserta 350,000,000.00 0101.16.029 Fasilitasi Penetapan Kurikulum Muatan Lokal SMP Fasilitasi Penetapan Kurikulum Muatan Lokal SMP KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sekolah yang difasilitasi 143 sekolah 230,000,000.00 0101.16.031 Monitoring dan Evaluasi proses pembelajaran SMP Monitoring dan Evaluasi proses pembelajaran SMP KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluas 143 sekolah 250,000,000.00 0101.16.032 Bimtek sistem penilaian kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib

pada K13 SMP

Bimtek sistem penilaian kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib pada K13 SMP

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sekolah yang dibimtek 143 sekolah 450,000,000.00 0101.16.033 Bimtek penilaian menggunakan aplikasi e-raport SMP Bimtek penilaian menggunakan aplikasi e-raport SMP KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang dilatih 286 peserta 350,000,000.00 0101.16.034 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs dan SMPLB Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs dan SMPLB KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional Tingkat SMP/MTs dan SMPLB 12519 siswa 450,000,000.00 0101.16.035 Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional

(USBN) SMP

Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMP

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah siswa yang mengikuti USBN SMP 9858 siswa 450,000,000.00 0101.16.037 Pembangunan SMP beserta Perabotnya Lanjutan Pembangunan Pagar di SMPN 1 Anggana KEC - Anggana Jumlah pagar SMP yang dibangun 1 Sekolah 1,409,495,600.00

Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya SMPN 1 Tenggarong (KDP)

KEC - Tenggarong Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SMP 30 Ruang Kelas 0 Pembangunan Gedung MTS Desa Jantur Induk DESA - jantur Jumlah bangunan yang dibangun 1 gedung 250,000,000.00 Pembangunan Kantin Sekolah di SMPN 5 Jl. Adonara

Rt. 01 No. 07 Desa Loa Ranten Kec. Loa Janan

KAB - KUTAI KARTANEGARA 200,000,000.00 Pembangunan kantin Sekolah di SMPN 5 Loa Janan KEC - Loa Janan 200,000,000.00