BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM

(1)

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang “Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang “Organisasi Perangkat Daerah”, pada prinsipnya terjadi perubahan yang mendasar berkaitan dengan penataan susunan organisasi Pemerintah Kecamatan, khususnya di Kabupaten Kendal.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang “Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal” sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan dan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 77 Tahun 2016 tentang

“kedudukan,susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja pada kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kendal”.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 77 Tahun 2016, maka terjadi perubahan yang berkaitan dengan Pemerintah Kecamatan terutama mengenai eselon Jabatan Struktural. Di antaranya, Camat merupakan Jabatan struktural eselon IIIa, Sekretaris Camat merupakan Jabatan Struktural eselon IIIb, Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural eselon IVa dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural eselon IVb.

B. ASPEK STRATEGIK

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 103 Tahun 2007 tentang “Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah”, maka Camat menyelenggarakan sebagian Urusan Otonomi Daerah yang didelegasikan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas-tugas yang meliputi Fasilitasi, Pembinaan, Pelaksanaan Koordinasi, Pengusulan,

(2)

Lakip /Lkjip Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021

Pendataan, Pelaporan, Pemberian rekomendasi, Monitoring, Pemantauan dan Pengawasan.

Dalam kegiatan pendelegasian sebagian kewenangan ini, ada 20 (dua puluh) bidang kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat yaitu meliputi :

1. Bidang Urusan Pengembangan Otonomi Daerah ; 2. Bidang Urusan Perimbangan Keuangan Daerah ; 3. Bidang Urusan Perekonomian ;

4. Bidang Urusan Pertamanan, Keindahan dan Kebersihan Lingkungan ;

5. Bidang Urusan Permukiman ;

6. Bidang Urusan Pendidikan dan Kebudayaan ; 7. Bidang Urusan Kesehatan ;

8. Bidang Urusan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat ; 9. Bidang Urusan Pertanahan ;

10. Bidang Urusan Pertanian Tanaman Pangan ; 11. Bidang Urusan Perkebunan dan Kehutanan ; 12. Bidang Urusan Peternakan ;

13. Bidang Urusan Perikanan dan Kelautan ; 14. Bidang Urusan Pertambangan Umum ; 15. Bidang Urusan Pekerjaan Umum ; 16. Bidang Urusan Pengairan ;

17. Bidang Urusan Penataan Ruang ;

18. Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan ; 19. Bidang Urusan Lingkungan Hidup ;

20. Bidang Urusan Pemuda dan Olahraga.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang “Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal”, maka disusun Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang “Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja Pada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal” sebagai landasan untuk melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan.

(3)

Pada Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain itu Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;

3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;

4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;

5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;

6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan / atau kelurahan ;

7. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara umum Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksana pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati;

2. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; 3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan

penegakan peraturan perundang-undangan ;

4. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/ atau kelurahan

5. Pengoordinasian pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;

6. Pengelolaan urusan kesekretriatan kecamatan.

Sedangkan untuk melaksanakan pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat, maka Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan telah disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 dengan Susunan Organisasi yang terdiri dari :

(4)

Lakip /Lkjip Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021 1. Camat ;

2. Sekretaris Kecamatan, yang membawahi : a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 3. Seksi Pemerintahan ;

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ; 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ; 6. Seksi Pelayanan Umum ;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kaliwungu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 77 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

CAMAT Drs. NUNG TUBENO

SEKRETARIS CAMAT Drs. ALI ARIYADI, MA

dR Subbag Perenc &

Keuangan

Anna Yuliyanti, S.Kom

Subbag Umum &

Kepegawaian Tri Wahyutingsih, S.Pd KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

Seksi Pemerintahan Agus Dwi H, SE

Seksi Trantib Edi Rimawan, SH

Seksi Pemberdayaan Kusmiyati, S.Sos

Seksi Yanmum Umronah, SE

(5)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIK PEMERINTAH KECAMATAN KALIWUNGU TAHUN 2016 -2021

1. VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Mengacu pada Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2017 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021” dan melihat pada kondisi wilayah, sosial budaya masyarakat dan potensi-potensi alam yang ada di Kecamatan Kaliwungu saat ini, maka Pemerintah Kecamatan Kaliwungu sesuai visi misi Bupati kendal dengan arah kebijakan pembangunan pada pembangunan infrastruktur secara merata dan SDM berkualitas dan berdaya saing, pendidikan berkualitas dan kesehatan murah dan terjangkau.

Visi Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud di atas merupakan cita-cita luhur yang tidak mudah untuk diwujudkan. Tetapi dengan keyakinan dan kesungguhan serta keterlibatan semua komponen / stakeholder, maka untuk menuju kondisi sebagaimana termaktub dalam visi tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil.

B. TUJUAN, SASARAN STRATEGIK DAN INDIKATOR KINERJA a. TUJUAN

Tujuan yang akan dicapai dengan disusunnya Visi dan Misi Pemerintah Kecamatan Kaliwungu dalam kurun waktu Tahun 2016 -2021 adalah : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik

b. SASARAN STRATEGIK

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Sasaran dimaksud memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, berorientasi pada hasil serta terikat pada waktu.

(6)

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun mendatang adalah : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

c. INDIKATOR KINERJA

Sebagai alat untuk mengukur Sasaran yang akan dicapai, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja bersifat kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana Sasaran dari Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Kecamatan Kaliwungu ini akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2016-2021.

Oleh karena itu untuk mengukur Sasaran yang akan dicapai, Pemerintah Kecamatan Kaliwungu telah menetapkan Indikator Kegiatan sebagai berikut :

1. Tujuan Pertama dengan Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan” memiliki indikator kinerja yaitu Persentase capaian Indikator Kinerja Utama;

2. Tujuan pertama dengan sasaran “Meningkatnya kwalitas pelayanan publik memiliki indek kepuasan masyarakat

C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH KECAMATAN KALIWUNGU

a. KEBIJAKAN PEMERINTAH KECAMATAN KALIWUNGU

Pemerintah Kecamatan Kaliwungu telah menyusun Kebijakan selama kurun waktu 2016 – 2021 guna mendukung tercapainya Sasaran yang akan dicapai. Kebijakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus kinerja aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pada OPD Kecamatan.

2) Peningkaatan akuntabilitas pengelolaan kekuangan dengan fokus konsistensi pelaporan keuangan sesuai peraturan perundang undangan dan dengan pemanfaatan aplikasi SIMDA Keuangan ;

3) Peningkatan kualitas penata usahaan aset dengan fokus pembinaan, pengawasan dan pengendalian,dalam

(7)

pembukuan inventarisasi serta pelaporan dengan aplikasi SIMDA aset.

4) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan prioritas penerapan SPP sesuai SOP secara maksimal,

5) Peningkatan kinerja pelayanan publik difokuskan pada penilaian SKM.

6) Peningkatan kuntitas operasional pelayanan publik secara bertahap difokuskan pada sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik.

7) Peningkatan pengetahuan, ketampilan, dan sikap aparatur desa melalui pembinaan SDM dan kelembagaan/administrasi yang diprioritaskan kepda aparatur desa yang kurang memahami tugas dan fungsi.

8) Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas/instansi UPTD/UPTB dan desa diprioritaskan kepada program bersama dalam pembangunan, keamanan, dan kesejahteraan.

9) Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat diprioritaskan pada pembinan dan pendampingan penyusunan APBDes, serta pemantauan aset Pemda dan aset desa.

10) Peningkatan pembinaan dan koordinasi terhadap desa bidang pemerintahan dan pendampingan pelaksanaan Musrenbangdes.

11) Peningkatan agamis dalam kehidupan masyrakat yang difokuskan pada desa yang kerukunan antar umat beragamanya masih rendah.

12) Peningkatan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat diprioritaskan pada desa yang kondisinya kurang aman.

b. PROGRAM PEMERINTAH KECAMATAN KALIWUNGU

Kebijakan Pemerintah Kecamatan Kaliwungu sebagaimana tersebut diatas dijabarkan lebih luas dalam Program-program yang telah disusun selama kurun waktu 2016 – 2021. Program- program ini disusun mengacu pada Progam yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

(8)

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Tetapi Pemerintah Kebupaten Kendal dalam hal ini BAKEUDA mempunyai nomenklatur tersendiri tentang Program kegiatan di OPD Kecamatan, selain Program/ kegiatan yang meliputi :

✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;

✓ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Umum.

✓ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

✓ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

✓ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

✓ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa .

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KECAMATAN KALIWUNGU TAHUN 2021

Pemerintah Kecamatan Kaliwungu telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2021 yang merupakan pernyataan / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara Bupati Kendal dengan Camat Kaliwungu untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki Kecamatan Kaliwungu

Dokumen Penetapan kinerja disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Kaliwungu Tahun 2016 – 2021 , Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini yaitu :

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya c. Administrasi Umum;

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(9)

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah;

- Pengadaan Mebel

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunaan lainnya

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ; - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Sarana Pendukung

Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan-kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini yaitu :

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan

(10)

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qonun dan Peraturan Kepala Daerah ;

- Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan ( Bimtek, Sosialisasi dan Konsultasi ) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan – kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran dalam program ini yaitu :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

(11)

E. RENCANA ANGGARAN PEMERINTAH KECAMATAN KALIWUNGU TAHUN 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 ini, Pemerintah Kecamatan Kaliwungu telah menyusun Rencana Anggaran yang terdiri dari : 1. RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Kantor Kecamatan Kaliwungu

Tahun 2021

RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Kantor Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021 pada awalnya diajukan dengan jumlah pengajuan anggaran sebesar Rp. 3.268.374.833,- ( Tiga milyard dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah ) .dan kemudian perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 2.845.844.897,-. ( Dua milyard delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah ) adanya penurunan anggaran ini disebabkan karena adanya perhitungan ulang untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan adanya recofusing/realokasi covid 19 yang terjadi dalam masa pandemic covid 19 di semua OPD. RKA dimaksud diajukan guna membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini memperoleh anggaran sebesar Rp.

2.638.179.897,- ( Dua milyard enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah ) dengan penjabaran sebagai berikut

- Penyediaan Administrasi Keuangan Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN Rp

2.083.978.072,- - Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Atribut Kelengkapannya Rp 9.750.000,- - Administrasi Umum

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

b. Penyediaan Bhn Logistik Kantor c. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rp Rp Rp Rp

90.886.000,- 18.945.000,- 10.725.325,- 3.000.000,-

(12)

Lakip /Lkjip Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021 e. Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Rp 22.700.000,-

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebel

b. Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rp

Rp 7.350.000,- 99.350.000,-

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Rp Rp Rp Rp

3.600.0000,- 36.038.000,- 76.132.500,- 127.675.000,- - Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rp

11.600.000,-

3.800.000,-

32.650.000,-

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

Program ini memperoleh anggaran sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dengan penjabaran sebagai berikut:

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang terkait dengan Nonperizinan Rp. 0,-

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program ini memperoleh anggaran sebesar Rp. 96.016.000,- ( Sembilan puluh enam juta enam belas ribu rupiah ) dengan penjabaran sebagai berikut :

(13)

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Peningkatan Partisipasi Masy dalam Forum Musywarah Perencanaan Pembangunan di Desa b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Rp

7.880.000,-

88.136.000

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini memperoleh rencana anggaran sebesar Rp. 76.050.000,- ( Tujuh puluh enam juta lima puluh ribu

rupiah ) dengan penjabaran sebagai berikut : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qonun dan Peraturan Kepala Daerah a. Koordinasi/Sinergi dg Perangkat

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Rp. 76.050.000,-

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini memperoleh rencana anggaran sebesar Rp. 27.884.000,- ( Dua puluh tujuh jut delapan ratus

delapan puluh empat ribu rupiah ) dengan penjabaran sebagai berikut :

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasilan, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Rp.

18.794.000,-

8.090.000,-

(14)

Lakip /Lkjip Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021 BAB III

AKUNTABLITAS KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi di Pemerintah.

Perencanaan kinerja merupakan awal langkah untuk melaksanakan mandat. Perencanaan kinerja instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian SDM dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis nasional dan global.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebelum dipaparkan mengenai Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kaliwungu pada Tahun 2021, akan dikemukakan terlebih dahulu bahwa yang dipaparkan di

bawah ini adalah program dan kegiatan berdasarkan DPA ( Dokumen Pagu Anggaran ) Kecamatan Kaliwungu, sedangkan

program dan kegiatan lain yang juga dilaksanakan di Kecamatan Kaliwungu seperti kegiatan dari Dinas/ Instansi terkait dan program dari pusat tidak dipaparkan disini dengan alasan wewenang kecamatan sebatas mengetahui dan memantau. Andaikata program dan kegiatan itu dimasukkan dalam laporan ini tentu tidak didukung oleh data yang akurat.

Dibawah ini akan digambarkan secara rinci mengenai Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kaliwungu sampai akhir Tahun 2021, sebagai berikut:

(15)

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 No. Program/Kegiatan Anggaran

(Rp) (dlm rbu)

Realisasi (Rp) (dlm ribu)

Ting kat Capai

an Fisik

(%)

Outcome Output

1 2 3 4 5 6 7

1. Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

a. Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji

dan Tunjangan ASN

2.083.978 1.594.894 76.53 Persentase unit kerja internal yang terlayani

1 tahun

pembayaran gaji dan tunjangan ASN

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan

Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

9.750 9.750 100

Persentase unit kerja internal yang terlayani

15 stel pengadaan pakaian dinas untuk ASN c. Administrasi

Umum - Penyediaan

Peralatan dan Perelngkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

90.886

18.945

10.725

3.000

22.700

81.248,5

18.945

10.725

3.000

21.298,9

89.40

100

93.83

12 bulan

penyediaan ATK dan pengadaan peralatan kantor 12 bulan

penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan rapat kantor

12 bulan penyediaan barang cetak dan

penggandaan kantor

12 bulan penyediaan surat kabar untuk kantor 12 bulan

penyediaan bbm dan perjalanan koordinasi dan konsultasi kantor

(16)

Lakip /Lkjip Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021 d. Pengadaan Barang

Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mebel

- Pengadaan

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7.350

99.350

7.350

96.954

100

Pengadaan 3 barang penyimpan kantor Pengadaan lapangan basket untuk sarana olah raga e. Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3.600

36.038

76.132

127.675

3.600

33.363,6

76.132

127.675

100

92,58

100

Persentase unit kerja internal yang

terlayani 360 materai untuk

administrasi kantor 12 bulan pembayaran tagihan telpon, air dan listrik 12 bulan

pembayaran jasa tenaga penjaga malam dan tenaga pengemudi 12 bulan untuk honorarium penatausahaan pelaksana kegiatan,

pembayaran jasa tenaga

kebersihan dan penyediaan alat kebersihan f. Pemeliharaan

Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan /

11.600

3.800

32.650

9.216.4

3.089

32.630

79.45

81.29

99.94

12 kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik

12 kendaraan dinas yang terbayar pajak secara tertib

Pemeliharaan

(17)

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

pagar lapangan tenis dan pemeliharaan peralatan perkantoran 2. Program

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik a. Pelaksanaan

Urusan

Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat - Pelaksanaan

Urusan

Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik Kegiatan

pelayanan public yang

dilaksanakan oleh kecamatan 3. Program

Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah

Kecamatan

7.880

88.136

7.880

85.557.4

100

97.07

Prosentase kegiatan pemberdayaa n tingkat

kecamatan Pelaksanaan kegiatan

musrenbangcam

Kegiatan pemberdayaan untuk PKK, penanganan PPKM Mikro dimasa pandemi 4. Program Koordinasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum a. Koordinasi

Penerapan dan Penegakan Qonun dan Peraturan Kepala Daerah - Koordinasi /

Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

76.050 76.050 100

Prosentase penegakan ketentraman dan ketertiban tingkat

kecamatan 12 bulan pembayaran tenaga linmas

(18)

Lakip /Lkjip Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021 undangan

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5. Program

Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum a. Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Wawasan

Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka

Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pelestarian

Bhinneka Tunggal Ika serta

Pemertahanan - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan

(Bimtek,Sosialisasi dan Konsultasi) Wawasan

Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

18.794

8.090

18.832

8.090

95.14

100

Persentase pembinaan di bidang

pengwasan wilayah

Pengamanan wilayah terkait dengan

penanganan Covid 19

Pembinaan Linmas Desa dalam rangka penanganan covid 19

6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi

Administrasi Tata Pemerintahan Desa

7.715 7.715 100

Meningkatnya pengetahuan aparatur desa dalam

pengelolaan administrasi pemerintahan desa

Rapat-rapat koordinasi, penelitian

RAPBDesa th 22

(19)

Analisis Permasalahan Program dan Kegiatan Tahun 2021 a. Permasalahan

Pada dasarnya kegiatan tahun anggaran 2021 secara fisik

mencapai 100% dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.333.997.655,- ( Dua milyard tiga ratus tiga puluh tiga juta

Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dengan prosentase 82.01% dari total anggaran. Hal ini disebabkan karena efesiensi beberapa kegiatan diantaranya:

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dalam penyerapan anggaran kurang maksimal hal ini disebabkan karena adanya kekosongan jabatan struktural ASN di lingkup Kecamatan Kaliwungu dan pension ASN, untuk pejabat struktural baru diisi pada akhir bulan Agustus 2021, namun untuk pembayaran gajinya masuk dalam anggaran Kecamatan Kaliwungu baru mulai bulan Nopember 2021

2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dalam penyerapan anggaran masih terdapat sisa anggaran, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi dalam pembelanjaan pengadaan barang peralatan dan perlengkapan kantor

3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dalam penyerapan ada sisa anggaran karena pada belanja BBM disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan dalam melakukan konsultasi dan koordinasi baik dalam maupun luar kota

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, dalam penyerapan anggaran tidak maksimal atau terdapat sisa anggaran, hal ini adanya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan

5. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

Dalam penyerapan anggaran kurang maksimal dengan adanya penghematan penggunaan listrik, air maupun telepon dalam pemakaian sehari-hari sesuai dengan petunjuk hanya di pakai apabila di perlukan selebihnya dimatikan.

6. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional, semata – mata dimaksudkan sebagai penyediaan berdasarkan pelaksanaan tahun sebelumnya.

7. Belanja pada kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dalam penyerapannya terdapat sisa anggaran, karena pada

(20)

pelaksanaan kegiatan disesuaikan realisasi yang ada di lapangan

8. Pada Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penyerapan anggaran tidak maksimal karena ada efisiensi dan disesuaikan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan

9. Penurunan anggaran yang disebabkan karena adanya recofusing / realokasi anggaran untuk penanganan covid di tingkat kabupaten di masa pendemi covid 19

b. Solusi :

1. Upaya yang kami lakukan adalah bahwa dalam menganggarkan untuk suatu kegiatan agar selalu melaksanakan konsultasi dan koordinasi yang intensif baik secara internal maupun dengan dinas atau pihak lain yang terkait.

2. Untuk tahun – tahun yang akan datang, dari kecamatan berharap agar anggaran tidak direcofusing lagi ataupun kalau harus diercofucing atau direalokasi diperuntukan untuk OPD yang anggarannya besar mengingat untuk anggaran di kecamatan jumlahnya sangat terbatas sehingga kesulitan dalam melaksanakan kegiatan di lapangan

B. REALISASI ANGGARAN

Pada prinsipnya bahwa semua perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Kaliwungu baik menyangkut Rencana Kinerja maupun Rencana Anggaran pada Tahun 2021 ini dilaksanakan secara partisipatif dengan meminta masukan dan saran dari masing-masing Seksi dan Sekretariat untuk dirumuskan bersama berdasarkan Rencana Strategi Pemerintah Kecamatan Kaliwungu

(21)

Dalam mewujudkan capaian kinerja diatas, kecamatan Kaliwungu pada Tahun 2021 telah melaksanakan 6 program dengan 23 kegiatan. Dari seluruh program dan kegiatan tersebut dicapai realisasi kinerja 95 % karena ada bebearap kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan namun dengan berbagai pertimbangan karena berkurangnya anggaran terkait recofucing/realokasi untuk penanganan covid 19 serta kegiatan tersebut melibatkan keikutsertakaan orang banyak yang sementara waktu dibatasi adanya pandemic covid 19, serta untuk efisiensi anggaran maka kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.333.997.655,- ( 82.01%)

(22)

Lakip /Lkjip Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021 BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Kaliwungu dibuat sebagai bentuk kewajiban dalam penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan Kaliwungu yang amanah dan akuntabel.

Disadari bahwa dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Kaliwungu ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatas kemampuan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LKjIP) ini sangat diharapkan.

.

Kaliwungu, 12 Januari 2022

CAMAT KALIWUNGU

Drs. NUNG TUBENO Pembina Tk. I

Nip. 19670204 198607 1 001