P PR P R RI I I O O O R RI R I IT T TA A A S S S D D D A A A N N N P P P L L L A A A F FO F O ON N N A A A N NG N G G G G G A A A R RA R A A N N N S S SE E EM M M E EN E N NT T TA A A R RA R A A ( ( (P P PP P PA A A S S S ) ) ) A A A P P P B B B D D D P P P R R R O O O V V V I I I N N N S S S I I I S S S U U U M M M A A A T T T E E E R R R A A A U U U T T T A A A R R R A A A
T T T A A A H H H U U U N N N A A A N N N G G G G G G A A A R R R A A A N N N 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0
i
Halaman Daftar Isi ... i Daftar Tabel ... ii BAB I : PENDAHULUAN ... I - 1 1.1. Latar Belakang ... I - 1 1.2. Tujuan Penyusunan PPAS ... I - 3 1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS ... I - 3 BAB II : RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH ... II - 1 BAB III : PRIORITAS BELANJA DAERAH ... III - 1 BAB IV : PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /
KEGIATAN ... IV - 1 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan ... IV - 1 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program
Kegiatan ... IV - 5 4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja
Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan
dan Belanja Tidak Terduga ... IV – 8
BAB V : RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ... V - 1
BAB VI : PENUTUP ... VI - 1
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 I-1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa Rancangan PPAS disusun dengan tahapan; a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
Sebagai tindaklanjut dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA),
penyusunan PPAS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 merupakan salah
satu syarat utama dalam tahapan penyusunan dan penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera
Utara tahun 2020 yang telah disusun dijadikan sebagai landasan
perencanaan kebijakan keuangan dan perkiraan kemampuan keuangan yang
disusun secara sistematis. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap
Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan batas
maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 I-2 prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – Perangkat Daerah). Substansi dokumen PPAS akan meliputi urutan prioritas program dan kegiatan serta sasaran dan target kinerja masing- masing program dan kegiatan yang didasarkan pada KUA dan plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan, perangkat daerah serta berdasarkan pengelompokan belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 menggunakan pendekatan money follow programme dengan kriteria :
1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020;
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
4. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakannya;
5. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu
tahun.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 I-3 1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS
Tujuan penyusunan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS) adalah untuk memberikan pedoman kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang akan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.
1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kota;
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 I-4 Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Utara;
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 II-1
NO. PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH
TARGET TAHUN 2020
1 2 3
1 Pendapatan Asli Daerah 5.967.650.671.842
1.1 Pajak Daerah 5.412.948.217.898
1.2 Retribusi Daerah 39.919.149.000
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan 314.468.580.289
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 200.314.724.655
2 Dana Perimbangan 6.468.179.389.915
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 492.770.950.393
2.2 Dana Alokasi Umum 2.713.750.553.000
2.3 Dana Alokasi Khusus 3.261.657.886.522
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 9.068.000.000
3.1 Hibah 9.068.000.000
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus -
3.5 Pendapatan lainnya -
12.444.898.061.757
6 Penerimaan pembiayaan
6.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya (SiLPA) 300.000.000.000
6.2 Pencairan dana cadangan -
6.3 Hasil penjualan kekayaan Daerah yang
dipisahkan -
6.4 Penerimaan pinjaman daerah -
6.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman -
6.6 Penerimaan piutang daerah -
300.000.000.000 12.744.898.061.757 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN JUMLAH DANA TERSEDIA
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Struktur APBD sebagaimana Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
Selanjutnya target-target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dari masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :
Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA. 2020
Prioritas dan PLafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 III-1
PRIORITAS BELANJA DAERAH
Belanja daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yakni bagaimana kondisinya terhadap :
1. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
2. Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah;
3. Langkah-langkah strategis daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program- program unggulan PD (terpilih) yang paling tinggi perannya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang didasarkan pada hasil perumusan teknokratis, partisipatif, politis dan juga dilakukan melalui pendekatan bawah-atas (bottom-up) serta atas bawah (top-down).
Mengacu pada arah kebijakan pembangunan Tahun 2020 yang difokuskan
pada “Meningkatkan Pembangunan untuk mendorong penciptaan struktur ekonomi
yang tangguh dalam rangka mewujudkan Sumatera Utara yang Mandiri, Makmur
dan Berkeadilan” guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera
Utara yang lebih berdaya saing dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian
belanja diarahkan untuk peningkatan pada aspek kesejahteraan masyarakat dan
kesejahteraan sosial melalui penguatan ekonomi masyarakat dan komoditi
Prioritas dan PLafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 III-2 unggulan yang berpotensi, antara lain di sektor perdagangan, jasa, perindustrian dan pertanian, yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas baik, terutama jalan, irigasi, serta permukiman (drainase, air minum, sanitasi) terutama di kawasan perkotaan. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan dan peningkatan kerjasama pembangunan daerah baik skala regional, nasional dan internasional. Hal ini ditopang oleh kekuatan pemerintah daerah dalam pembangunan yang dilakukan melalui peningkatan profesionalisme aparatur, kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan yang berpihak kepada masyarakat dengan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Dengan memperhatikan proyeksi capaian prioritas pembangunan, maka prioritas pembangunan pada tahun 2020 dapat dilihat pada matriks berikut :
Tabel 3.1.
Matriks Prioritas Pembangunan
No. Prioritas Pembangunan
Sasaran
Pembangunan Program Prioritas PD
Penanggungjawab 1. Peningkatan
kesempatan kerja & berusaha
Meningkatnya Daya Saing Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan
1. Revitalisasi Balai Latihan Kerja 2. Link and Match dgn
BUMN/BUMD/Swasta 3. Penguatan
Kewirausahaan dan KUKM
4. Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja 5. Peningkatan investasi
sektor riil
1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Tenaga
Kerja
3. Dinas Koperasi dan UKM 4. Dinas Pemuda
dan Olahraga 5. Dinas
Penanaman Modal dan PTSP
6. Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan 7. Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Prioritas dan PLafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 III-3 No. Pembangunan Pembangunan Program Prioritas
Penanggungjawab 2. Peningkatan dan
pemenuhan akses
pendidikan
Meningkatnya Kualitas SDM, Menurunnya Angka Kemiskinan dan Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat
1. Pemerataan Layanan dan Kualitas
Pendidikan 2. Pembangunan
Budaya, Karakter dan Prestasi
3. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan 4. Mempercepat
Pengurangan Angka Kemiskinan
5. Pemerataan Layanan Pendidikan
Berkualitas 6. Percepatan pemenuhan Infrastruktur Pelayanan Dasar 7. Meningkatkan tata
kelola layanan dasar 8. Meningkatkan
Pemberdayaan
Pemuda dan Olahraga
1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Bina
Marga
3. Dinas Kesehatan 4. Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5. Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil 6. Dinas Pemuda
dan Olahraga
7. Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah
8. Dinas Sosial 9. Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata 10. Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pembangunan infrastruktur yang baik &
berwawasan lingkungan
Meningkatnya Infrastruktur, Terkoneksinya Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah
1. Pemenuhan
Infrastruktur Dasar dan Sarana Olahraga (Sport Center) 2. Konektivitas
Multimoda dan antar moda mendukung pertumbuhan
1. Dinas Sosial 2. Dinas Bina
Marga 3. Dinas
Perhubungan 4. Dinas
Lingkungan
Hidup
Prioritas dan PLafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 III-4 No. Prioritas
Pembangunan
Sasaran
Pembangunan Program Prioritas PD
Penanggungjawab ekonomi dan
pemerataan antar wilayah
3. Peningkatan kuantitas, kualitas dan akses sumber daya air dan
pemenuhan energi 4. Peningkatan
Infrastruktur Perkotaan dan Pedesaan 5. Peningkatan
infastruktur Informasi dan Komunikasi 6. Peningkatan daya
dukung, daya tampung, mitigasi dampak perubahan iklim
7. Pengendalian Pencemaran &
Perusakan
Lingkungan Hidup 8. Penguatan ketahanan
bencana
5. Dinas Pemuda dan Olahraga 6. Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah 8. Dinas
Perumahan dan kawasan
permukiman 9. Dinas
Sumberdaya Air, Cipta Karya dan Tataruang
4. Penyediaan layanan
kesehatan yang bekualitas
Meningkatnya aksessibilitas dan kualitas layanan kesehatan
1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
2. Meningkatkan
Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
1. Dinas Kesehatan 2. Dinas
Perumahan dan Kawasan
Permukiman 3. Dinas Energi
dan Sumberdaya Mineral
4. Dinas
Sumberdaya Air,
Prioritas dan PLafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 III-5 No. Pembangunan Pembangunan Program Prioritas
Penanggungjawab Cipta Karya dan Tataruang 5. Dinas Ketahanan
Pangan dan Peternakan 6. Dinas
Lingkungan Hidup 5. Peningkatan
daya saing sektor agraris dan pariwisata
Terwujudnya pangan yang cukup, peningkatan
kesejahteraan petani dan peningkatan pariwisata.
1. Peningkatan
Kesejahteraan Petani 2. Peningkatan Produksi
hasil pertanian, perikanan, dan peternakan 3. Peningkatan
ketersediaan, akses dan kualitas pangan 4. Peningkatan
produktivitas dan nilai tambah (hilirisasi produk pertanian)
5. Peningkatan destinasi wisata
6. Peningkatan SDM pariwisata
7. Promosi Wisata
1. Dinas Koperasi dan UKM
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 4. Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura 5. Dinas Tanaman
Pangan dan Peternakan 6. Dinas Perkebunan 7. Dinas Kelautan dan
Perikanan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 IV-1
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Plafon anggaran sementara program dan kegiatan ditetapkan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun- tahun sebelumnya, memperhatikan realisasi kinerja program, keterpaduan dan sinkronisasi dengan visi dan misi serta prioritas daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dibedakan menjadi dua bidang urusan yaitu Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dan Bidang Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan
pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni; urusan pemerintahan absolut,
urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan
pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan
konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah
Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan
pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 IV-2 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah. Klasifikasi belanja langsung menurut urusan pemerintahan yang terdiri dari belanja urusan wajib dan urusan pilihan dapat dilihat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.536.822.131.464,60 2.506.110.459.916,63 2.030.711.671.547,97 1.01 Pendidikan 2.402.414.092.829,00 1.992.414.260.000,00 409.999.832.829,00 1.01.01 Dinas Pendidikan 2.402.414.092.829,00 1.992.414.260.000,00 409.999.832.829,00
1.02 Kesehatan 500.493.468.908,63 189.035.698.916,63 311.457.769.992,00 1.02.01 Dinas Kesehatan 390.449.098.000,00 145.449.098.000,00 245.000.000.000,00 1.02.02 Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr. M. Ildrem 68.310.332.913,63 43.586.600.916,63 24.723.731.997,00 1.02.03 Rumah Sakit Haji Medan 41.734.037.995,00 - 41.734.037.995,00
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.274.760.890.089,97 202.966.905.000,00 1.071.793.985.089,97 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Bina Kostruksi 782.681.526.000,00 82.681.526.000,00 700.000.000.000,00 1.03.02 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang 492.079.364.089,97 120.285.379.000,00 371.793.985.089,97
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 117.997.576.000,00 17.997.576.000,00 100.000.000.000,00 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 117.997.576.000,00 17.997.576.000,00 100.000.000.000,00
1.05 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat 127.513.489.637,00 36.053.406.000,00 91.460.083.637,00 1.05.01 Badan Kesbang Linmas 38.222.915.315,00 12.223.022.000,00 25.999.893.315,00 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja 49.045.161.861,00 12.063.019.000,00 36.982.142.861,00 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 40.245.412.461,00 11.767.365.000,00 28.478.047.461,00
BELANJA TIDAK
LANGSUNG (Rp) BELANJA LANGSUNG (Rp) KODE URUSAN/SKPD PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 IV-3
1.06 Sosial 113.642.614.000,00 67.642.614.000,00 46.000.000.000,00 1.06.01 Dinas Sosial 113.642.614.000,00 67.642.614.000,00 46.000.000.000,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.112.368.523.242,80 290.628.097.000,00 821.740.426.242,80 2.01 Tenaga Kerja 65.088.064.970,00 41.088.065.000,00 23.999.999.970,00 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 65.088.064.970,00 41.088.065.000,00 23.999.999.970,00
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak 18.499.707.000,00 9.699.707.000,00 8.800.000.000,00 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 18.499.707.000,00 9.699.707.000,00 8.800.000.000,00
2.03 Pangan 175.246.820.995,00 35.246.821.000,00 139.999.999.995,00 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 175.246.820.995,00 35.246.821.000,00 139.999.999.995,00
2.05 Lingkungan Hidup 70.129.525.000,00 24.132.525.000,00 45.997.000.000,00 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 70.129.525.000,00 24.132.525.000,00 45.997.000.000,00
2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil 20.218.161.000,00 10.218.161.000,00 10.000.000.000,00 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 20.218.161.000,00 10.218.161.000,00 10.000.000.000,00
2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 28.354.312.000,00 12.354.312.000,00 16.000.000.000,00 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 28.354.312.000,00 12.354.312.000,00 16.000.000.000,00
2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana 16.073.331.900,00 7.273.332.000,00 8.799.999.900,00 2.08.01 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga
Berencana Daerah 16.073.331.900,00 7.273.332.000,00 8.799.999.900,00
2.09 Perhubungan 110.288.987.900,80 37.289.001.000,00 72.999.986.900,80 2.09.01 Dinas Perhubungan 110.288.987.900,80 37.289.001.000,00 72.999.986.900,80
2.10 Komunikasi dan Informatika 45.306.831.618,00 19.306.832.000,00 25.999.999.618,00 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 45.306.831.618,00 19.306.832.000,00 25.999.999.618,00
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 52.008.855.457,00 16.858.336.000,00 35.150.519.457,00 2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 52.008.855.457,00 16.858.336.000,00 35.150.519.457,00
2.12 Penanaman Modal 27.747.570.684,00 16.749.875.000,00 10.997.695.684,00 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu 27.747.570.684,00 16.749.875.000,00 10.997.695.684,00
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 347.680.292.103,00 17.680.296.000,00 329.999.996.103,00 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga 347.680.292.103,00 17.680.296.000,00 329.999.996.103,00
2.16 Kebudayaan 100.586.713.951,00 25.591.485.000,00 74.995.228.951,00 2.16.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 100.586.713.951,00 25.591.485.000,00 74.995.228.951,00
2.17 Perpustakaan 35.139.348.664,00 17.139.349.000,00 17.999.999.664,00 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Arsip 35.139.348.664,00 17.139.349.000,00 17.999.999.664,00
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 652.481.800.140,60 315.500.750.000,00 336.981.050.140,60 3.01 Kelautan dan Perikanan 74.898.024.028,60 24.900.224.000,00 49.997.800.028,60 3.01.01 Dinas Perikanan dan Kelautan 74.898.024.028,60 24.900.224.000,00 49.997.800.028,60
3.03 Pertanian 298.792.919.925,00 118.792.951.000,00 179.999.968.925,00 3.03.01 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 237.382.926.296,00 95.382.955.000,00 141.999.971.296,00 3.03.02 Dinas Perkebunan 61.409.993.629,00 23.409.996.000,00 37.999.997.629,00
3.04 Kehutanan 145.817.623.000,00 118.817.623.000,00 27.000.000.000,00 3.04.01 Dinas Kehutanan 145.817.623.000,00 118.817.623.000,00 27.000.000.000,00
3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral 70.015.123.204,00 20.031.827.000,00 49.983.296.204,00 3.05.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 70.015.123.204,00 20.031.827.000,00 49.983.296.204,00
KODE URUSAN/SKPD PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)
BELANJA TIDAK
LANGSUNG (Rp) BELANJA LANGSUNG (Rp)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 IV-4
3.07 Perindustrian 62.958.109.983,00 32.958.125.000,00 29.999.984.983,00 3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 62.958.109.983,00 32.958.125.000,00 29.999.984.983,00
4 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 6.343.225.606.909,00 5.577.261.962.757,00 765.963.644.152,00 4.01 Administrasi Pemerintahan 1.158.367.903.604,00 520.404.232.144,00 637.963.671.460,00 4.01.01 DPRD - - - 4.01.02 KDH & WKDH 9.358.746.000,00 9.358.746.000,00 - 4.01.03 Sekretariat Daerah 268.206.654.834,00 82.648.262.000,00 185.558.392.834,00 4.01.03.01 Biro Umum dan Perlengkapan 197.006.711.555,00 82.648.262.000,00 114.358.449.555,00 4.01.03.02 Biro Pemerintahan Umum 8.999.999.822,00 - 8.999.999.822,00 4.01.03.03 Biro Bina Perekonomian 5.999.996.265,00 - 5.999.996.265,00 4.01.03.04 Biro Sosial dan Kesejahteraan 11.999.985.082,00 - 11.999.985.082,00 4.01.03.05 Biro Organisasi 5.499.971.402,00 - 5.499.971.402,00 4.01.03.06 Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama 6.299.996.983,00 - 6.299.996.983,00 4.01.03.07 Biro Administrasi Pembangunan 6.899.999.950,00 - 6.899.999.950,00 4.01.03.08 Biro Hukum 4.999.993.775,00 - 4.999.993.775,00 4.01.03.09 Biro Humas Pimpinan 20.500.000.000,00 - 20.500.000.000,00 4.01.04 Sekretariat DPRD 381.335.586.350,00 131.335.622.100,00 249.999.964.250,00 4.01.07 Badan Penghubung Daerah 22.118.873.395,00 8.713.524.000,00 13.405.349.395,00
4.02 Pengawasan 60.055.956.000,00 26.055.956.000,00 34.000.000.000,00 4.02.01 Inspektorat Daerah Provinsi 60.055.956.000,00 26.055.956.000,00 34.000.000.000,00
4.03 Perencanaan 37.908.744.679,00 17.908.747.000,00 19.999.997.679,00 4.03.01 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 37.908.744.679,00 17.908.747.000,00 19.999.997.679,00
4.04 Keuangan 5.045.421.875.613,00 4.990.421.875.613,00 55.000.000.000,00 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.045.421.875.613,00 4.990.421.875.613,00 55.000.000.000,00 4.04.01.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(SKPD) 75.711.154.000,00 20.711.154.000,00 55.000.000.000,00
4.04.01.02 Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
(SKPKD) 4.969.710.721.613,00 4.969.710.721.613,00 - 4.04.02 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 417.292.087.025,00 262.292.122.044,00 154.999.964.981,00
4.05 Kepegawaian 35.620.623.884,00 17.620.624.000,00 17.999.999.884,00 4.05.01 Badan Kepegawaian Daerah 35.620.623.884,00 17.620.624.000,00 17.999.999.884,00
4.06 Pendidikan dan Pelatihan 41.340.274.172,00 19.340.275.000,00 21.999.999.172,00 4.06.01 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia 41.340.274.172,00 19.340.275.000,00 21.999.999.172,00
4.07 Penelitian dan Pengembangan 24.566.184.957,00 11.566.209.000,00 12.999.975.957,00 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 24.566.184.957,00 11.566.209.000,00 12.999.975.957,00
12.644.898.061.757,00 8.689.501.269.673,63 3.955.396.792.083,37 TOTAL
SEMENTARA (Rp) LANGSUNG (Rp)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 IV-5 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/ Kegiatan
Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hak-hak normatif masyarakat, namun demikian untuk beberapa Perangkat Daerah tertentu harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.
Penyusunan rencana kerja dan kegiatan prioritas daerah dituangkan dalam matrik rencana kerja yang disusun berdasarkan urusan wajib maupun pilihan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kota.
Program/kegiatan yang akan dilaksanakan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah (anggaran), kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki serta ketersediaan waktu. Program dan kegiatan dari setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung oleh Perangkat Daerah, meliputi juga program dan kegiatan penunjang (program pada setiap Perangkat Daerah) yang berfungsi sebagai anggaran operasional rutin
.
Adapun plafon anggaran sementara dari program kegiatan urusan
pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat
Daerah dapat dilihat pada lampiran tabel 4.2. PPAS ini.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 IV-6 Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga
Sesuai dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah, ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan yang telah disepakati dalam KUA Tahun Anggaran 2020, maka plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, diformulasikan dalam tabel berikut.
Tabel 4.3.
Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi hasil,
Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020
No. Uraian
Plafon Anggaran Sementara
(Rp.)
1 Belanja Pegawai 3.719.790.548.060,63
2 Belanja Bunga 0,00
3 Balanja Subsidi 0,00
4 Belanja Hibah 2.781.796.113.522,00
5 Belanja Bantuan Sosial 0,00
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Provinsi/
Kota dan Pemerintahan Desa 2.150.586.186.191,00 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/
Provinsi/Kota dan Pemerintahan Desa 7.328.421.900,00
8 Belanja Tidak Terduga 30.000.000.000,00
Total Belanja Tidak Langsung 8.689.501.269.673,63
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 V-1
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Sesuai dengan kesepakatan pada KUA Tahun 2020 maka target penerimaan pembiayaan dan pengeluaran daerah dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020
NO. URAIAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
PEMBIAYAAN DAERAH
1 Penerimaan pembiayaan
1,1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SiLPA) 300.00.000.000,00
1,2 Pencairan dana cadangan 0,00
1,3 Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan 0,00
1,4 Penerimaan pinjaman daerah 0,00
1,5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 0,00
1,6 Penerimaan piutang daerah 0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan 300.00.000.000,00 2 Pengeluaran pembiayaan
2,1 Pembentukan dana cadangan 0,00
2,2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 100.00.000.000,00
2,3 Pembayaran pokok utang 0,00
2,4 Pemberian pinjaman daerah 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan 100.00.000.000,00
Pembiayaan netto 0,00
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PLAFON ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
409.999.832.829,00
1.01 Pendidikan 409.999.832.829,00
1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan 409.999.832.829,00
1.01 . 1.01.01 . 01 Dinas Pendidikan 409.999.832.829,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.368.176.532,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyedia Jasa Surat Menyurat 18.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.325.168.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 03 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan 2.614.723.632,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 04 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 2.903.901.640,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor 199.999.310,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 537.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 102.197.950,00
Kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 84.816.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Makanan dan Minuman 480.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Luar 1.093.120.000,00 Provinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (Dalam 935.000.000,00 Provinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Pengamanan 3.124.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa 1.621.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 Manajemen Pengelolaan Aset 221.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 16 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Negeri 105.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.531.128.904,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 1.593.404.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 02 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5.616.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 702.215.904,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 828.909.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 451.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 239.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.107.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 1.107.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 60.000.000,00
Kinerja SKPD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 Program Pembinaan Pendidikan Khusus 9.377.022.334,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 04 Penulisan Soal Ujian Sekolah Satuan Pendidikan Khusus 1.279.843.484,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 05 Rapat Koordinasi Teknis Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 430.609.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 06 Monitoring dan Evaluasi Sekolah PKLK 232.677.150,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 08 Seleksi dan Pembekalan Lomba Seni Siswa Jenjang Pendidikan 1.869.069.700,00 Khusus Tingkat Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 09 Seleksi dan Pembekalan lomba olahraga siswa pendidikan khusus 2.116.045.100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 10 Seleksi dan pembekalan lomba literasi bagi siswa anak 1.234.194.700,00
berkebutuhan khusus PKLK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 11 Seleksi dan pembekalan lomba LKSN bagi siswa anak 942.128.900,00
berkebutuhan Khusus PKLK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 14 Workshop kemandirian dan vokasi PKLK Kadisdik Kabupaten/Kota 349.233.300,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 15 Seleksi dan Pembekalan Lomba dalam Jaringan (Daring) bagi 923.220.600,00
siswa inklusif/anak berkebutuhan khusus PKLK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas 11.028.377.475,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat SMA Negeri/Swasta 473.892.725,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 Lomba dan Debat Bahasa Inggris tingkat SMA Negeri/Swasta 473.892.725,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04 Lomba Olahraga Siswa SMA tingkat Provinsi Sumatera Utara 2.634.972.200,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 05 Lomba Seni Siswa SMA tingkat Provinsi Sumatera Utara 2.322.368.300,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06 Seleksi Olimpiade Sains SMA Tingkat Provinsi Sumatera Utara 3.166.940.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 Penulisan Soal Ujian Sekolah Menengah Atas (UASBN) 1.463.363.050,00
Halaman 1 dari 4
TABEL 4.2
PROGRAM DAN KEGIATAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 LOMBA CERDAS CERMAT 4 (EMPAT) PILAR KEHIDUPAN 492.947.975,00
BERBANGSA DAN BERNEGARA JENJANG SMA TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 Program Pendidikan Menengah Kejuruan 11.775.520.906,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 01 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Berprestasi Tingkat Provinsi 2.553.577.600,00 Sumatera Utara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 02 Monitoring Pelaksanaan Uji Kompetensi Praktek Kejuruan SMK 198.237.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 03 Monitoring Pelaksanaan Uji Kompetensi Teori Kejuruan SMK 198.237.735,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 05 Workshop Implementasi Kurikulum 2013 SMK Se-Sumatera Utara 306.365.636,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 06 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi Sumatera 2.556.960.700,00 Utara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 07 Festifal Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi 2.590.804.000,00 Sumatera Utara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 08 Worshop Pendidikan Karakter bagi Siswa Jenjang SMK 488.762.580,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 09 Workshop Manajerial Dan Re-Engineering SMK 312.152.205,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 10 Bimbingan Teknis Muatan Lokal 301.091.180,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 11 Workshop Penyalahgunaan Narkoba Bagi Siswa Jenjang SMK SMK 309.228.350,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 12 Pengelolaan Pelaksanaan Uji Kompetensi Praktek Kejuruan SMK 203.818.005,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 18 Penulisan Soal Ujian Sekolah Menengah Kejuruan (UASBN) 1.343.029.365,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 19 Lomba Apresiasi Kebangsaan Siswa/Siswi (AKSI) Jenjang SMK 413.255.750,00
Tahun 2020
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 Program Pembinaan dan Ketenagaan 215.411.872.900,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 01 Pembayaran Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) Non PNS 202.036.033.900,00
Jenjang SMA, SMK dan SLB Negeri se - Provinsi Sumatera Utara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 02 Peningkatan Kompetensi Guru SLB Tingkat Provinsi Sumatera 271.950.350,00
Utara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 03 Workshop Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Jenjang 766.387.600,00
SMA dan SMK Tingkat Provinsi Sumatera Utara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 04 Pemilihan Guru SMA dan SMK Berprestasi Tingkat Provinsi 725.454.400,00
Sumatera Utara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 05 Seleksi Pemberian Penghargaan bagi Guru SLB berdedikasi 318.029.700,00
Tingkat Provinsi Sumatera Utara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 06 Seleksi Pemberian Penghargaan bagi Guru Pendidikan Menengah 412.439.650,00
yang berdedikasi di Daerah Khusus/Terpencil Tingkat Provinsi Sumatera Utara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 07 Olimpiade Guru Nasional (OGN) Guru SMA/SMK dan SLB Tingkat 1.558.932.050,00 Provinsi Sumatera Utara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 08 Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Jenjang SMA dan SMK 436.935.100,00
Tingkat Provinsi Sumatera Utara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 09 Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Jenjang SMA dan SMK 1.580.297.350,00 Tingkat Provinsi Sumatera Utara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 10 Pemilihan Tenaga Perpustakaan Berprestasi Jenjang SMA dan 406.965.350,00
SMK Tingkat Provinsi Sumatera Utara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 11 Pemilihan Tenaga Administrasi Berprestasi Jenjang SMA dan SMK 429.695.600,00 Tingkat Provinsi Sumatera Utara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 12 Pemilihan Tenaga Laboran Berprestasi Jenjang SMA dan SMK 410.935.650,00
Tingkat Provinsi Sumatera Utara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 19 Pembiayaan Guru Lintas Sekolah (Guru Terbang) 4.628.919.600,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 20 Penilaian Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Guru dan 1.428.896.600,00
Pengawas Sekolah Jenjang SMA, SMK dan SLB Negeri se - Provinsi Sumatera Utara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas lainnya 48.485.673.362,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 01 Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan se-Sumatera Utara Tahun 334.573.700,00
2020
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 02 Forum SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 267.148.520,00
2020
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 03 Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Program/Kegiatan Dinas 2.320.246.900,00 Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 04 Bimbingan Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2.878.067.600,00 kepada operator SMA/SMK Negeri Provinsi Sumatera Utara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 05 Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online Provinsi 143.755.880,00 Sumatera Utara Tahun 2020
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 06 Seleksi Calon Peserta Olympiade Sains Nasional (OSN) Jenjang 545.544.300,00 SD Tingkat Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 07 Seleksi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat 1.366.905.650,00 Provinsi Sekolah Dasar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 08 Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat 1.879.051.550,00
Provinsi Sekolah Dasar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 09 Seleksi Calon Peserta Olympiade Sains Nasional (OSN) Jenjang 682.766.310,00 SMP Tingkat Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 10 Seleksi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat 1.521.304.200,00 Provinsi Sekolah Menengah Pertama
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 11 Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat 1.443.311.100,00
Provinsi Sekolah Menengah Pertama
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 12 Penyelenggaraan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 5.261.882.350,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 13 Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan 3.222.610.300,00
KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 15 Pemilihan Kepala TK, SD dan SMP Berprestasi Tingkat Provinsi 737.331.450,00 Sumatera Utara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 16 Pemilihan Pengawas Sekolah Jenjang TK, SD dan SMP Berprestasi 737.331.450,00 Tingkat Provinsi Sumatera Utara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 17 Bimtek Penyelenggaraan UNBK Provinsi Sumatera Utara 3.008.725.550,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 21 Dukungan Manajemen Cabang Dinas Medan Utara 784.313.950,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 22 Dukungan Manajemen Cabang Dinas Medan Selatan 755.843.537,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 23 Dukungan Manajemen Cabang Dinas Sei Rampah 737.093.432,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 24 Dukungan Manajemen Cabang Dinas Sunggal 733.093.594,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 25 Dukungan Manajemen Cabang Dinas Lubuk Pakam 734.343.600,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 26 Dukungan Manajemen Cabang Dinas Stabat 746.153.616,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 27 Dukungan Manajemen Cabang Dinas Kabanjahe 745.013.169,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 28 Dukungan Manajemen Cabang Dinas Kisaran 755.843.616,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 29 Dukungan Manajemen Cabang Dinas Pematangsiantar 719.368.100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 30 Dukungan Manajemen Cabang Dinas Rantau Prapat 744.443.576,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 31 Dukungan Manajemen Cabang Dinas Tanjungbalai 743.870.170,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 32 Dukungan Manajemen Cabang Dinas Balige 734.183.439,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 33 Dukungan Manajemen Cabang Dinas Gunung Tua 739.880.187,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 34 Dukungan Manajemen Cabang Dinas Padangsidimpuan 743.014.262,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 35 Dukungan Manajemen Cabang Dinas Gunung Sitoli 817.083.158,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 36 Dukungan Manajemen Cabang Dinas Humbang Hasundutan 723.352.917,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 37 Dukungan Manajemen Cabang Dinas Sibolga 724.483.262,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 38 Dukungan Manajemen Cabang Dinas Teluk Dalam 821.643.212,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 39 Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) 513.334.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 40 Bimbingan Teknis Penerima Dana Bantuan Sarana Prasarana 883.358.525,00
Tahun 2019
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 41 Monitoring sarana dan prasarana tahun 2019 382.774.180,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 42 Pelaksanaan Seleksi Gala Siswa Indonesia Jenjang SMP Tingkat 4.066.726.300,00 Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 43 Penyelenggaraan Gebyar PAUD Tingkat Provinsi Sumatera Utara 549.170.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 44 Manajemen Pengelolaan DAK Pendidikan 1.499.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA 59.230.135.869,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 01 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Medan Utara 2.568.947.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 02 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Medan Selatan 11.894.979.510,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 03 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Sei Rampah 1.684.424.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 04 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA Cabdis Sunggal 1.326.595.700,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 06 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Stabat 11.224.181.289,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 07 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Kabanjahe 1.469.295.063,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 08 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Siantar 1.856.424.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 09 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Kisaran 1.340.424.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 10 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Tanjung Balai 1.942.424.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 11 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Rantau Prapat 1.295.263.134,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 12 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Balige 1.064.818.070,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 13 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Gunung Tua 1.744.056.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 14 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Humbang Hasundutan 1.238.488.920,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 15 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Padangsidimpuan 12.300.639.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 16 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Sibolga 2.166.939.063,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 17 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Gunung Sitoli 1.096.276.520,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 18 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Teluk Dalam 670.212.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 19 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Lubuk Pakam 2.345.743.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK 25.787.262.653,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 01 Sarana dan prasarana cabang dinas medan utara 1.340.424.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 02 Sarana dan prasarana cabang dinas medan selatan 1.037.994.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 04 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Sunggal 857.128.200,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 05 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Sei Rampah 1.188.914.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 06 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Stabat 6.481.964.263,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 07 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Kabanjahe 1.230.254.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 08 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Pematang Siantar 1.340.424.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 09 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Kisaran 2.035.540.550,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 10 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Tanjung Balai 670.212.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 11 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Rantau Prapat 1.340.424.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 12 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Balige 771.121.820,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 13 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Gunung Tua 1.155.051.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 14 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Humbang Hasundutan 1.226.085.120,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 15 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Padangsidimpuan 1.162.219.700,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 16 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Sibolga 1.026.990.100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 17 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Gunung Sitoli 670.212.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 18 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Teluk Dalam 670.212.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 19 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Lubuk Pakam 1.582.086.200,00
Halaman 3 dari 4
PROGRAM DAN KEGIATAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus 2.736.761.894,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 03 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Sei Rampah 356.777.700,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 06 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Stabat 428.523.794,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 09 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Kisaran 428.320.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 10 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Tanjung Balai 428.356.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 14 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Humbang Hasundutan 381.227.700,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 15 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Padangsidimpuan 356.777.700,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 18 Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Teluk Dalam 356.777.700,00
409.999.832.829,00 JUMLAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PLAFON ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
245.000.000.000,00
1.02 Kesehatan 245.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 245.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 Dinas Kesehatan 245.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.012.652.133,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 95.459.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.893.834.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.109.696.800,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.412.337.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan alat tulis kantor 1.245.669.281,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.207.052.150,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 582.506.902,00
kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 142.778.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan makanan dan minuman 415.230.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.684.420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11 Pengembalian jasa medik 5.827.861.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan jasa keamanan 3.001.212.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.394.594.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.609.829.009,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 02 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.896.556.540,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 03 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.877.571.112,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11.567.388.921,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 05 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/ operasional 1.854.065.436,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 06 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.414.247.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.918.529.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 952.929.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian kerja lapangan 330.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian KORPRI 926.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 04 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 708.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.333.596.375,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 3.740.686.200,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 03 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN berdasarkan Analisis 280.066.175,00
Jabatan dan Analisis Beban Kerja
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 04 Tata Kelola Pangkat, Jabatan, karir, dan kompetensi 168.776.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 05 Tata Kelola Penilaian Kinerja dan Perilaku Kerja ASN 144.068.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
788.236.450,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 436.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan laporan kinerja (LK), LKPj, LPPD, dan perjanjian 107.778.950,00
kinerja (PK)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 13 Pendataan Aset 244.357.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7.615.208.268,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02 Workshop Penggunaan Obat Rasional (POR) di sarana pelayanan 269.991.000,00
kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 03 Workshop Penggunaan Antibiotik yang Rasional bagi tenaga 257.900.950,00
kesehatan di kab/kota
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 04 Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat 499.973.900,00
(Gema Cermat)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 07 Perencanaan kebutuhan obat (RKO) dan perbekalan kesehatan 400.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 10 Workshop cara produksi dan distribusi sediaan farmasi yang baik 209.999.800,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 12 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kefarmasian sesuai standar 149.999.950,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 13 Workshop Pelayanan Kefarmasian 159.999.900,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 17 Pemetaan Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi 209.999.900,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 20 Pembinaan dan pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga 119.999.750,00
Pangan (IRTP)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 21 Pelatihan Tenaga Pengawas Keamanan Pangan (PKP) 289.999.900,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 24 Biaya Operasional Pengelolaan Pusat Pengolahan Pasca Panen 218.672.368,00
Tanaman Obat (P4TO)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 27 Workshop tentang Cara Produksi Alat Kesehatan Yang Baik ( 328.671.900,00
CPAKB ) dan Cara Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Yang Baik (CPPKRTB)
Halaman 1 dari 6
TABEL 4.2
PROGRAM DAN KEGIATAN
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 28 Workshop Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) 249.999.700,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 29 Monitoring dan evaluasi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan 249.999.700,00
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Distribusi Alat Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 30 Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Peningkatan Penggunaan 249.999.850,00
Alat Kesehatan Dalam Negeri
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 33 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 34 Workshop Implementasi e-logistik pada instalasi farmasi 149.999.700,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 36 Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Obat dan Perbekalan 100.000.000,00
kesehatan sesuai Standard
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.279.463.250,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 06 Workshop fasilitator pencegahan penularan HIV, Sifilis dan 150.000.000,00
Hepatitis B dari Ibu ke anak (PPIA)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 11 Penilaian pelaksanaan kelas ibu 160.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13 Penyediaan lembar balik kelas ibu (ibu hamil dan balita) 170.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 Pendampingan ibu hamil dalam pemanfaatan buku KIA oleh 180.000.000,00
mahasiswa (Perguruan Tinggi)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22 Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran 165.000.000,00
Responsif Gender (ARG)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 25 Workshop peningkatan peran lintas sektor dan lintas program 130.000.000,00
dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 46 Pembinaan layanan Keluarga Berencana (KB) Pasca salin 136.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 49 Dukungan Kegiatan Bulan Bakti Keluarga Berencana (KB) - 35.000.000,00
Kesehatan bekerjasama dengan Lintas Sektor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 75 Lokakarya Pelayanan Home Care Lanjut Usia 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 84 Inisiasi pembentukan sekolah sehat 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 85 Orientasi pelaksanaan sekolah sehat 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 88 Sosialisasi Peregangan di Tempat Kerja 24.999.800,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 91 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Olahraga 168.499.700,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 93 Pengukuran Kebugaran Jasmani pada Kelompok Masyarakat 149.999.850,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 94 Sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit 149.999.900,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 100 Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Kesehatan dan Keselamatan 130.000.000,00 Kerja (K3) di Fasyankes
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 107 Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal 220.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 117 Koordinasi Peningkatan Pelayan Kesehatan Anak Usia Pendidikan 210.000.000,00 Dasar
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 122 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Anak 95.000.000,00
Usia Pendidikan Dasar
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 124 Penilaian Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 125 Monitoring dan Evaluasi Paska Pelatihan Penanganan 20.000.000,00
Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 126 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Lanjut Usia 149.964.000,00
Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 127 Lokakarya Finalisasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) 110.000.000,00
Kesehatan Lanjut Usia Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 128 Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelayanan Konseling 185.000.000,00
Kesehatan Lanjut Usia
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 129 Penyediaan Buku Kesehatan Lansia dan Lansia Kit 110.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3.292.337.200,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 03 Pertemuan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) 249.998.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 04 Workshop Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 12 Rapat berkala Pembentukan kelompok kerja Operasional Desa 80.000.000,00
Siaga Tk. Provinsi
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 13 Pertemuan penguatan pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa 155.999.700,00
dalam mendukung Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 20 Perkemahan Bakti Pramuka Saka Bakti Husada (SBH) tingkat 300.000.000,00
Daerah Sumatera Utara tahun 2020
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 26 Forum Komunikasi LP/LS dalam rangka pengembangan posyandu 315.000.000,00
terintegrasi
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 27 Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 450.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 28 Kampanye Hidup sehat melalui berbagai Media 891.479.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 31 Reportase dan peliputan bidang Kesehatan 49.998.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 32 Supervisi, monitoring dan evaluasi promosi kesehatan dan 549.862.000,00
pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.710.947.800,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 01 pendampingan kasus gizi buruk 280.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 06 Orientasi Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) 272.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 08 peningkatan kapasitas tenaga konselor asi 180.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 10 koordinasi manajemen program gizi 153.434.300,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 18 Pemantauan konsumsi garam beryodium dikabupaten/kota 134.885.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 19 sosialisasi pencegahan stunting melalui pemberian tablet tambah 175.000.000,00 darah (FE) pada ibu hamil dan remaja putri (rematri)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 25 Penyediaan pemberian makanan tambahan (PMT) suplemen gizi 799.950.000,00
