RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK PT HIDUP BAHAGIA INDUSTRI DI KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(1)

P a g e 1 | 14 DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16

Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi

RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK PT HIDUP BAHAGIA INDUSTRI

DI KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku 27 September 2012 – 26 September 2016 c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 d. Telepon/

Email

: 0541 – 747798

trustindoprimakarya@gmail.com e. Penanggung Jawab

LVLK

: Ir. Kurnia

f. Tim Audit : Ir. Suhardi (Auditor) g. Tim Pengambil

Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Pemegang Izin : PT HIDUP BAHAGIA INDUSTRI b. No. & Tgl. SK IPK : SK IPK No 522.1.200/SK/112/DISHUT

Tanggal 6 Juni 2016 c. Luas Areal IPK : ± 400 Ha

d. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah e. Alamat Kantor/

Email

: :

Jl. Paus I No 19 Kota Palangkaraya subian12@gmail.com

f. Pengurus Perusahaan : Komisaris : Subrani

Direktur : Gustin Ruddy Narang g. Management Representatif : Drajat Subiantoro

(2)

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - -

Pertemuan Pembukaan Kantor PT HBI – Palangkaraya, 1 September 2016

a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen

Representatif.

b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan Kantor dan Areal PT HBI – Palangkaraya dan

Kapuas, 1 - 3 September 2016

a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa

dokumen/data/laporan produksi dan penjualan.

b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu.

c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 Pertemuan Penutupan Kantor PT HBI –

Palangkaraya, 4 September 2016

a. Penyampaian kesimpulan hasil audit lapangan beserta laporan ketidaksesuaian dan observasi, serta memintakan konfirmasi persetujuan atas LKS dan waktu pemenuhannya oleh auditee.

b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan Samarinda, 17 September 2016

a. PT Hidup Bahagia Industri dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK pada IPK seluas ± 400 Ha di Kabupaten Kapuas sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016

b. Kepada PT Hidup Bahagia Industri dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

(3)

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.

Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai

N/A Bukan IPK pada IPPKH

b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

N/A Bukan IPK pada IPPKH

Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR

Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

a. Izin HTHR N/A Bukan IPK pada HTHR

b. Peta Lampiran HTHR N/A Bukan IPK pada HTHR

(4)

Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan

Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

N/A Pemegang IPK PT Hidup Bahagia Industri tidak sama dengan Pemegang Izin Usaha Perkebunan yaitu PT Makmur Bersama Asia.

b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha

M a. PT Hidup Bahagia Industri memiliki SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.177/Menhut-II/2013 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 5.604,20 (Lima Ribu Enam Ratus Empat dan Dua Puluh Per Seratus) Hektar untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Makmur Bersama Asia di Kabupeten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, beserta lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

b. Terdapat Izin Usaha Non Kehutanan, diantaranya :

- Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) atas nama PT. Makmur Bersama Asia dari Bupati Kapuas Muhammad Mawardi Nomor 133/DISBUNHUT.

TAHUN 2009, tanggal 15 April 2009 dilampiri dengan Peta IUP skala 1 : 15.000.

- SK Bupati Kapuas Muhammad Mawardi No. 79/BPN TAHUN 2009, tanggal 05 Maret 2009 Tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT.

(5)

Makmur Bersama Asia untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Mantangai, Timpah dan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas, beserta lampiran Peta Skala 1 : 15.000.

- SK Bupati Kapuas Nomor 108/Adminsda Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT.

Makmur Bersama Asia untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Timpah dan Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas.

c. Terdapat dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/265/KOM-AMDAL/VIII/2014 tanggal 17 September 2014.

d. Peta lokasi Izin Pemanfaatan Kayu PT Hidup bahagia Industri terlatak pada kawasan hutan, sesuai lampiran peta SK IPK skala 1 : 50.000 yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Sipen Hermanto dan distempel.

c. IPK pada areal yang dilepaskan

M Lokasi IPK PT Hidup Bahagia Industri terletak pada areal yang telah disetujui sesuai SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.177/Menhut-II/2013 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 5.604,20 (Lima Ribu Enam Ratus Empat dan Dua Puluh Per Seratus) Hektar untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Makmur Bersama Asia di Kabupeten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2013. SK disalin sesuai dengan aslinya oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Krisna Rya dan distempel.

(6)

d. Peta lampiran IPK M Terdapat Peta Lampiran SK IPK skala 1:50.000 selaus ± 400 Ha yang telah disahkan sesuai SK Perpanjangan IPK Nomor.: 522.1.200/SK/112/

DISHUT tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) a.n. PT Hidup Bahagia Industri pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) PT Makmur Bersama Asia di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 06 Juni 2016.

Lokasi IPK PT Hidup Bahagia Industri terdapat tanda batas yang jelas berupa patok pada koordinat :

- Titik 1 X 0213797; Y 9829865 - Titik 2 X 0214753; Y 9828906 - Titik 2-3 X 0214473; Y 9828937 - Titik 3 X 2110597; Y 9828498 - Titik 4 X 210598; Y 9829870

Letak Patok diatas sesuai dengan lokasi peta yang telah disahkan.

e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemegang IPK PT Hidup Bahagia Industri tidak sama dengan Pemegang Izin Usaha Perkebunan yaitu PT Makmur Bersama Asia

(7)

Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan

Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

a. IPK pada areal yang

dilepaskan N/A Bukan IPK untuk areal transmigrasi b. Peta lampiran IPK N/A Bukan IPK untuk areal transmigrasi

Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)

N/A Bukan IPK pada APL

b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

d. IPK pada APL N/A Bukan IPK pada APL e. Peta lampiran IPK N/A Bukan IPK pada APL

(8)

Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

a. IPK pada APL N/A Bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi b. Peta lampiran IPK N/A Bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan

kayu

Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.

Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempu- nyai rencana penebangan yang telah disahkan.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Dokumen rencana

penebangan IPK/ILS M PT Hidup Bahagia Industri memiliki Bagan Kerja Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu pada areal pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk perkebunan kelapa sawit a.n. PT Makmur Bersama Asia dengan rencana penebangan sebesar 7.279,00 m³. Rencana Penebangan telah disahkan sesuai dengan SK Perpanjangan IPK Nomor 522.1.200/SK/112/DISHUT, tanggal 06 Juni 2016 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Ir.

Sipen Hermanto.

(9)

PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.

Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

M a. PT Hidup Bahagia Industri memiliki Laporan Hasil Survey Potensi sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Survey Potensi dalam rangka pelapasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit an. PT.

Makmur Bersama Asia Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02/BAP/DISHUT-MBA/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009.

b. Hasil Pengukuran rata-rata sebesar 23,47 m³/Ha dengan rincian :

b. Dokumen produksi kayu (LHP)

M a. PT Hidup Bahagia Industri telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online. PT Hidup Bahagia Industri memiliki Ganis PKB yang bertugas membuat LHP atas nama Puthut Darsono dengan Register Nomor 00879-12/PKB- R/XVIII/2015.

b. Sesuai Dokumen LMKB Bulan Agustus Stok Kayu di lapangan sebesar 197.93 M3 dan dilakukan uji petik terdapat kesesuaian

N V N V N V

1 Kel. Kayu Meranti

- Meranti 107 117.37 3 8.10 110 125.47 - Geronggang 93 97.03 1 2.56 94 99.59 - Bangkirai 86 93.73 2 5.34 88 99.07 - Balau 72 76.26 2 4.94 74 81.20 Jumlah 1 358 384.39 8 20.94 366 405.33 2 Kel. Rimba Campuran 386 401.20 13 33.41 399 434.61 3 Kel. Kayu Indah - - - - - -

Jumlah 1+2+3 744 785.59 21 54.35 765 839.94

Rata2 / Ha Seluruh Jalur 9.74 10.28 0.27 0.71 10.01 10.99

Rata2 / Ha Jalur Berhutan 20.79 21.96 0.59 1.52 21.38 23.48

No Kelompok Jenis Kayu

Kelas Diameter Tegakan

Jumlah 20 - 49 Cm ≥ 50 Cm

(10)

pengukuran dengan LHP diketahui baik dari penomoran batang, volume dan jenis kayu.

c. Rekap LHP sebagai berikut :

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikas`i

a. Dokumen SPP (Surat Perintah

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

M Terdapat Dokumen tagihan SI PNBP untuk pembayaran Tagihan atas produksi kayu sesuai LHP yang telah diterbitkan yaitu untuk :

- DR senilai US $ 4.570,30 dengan kode billing 820160808432246.

- PSDH senilai Rp 27.077.960 dengan kode billing 820160808428915.

Dokumen Tagihan telah sesuai dengan LHP yang disahkan baik dari kelompok jenis, volume dan tarif.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

M DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan lunas sesuai Tagihan dibuktikan dengan dokumen print out bukti penyetoran :

- DR senilai US $ 4.570,3 melalui Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Palangka Raya tanggal 08 Agustus 2016.

N V N V N V N V

1 01/LHP-HBI/VI/2016 a. Meranti - - - - - - - - 30 Juni 2016 b. Rimba Campuran - - - - - - - - c. Kayu Indah - - - - - - - - Jumlah - - - - - - - - 2 02/LHP-HBI/VII/2016 a. Meranti 86 58.25 111 133.87 9 25.43 206 217.55

30 Juli 2016 b. Rimba Campuran 185 148.83 11 13.53 - - 196 162.36 c. Kayu Indah 39 12.34 48 40.84 1 2.63 88 55.81

Jumlah 310 219.42 170 188.24 10 28.06 490 435.72

3 03/LHP-HBI/VII/2016 a. Meranti - - - - - - - - 31 Agustus 2016 b. Rimba Campuran - - - - - - - - c. Kayu Indah - - - - - - - - Jumlah - - - - - - - -

TOTAL PRODUKSI 310 219.42 170 188.24 10 28.06 490 435.72

No Jumlah

KBK KBS KB

Produksi Kelompok Jenis

No LHP

(11)

- PSDH senilai Rp 27.077.960 melalui Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Palangka Raya tanggal 08 Agustus 2016.

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam

(termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk

pembangunan hutan tanaman) dan

kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

M Hasil verifikasi atas penerbitan dokumen Tagihan DR dan/ atau PSDH telah sesuai dengan besarnya tarif yang berlaku wilayah Kalimantan.

Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu

Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan

M Terdapat dokumen SKSHHK atas pengiriman kayu ke Industri sendiri dari TPK Hutan menuju tempat bongkar di Industri Pengolahan Kayu PT Hidup Bahagia Industri sejumlah 48 lembar SKSHHK dengan volume sebesar 237,79 M3, dengan lokasi Pabrik PT Hidup Bahagia Nidustri yang mengangkut kayu dengan volume sebesar sebesar 237,79 M3 berada di areal perkebunan PT Makmur Bersama Asia di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Penerbit Dokumen SKSHHK atas nama Dennis Leonery Narang dengan Register Nomor 01743- 12/PKB-R/XVIII/2016 dan tanda tangan sesuai.

(12)

Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi b. SKSKB dan DKB

untuk KB

M Terdapat dokumen SKSHHK atas pengiriman kayu ke Industri sendiri dari TPK Hutan menuju tempat bongkar di Industri Pengolahan Kayu PT Hidup Bahagia Industri sejumlah 48 lembar SKSHHK dengan volume sebesar 237,79 M3.

Penerbitan dokumen SKSHHK dilakukan melalui mekanisme SIPUHH Online dengan menggunakan alat angkut Truk pada tanggal 27-29 Agustus 2016.

Penerbit Dokumen SKSHHK atas nama Dennis Leonery Narang dengan Register Nomor 01743- 12/PKB-R/XVIII/2016 dan tanda tangan sesuai.

Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

N/A PT Hidup Bahagia Industri masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat membubuhkan Tanda V-Legal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(13)

PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

a. Pedoman/prosedur K3.

M PT Hidup Bahagia Industri memiliki dokumen Prosedur K3 untuk kegiatan operasional pelaksanaan IPK dan penebangan kayu serta prosedur Keselamatan Kerja Penanggulangan Kebakaran dan Terdapat Pengangkatan dan Penugasan Karyawan sebagai pengawas camp dan penanggungjawab K3 atas nama BAHIM sesuai dengan SK Direktur PT. HBI Nomor 007/SK/PT.HBI-HRD/II/2013.

b. Ketersediaan peralatan K3

M PT Hidup bahagia Industri memiliki peralatan K3 sesuai ketantuan dan masih berfungsi diantaranya :

- Alat Pelindung Diri (APD) berupa topi keras, sepatu boot, masker dan sarung tangan,

- Kotak obat (P3K), dan - APAR.

c. Catatan kecelakaan kerja

M PT Hidup Bahagia Industri memiliki catatan kecelakaan kerja yang telah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Palangkaraya. Berdasarkan dokumen catatan kecelakaan kerja yang ada, tidak terdapat kejadian kecelakaan/ NIHIL.

(14)

(15)

(16)