RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana
90 %
Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Organisasi : 4.02.0.00.0.00.22.0000 SEKRETARIAT DPRD Unit : 4.02.0.00.0.00.22.0000 SEKRETARIAT DPRD Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 165.364.600 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana 90 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 165.364.600
Keluaran Terlaksananya Pembahasan kebijakan anggaran 8 dokumen
Hasil Persentase terlaksananya Pembahasan kebijakan anggaran 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : DPRD
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPASSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Nota Kesepakatan KUA dan PPAS 2 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 30.600.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 30.600.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 12.600.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 12.600.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 12.600.000
[#]
[-]
Makan
Spesifikasi : Biaya makan minum Rapat
Paripurna 280 Porsi porsi 35.000 0 Rp. 9.800.000
Snack/Minum 280 Porsi porsi 10.000 0 Rp. 2.800.000
Spesifikasi : Biaya makan minum Rapat Paripurna
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 18.000.000
Tenaga Kontrak Biasa
Spesifikasi : Tenaga Harian Lepas 12 Orang /
Bulan Orang /
Bulan 1.500.000 0 Rp. 18.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 30.600.000 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota,,Harau,Sarilamak Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS 2 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 29.250.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 29.250.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 29.250.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 29.250.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 29.250.000
[#]
[-]
Makan
Spesifikasi : Biaya makan minum Rapat
Paripurna 650 Porsi porsi 35.000 0 Rp. 22.750.000
Snack/Minum
Spesifikasi : Biaya makan minum Rapat
Paripurna 650 Porsi porsi 10.000 0 Rp. 6.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 29.250.000 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota,,Harau,Sarilamak Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Nota Kesepakatan APBD 1 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 26.963.900
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 26.963.900
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 26.022.900
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 26.022.900
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.522.900
[#]
[-]
Foto copy kertas Folio /kwarto
Spesifikasi : 11743 Lembar Lembar 300 0 Rp. 3.522.900
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 22.500.000
Makan
Spesifikasi : Biaya makan minum Rapat
Paripurna 500 Porsi porsi 35.000 0 Rp. 17.500.000
Snack/Minum
Spesifikasi : Biaya makan minum Rapat
Paripurna 500 Porsi porsi 10.000 0 Rp. 5.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 941.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 941.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 941.000
Gol III
Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja
24 Orang /
Jam orang/ jam 23.000 0 Rp. 552.000
Makan Minum Lembur
Spesifikasi : 5 Porsi Porsi 17.000 0 Rp. 85.000
PTT / Non PNS
Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja
16 Orang /
Jam orang/ jam 19.000 0 Rp. 304.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 26.963.900 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota,,Harau,Sarilamak Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Nota Kesepakatan Perubahan APBD 1 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 28.088.900
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 28.088.900
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 27.147.900
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 27.147.900
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.522.900
[#]
[-]
Foto copy kertas Folio /kwarto
Spesifikasi : 11743 Lembar Lembar 300 0 Rp. 3.522.900
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 23.625.000
Makan
Spesifikasi : Biaya makan minum Rapat
Paripurna 525 Porsi porsi 35.000 0 Rp. 18.375.000
Snack/Minum
Spesifikasi : Biaya makan minum Rapat
Paripurna 525 Porsi porsi 10.000 0 Rp. 5.250.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 941.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 941.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 941.000
Gol III
Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja 24 Orang /
Jam orang/ jam 23.000 0 Rp. 552.000
Makan Minum Lembur
Spesifikasi : 5 Porsi Porsi 17.000 0 Rp. 85.000
PTT / Non PNS
Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja 16 Orang /
Jam orang/ jam 19.000 0 Rp. 304.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 28.088.900 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota,,Harau
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Nota Kesepakatan Laporan Semesteran 1 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 23.722.900
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 23.722.900
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 22.781.900
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 22.781.900
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.531.900
[#]
[-]
Foto copy kertas Folio /kwarto
Spesifikasi : 11773 Lembar Lembar 300 0 Rp. 3.531.900
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 19.250.000
Makan
Spesifikasi : Biaya Makan Minum Rapat 700 Porsi porsi 20.000 0 Rp. 14.000.000
Snack/ Minum ( Biasa )
Spesifikasi : Biaya Makan Minum Rapat 700 Porsi porsi 7.500 0 Rp. 5.250.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 941.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 941.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 941.000
Gol III
Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja 24 Orang /
Jam orang/ jam 23.000 0 Rp. 552.000
Makan Minum Lembur
Spesifikasi : 5 Porsi Porsi 17.000 0 Rp. 85.000
PTT / Non PNS
Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja 16 Orang /
Jam orang/ jam 19.000 0 Rp. 304.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 23.722.900 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota,,Harau,Sarilamak Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Catatan atas Laporan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 26.738.900
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 26.738.900
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 25.797.900
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 25.797.900
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.522.900
[#]
[-]
Foto copy kertas Folio /kwarto
Spesifikasi : 11743 Lembar Lembar 300 0 Rp. 3.522.900
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 22.275.000
Makan
Spesifikasi : Biaya makan minum Rapat
Paripurna 495 Porsi porsi 35.000 0 Rp. 17.325.000
Snack/Minum
Spesifikasi : Biaya makan minum Rapat
Paripurna 495 Porsi porsi 10.000 0 Rp. 4.950.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 941.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 941.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 941.000
Gol III
Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja 24 Orang /
Jam orang/ jam 23.000 0 Rp. 552.000
Makan Minum Lembur
Spesifikasi : 5 Porsi Porsi 17.000 0 Rp. 85.000
PTT / Non PNS
Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja 16 Orang /
Jam orang/ jam 19.000 0 Rp. 304.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 26.738.900 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 165.364.600
Kabupaten Lima Puluh Kota , Tanggal
Sekretaris Dprd
M. DARMAWIJAYA, SH NIP. 196906062000031006
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
