DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DRAF
Formulir
DPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentase peningkatan pengembangan kapasitas
daya saing keolahragaan 45.2 persen
Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadiKewenangan Daerah Kabupaten/Kota Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Alokasi Tahun 2020 : Rp0
Alokasi Tahun 2021 : Rp8.597.779.244 Alokasi Tahun 2022 : Rp0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan 45.2 persen
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp8.597.779.244
Keluaran
Hasil Persentase atlit berprestasi 89.5 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 1. Atlet tingkat SD / MI 2. Masyarakat & pelaku olahraga pengguna sarpras Olahraga
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : ,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah cabor yang terfasilitasi dalam kompetisi
olahraga tingkat SD/MI 1 Cabor
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp31.793.680
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp31.793.680
5.1.02.01 Belanja Barang Rp10.893.680
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp10.893.680
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp445.500
[#] belanja obat - obatan Rp445.500
[-]
Ethylchloride Spray
Spesifikasi : Chloretil Chlor Klor Etil Ethylchloride Ethyl chloride Spray kloretil ebagai anestesi
5 Botol botol 81.000 40.500 Rp445.500
kulit - Mengurangi rasa sakit akibat memar - Meredakan sakit akibat cedera karena benturan - Semprotkan ke bagian yang memar
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.171.200
[#] cetak foto Rp211.200
[-]
CETAK FOTO
Spesifikasi : CETAK FOTO 96
Lembar lembar 2.200 0 Rp211.200
[#] Spanduk Finil Rp960.000
[-]
SPANDUK
Spesifikasi : (Spanduk ialah media rentang yang berisi propaganda, Slogan atau juga Berita yang juga perlu diketahui oleh Umum), Ukuran : 100 x 700cm, Bhn. Vinnyl 280Gsm, finishing lipat kayu, lobang tali.
3 Lembar Lembar 320.000 0 Rp960.000
5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp5.544.000
[#] Belanja Barang Pakai Habis Rp5.544.000
[-]
STOPWACTH
Spesifikasi : stop watch 10 lap split memory water 5 bar resist time hour minute second month date and of week year aarm daily and hourly chime battery lithium cr 2032 most fast date measure unit : 1/ 100 th of a secondmst slow date average date
18 Set Buah 280.000 504.000 Rp5.544.000
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat Rp232.980
[#] belanja obat - obatan Rp232.980
[-]
Bahan Medis Eksternal
Spesifikasi : 10 X 8 Cm Plester
Anti Air 7 Roll Pcs 6.600 4.620 Rp50.820
Betadin
Spesifikasi : Betadin 3 Botol botol 27.800 8.340 Rp91.740
Minyak Kayu Putih
Spesifikasi : Deskripsi Minyak
kayu putih caplang 200ml 1 Botol Botol 82.200 8.220 Rp90.420
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp3.500.000
[#] belanja mamin Rp3.500.000
[-]
Beban Jasa Kantor Lainnya
Spesifikasi : Air Mineral Gelas 20 Dus Dus 25.000 0 Rp500.000
Beban makanan dan minuman rapat
Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Paket nasi
80 Kotak Orang/porsi 30.000 0 Rp2.400.000
Beban makanan dan minuman
rapat 40 Kotak Orang/porsi 15.000 0 Rp600.000
Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue kecil
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp8.900.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp8.900.000
5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Rp7.500.000
[#] honor juri / wasit Rp7.500.000
[-]
Honorarium Non PNS Lainnya
Spesifikasi : Honor Juri
25 Orang x 1
Kegiatan OK 300.000 0 Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp400.000
[#] Honor Tenaga Kesehatan Rp400.000
[-]
Beban Jasa Kantor Lainnya
Spesifikasi : Tenaga Kesehatan 4 Orang x
1 Hari OH 100.000 0 Rp400.000
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp1.000.000
[#] pembuatan video Rp1.000.000
[-]
Beban bimbingan teknis Spesifikasi : Belanja
Dokumentasi Vidio 1 Paket Paket 1.000.000 0 Rp1.000.000
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat Rp12.000.000
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp12.000.000
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp12.000.000
[#] Hadiah Uang Tunai Rp12.000.000
[-]
Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : HADIAH
PERORANGAN KABUPATEN c.
Even Tunggal - Perak - Atlet
8 Orang OK 500.000 0 Rp4.000.000
Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : HADIAH
PERORANGAN KABUPATEN c.
Even Tunggal - EMAS - Atlet
8 Orang OK 750.000 0 Rp6.000.000
Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : HADIAH
PERORANGAN KABUPATEN c.
Even Tunggal - Perunggu - Atlet
8 Orang OK 250.000 0 Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp31.793.680
Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana OlahragaKabupaten/Kota Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah
Lokasi : Kab. Lumajang,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi 6 Prasarana
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp754.923.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp9.180.000 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp9.180.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp9.180.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp7.740.000
[#] Honorarium PPTK Rp7.740.000
[-]
Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : PA/KPA Nilai pagu dana di atas Rp 5 Milyar s.d. 10 Milyar
12 Bulan
x 1 Orang OB 645.000 0 Rp7.740.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp1.440.000
[#] Rehab Stadion Semeru Rp1.440.000
[-]
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Spesifikasi : Hr. Panitia Lelang - Sekretaris
1 Orang Orang/Kegiatan 320.000 0 Rp320.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Spesifikasi : Hr. Panitia Lelang - Ketua (Dispora)
1 Orang Orang/Kegiatan 400.000 0 Rp400.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Spesifikasi : Hr. Panitia Lelang - Anggota
1
Kegiatan Orang/Kegiatan 720.000 0 Rp720.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp745.743.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp295.403.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp295.403.000
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp218.460.000
[#] Granular Rp195.544.800
[-] DID
Granular
Spesifikasi : Kaporit Granular / Chlorine Granular TCCA 90%
Granular - 50 Kg
72 Drum drum 2.469.000 17.776.800 Rp195.544.800
[#] Pemeliharaan Lapangan Stadion Rp15.643.200
[-] DID
Pembasmi Rumput 490SL - 1L Herbisida
Spesifikasi : isopropil amina glifosat (setara dengan glifosat:
363 g/l) : 490 g/l
4 Botol x
12 Bulan botol 74.000 0 Rp3.552.000
Pupuk An organik dan Lain-lain Spesifikasi : Pupuk Urea 50kg/sak
4 Pak x 12
Bulan Pak 229.000 1.099.200 Rp12.091.200
[#] Pemeliharaan Lapangan Suko Rp7.272.000
[-] DID
Pembasmi Rumput 490SL - 1L Herbisida
Spesifikasi : isopropil amina glifosat (setara dengan glifosat:
363 g/l) : 490 g/l
2 Botol x
12 Bulan botol 74.000 0 Rp1.776.000
Pupuk An organik dan Lain-lain x 12 Pak 229.000 0 Rp5.496.000
Spesifikasi : Pupuk Urea
50kg/sak Bulan
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp13.770.000
[#] Pemeliharaan Lapangan Stadion Rp9.180.000
[-] DID
PERTALITE
Spesifikasi : Pertalite merupakan Bahan Bakar Gasoline yang memiliki angka oktan 90 serta berwarna hijau terang dan jernih.
100 Liter x 12 Bulan
Liter 7.650 0 Rp9.180.000
[#] Pemeliharaan Lapangan Suko Rp4.590.000
[-] DID
PERTALITE
Spesifikasi : Pertalite merupakan Bahan Bakar Gasoline yang memiliki angka oktan 90 serta berwarna hijau terang dan jernih.
50 Liter x
12 Bulan Liter 7.650 0 Rp4.590.000
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp39.677.000
[#] alat listrik Rp39.677.000
[-] DID
Lampu Jalan Led
Spesifikasi : 40 Watt 10 Buah Buah 3.607.000 3.607.000 Rp39.677.000
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp23.496.000
[#] Isi Ulang Air Mineral Rp23.496.000
[-]
Beban Jasa Kantor Lainnya
Spesifikasi : Isi Ulang Air Galon 3 Tempat
x 356 Kali Galon 22.000 0 Rp23.496.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp67.500.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp27.500.000
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp11.000.000
[#] Pengisian Air Kolam Rp11.000.000
[-] DID
Beban Jasa Kantor Lainnya
Spesifikasi : Biaya Pengisian Air Kolam
5 Kali x 1
Tahun Orang /
Kegiatan 2.200.000 0 Rp11.000.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp16.500.000
[#] Tambahan Upah Rp16.500.000
[-]
Honorarium Tenaga Pendukung
Spesifikasi : Tambahan upah (hari kerja)
10 Orang x 6 Jam x
9 Hari OJ 11.000 0 Rp5.940.000
Honorarium Tenaga Pendukung
Spesifikasi : Tambahan upah (hari libur)
10 Orang x 6 Jam x
8 Hari OJ 22.000 0 Rp10.560.000
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp40.000.000
5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi
Bangunan Gedung Rp40.000.000
[#] Pengawasan Sarana Prasarana Sirkuit BMX Rp6.000.000
[-]
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan
Spesifikasi : Biaya Pengawasan - Gedung dan Bangunan Plafond Rp195.000.001 s.d.
Rp200.000.000
1 Paket Paket 6.000.000 0 Rp6.000.000
[#] Pengawasan Take Off Paralayang Rp6.000.000
[-]
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan
Spesifikasi : Biaya Pengawasan - Gedung dan Bangunan Plafond Rp195.000.001 s.d.
Rp200.000.000
1 Paket Paket 6.000.000 0 Rp6.000.000
[#] Perencanaan Sarana Prasarana Sirkuit BMX Rp10.000.000
[-]
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan
Spesifikasi : Biaya Perencanaan - Bangunan Plafond
Rp195.000.001 s.d.
Rp200.000.000
1 Paket Paket 10.000.000 0 Rp10.000.000
[#] Perencanaan Take Off Paralayang Rp10.000.000
[-]
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan
Spesifikasi : Biaya Perencanaan - Bangunan Plafond
Rp195.000.001 s.d.
Rp200.000.000
1 Paket Paket 10.000.000 0 Rp10.000.000
[#] Rehab Padepokan Rp8.000.000
[-]
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan
Spesifikasi : Biaya Pengawasan - Gedung dan Bangunan Plafond Rp95.000.001 s.d.
Rp100.000.000
1 Orang / Paket /
Pekerjaan Paket 3.000.000 0 Rp3.000.000
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan
Spesifikasi : Biaya Perencanaan - Bangunan Plafond
Rp95.000.001 s.d.
Rp100.000.000
1 Orang / Paket / Pekerjaan
Orang Per
Paket 5.000.000 0 Rp5.000.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp382.840.000
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp382.840.000
5.1.02.03.03.0011 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan
Gedung Tempat Olahraga Rp382.840.000
[#] Pemeliharaan GOR Wira Bhakti Rp60.000.000
[-]
1 m2 Pembangunan Gedung
Spesifikasi :
6 Kali x 1 Tahun x 4
Lokasi M2 2.500.001 0 Rp60.000.000
[#] Pemeliharaan Kolam Renang Rp75.000.000
[-]
1 m2 Pembangunan Gedung 6 Kali x 1 M2 2.500.001 0 Rp75.000.000
Spesifikasi : Tahun x 5 Lokasi
[#] Pemeliharaan Lapangan Stadion Rp57.600.000
[-]
Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Upah Tenaga Tukang Rumput
5 Orang x 16 Hari x
12 Bulan Orang/Hari 60.000 0 Rp57.600.000
[#] Pemeliharaan Lapangan Suko Rp33.040.000
[-]
1 m2 Pembangunan Gedung
Spesifikasi :
2 Kali x 1 Tahun x 2 Lokasi
M2 2.500.001 0 Rp10.000.000
Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Upah Tenaga Tukang Rumput
2 Orang x 16 Hari x
12 Bulan Orang/Hari 60.000 0 Rp23.040.000
[#] Pemeliharaan Padepokan Rp7.200.000
[-]
Honorarium Non PNS Lainnya
Spesifikasi : Upah Tenaga Tukang Rumput
1 Orang x 10 Hari x 12 Bulan
Orang/Hari 60.000 0 Rp7.200.000
[#] Pemeliharaan Stadion Semeru Rp150.000.000
[-]
1 m2 Pembangunan Gedung
Spesifikasi :
6 Kali x 1 Tahun x
10 Lokasi M2 2.500.001 0 Rp150.000.000
5.2 BELANJA MODAL Rp7.811.062.564
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp133.100.000
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar Rp50.600.000
5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu Rp50.600.000
5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa Rp50.600.000
[#] Belanja Modal Alat Pembersih Rp50.600.000
[-]
Head Vacum, (alat kolam renang) Spesifikasi : Telescopic Handle, Stick 4,6 meter, Selang vakum 13 Meter, Vacum Head Sikat, Pool Brush 18", Sikat Baja 5"
4 Buah Unit 2.000.000 800.000 Rp8.800.000
Mesin Penyedot Air, 1.5 HP Spesifikasi : Hayward 1.5 HP, daya Listrik 1,1 KW/1.100 Watt, Daya Hisap 7,5 Meter
2 Unit Unit 15.000.000 3.000.000 Rp33.000.000
Selang Vacum Spiral, (alat kolam renang) 1 Roll 25 Mtr
Spesifikasi : Selang, terbuat dari PVC Uk. 3 inc, In Diameter 75mm, Out Diameter 85mm, Elastis Berkualitas, Tahan Tekanan dan Suhu Panas hingga 80C
4 Set Set 2.000.000 800.000 Rp8.800.000
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp82.500.000
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp82.500.000
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp82.500.000
[#] Belanja Modal Home Use Rp82.500.000
[-]
TV (Smart TV)
Spesifikasi : Smart TV, Speaker Type 4.2 CH, Blutooth Audio, Wofer, 75 Inc
1 Unit Unit 75.000.000 7.500.000 Rp82.500.000
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp7.677.962.564
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp7.677.962.564
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp7.677.962.564
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp6.000.000
[#] Rehab Stadion Semeru Rp6.000.000
[-]
Beban makanan dan minuman rapat
Spesifikasi : (Untuk Belanja Modal Gedung Bangunan) Konsumsi Rapat Biasa Paket nasi
10 Orang
x 20 Kali Orang/porsi 30.000 0 Rp6.000.000
5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp7.671.962.564
[#] Pembuatan Sarana Prasarana Sirkuit BMX Rp199.999.283
[-]
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Sirkuit BMX
Spesifikasi : 1 Unit Unit 181.817.530 18.181.753 Rp199.999.283
[#] Pembuatan Take Off Paralayang Rp199.999.250
[-]
Paving Block Rumput - Take Off Paralayang
Spesifikasi : 1 Unit UNIT 181.817.500 18.181.750 Rp199.999.250
[#] Rehab Padepokan Rp98.963.721
[-]
PENGECATAN PADEPOKAN
Spesifikasi : 1 Paket UNIT 89.967.020 8.996.702 Rp98.963.721
[#] Rehab Stadion Semeru Rp7.173.000.310
[-]
Spesifikasi : 1 Paket UNIT 6.363.636.646 636.363.665 Rp7.000.000.310
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan
Spesifikasi : Pengawasan Stadion
1 Paket Paket 70.000.000 0 Rp70.000.000
Beban Jasa Konsultasi Perencanaan
Spesifikasi : Biaya Perencanaan Stadion
1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp100.000.000
[-] Dokumen Pelaksanaan
Jilid Dokumen Kontrak - Bidang Olah Raga
Spesifikasi : Jilid Dokumen Kontrak - Bidang Olah Raga
5 Eksemplar / Buku
Eksemplar 200.000 0 Rp1.000.000
[-] Dokumen Pengawasan
Jilid Dokumen Kontrak - Bidang Olah Raga
Spesifikasi : Jilid Dokumen Kontrak - Bidang Olah Raga
5 Eksemplar / Buku
Eksemplar 200.000 0 Rp1.000.000
[-] Dokumen Perencanaan
Jilid Dokumen Kontrak - Bidang Olah Raga
Spesifikasi : Jilid Dokumen Kontrak - Bidang Olah Raga
5 Eksemplar
/ Buku Eksemplar 200.000 0 Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp8.565.985.564 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp8.597.779.244
Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga
PAIMIN, AP, MM NIP. 197304031993111002 Kabupaten Lumajang , 30 Desember 2020
