DPA SKPD (DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN - SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH)

(1)

DPA SKPD (DOKUMEN

PELAKSANAAN ANGGARAN - SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH)

TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jln. Mr. Syafruddin Prawiranegara Km. 7 Tanjung Pati

Telf. (0752) – 7754203, Fax. (0752) - 7750136

(2)

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA – SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah :

a. Nama : IRWANDI, S.Sos, MM b. NIP : 19660913 198603 1 009

c. Jabatan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode Nama Formulir

DPA-SKPD Ringkasan DPA SKPD

DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD Demikian disampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarilamak, 21 Januari 2022

Disetujui Oleh, Disahkan Oleh,

Sekretaris Daerah PPKD

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19640404 198603 1 017 NIP. 19660913 198603 1 009

(3)

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA – SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Pengguna Anggaran:

a. Nama : M. DARMAWIJAYA, SH

b. NIP : 19690606 200003 1 006

c. Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Kode Nama Formulir

DPA-PENDAPATAN SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD DPA-BELANJA SKPD Ringkasan Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Sarilamak, 21 Januari 2022

Disahkan oleh, PENGGUNA ANGGARAN

PPKD

IRWANDI, S.Sos, MM M. DARMAWIJAYA, SH

NIP. 19660913 198603 1 009 NIP. 19690606 200003 1 006

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA REKAPITULASI

SKPD

Kab. Lima Puluh Kota

Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.09.0000/001/2022 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian Jumlah

(Rp)

4 PENDAPATAN DAERAH

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp1.765.500.000

4 1 02 Retribusi Daerah Rp1.765.500.000

Jumlah Pendapatan Rp1.765.500.000

5 BELANJA DAERAH

5 1 BELANJA OPERASI Rp12.334.432.495

5 1 01 Belanja Pegawai Rp3.763.491.628

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Rp8.570.940.867

5 2 BELANJA MODAL Rp2.630.780.000

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp2.547.600.000

5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp83.180.000

Jumlah Belanja Rp14.965.212.495 Total Surplus/(Defisit) (Rp13.199.712.495)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0

Pembiayaan Neto Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp147.200.000 Januari Rp428.143.000

Februari Rp147.200.000 Februari Rp1.323.476.087

Maret Rp147.200.000 Maret Rp1.056.740.687

April Rp147.200.000 April Rp1.444.845.525

Mei Rp147.200.000 Mei Rp966.874.287

Juni Rp147.200.000 Juni Rp903.456.587

Juli Rp147.200.000 Juli Rp2.110.274.264

Agustus Rp147.200.000 Agustus Rp1.010.191.395

September Rp147.200.000 September Rp1.188.398.098

Oktober Rp147.200.000 Oktober Rp3.103.969.115

November Rp147.200.000 November Rp946.649.932

Desember Rp146.300.000 Desember Rp482.193.518

Jumlah Rp1.765.500.000 Jumlah Rp14.965.212.495

Payakumbuh, tanggal 21 Januari 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

MUHAMMAD DARMAWIJAYA,SH NIP: 196906062000031006

Mengesahkan, PPKD

IRWANDI NIP: 196609131986031009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Drs. AIMEL NAZRA, M. Si 197205211992031003 Wakil Ketua II

2. HERMAN AZMAR, AP, M.Si 197309131993111001 Wakil Ketua III

3. FITMA INDRAYANI,SH 196211061984022001 Wakil Ketua IV

(5)

4. Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si 196902181994031004 Wakil Ketua V

5. YULIASMAN, SE, MM 196610131996031001 Sekretaris I

6. LYSA ANGGRAENI, ST, MSi 197412281999032004 Sekretaris II

7. INDRA ATMAJA, S.Sos 197501212000031001 Sekretaris III

DPA REKAPITULASI SKPD - DINAS PERHUBUNGAN - Penetapan APBD 2… Kab. Lima Puluh Kota Halaman 2 dari 2

(6)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-PEMBIAYAAN

SKPD

Tahun Anggaran 2022

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.09.0000/001/2022

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

(Rp)

6 PEMBIAYAAN DAERAH Rp0

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0

Jumlah Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan

Rencana Realisasi Pengeluaran per Bulan

Januari Rp0 Januari Rp0

Februari Rp0 Februari Rp0

Maret Rp0 Maret Rp0

April Rp0 April Rp0

Mei Rp0 Mei Rp0

Juni Rp0 Juni Rp0

Juli Rp0 Juli Rp0

Agustus Rp0 Agustus Rp0

September Rp0 September Rp0

Oktober Rp0 Oktober Rp0

November Rp0 November Rp0

Desember Rp0 Desember Rp0

Jumlah Rp0 Jumlah Rp0

Mengesahkan, PPKD

IRWANDI NIP: 196609131986031009

(7)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-PENDAPATAN

SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.09.0000/001/2022

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah Volume Satuan Tarif/Harga (Rp)

4 PENDAPATAN DAERAH Rp1.765.500.000

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp1.765.500.000

4.1.02 Retribusi Daerah Rp1.765.500.000

4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum Rp1.128.500.000

4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp78.500.000

4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp78.500.000 :: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1 Tahun Tahun Rp78.500.000 Rp78.500.000

4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp1.050.000.000

4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp1.050.000.000

:: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Tahun Tahun Rp1.050.000.000 Rp1.050.000.000

4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha Rp637.000.000

4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp150.000.000

4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor Rp150.000.000

:: Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 1 Tahun Tahun Rp150.000.000 Rp150.000.000

4.1.02.02.04 Retribusi Terminal Rp412.000.000

4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal Rp412.000.000 :: Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal

Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan

Terminal 1 Tahun Tahun Rp412.000.000 Rp412.000.000

4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp75.000.000

4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Rp75.000.000

:: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 1 Tahun Tahun Rp75.000.000 Rp75.000.000 Jumlah Rp1.765.500.000

DPA-PENDAPATAN - DINAS PERHUBUNGAN - Penetapan APBD 2022 A… Kab. Lima Puluh Kota Halaman 1 dari 2

(8)

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan

Januari Rp147.200.000

Februari Rp147.200.000

Maret Rp147.200.000

April Rp147.200.000

Mei Rp147.200.000

Juni Rp147.200.000

Juli Rp147.200.000

Agustus Rp147.200.000

September Rp147.200.000

Oktober Rp147.200.000

November Rp147.200.000

Desember Rp146.300.000

Jumlah Rp1.765.500.000

Mengesahkan, PPKD

IRWANDI NIP: 196609131986031009

(9)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-BELANJA

SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.09.0000/001/2022

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode

Uraian Sumber Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T Urusan Urusan Bidang Program Kegiatan Kegiatan Sub T+1

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 12.334.432.495 2.630.780.000 0 0 14.965.212.495

2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.364.265.296 5.600.000 0 0 4.369.865.296

2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.794.100 0 0 0 16.794.100

2 15 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

8.646.700 0 0 0 8.646.700

2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dana Transfer

Umum-Dana Alokasi Umum

8.147.400 0 0 0 8.147.400

2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.759.420.628 0 0 0 3.759.420.628

2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dana Transfer

3.752.131.628 0 0 0 3.752.131.628

2 15 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3.135.000 0 0 0 3.135.000

2 15 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

4.154.000 0 0 0 4.154.000

2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 316.414.400 5.600.000 0 0 322.014.400

2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2.439.000 0 0 0 2.439.000

2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

5.750.000 5.600.000 0 0 11.350.000

DPA-BELANJA - DINAS PERHUBUNGAN - Penetapan APBD 2022 AWAL Kab. Lima Puluh Kota Halaman 1 dari 6

(10)

2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

41.326.000 0 0 0 41.326.000

2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

37.577.900 0 0 0 37.577.900

2 15 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3.470.000 0 0 0 3.470.000

2 15 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Dana Transfer

29.912.500 0 0 0 29.912.500

2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

195.939.000 0 0 0 195.939.000

2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115.100.000 0 0 0 115.100.000

2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana Transfer

5.000.000 0 0 0 5.000.000

2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

102.000.000 0 0 0 102.000.000

2 15 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

8.100.000 0 0 0 8.100.000

2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 156.536.168 0 0 0 156.536.168

2 15 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

156.536.168 0 0 0 156.536.168

2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 7.970.167.199 2.625.180.000 0 0 10.595.347.199

2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 4.921.230.000 2.505.000.000 0 0 7.426.230.000

2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

28.040.000 2.505.000.000 0 0 2.533.040.000

2 15 02 2.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

4.587.520.000 0 0 0 4.587.520.000

Kode

Jumlah

T-1

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

(11)

2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

305.670.000 0 0 0 305.670.000

2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 408.132.000 120.180.000 0 0 528.312.000

2 15 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

183.312.000 120.180.000 0 0 303.492.000

2 15 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

224.820.000 0 0 0 224.820.000

2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 410.160.000 0 0 0 410.160.000

2 15 02 2.04 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik

107.260.000 0 0 0 107.260.000

2 15 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

302.900.000 0 0 0 302.900.000

2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 411.989.199 0 0 0 411.989.199

2 15 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

330.979.200 0 0 0 330.979.200

2 15 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

47.871.999 0 0 0 47.871.999

2 15 02 2.05 08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

33.138.000 0 0 0 33.138.000

2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1.629.300.000 0 0 0 1.629.300.000 2 15 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan

Kabupaten/Kota

1.506.000.000 0 0 0 1.506.000.000

2 15 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

114.780.000 0 0 0 114.780.000

2 15 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

8.520.000 0 0 0 8.520.000

T-1

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

(12)

2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 52.721.000 0 0 0 52.721.000 2 15 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Dana Transfer

52.721.000 0 0 0 52.721.000

2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 24.110.000 0 0 0 24.110.000

2 15 02 2.08 05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

24.110.000 0 0 0 24.110.000

2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

8.358.900 0 0 0 8.358.900

2 15 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

8.358.900 0 0 0 8.358.900

2 15 02 2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

7.907.200 0 0 0 7.907.200

2 15 02 2.10 01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota

7.907.200 0 0 0 7.907.200

2 15 02 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 77.439.500 0 0 0 77.439.500 2 15 02 2.12 01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan

Kewenangan kabupaten/Kota

77.439.500 0 0 0 77.439.500

2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

13.709.400 0 0 0 13.709.400

2 15 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

6.759.400 0 0 0 6.759.400

2 15 02 2.14 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

6.950.000 0 0 0 6.950.000

2 15 02 2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5.110.000 0 0 0 5.110.000

2 15 02 2.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5.110.000 0 0 0 5.110.000

Kode

Jumlah

T-1

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

(13)

Februari Rp1.323.476.087

Maret Rp1.056.740.687

April Rp1.444.845.525

Mei Rp966.874.287

Juni Rp903.456.587

Juli Rp2.110.274.264

Agustus Rp1.010.191.395

September Rp1.188.398.098

Oktober Rp3.103.969.115

Jumlah Rp14.965.212.495

Mengesahkan, PPKD

IRWANDI NIP: 196609131986031009

(14)

(15)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-RINCIAN BELANJA

SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.09.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah 100 %

Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp16.794.100 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp16.794.100

Keluaran Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah 85 % Hasil Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah 85 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Pehubungan

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah dokumen evaluasi yang disusun ( LKJiP, SPIP, LKPJ, SPBE, Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan)

5 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp8.646.700

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp8.646.700

5.1.02.01 Belanja Barang Rp3.726.700

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp3.726.700

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.275.800 [#]

[-]

Binder Clip

Spesifikasi : No.111

2 Kotak Kotak 16.100 0 Rp32.200

Flash Disk

Spesifikasi : Kingston 8 GB

1 Buah Buah 96.100 0 Rp96.100

Kertas HVS Folio 70 gr

Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm

5 Rim Rim 60.700 0 Rp303.500

Kertas HVS Kwarto 70 gr

Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm

5 Rim Rim 55.600 0 Rp278.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.15.01.2.01 - 2.15.0.00.0.00.09.0000 - Peneta… Kab. Lima Puluh Kota Halaman 1 dari 4

(16)

Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 8401 F

4 Buah Buah 25.200 0 Rp100.800

Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi :

4 Botol Botol 116.300 0 Rp465.200

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp2.450.900 [#]

[-]

Blanko kwitansi

Spesifikasi : kertas HVS 1/2 folio ncr

2 Buku Buku 35.500 0 Rp71.000

Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :

3373 Lembar Lembar 300 0 Rp1.011.900

Jilid biasa

Spesifikasi : tebal 2 inc

30 Buah Buah 20.300 0 Rp609.000

Jilid hard cover/skripsi Spesifikasi :

15 Buah Buah 50.600 0 Rp759.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.725.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp1.725.000

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp1.725.000

[#]

[-]

Gol I/Gol II

Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja

25 Orang / Jam orang/ jam 19.000 0 Rp475.000

Gol III

Gol IV

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp3.195.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp3.195.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp3.195.000

[#]

[-]

Uang Harian Eselon III.a Spesifikasi : Kecamatan Jauh

3 Orang / Hari Orang/Hari 115.000 0 Rp345.000

Uang Harian Eselon III.a

Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh

Uang Harian Eselon IV.a Spesifikasi : Kecamatan Jauh

Uang Harian Eselon IV.a

Uang Harian Staf Golongan III Spesifikasi : Kecamatan Jauh

Uang Harian Staf Golongan III

Uang Harian Staf Golongan II, I , PTT dan Non PNS Spesifikasi : Kecamatan Jauh

Uang Harian Staf Golongan II, I , PTT dan Non PNS Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp8.646.700

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Dokumen evaluasi kinerja triwulan 4 Dokumen

Keterangan :

(17)

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.028.400 [#]

[-]

Binder Clip

2 Kotak Kotak 16.100 0 Rp32.200

6 Rim Rim 60.700 0 Rp364.200

3 Rim Rim 55.600 0 Rp166.800

4 Botol Botol 116.300 0 Rp465.200

[-]

4500 Lembar Lembar 300 0 Rp1.350.000

Jilid biasa

Spesifikasi : tebal 2 inc

30 Buah Buah 20.300 0 Rp609.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp2.200.000

[#]

[-]

Gol I/Gol II

Gol III

Gol IV

PTT / Non PNS

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp2.960.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp2.960.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp2.960.000

[#]

[-]

Uang Harian Eselon III.a Spesifikasi : Kecamatan Jauh

Uang Harian Eselon III.a

Uang Harian Eselon IV.a Spesifikasi : Kecamatan Jauh

Uang Harian Eselon IV.a

Uang Harian Staf Golongan III Spesifikasi : Kecamatan Jauh

Uang Harian Staf Golongan III

Uang Harian Staf Golongan II, I , PTT dan Non PNS Spesifikasi : Kecamatan Jauh

Uang Harian Staf Golongan II, I , PTT dan Non PNS Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp8.147.400 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp16.794.100

(18)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0

Februari Rp0

Maret Rp0

April Rp6.028.400

Mei Rp2.685.700

Juni Rp0

Juli Rp5.160.000

Agustus Rp2.920.000

September Rp0

Oktober Rp0

November Rp0

Desember Rp0

Jumlah Rp16.794.100

Mengesahkan, PPKD

IRWANDI NIP: 196609131986031009

(19)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-RINCIAN BELANJA

SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.09.0000/001/2022

Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN Unit : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp3.759.420.628 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp3.759.420.628

Keluaran Persentase tertib administrasi keuangan 100 %

Hasil Persentase tertib administrasi keuangan 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Pehubungan

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya 46 Orang

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp3.752.131.628

5.1.01 Belanja Pegawai Rp3.736.291.628

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp2.682.173.236

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp2.096.011.662

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp2.096.011.662

[#]

[-]

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 2.096.011.662 0 Rp2.096.011.662

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp198.957.280

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp198.957.280

[#]

[-]

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 198.957.280 0 Rp198.957.280

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp158.938.850

(20)

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp158.938.850 [#]

[-]

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 158.938.850 0 Rp158.938.850

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp80.073.350

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp80.073.350

[#]

[-]

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 80.073.350 0 Rp80.073.350

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp127.606.937

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp127.606.937

[#]

[-]

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 127.606.937 0 Rp127.606.937

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp3.302.944

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp3.302.944

[#]

[-]

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 3.302.944 0 Rp3.302.944

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp35.028

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp35.028

[#]

[-]

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 35.028 0 Rp35.028

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp4.311.781

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp4.311.781

[#]

[-]

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 4.311.781 0 Rp4.311.781

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp12.935.404

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp12.935.404

[#]

[-]

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 12.935.404 0 Rp12.935.404

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp925.823.392

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp786.623.392

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp786.623.392 [#]

[-]

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 786.623.392 0 Rp786.623.392

5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp139.200.000

5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp139.200.000 [#]

[-]

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 139.200.000 0 Rp139.200.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp128.295.000 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp88.275.000 5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum

Rp3.925.000

[#]

[-]

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

(21)

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 3.925.000 0 Rp3.925.000

5.1.01.03.02.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor

Rp52.500.000

[#]

[-]

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 52.500.000 0 Rp52.500.000

5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Rp7.500.000 [#]

[-]

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 7.500.000 0 Rp7.500.000

5.1.01.03.02.0017 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal Rp20.600.000 [#]

[-]

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Terminal [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 20.600.000 0 Rp20.600.000

5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir Rp3.750.000 [#]

[-]

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Khusus Parkir [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 3.750.000 0 Rp3.750.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp40.020.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp36.120.000 [#]

[-]

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas RP.10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar

12 Orang / Bulan

Orang / Bulan

1.090.000 0 Rp13.080.000

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas RP.1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar

12 Orang / Bulan

Orang / Bulan

670.000 0 Rp8.040.000

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas RP.10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar

12 Orang / Bulan

Orang / Bulan

1.250.000 0 Rp15.000.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp3.900.000

[#]

[-]

s/d Rp. 50 juta (Pejabat Pengadaan)

Spesifikasi : Honor Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya

12 Orang / Bulan

OB 325.000 0 Rp3.900.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp15.840.000

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp15.840.000 [#]

[-]

Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 Miliar s.d 50 Miliar Spesifikasi : Honorarium Pengurus Barang Pengguna

12 Orang / Bulan

Orang/

Bulan

1.320.000 0 Rp15.840.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.752.131.628 Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan 12 Dokumen

(22)

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp3.135.000

[#]

[-]

Makan

Spesifikasi : Biaya Makan Minum Pelatihan Selain di Hotel/ Penginapan, Makan Minum Rapat dan Tamu Kantor

114 Porsi porsi 20.000 0 Rp2.280.000

Snack/ Minum ( Biasa )

Spesifikasi : Biaya Makan Minum Pelatihan Selain di Hotel/ Penginapan, Makan Minum Rapat dan Tamu Kantor

114 Porsi porsi 7.500 0 Rp855.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.135.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perhubungan 1 Dokumen

Keterangan :

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp611.800 [#]

[-]

Flash Disk

1 Buah Buah 96.100 0 Rp96.100

3 Rim Rim 55.600 0 Rp166.800

3 Botol Botol 116.300 0 Rp348.900

[-]

1944 Lembar Lembar 300 0 Rp583.200

Jilid hard cover/skripsi Spesifikasi :

15 Buah Buah 50.600 0 Rp759.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp2.200.000

[#]

[-]

Gol I/Gol II

Gol III

(23)

Gol IV

PTT / Non PNS

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.154.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp3.759.420.628

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Februari Rp293.872.087

Maret Rp293.872.087

April Rp506.731.225

Mei Rp293.872.087

Juni Rp295.622.087

Juli Rp632.269.364

Agustus Rp295.069.595

September Rp293.771.998

Oktober Rp371.318.715

Jumlah Rp3.759.420.628

Mengesahkan, PPKD

IRWANDI NIP: 196609131986031009

(24)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA

SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.09.0000/001/2022

Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN Unit : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp322.014.400 (tiga ratus dua puluh dua juta empat belas ribu empat ratus rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp322.014.400

Keluaran Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %

Hasil Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Perhubungan

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan; 6 Jenis

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.01 Belanja Pegawai Rp350.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp350.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp350.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp350.000

[#]

[-]

Pejabat Pengadaan

Spesifikasi : Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya s/d Rp. 50 juta

1 Orang / Paket / Pekerjaan

Orang / Paket / Pekerjaan

350.000 0 Rp350.000

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp2.089.000 [#]

(25)

[-]

Baterai jam

Spesifikasi : Alkaline AA

10 Buah Buah 13.000 0 Rp130.000

Baterai remote

Spesifikasi : Alkaline AAA

10 Buah Buah 6.000 0 Rp60.000

Bola Lampu

Spesifikasi : PHILIP LED BULB GEN 3 - 10 W

20 Buah Buah 64.000 0 Rp1.280.000

Kabel Listrik Spesifikasi :

20 Meter Meter 10.000 0 Rp200.000

Stop Kontak

Spesifikasi : Arde Uticon ST - 128 4 Lobang

6 Buah Buah 24.000 0 Rp144.000

Terminal listrik

Spesifikasi : 3 lobang panjang kabel 2,5m

5 Set set 55.000 0 Rp275.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 17 Jenis

Keterangan :

[#]

[-]

Pejabat Pengadaan

350.000 0 Rp350.000

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp5.400.000 [#]

[-]

Asbak Rokok Bahan kaca Spesifikasi : Uk.Sedang

10 Buah Buah 12.400 0 Rp124.000

Ember Plastik

Spesifikasi : Uk. Sedang

6 Buah Buah 15.500 0 Rp93.000

Gayung Air Plastik Spesifikasi : Uk.Kecil

10 Buah Buah 7.800 0 Rp78.000

Handuk yang baik Spesifikasi : Uk.Kecil

2 Buah Helai 25.800 0 Rp51.600

Handuk yang Baik Spesifikasi : Uk.Besar

2 Buah Helai 82.300 0 Rp164.600

Kanebo

Spesifikasi : Kwalitas Baik

12 Buah Buah 77.200 0 Rp926.400

Keranjang Sampah Spesifikasi : Biasa

6 Buah Buah 30.900 0 Rp185.400

Keset kaki (Karpet)

Spesifikasi : Kwalitas Baik

5 Buah Buah 48.400 0 Rp242.000

(26)

Pel Lantai

Spesifikasi : Kot Tomop

6 Buah Buah 36.000 0 Rp216.000

Pembersih Lantai Merk Super Pell Spesifikasi : Isi 800 ml

15 Botol Boot 12.400 0 Rp186.000

Pengkilap Mobil Cap Kit Spesifikasi : 350 ml/300 ml

10 Kaleng Kaleng 36.000 0 Rp360.000

Pewangi Ruangan merk stella Spesifikasi : 400 ml

22 Buah Buah 22.700 0 Rp499.400

Sabun Mandi Merk Lifebuoy Spesifikasi : 90 gr

15 Buah Buah 4.700 0 Rp70.500

Sapu lantai plastic

Spesifikasi : Kwalitas sedang

12 Buah Buah 28.300 0 Rp339.600

Sikat Kloset Bertangkai Spesifikasi : Bhn.Plastik

9 Buah Buah 17.500 0 Rp157.500

Sodok Sampah ukuran kecil Spesifikasi : Bhn.Plastik

10 Buah Buah 20.600 0 Rp206.000

Tissue

Spesifikasi : Paseo

100 Kotak Kotak 15.000 0 Rp1.500.000

5.2 BELANJA MODAL Rp5.600.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp5.600.000

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp5.600.000

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp5.600.000

5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp5.000.000

[#]

[-]

pendingin ruangan

Spesifikasi : peralatan mobiler perpustakaan

1 Unit Unit 5.000.000 0 Rp5.000.000

5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin Rp600.000

[#]

[-]

Kipas angin

Spesifikasi : Maspion/Miyako/Panasonic

1 Buah Buah 600.000 0 Rp600.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan 41 Jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Januari

Keterangan :

[#]

[-]

Pejabat Pengadaan

350.000 0 Rp350.000

(27)

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp40.976.000 [#]

[-]

Alat pembuka staples Spesifikasi :

12 Buah Buah 14.200 0 Rp170.400

Amplop folio

Spesifikasi : Isi 100 lembar

6 Pak Pak 65.700 0 Rp394.200

Amplop kecil

6 Pak Pak 26.300 0 Rp157.800

Binder Clip

25 Kotak Kotak 13.100 0 Rp327.500

Binder Clip

30 Kotak Kotak 16.100 0 Rp483.000

Binder Clip

25 Kotak Kotak 18.200 0 Rp455.000

Binder Clip

25 Kotak Kotak 20.200 0 Rp505.000

Buku agenda cetak folio Spesifikasi : Isi 100 lembar

24 Buku buku 19.200 0 Rp460.800

Buku Tulis Folio

40 Buku buku 18.200 0 Rp728.000

Buku Tulis Paperline Spesifikasi : Isi 40 lembar

50 Buku buku 4.000 0 Rp200.000

Flash Disk

25 Buah Buah 96.100 0 Rp2.402.500

Gunting

Spesifikasi : ukuran besar

20 Buah Buah 15.100 0 Rp302.000

Isolasi Bening

Spesifikasi : ukuran 1 x 36 inc

10 Roll Rol 9.100 0 Rp91.000

Karet Penghapus Merk Pelikan Spesifikasi :

30 Buah Buah 6.000 0 Rp180.000

Kertas Buffalo Folio

5 Pak Pak 45.500 0 Rp227.500

150 Rim Rim 60.700 0 Rp9.105.000

50 Rim Rim 55.600 0 Rp2.780.000

Kertas HVS Warna Folio

10 Rim Rim 65.700 0 Rp657.000

Lakban Tebal

Spesifikasi : Ukuran 2 inchi

10 Roll Rol 19.200 0 Rp192.000

Lem Fox

Spesifikasi : 150 gr

36 Botol Botol 12.600 0 Rp453.600

Map Box File Biasa Spesifikasi :

30 Buah Buah 22.200 0 Rp666.000

Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 8401 F

70 Buah Buah 25.200 0 Rp1.764.000

Map Spring File

Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm

80 Buah Buah 8.600 0 Rp688.000

Map Stopmap Folio

Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm

100 Buah Buah 8.000 0 Rp800.000

Map tas plastik Spesifikasi :

25 Buah Buah 29.300 0 Rp732.500

Pelobang kertas merk Kangaro Spesifikasi : No.50

5 Buah Buah 40.400 0 Rp202.000

Pena Ball Liner Carinex Spesifikasi :

100 Buah Buah 7.500 0 Rp750.000

Pena My Gel Spesifikasi :

120 Buah Buah 6.500 0 Rp780.000

Pena Pilot Spesifikasi :

120 Buah Buah 2.700 0 Rp324.000

Penggaris / Rol Besi

Spesifikasi : Ukuran 30 cm

10 Buah Buah 7.000 0 Rp70.000

(28)

Pensil Hitam Staedler Spesifikasi : isi 12 batang

5 Lusin Lusin 55.600 0 Rp278.000

Pisau cutter besi

Spesifikasi : Ukuran besar

10 Buah Buah 17.200 0 Rp172.000

Spidol marker snowman Spesifikasi :

24 Buah Buah 7.500 0 Rp180.000

Spidol Stabilo Boss Spesifikasi :

12 Buah Buah 6.500 0 Rp78.000

Spidol whiteboard snowman Spesifikasi :

24 Buah Buah 8.000 0 Rp192.000

Stepler

Spesifikasi : 10 HD

30 Buah Buah 18.200 0 Rp546.000

Steples (isi hecter) 10 HD Spesifikasi : isi 20 Kotak

20 Pak Pak 40.400 0 Rp808.000

Sticky Notes/Pembatas Buku Spesifikasi : Plastik

26 Pak Pak 12.000 0 Rp312.000

90 Botol Botol 116.300 0 Rp10.467.000

Tinta Stempel Merk Ink Spesifikasi : isi 50 cc

7 Botol Botol 13.100 0 Rp91.700

Tip-X Merk Tipe-X Spesifikasi :

25 Buah Buah 10.100 0 Rp252.500

Trigonal Clip

Spesifikasi : Ukuran besar

100 Kotak Kotak 5.500 0 Rp550.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah barang cetakan yang disediakan 80150 Lembar

Jumlah Penggandaan yang disediakan 6 Jenis

Keterangan :

[#]

[-]

Pejabat Pengadaan

350.000 0 Rp350.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp37.227.900 [#]

[-]

Amplop dinas ukuran 11 x 24 cm Spesifikasi : kertas kasing kabinet

14 Pak pak 70.900 0 Rp992.600