DATA PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 BAGIAN ANGGARAN

(1)

DATA PENDUKUNG

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA

POLEWALI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014

BAGIAN ANGGARAN 005.01

(2)

Data Pendukung Laporan Keuangan

ii

Daftar Isi

LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan

LRA belanja dan Pengembalian Belanja

Neraca Percobaan

Laporan Barang Kuasa Pengguna

Laporan Posisi BMN di Neraca

Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel per Kelompok

Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel per Kelompok

Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang

Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset tak berwujud per Kelompok

Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi dalam Pengerjaan per Kelompok

Laporan Barang Persediaan

Catatan Ringkas Barang Milik Negara

Laporan Catatan Ringkas Barang Milik Negara

Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak lanjut Temuan BPK

Daftar Rekening Kementrian/Lembaga 2014

Monitoring Penutupan Rekening Kementrian/Lembaga 2014

Berita Acara Rekonsiliasi Internal per Tahun Anggaran 2014

Berita Acara Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi 31 Desember Tahun Anggaran

2014

(3)

Data Pendukung Laporan Keuangan

iii

Rekening Koran per Tahun Anggaran 2014

Berita Acara Opname Fisik Persediaan

(4)

DATA PENDUKUNG

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA

POLEWALI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014

BAGIAN ANGGARAN 005.01

(5)

Data Pendukung Laporan Keuangan

ii

Daftar Isi

LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan

LRA belanja dan Pengembalian Belanja

Neraca Percobaan

Laporan Barang Kuasa Pengguna

Laporan Posisi BMN di Neraca

Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel per Kelompok

Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel per Kelompok

Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang

Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset tak berwujud per Kelompok

Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi dalam Pengerjaan per Kelompok

Laporan Barang Persediaan

Catatan Ringkas Barang Milik Negara

Laporan Catatan Ringkas Barang Milik Negara

Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak lanjut Temuan BPK

Daftar Rekening Kementrian/Lembaga 2014

Monitoring Penutupan Rekening Kementrian/Lembaga 2014

Berita Acara Rekonsiliasi Internal per Tahun Anggaran 2014

Berita Acara Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi 31 Desember Tahun Anggaran

2014

(6)

Data Pendukung Laporan Keuangan

iii

Rekening Koran per Tahun Anggaran 2014

Berita Acara Opname Fisik Persediaan

(7)

12/01/15 KODE 1 JUMLAH SAMPAI TANGGAL HAL PROG. ID : KD. LAPORAN : : : : U R A I A N 1 2 3 4 5 6 7 DENGAN JUMLAH SAMPAI DENGAN ESTIMASI PENDAPATAN % REAL. PEND

BULAN LALU BULAN INI

LPPS.B02

lue_penblank

BULAN INI

REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN

ESELON I KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : : 005 01 MAHKAMAH AGUNG

SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG

JENIS SATKER : XX Cek Tabel

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA :

:

: 3400 PROP. SULAWESI BARAT 307630 PENGADILAN AGAMA POLEWALI

(8)

---12/01/15 KODE 1 JUMLAH SAMPAI TANGGAL HAL PROG. ID : KD. LAPORAN : : : : U R A I A N 1 2 3 4 5 6 ESELON I KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : : R E A L I S A S I P E N D A P A T A N 8 DENGAN JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN ESTIMASI PENDAPATAN % REAL. PEND 005 01 MAHKAMAH AGUNG

BULAN INI

LRPS.B02

lu_pendsatk

BULAN INI

JENIS SATKER : KD KANTOR DAERAH

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA :

:

: 3400 PROP. SULAWESI BARAT 307630 PENGADILAN AGAMA POLEWALI

PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI BULAN INI 7 TRANSAKSI KAS

Penerimaan Dalam Negeri I

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 42 PENDAPATAN PNBP LAINNYA 423 Pendapatan Lain-lain 4239 Pendapatan Lain-lain 42399 11,030,270 0 11,030,270 837,450 0

423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 0.00

1,484,939 0

0

423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 0.00

12,515,209 0 12,515,209 837,450 0 Jumlah Penerimaan 42399 0.00 12,515,209 0 12,515,209 837,450 0 4239 0.00 Jumlah Penerimaan 12,515,209 0 12,515,209 837,450 0 423 0.00 Jumlah Penerimaan 12,515,209 0 12,515,209 837,450 0 42 0.00 Jumlah Penerimaan 12,515,209 0 12,515,209 837,450 0

Jumlah Penerimaan Dalam Negeri 0.00

12,515,209 0

12,515,209 837,450

0

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0.00

12,515,209 0

12,515,209 837,450

0 0.00

JUMLAH PENDAPATAN TRANSAKSI KAS

12,515,209 0

12,515,209 837,450

0 0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH ( TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS)

(9)

lu_lrapbstkb 12-01-15 1 Tanggal Halaman Prog.Id : : : : LRBSB 02 Kode Lap. (dalam rupiah) KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN % REALISASI ANGGARAN JUMLAH S/D BULAN INI BULAN INI ANGGARAN SEMULA JUMLAH S/D BULAN YANG LALU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I : : : : 3400 01 005 SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG MAHKAMAH AGUNG WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA PROP. SULAWESI BARAT 307630 PENGADILAN AGAMA POLEWALI JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH TRANSAKSI KAS RUPIAH MURNI 01 RM 0 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03 PERADILAN 04 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 01 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 1066 Layanan Perkantoran 994 PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI 51 Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5111 0 0.00 0 170 170 0 0

Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS 511119 0 0.00 0 170 170 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111 0 0.00 0 170 170 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51 0 0.00 0 170 170 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 1066.994 0 0.00 0 170 170 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 1066

0 0.00 0 170 170 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 03.04.01 0 0.00 0 170 170 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 03.04 0 0.00 0 170 170 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 03

0 0.00 0 170 170 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0

0 0.00 0 170 170 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01

0 0.00 0 170 170 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KD 0 0.00 0 170 170 0 0 JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS

(10)

lu_lrapbstkb 12-01-15 2 Tanggal Halaman Prog.Id : : : : LRBSB 02 Kode Lap. (dalam rupiah) KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN % REALISASI ANGGARAN JUMLAH S/D BULAN INI BULAN INI ANGGARAN SEMULA JUMLAH S/D BULAN YANG LALU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I : : : : 3400 01 005 SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG MAHKAMAH AGUNG WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA PROP. SULAWESI BARAT 307630 PENGADILAN AGAMA POLEWALI JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH 0 0.00 0 170 170 0 0 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON

(11)

lu_lrabstkb Monday, January 12, 1 Tanggal Halaman Prog.Id : : : : LRBSB 02 Kode Lap. (dalam rupiah)

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH

REVISI SISA ANGGARAN

% REALISASI ANGGARAN JUMLAH NETO S/D BULAN INI BULAN INI ANGGARAN SEMULA JUMLAH S/D BULAN INI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I : : : : 3400 01 005

SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG MAHKAMAH AGUNG

WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA

PROP. SULAWESI BARAT 307630 PENGADILAN AGAMA POLEWALI

JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

10 PENGEMBALIAN S/D BULAN INI TRANSAKSI KAS RUPIAH MURNI 01 RM 0

KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03

PERADILAN 04

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

01

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 1066 Layanan Perkantoran 994 BELANJA PEGAWAI 51

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5111 1,163,981,020 100.00 980 1,163,981,020 84,442,200 0 1,163,982,000 1,346,132,000

Belanja Gaji Pokok PNS 511111 21,965 95.50 1,035 22,135 1,286 ( 170) 23,000 24,000

Belanja Pembulatan Gaji PNS 511119 86,016,420 100.00 580 86,016,420 6,284,990 0 86,017,000 101,182,000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511121 25,658,544 100.00 456 25,658,544 1,880,672 0 25,659,000 30,731,000

Belanja Tunj. Anak PNS 511122 16,810,000 100.00 0 16,810,000 1,570,000 0 16,810,000 20,410,000

Belanja Tunj. Struktural PNS 511123 1,195,715,000 100.00 0 1,195,715,000 86,095,000 0 1,195,715,000 1,423,110,000

Belanja Tunj. Fungsional PNS 511124 170,369,896 100.00 104 170,369,896 14,859,353 0 170,370,000 315,318,000 Belanja Tunj. PPh PNS 511125 65,477,160 100.00 840 65,477,160 5,151,480 0 65,478,000 82,792,000

Belanja Tunj. Beras PNS 511126 143,281,000 100.00 0 143,281,000 12,319,000 0 143,281,000 225,192,000

Belanja Uang Makan PNS 511129 5,735,000 100.00 0 5,735,000 185,000 0 5,735,000 0

Belanja Tunjangan Umum PNS 511151 2,873,066,005 100.00 3,995 2,873,066,175 212,788,981 ( 170) 2,873,070,000 3,544,891,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 Belanja Lembur

(12)

10 PENGEMBALIAN S/D BULAN INI 21,508,000 100.00 0 21,508,000 0 0 21,508,000 52,250,000

Belanja Uang Lembur 512211 21,508,000 100.00 0 21,508,000 0 0 21,508,000 52,250,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122

2,894,574,005 100.00 3,995

2,894,574,175

212,788,981 ( 170)

2,894,578,000 3,597,141,000

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 BELANJA BARANG

52

Belanja Barang Operasional 5211 109,595,000 100.00 0 109,595,000 15,979,700 0 109,595,000 112,095,000

Belanja Keperluan Perkantoran 521111 1,800,000 100.00 0 1,800,000 465,000 0 1,800,000 4,800,000

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521114 72,000,000 100.00 0 72,000,000 12,600,000 0 72,000,000 63,960,000

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 521115 55,887,900 100.00 100 55,887,900 2,305,500 0 55,888,000 63,008,000

Belanja Barang Operasional Lainnya 521119 239,282,900 100.00 100 239,282,900 31,350,200 0 239,283,000 243,863,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 Belanja Jasa 5221 32,580,160 97.79 736,840 32,580,160 3,112,666 0 33,317,000 29,000,000

Belanja Langganan Listrik 522111 16,639,548 97.88 360,452 16,639,548 2,584,270 0 17,000,000 14,000,000

Belanja Langganan Telepon 522112 544,100 90.68 55,900 544,100 230,100 0 600,000 600,000

Belanja Langganan Air 522113 49,763,808 97.74 1,153,192 49,763,808 5,927,036 0 50,917,000 43,600,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 Belanja Pemeliharaan 5231 32,600,000 100.00 0 32,600,000 378,000 0 32,600,000 32,600,000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523111 4,400,000 100.00 0 4,400,000 0 0 4,400,000 4,400,000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 523119 50,424,191 100.00 809 50,424,191 2,895,500 0 50,425,000 42,425,000

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523121 87,424,191 100.00 809 87,424,191 3,273,500 0 87,425,000 79,425,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 5241 57,071,250 99.88 69,750 57,071,250 720,000 0 57,141,000 0

Belanja Perjalanan Biasa 524111 60,848,500 100.00 500 60,848,500 0 0 60,849,000 130,410,000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 524119

(13)

10 PENGEMBALIAN S/D BULAN INI 117,919,750 99.94 70,250 117,919,750 720,000 0 117,990,000 130,410,000

494,390,649 99.75 1,224,351

494,390,649

41,270,736 0

495,615,000 497,298,000

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

3,388,964,654 99.96 1,228,346

3,388,964,824

254,059,717 ( 170)

3,390,193,000 4,094,439,000

JUMLAH BELANJA OUTPUT 1066.994

3,388,964,654 99.96 1,228,346

3,388,964,824

254,059,717 ( 170)

3,390,193,000 4,094,439,000

JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066

3,388,964,654 99.96 1,228,346

3,388,964,824

254,059,717 ( 170)

3,390,193,000 4,094,439,000

JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

02

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

1072

Kendaraan Bermotor 995

BELANJA MODAL 53

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5321 196,000,000 98.00 4,000,000 196,000,000 0 0 200,000,000 200,000,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 196,000,000 98.00 4,000,000 196,000,000 0 0 200,000,000 200,000,000

196,000,000 98.00 4,000,000

196,000,000

0 0

200,000,000 200,000,000

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53

196,000,000 98.00 4,000,000

196,000,000

0 0

200,000,000 200,000,000

JUMLAH BELANJA OUTPUT 1072.995

196,000,000 98.00 4,000,000

196,000,000

0 0

200,000,000 200,000,000

JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1072

196,000,000 98.00 4,000,000

196,000,000

0 0

200,000,000 200,000,000

JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.02

3,584,964,654 99.85 5,228,346

3,584,964,824

254,059,717 ( 170)

3,590,193,000 4,294,439,000

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04

3,584,964,654 99.85 5,228,346

3,584,964,824

254,059,717 ( 170)

3,590,193,000 4,294,439,000

JUMLAH BELANJA FUNGSI 03

3,584,964,654 99.85 5,228,346

3,584,964,824

254,059,717 ( 170)

3,590,193,000 4,294,439,000

JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0

3,584,964,654 99.85 5,228,346

3,584,964,824

254,059,717 ( 170)

3,590,193,000 4,294,439,000

JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01

3,584,964,654 99.85 5,228,346

3,584,964,824

254,059,717 ( 170)

3,590,193,000 4,294,439,000

JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD

3,584,964,654 99.85 5,228,346

3,584,964,824

254,059,717 ( 170)

3,590,193,000 4,294,439,000

(14)

10 PENGEMBALIAN S/D BULAN INI 3,584,964,654 99.85 5,228,346 3,584,964,824 254,059,717 ( 170) 3,590,193,000 4,294,439,000

JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS

(15)

005 01

MAHKAMAH AGUNG

KODE

PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 3 4 5

:

: 307630 PENGADILAN AGAMA POLEWALI

KODE TRANS

2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA ESELON I

SATUAN KERJA

3400 PROP. SULAWESI BARAT WILAYAH/PROPINSI : : 5,228,346 115612 Piutang dari KPPN 0 876,000 117111 Barang Konsumsi 0 825,000,000 131111 Tanah 0 1,119,122,240 132111 Peralatan dan Mesin

0

3,936,171,549 133111 Gedung dan Bangunan

0

9,900,000 134113 Jaringan

0

10,778,000 135121 Aset Tetap Lainnya

0

810,367,107 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

0

857,188,570 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

0

618,750 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan

0

18,670,000 162151 Software

0

195,521,456 212111 Belanja pegawai yang masih harus dibayar

0

195,521,456 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya

0

12,515,209 219711 Utang Kepada KUN

0

876,000 311411 Cadangan Persediaan

0

4,232,797,362 321211 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

0

18,670,000 321311 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

0

1,163,982,000 511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS

2

23,000 511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS

2

86,017,000 511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

2

25,659,000 511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS

2

16,810,000 511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS

2

1,195,715,000 511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS

2

170,370,000 511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS

2

65,478,000 511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS

2

143,281,000 511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS

2

5,735,000 511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS

2

21,508,000 512211 Allotment Belanja Uang Lembur

2

109,595,000 521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran

2

1,800,000 521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

2

72,000,000 521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

2

55,888,000 521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya

2

33,317,000 522111 Allotment Belanja Langganan Listrik

2

17,000,000 522112 Allotment Belanja Langganan Telepon

2

600,000 522113 Allotment Belanja Langganan Air

(16)

005 01

MAHKAMAH AGUNG

KODE

1 3 4 5

:

KODE TRANS

2

SATUAN KERJA

3400 PROP. SULAWESI BARAT WILAYAH/PROPINSI

: :

32,600,000 523111 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

2

4,400,000 523119 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

2

50,425,000 523121 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2

57,141,000 524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa

2

60,849,000 524119 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

2

200,000,000 532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin

2

11,030,270 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji

3

1,484,939 423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain

3

1,163,981,020 511111 Belanja Gaji Pokok PNS

3

22,135 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

3

170 511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS

3

86,016,420 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

3

25,658,544 511122 Belanja Tunj. Anak PNS

3

16,810,000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

3

1,195,715,000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS

3

170,369,896 511125 Belanja Tunj. PPh PNS

3

65,477,160 511126 Belanja Tunj. Beras PNS

3

143,281,000 511129 Belanja Uang Makan PNS

3

5,735,000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

3

21,508,000 512211 Belanja Uang Lembur

3

109,595,000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran

3

1,800,000 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

3

72,000,000 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

3

55,887,900 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

3

32,580,160 522111 Belanja Langganan Listrik

3

16,639,548 522112 Belanja Langganan Telepon

3

544,100 522113 Belanja Langganan Air

3

32,600,000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

3

4,400,000 523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

3

50,424,191 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

3

57,071,250 524111 Belanja Perjalanan Biasa

3

60,848,500 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

3

196,000,000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3

9,718,747,624 9,718,747,624

(17)

005 01

MAHKAMAH AGUNG

KODE

1 3 4 5

:

KODE TRANS

2

SATUAN KERJA

3400 PROP. SULAWESI BARAT WILAYAH/PROPINSI : : 5,228,346 115612 Piutang dari KPPN 0 876,000 117111 Barang Konsumsi 0 825,000,000 131111 Tanah 0 1,119,122,240 132111 Peralatan dan Mesin

0

3,936,171,549 133111 Gedung dan Bangunan

0

9,900,000 134113 Jaringan

0

10,778,000 135121 Aset Tetap Lainnya

0

810,367,107 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

0

857,188,570 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

0

618,750 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan

0

18,670,000 162151 Software

0

195,521,456 212111 Belanja pegawai yang masih harus dibayar

0

195,521,456 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya

0

12,515,209 219711 Utang Kepada KUN

0

876,000 311411 Cadangan Persediaan

0

4,232,797,362 321211 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

0

18,670,000 321311 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

0

1,163,982,000 511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS

2

23,000 511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS

2

86,017,000 511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

2

25,659,000 511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS

2

16,810,000 511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS

2

1,195,715,000 511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS

2

170,370,000 511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS

2

65,478,000 511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS

2

143,281,000 511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS

2

5,735,000 511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS

2

21,508,000 512211 Allotment Belanja Uang Lembur

2

109,595,000 521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran

2

1,800,000 521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

2

72,000,000 521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

2

55,888,000 521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya

2

33,317,000 522111 Allotment Belanja Langganan Listrik

2

17,000,000 522112 Allotment Belanja Langganan Telepon

2

600,000 522113 Allotment Belanja Langganan Air

(18)

005 01

MAHKAMAH AGUNG

KODE

1 3 4 5

:

KODE TRANS

2

SATUAN KERJA

3400 PROP. SULAWESI BARAT WILAYAH/PROPINSI

: :

32,600,000 523111 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

2

4,400,000 523119 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

2

50,425,000 523121 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2

57,141,000 524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa

2

60,849,000 524119 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

2

200,000,000 532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin

2

11,030,270 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji

3

1,484,939 423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain

3

1,163,981,020 511111 Belanja Gaji Pokok PNS

3

22,135 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

3

170 511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS

3

86,016,420 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

3

25,658,544 511122 Belanja Tunj. Anak PNS

3

16,810,000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

3

1,195,715,000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS

3

170,369,896 511125 Belanja Tunj. PPh PNS

3

65,477,160 511126 Belanja Tunj. Beras PNS

3

143,281,000 511129 Belanja Uang Makan PNS

3

5,735,000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

3

21,508,000 512211 Belanja Uang Lembur

3

109,595,000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran

3

1,800,000 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

3

72,000,000 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

3

55,887,900 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

3

32,580,160 522111 Belanja Langganan Listrik

3

16,639,548 522112 Belanja Langganan Telepon

3

544,100 522113 Belanja Langganan Air

3

32,600,000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

3

4,400,000 523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

3

50,424,191 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

3

57,071,250 524111 Belanja Perjalanan Biasa

3

60,848,500 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

3

196,000,000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3

9,718,747,624 9,718,747,624

(19)

NAMA UAKPB : 005.01.34.307630 PENGADILAN AGAMA POLEWALI KODE 1 2 5 6 URAIAN NILAI 7 4 NILAI NILAI MUTASI NILAI BERTAMBAH BERKURANG SALDO PER 31 DESEMBER 2014 SALDO PER 1 JULI 2014 SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN

TAHUN ANGGARAN 2014 SEMESTER II

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG

12-01-2015 1 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBSGKS 131111 TANAH 4,163 825,000,000 0 0 0 0 4,163 825,000,000 TANAH PERSIL M2 4,163 825,000,000 0 0 0 0 4,163 825,000,000 2.01.01

132111 PERALATAN DAN MESIN 504 1,141,181,240 0 0 0 0 504 1,141,181,240 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR Unit 9 440,125,003 0 0 0 0 9 440,125,003 3.02.01

ALAT KANTOR 77 83,807,000 0 0 0 0 77 83,807,000 3.05.01

ALAT RUMAH TANGGA Buah 313 199,543,500 0 0 0 0 313 199,543,500 3.05.02

ALAT STUDIO Buah 7 13,635,000 0 0 0 0 7 13,635,000 3.06.01

ALAT KOMUNIKASI Buah 21 7,359,000 0 0 0 0 21 7,359,000 3.06.02

PERALATAN PEMANCAR 1 1,650,000 0 0 0 0 1 1,650,000 3.06.03

ALAT KEDOKTERAN Buah 1 390,000 0 0 0 0 1 390,000 3.07.01

UNIT ALAT LABORATORIUM Buah 11 78,025,000 0 0 0 0 11 78,025,000 3.08.01

KOMPUTER UNIT Buah 19 193,525,737 0 0 0 0 19 193,525,737 3.10.01

PERALATAN KOMPUTER 42 108,171,000 0 0 0 0 42 108,171,000 3.10.02

ALAT KERJA PENERBANGAN Buah 3 14,950,000 0 0 0 0 3 14,950,000 3.15.04

133111 GEDUNG DAN BANGUNAN 3 3,936,171,549 0 0 0 0 3 3,936,171,549 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA Unit 1 2,745,032,599 0 0 0 0 1 2,745,032,599 4.01.01

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL 2 1,191,138,950 0 0 0 0 2 1,191,138,950 4.01.02

134113 JARINGAN 1 9,900,000 0 0 0 0 1 9,900,000 JARINGAN LISTRIK 1 9,900,000 0 0 0 0 1 9,900,000 5.04.02

135121 ASET TETAP LAINNYA 1,036 10,778,000 0 0 0 0 1,036 10,778,000 BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK Buah 1,036 10,778,000 0 0 0 0 1,036 10,778,000 6.01.01

(20)

3 8 9 10 11

12-01-2015 2 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBSGKS Drs. H. HAMZAH APPAS, SH.,MH. 196512311992031066 Penanggung Jawab UAKPB POLEWALI, 31 Desember 2014

(21)

KODE

1 2

URAIAN

POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014 LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA

TAHUN ANGGARAN 2014 12-01-2015 1 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBAPKS

3

JUMLAH

NAMA UAKPB : 005.01.34.307630.000 PENGADILAN AGAMA POLEWALI

AKUN NERACA

117111

Barang Konsumsi

876,000

131111

Tanah

825,000,000

132111

Peralatan dan Mesin

1,119,122,240

133111

Gedung dan Bangunan

3,936,171,549

134113

Jaringan

9,900,000

135121

Aset Tetap Lainnya

10,778,000

136111

Konstruksi Dalam pengerjaan

0 137111

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

( 810,367,107)

137211

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

( 857,188,570)

137313

Akumulasi Penyusutan Jaringan

( 618,750)

162151

Software

18,670,000

4,252,343,362

J U M L A H

Drs. H. HAMZAH APPAS, SH.,MH. 196512311992031066 Penanggung Jawab UAKPB POLEWALI, 31 Desember 2014

(22)

3 8 9 10 11

INTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN

12-01-2015 1 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBSIKS

131111 TANAH 4,163 825,000,000 0 0 0 0 4,163 825,000,000 TANAH PERSIL M2 4,163 825,000,000 0 0 0 0 4,163 825,000,000 2.01.01

ALAT KANTOR 75 83,367,000 0 0 0 0 75 83,367,000 3.05.01

ALAT STUDIO Buah 7 13,635,000 0 0 0 0 7 13,635,000 3.06.01

(23)

3 8 9 10 11

INTRAKOMPTABEL

12-01-2015 2 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBSIKS

(24)

3 8 9 10 11

EKSTRAKOMPTABEL

12-01-2015 1 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBSEKS

132111 PERALATAN DAN MESIN 140 22,059,000 0 0 0 0 140 22,059,000 ALAT KANTOR Buah 2 440,000 0 0 0 0 2 440,000 3.05.01

UNIT ALAT LABORATORIUM Buah 2 540,000 0 0 0 0 2 540,000 3.08.01

KOMPUTER UNIT Buah 1 10,000 0 0 0 0 1 10,000 3.10.01 PERALATAN KOMPUTER 3 630,000 0 0 0 0 3 630,000 3.10.02

TOTAL

22,059,000 0 0 22,059,000 Drs. H. HAMZAH APPAS, SH.,MH. 196512311992031066 Penanggung Jawab UAKPB POLEWALI, 31 Desember 2014

(25)

3 8 9 10 11

12-01-2015 1 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBSGKS 131111 TANAH 4,163 825,000,000 0 0 0 0 4,163 825,000,000 TANAH PERSIL M2 4,163 825,000,000 0 0 0 0 4,163 825,000,000 2.01.01

ALAT KANTOR 77 83,807,000 0 0 0 0 77 83,807,000 3.05.01

ALAT STUDIO Buah 7 13,635,000 0 0 0 0 7 13,635,000 3.06.01

(26)

3 8 9 10 11

12-01-2015 2 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBSGKS Drs. H. HAMZAH APPAS, SH.,MH. 196512311992031066 Penanggung Jawab UAKPB POLEWALI, 31 Desember 2014

(27)

KODE 1 2 5 6 URAIAN 7 4 MUTASI BERTAMBAH BERKURANG SALDO PER 31 DESEMBER 2014 SALDO PER 1 JULI 2014 SAT

3

BARANG BERSEJARAH

NAMA UAKPB : 005.01.34.307630 PENGADILAN AGAMA POLEWALI

12-01-2015 1 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBSSKS 0 0 0 0

TIDAK ADA DATA 0 0 0 0

. .

(28)

3 8 9 10 11

ASET TAK BERWUJUD

12-01-2015 1 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBSTKS 162151 SOFTWARE 2 18,670,000 0 0 0 0 2 18,670,000 ASET TAK BERWUJUD 2 18,670,000 0 0 0 0 2 18,670,000 8.01.01

TOTAL

18,670,000 0 0 18,670,000

(29)

NAMA UAKPB : 005.01.34.307630 PENGADILAN AGAMA POLEWALI KODE 1 2 3 URAIAN NILAI 4 NILAI NILAI NILAI PENAMBAHAN JUMLAH SD 31 DESEMBER JUMLAH SD 1 JULI 2014 5 6

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

12-01-2015 1 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBSKKS KDP YG MENJADI

ASET DEFINITIF KETERANGAN

7

136111 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 0 0 0 0 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 0 0 0 0 7.01.01

TOTAL

0 0 0 0

(30)

Kode

Uraian

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN

PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2014 NAMA UAKPB

KODE UAKPB : :

PENGADILAN AGAMA POLEWALI 005.01.34.307630.000.KD

BARANG KONSUMSI

117111

1.01.03.01.001 Alat Tulis

35,000

1.01.03.01.002 Tinta Tulis, Tinta Stempel

45,000

1.01.03.01.003 Penjepit Kertas

0

1.01.03.01.004 Penghapus/Korektor

10,000

1.01.03.01.005 Buku Tulis

290,000

1.01.03.01.006 Ordner Dan Map

12,000

1.01.03.01.007 Penggaris

0

1.01.03.01.008 Cutter (Alat Tulis Kantor)

0

1.01.03.01.009 Pita Mesin Ketik

0

1.01.03.01.010 Alat Perekat

55,000

1.01.03.01.011 Stadler HD

69,000

1.01.03.01.999 Alat Tulis Kantor Lainnya

15,000

1.01.03.02.001 Kertas HVS

225,000

1.01.03.02.002 Berbagai Kertas

0

1.01.03.02.003 Kertas Cover

0

1.01.03.02.004 Amplop

120,000

1.01.03.03.999 Bahan Cetak Lainnya

0

1.01.03.04.002 Computer File/Tempat Disket

0

1.01.03.04.004 Tinta/Toner Printer

0 876,000

JUMLAH BARANG KONSUMSI

876,000

T O T A L

Keterangan:

1. Persediaan senilai Rp. 0,- dalam kondisi rusak. 2. Persediaan senilai Rp. 0,- dalam kondisi usang.

Drs. H. HAMZAH APPAS, SH.,MH. 196512311992031066

Penanggung Jawab UAKPB POLEWALI, 31 Desember 2014

PANITERA/SEKRETARIS

Abdul Samad, SH. 196812311992031015 Petugas Pengelola Persediaan

(31)

KODE 1 2 6 URAIAN 7 NILAI NILAI INTRAKOMPTABEL NILAI 162151 SOFTWARE SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9

ASET TAK BERWUJUD

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA SEMESTERAN

4 5

GABUNGAN

INTRA & EKSTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL

JENIS TRANSAKSI 12-01-2015 1 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBCSTKS

ASET TAK BERWUJUD 2 18,670,000 2 18,670,000 0 0

8.01.01 2 18,670,000 2 18,670,000 0 0 SALDO AWAL

TOTAL

18,670,000 18,670,000 0 Drs. H. HAMZAH APPAS, SH.,MH. 196512311992031066 Penanggung Jawab UAKPB POLEWALI, 31 Desember 2014

(32)

KODE 1 2 6 URAIAN 7 NILAI NILAI INTRAKOMPTABEL NILAI SAT

3 8 9

BARANG BERSEJARAH

4 5

GABUNGAN

JENIS TRANSAKSI 12-01-2015 1 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBCSSKS

TIDAK ADA DATA 0 0 0 0 0 0

. .

0 0 0 0 0 0

TOTAL

0 0 0

(33)

KODE 1 2 6 URAIAN 7 NILAI NILAI INTRAKOMPTABEL NILAI 131111 TANAH SAT

3 8 9

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA SEMESTERAN

4 5

GABUNGAN

JENIS TRANSAKSI 12-01-2015 1 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBCSGKS TANAH PERSIL 4,163 825,000,000 4,163 825,000,000 0 0 2.01.01 4,163 825,000,000 4,163 825,000,000 0 0 M2 SALDO AWAL

TOTAL

825,000,000 825,000,000 0

(34)

KODE 1 2 6 URAIAN 7 NILAI NILAI INTRAKOMPTABEL NILAI 132111 PERALATAN DAN MESIN

SAT

3 8 9

4 5

GABUNGAN

JENIS TRANSAKSI 12-01-2015 2 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBCSGKS

ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 9 440,125,003 9 440,125,003 0 0

3.02.01 9 440,125,003 9 440,125,003 0 0 Unit SALDO AWAL ALAT KANTOR 77 83,807,000 75 83,367,000 2 440,000 3.05.01 77 83,807,000 75 83,367,000 2 440,000 SALDO AWAL

ALAT RUMAH TANGGA 313 199,543,500 199 184,044,500 114 15,499,000

3.05.02 313 199,543,500 199 184,044,500 114 15,499,000 Buah SALDO AWAL ALAT STUDIO 7 13,635,000 7 13,635,000 0 0 3.06.01 7 13,635,000 7 13,635,000 0 0 Buah SALDO AWAL ALAT KOMUNIKASI 21 7,359,000 3 2,419,000 18 4,940,000 3.06.02 21 7,359,000 3 2,419,000 18 4,940,000 Buah SALDO AWAL PERALATAN PEMANCAR 1 1,650,000 1 1,650,000 0 0 3.06.03 1 1,650,000 1 1,650,000 0 0 SALDO AWAL ALAT KEDOKTERAN 1 390,000 1 390,000 0 0 3.07.01 1 390,000 1 390,000 0 0 Buah SALDO AWAL

UNIT ALAT LABORATORIUM 11 78,025,000 9 77,485,000 2 540,000

3.08.01 11 78,025,000 9 77,485,000 2 540,000 Buah SALDO AWAL KOMPUTER UNIT 19 193,525,737 18 193,515,737 1 10,000 3.10.01 19 193,525,737 18 193,515,737 1 10,000 Buah SALDO AWAL PERALATAN KOMPUTER 42 108,171,000 39 107,541,000 3 630,000 3.10.02 42 108,171,000 39 107,541,000 3 630,000 SALDO AWAL

ALAT KERJA PENERBANGAN 3 14,950,000 3 14,950,000 0 0

3.15.04

3 14,950,000 3 14,950,000 0 0 Buah

(35)

SAT

3 8 9

4 5

GABUNGAN

TOTAL

1,141,181,240 1,119,122,240 22,059,000

(36)

KODE 1 2 6 URAIAN 7 NILAI NILAI INTRAKOMPTABEL NILAI 133111 GEDUNG DAN BANGUNAN

SAT

3 8 9

4 5

GABUNGAN

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 1 2,745,032,599 1 2,745,032,599 0 0

4.01.01

1 2,745,032,599 1 2,745,032,599 0 0 Unit

SALDO AWAL

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL 2 1,191,138,950 2 1,191,138,950 0 0

4.01.02

2 1,191,138,950 2 1,191,138,950 0 0 SALDO AWAL

(37)

KODE 1 2 6 URAIAN 7 NILAI NILAI INTRAKOMPTABEL NILAI 134113 JARINGAN SAT

3 8 9

4 5

GABUNGAN

JENIS TRANSAKSI 12-01-2015 5 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBCSGKS JARINGAN LISTRIK 1 9,900,000 1 9,900,000 0 0 5.04.02 1 9,900,000 1 9,900,000 0 0 SALDO AWAL

TOTAL

9,900,000 9,900,000 0

(38)

KODE 1 2 6 URAIAN 7 NILAI NILAI INTRAKOMPTABEL NILAI 135121 ASET TETAP LAINNYA

SAT

3 8 9

4 5

GABUNGAN

BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK 1,036 10,778,000 1,036 10,778,000 0 0

6.01.01 1,036 10,778,000 1,036 10,778,000 0 0 Buah SALDO AWAL

TOTAL

(39)

SAT

3 8 9

EKSTRAKOMPTABEL

4 5

GABUNGAN

JENIS TRANSAKSI 12-01-2015 1 Tanggal Halaman : :

Kode Lap. : LBCSEKS

ALAT KANTOR 2 440,000 0 0 2 440,000

3.05.01

2 440,000 0 0 2 440,000 Buah

SALDO AWAL

ALAT RUMAH TANGGA 114 15,499,000 0 0 114 15,499,000

3.05.02 114 15,499,000 0 0 114 15,499,000 Buah SALDO AWAL ALAT KOMUNIKASI 18 4,940,000 0 0 18 4,940,000 3.06.02 18 4,940,000 0 0 18 4,940,000 Buah SALDO AWAL

UNIT ALAT LABORATORIUM 2 540,000 0 0 2 540,000

3.08.01 2 540,000 0 0 2 540,000 Buah SALDO AWAL KOMPUTER UNIT 1 10,000 0 0 1 10,000 3.10.01 1 10,000 0 0 1 10,000 Buah SALDO AWAL PERALATAN KOMPUTER 3 630,000 0 0 3 630,000 3.10.02 3 630,000 0 0 3 630,000 SALDO AWAL

TOTAL

22,059,000 0 22,059,000 Drs. H. HAMZAH APPAS, SH.,MH. 196512311992031066 Penanggung Jawab UAKPB POLEWALI, 31 Desember 2014

(40)

KODE 1 2 6 URAIAN 7 NILAI NILAI INTRAKOMPTABEL NILAI 131111 TANAH SAT

3 8 9

INTRAKOMPTABEL

4 5

GABUNGAN

JENIS TRANSAKSI 12-01-2015 1 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBCSIKS

TANAH PERSIL 4,163 825,000,000 4,163 825,000,000 0 0 2.01.01 4,163 825,000,000 4,163 825,000,000 0 0 M2 SALDO AWAL

TOTAL

825,000,000 825,000,000 0

(41)

SAT

3 8 9

INTRAKOMPTABEL

4 5

GABUNGAN

ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 9 440,125,003 9 440,125,003 0 0

3.02.01 9 440,125,003 9 440,125,003 0 0 Unit SALDO AWAL ALAT KANTOR 75 83,367,000 75 83,367,000 0 0 3.05.01 75 83,367,000 75 83,367,000 0 0 SALDO AWAL

ALAT RUMAH TANGGA 199 184,044,500 199 184,044,500 0 0

3.05.02 199 184,044,500 199 184,044,500 0 0 Buah SALDO AWAL ALAT STUDIO 7 13,635,000 7 13,635,000 0 0 3.06.01 7 13,635,000 7 13,635,000 0 0 Buah SALDO AWAL ALAT KOMUNIKASI 3 2,419,000 3 2,419,000 0 0 3.06.02 3 2,419,000 3 2,419,000 0 0 Buah SALDO AWAL PERALATAN PEMANCAR 1 1,650,000 1 1,650,000 0 0 3.06.03 1 1,650,000 1 1,650,000 0 0 SALDO AWAL ALAT KEDOKTERAN 1 390,000 1 390,000 0 0 3.07.01 1 390,000 1 390,000 0 0 Buah SALDO AWAL

UNIT ALAT LABORATORIUM 9 77,485,000 9 77,485,000 0 0

3.08.01 9 77,485,000 9 77,485,000 0 0 Buah SALDO AWAL KOMPUTER UNIT 18 193,515,737 18 193,515,737 0 0 3.10.01 18 193,515,737 18 193,515,737 0 0 Buah SALDO AWAL PERALATAN KOMPUTER 39 107,541,000 39 107,541,000 0 0 3.10.02 39 107,541,000 39 107,541,000 0 0 SALDO AWAL

ALAT KERJA PENERBANGAN 3 14,950,000 3 14,950,000 0 0

3.15.04

3 14,950,000 3 14,950,000 0 0 Buah

(42)

SAT

3 8 9

INTRAKOMPTABEL

4 5

GABUNGAN

(43)

KODE 1 2 6 URAIAN 7 NILAI NILAI INTRAKOMPTABEL NILAI 133111 GEDUNG DAN BANGUNAN

SAT

3 8 9

INTRAKOMPTABEL

4 5

GABUNGAN

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 1 2,745,032,599 1 2,745,032,599 0 0

4.01.01

1 2,745,032,599 1 2,745,032,599 0 0 Unit

SALDO AWAL

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL 2 1,191,138,950 2 1,191,138,950 0 0

4.01.02

2 1,191,138,950 2 1,191,138,950 0 0 SALDO AWAL

(44)

KODE 1 2 6 URAIAN 7 NILAI NILAI INTRAKOMPTABEL NILAI 134113 JARINGAN SAT

3 8 9

INTRAKOMPTABEL

4 5

GABUNGAN

JARINGAN LISTRIK 1 9,900,000 1 9,900,000 0 0

5.04.02

1 9,900,000 1 9,900,000 0 0 SALDO AWAL

(45)

KODE 1 2 6 URAIAN 7 NILAI NILAI INTRAKOMPTABEL NILAI 135121 ASET TETAP LAINNYA

SAT

3 8 9

INTRAKOMPTABEL

4 5

GABUNGAN

BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK 1,036 10,778,000 1,036 10,778,000 0 0

6.01.01 1,036 10,778,000 1,036 10,778,000 0 0 Buah SALDO AWAL

TOTAL

(46)

I

II

III

Catatan :

1.

2. Progres Per 2014

Unit Penanggung

Jawab

-Terdapat beberapa Aset

Tetap (Tanah) yang tercatat

namun tidak memiliki bukti

yang kuat berupa Setifikat.

Polewali, 31 Desember 2014

Kuasa Pengguna Anggaran

NIP. 19651231 199203 1 066

NO

TEMUAN PEMERIKSAAN

KLASIFIKASI TEMUAN

RENCANA TINDAK

Keterangan

Klasifikasi I : Diisi dengan tanda silang (x), apabila pemeriksaan BPK harus

diselesaiakan dalam tahun anggaran berjalan. Klasifikasi II : Diisi dengan tanda silang (x), apabila pemeriksaan BPK harus

diselesaikan dalam tahun anggaran berikutnya. Klasifikasi III : Diisi dengan tanda silang (x), apabila pemeriksaan BPK harus

diselesaikan dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya.

Format ini berlaku bagi Satker/Korwil yang sudah diperiksa oleh Tim Pemeriksa BPK.

JADWAL PENYELESAIAN

1 Kuasa Pengguna

-Barang

-Konsolidasi kepada

pihak-pihak yang terkait

X

(47)

I

II

III

Catatan :

1.

2. Terdapat beberapa Aset Tetap (Tanah) yang

tercatat namun tidak memiliki bukti yang kuat

berupa Setifikat.

1 RENCANA TINDAK

JADWAL PENYELESAIAN

-Klasifikasi I : Diisi dengan tanda silang (x), apabila pemeriksaan BPK harus diselesaiakan dalam tahun anggaran berjalan. Klasifikasi II : Diisi dengan tanda silang (x), apabila pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berikutnya. Klasifikasi III : Diisi dengan tanda silang (x), apabila pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya.

TEMUAN PEMERIKSAAN

KLASIFIKASI TEMUAN

-NO

X

Konsolidasi kepada pihak-pihak

-yang terkait

Format ini berlaku bagi Satker/Korwil yang sudah diperiksa oleh Tim Pemeriksa BPK.

Polewali, 31 Desember 2014

Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

NIP. 19651231 199203 1 066

(48)

Keterangan

Nomor Rekening Nama Rekening US Dollar Rupiah Status KPPN Pemberi Persetujuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-Polewali, 31 Desember 2014

Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

NIP. 19651231 199203 1 066

-

-NIP. 19591231 198803 1 025

-- - -

Nihil

1

Drs. Hasbi, M,H

JUMLAH

Mengetahui :

Ketua Pengadilan Agama Polewali

-Nomor

Urut

Identitas Rekening

Nama Bank Kelompok Rekening

Kode Satker

Tujuan Pembukuan Rekening

(49)

Keterangan

Nomor Rekening Nama Rekening US Dollar Rupiah Status KPPN Pemberi Persetujuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-Polewali, 31 Desember 2014

Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H. NIP. 19651231 199203 1 066 Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cab. Polewali Bendaharawan Pengadilan Agama Polewali 1 Mengelola Dana -APBN 307630

Giro - Aktif MAJENE

Mengetahui :

JUMLAH

0259.01.000089.30.8

NIP. 19620209 199103 1 002 Ketua Pengadilan Agama Polewali

Drs. Kamsin, S.H.

Nomor Urut

Kelompok Rekening

Saldo per 31 Desember

2014 Persetujuan

Identitas Rekening

Nama Bank Kode Satker

Tujuan Pembukuan

(50)