RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentase pelaksanaan penunjang urusan
Pemerintahan Daerah 100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.00 KECAMATAN MUNGKA
Unit : 7.01.0.00.0.00.55.00 KECAMATAN MUNGKA Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 13.650.200 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 13.650.200
Keluaran Terwujudnya Peningkatan Pelayanan,Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi 100 %
Hasil Penunjang urusan pemerintah daerah 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan KelurahanLokasi : Kab. Lima Puluh Kota,,Mungka Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Dokumen Renstra dan Renja Kecamatan 2 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 7.900.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.900.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 375.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 375.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 197.100
[#]
[-]
Kertas HVS Folio 80 gr
Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm 3 Rim Rim 65.700 0 Rp. 197.100
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 177.900
Foto copy kertas Folio /kwarto
Spesifikasi : 349 Lembar Lembar 300 0 Rp. 104.700
Jilid biasa
Spesifikasi : tebal 1,5 inc 6 Buah Buah 12.200 0 Rp. 73.200
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.100.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.100.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 2.100.000
Gol III
Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja 50 Orang / Jam orang/ jam 23.000 0 Rp. 1.150.000
PTT / Non PNS
Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja 50 Orang / Jam orang/ jam 19.000 0 Rp. 950.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 5.425.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 5.425.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 5.425.000
Uang Harian Eselon III.a
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 18 Hari Orang/Hari 90.000 0 Rp. 1.620.000
Uang Harian Eselon III.b
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 13 Hari Orang/Hari 85.000 0 Rp. 1.105.000
Uang Harian Eselon IV.b, Staf Golongan IV
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 36 Hari Orang/Hari 75.000 0 Rp. 2.700.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.900.000 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sumber Pendanaan : DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota,,Mungka
Waktu Pelaksanaan : September s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Dokumen RKA Kecamtan 1 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.750.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.750.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 300.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 121.400
[#]
[-]
Kertas HVS Kwarto 80 gr
Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm 2 Rim Rim 60.700 0 Rp. 121.400
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 178.600
Foto copy kertas Folio /kwarto
Spesifikasi : 270 Lembar Lembar 300 0 Rp. 81.000
Jilid biasa
Spesifikasi : tebal 1,5 inc 8 Buah Buah 12.200 0 Rp. 97.600
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 1.450.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 1.450.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 1.450.000
Uang Harian Eselon IV.b, Staf Golongan IV
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 10 Orang Orang/Hari 75.000 0 Rp. 750.000
Uang Harian Staf Golongan III
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 10 Hari Orang/Hari 70.000 0 Rp. 700.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.750.000 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sumber Pendanaan : DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota,,Mungka
Waktu Pelaksanaan : September s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Dokumen Perubahan RKA Kecamtan 1 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 300.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 121.400
[#]
[-]
Kertas HVS Kwarto 80 gr
Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm 2 Rim Rim 60.700 0 Rp. 121.400
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 178.600
Foto copy kertas Folio /kwarto
Spesifikasi : 270 Lembar Lembar 300 0 Rp. 81.000
Jilid biasa
Spesifikasi : tebal 1,5 inc 8 Buah Buah 12.200 0 Rp. 97.600
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 700.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 700.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 700.000
Uang Harian Staf Golongan III
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 10 Hari Orang/Hari 70.000 0 Rp. 700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.000.000 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sumber Pendanaan : DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota,,Mungka
Waktu Pelaksanaan : November s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
DPA 1 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 300.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 121.400
[#]
[-]
Kertas HVS Kwarto 80 gr
Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm 2 Rim Rim 60.700 0 Rp. 121.400
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 178.600
Foto copy kertas Folio /kwarto
Spesifikasi : 270 Rim Lembar 300 0 Rp. 81.000
Jilid biasa
Spesifikasi : tebal 1,5 inc 8 Buah Buah 12.200 0 Rp. 97.600
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 700.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 700.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 700.000
Uang Harian Staf Golongan III
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 10 Hari Orang/Hari 70.000 0 Rp. 700.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.000.000 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota,,Mungka Waktu Pelaksanaan : September s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
DPA Perubahan 1 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 350.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 350.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 182.100
[#]
[-]
Kertas HVS Kwarto 80 gr
Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm 3 Rim Rim 60.700 0 Rp. 182.100
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 167.900
Foto copy kertas Folio /kwarto
Spesifikasi : 397 Lembar Lembar 300 0 Rp. 119.100
Jilid biasa
Spesifikasi : tebal 1,5 inc 4 Buah Buah 12.200 0 Rp. 48.800
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 650.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 650.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 650.000
Uang Harian Staf Golongan II, I , PTT dan Non PNS
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 10 Hari Orang/Hari 65.000 0 Rp. 650.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.000.000 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Indikator sub kegiatan : Tersusunnya LKJIP, LKPJ 12 Bulan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.000.200
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.000.200
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 100.200
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 100.200
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 65.700
[#]
[-]
Kertas HVS Folio 80 gr
Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm 1 Rim Rim 65.700 0 Rp. 65.700
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 34.500
Foto copy kertas Folio /kwarto
Spesifikasi : 115 Lembar Lembar 300 0 Rp. 34.500
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 900.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 900.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 900.000
Uang Harian Eselon IV.b, Staf Golongan IV
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 12 Hari Orang/Hari 75.000 0 Rp. 900.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.000.200 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 13.650.200
Kabupaten Lima Puluh Kota , Tanggal
Camat Mungka
ENDRA AMZAR, SH NIP. 196809061996031001
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentase pelaksanaan penunjang urusan
Pemerintahan Daerah 100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.00 KECAMATAN MUNGKA
Unit : 7.01.0.00.0.00.55.00 KECAMATAN MUNGKA Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 1.130.018.592 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.130.018.592
Keluaran Terwujudnya Peningkatan Pelayanan,Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi 100 %
Hasil Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan
Tahun 2021 14 Bulan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.125.018.392
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 1.116.613.256
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 724.070.984
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp. 529.655.378
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 529.655.378
[#]
[-]
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan
Tunjangan] 14 Bulan 37.832.527 0 Rp. 529.655.378
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp. 67.262.300
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 67.262.300
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji
dan Tunjangan] 14 Bulan 4.804.450 0 Rp. 67.262.300
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp. 75.320.000
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 75.320.000
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji
dan Tunjangan] 14 Bulan 5.380.000 0 Rp. 75.320.000
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp. 7.630.000
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp. 7.630.000
Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji
dan Tunjangan] 14 Bulan 545.000 0 Rp. 7.630.000
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp. 37.513.560
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 37.513.560
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan
Tunjangan] 14 Bulan 2.679.540 0 Rp. 37.513.560
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 840.350
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 840.350
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
[Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 60.025 0 Rp. 840.350
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp. 2.924.698
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 2.924.698
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
[Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 208.907 0 Rp. 2.924.698
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp. 2.924.698
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 2.924.698
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja
Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 208.907 0 Rp. 2.924.698
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp. 296.180.640
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp. 296.180.640 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 296.180.640
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban
Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 21.155.760 0 Rp. 296.180.640 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 96.361.632
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 96.361.632
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 96.361.632
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan
Tunjangan] 1 Tahun 36.000.000 0 Rp. 36.000.000
Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas RP.1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar
12 Bulan Orang /
Bulan 670.000 0 Rp. 8.040.000
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas RP.1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar
12 Bulan Orang /
Bulan 770.000 0 Rp. 9.240.000
[-] - Honorarium Bendahara Penerima
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan
Tunjangan] 1 Tahun 4.081.568 0 Rp. 4.081.568
[-] - Honorarium Pengguna Anggaran
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan
Tunjangan] 1 Tahun 23.400.064 0 Rp. 23.400.064
[-] - Honorarium PPTK (Sekcam)
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan
Tunjangan] 12 Bulan 1.300.000 0 Rp. 15.600.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.405.136
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 8.405.136
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 8.405.136
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 7.200.000
[-]
BPJS
Spesifikasi : Tenaga Kontrak Biasa
72 Orang / Bulan
Orang /
Bulan 100.000 0 Rp. 7.200.000
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 1.205.136
Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN
Spesifikasi : Asuransi 72 Orang
/ Bulan Orang 5.500 0 Rp. 396.000
JKM
Spesifikasi : Tenaga Kontrak Biasa
72 Orang / Bulan
Orang /
Bulan 11.238 0 Rp. 809.136
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.125.018.392 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan : DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota,,Mungka
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Maret
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Laporan Keuangan 1 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 5.000.200
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.000.200
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 520.200
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 520.200
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 262.800
[#]
[-]
Kertas HVS Folio 80 gr
Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm 4 Rim Rim 65.700 0 Rp. 262.800
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 257.400
Foto copy kertas Folio /kwarto
Spesifikasi : 858
Lembar Lembar 300 0 Rp. 257.400
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 4.480.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 4.480.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 3.580.000
Biaya penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III
Spesifikasi : Sumatera Barat 4 Hari Orang/Hari 650.000 0 Rp. 2.600.000
Biaya Taksi
Spesifikasi : Sumatera Barat 2 Kali Orang /
Kali 190.000 0 Rp. 380.000
Uang Harian
Spesifikasi : Sumatera Barat 4 Orang /
Hari Orang /
Hari 150.000 0 Rp. 600.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 900.000
Uang Harian Eselon IV.b, Staf Golongan IV
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 12 Hari Orang/Hari 75.000 0 Rp. 900.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.000.200 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 1.130.018.592
Kabupaten Lima Puluh Kota , Tanggal
Camat Mungka
ENDRA AMZAR, SH NIP. 196809061996031001
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentase pelaksanaan penunjang urusan
Pemerintahan Daerah 100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.00 KECAMATAN MUNGKA
Unit : 7.01.0.00.0.00.55.00 KECAMATAN MUNGKA Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 6.513.600 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 6.513.600
Keluaran Terwujudnya Peningkatan Pelayanan,Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi 100 %
Hasil Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPDSumber Pendanaan : DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota,,Mungka
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Penyusunan RKBMD,RKPBMD Pemanfaatan aset
laporan BMD 3 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 6.513.600
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 5.040.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 5.040.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 5.040.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 5.040.000
[#]
[-]
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 420.000 0 Rp. 5.040.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.473.600
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 573.600
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 573.600
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 440.400
Kertas HVS Folio 80 gr
Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm 4 Rim Rim 65.700 0 Rp. 262.800
Map Box File Biasa
Spesifikasi : 8 Buah Buah 22.200 0 Rp. 177.600
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 133.200
Foto copy kertas Folio /kwarto
Spesifikasi : 200
Lembar Lembar 300 0 Rp. 60.000
Jilid biasa
Spesifikasi : tebal 1,5 inc 6 Buah Buah 12.200 0 Rp. 73.200
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 900.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 900.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 900.000
Uang Harian Eselon IV.b, Staf Golongan IV
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 12 Hari Orang/Hari 75.000 0 Rp. 900.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 6.513.600 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 6.513.600
Kabupaten Lima Puluh Kota , Tanggal
Camat Mungka
ENDRA AMZAR, SH NIP. 196809061996031001
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentase pelaksanaan penunjang urusan
Pemerintahan Daerah 100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.00 KECAMATAN MUNGKA
Unit : 7.01.0.00.0.00.55.00 KECAMATAN MUNGKA
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 2.175.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 2.175.000
Keluaran Terwujudnya Peningkatan Pelayanan,Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi 100 %
Hasil Meningkatnya Disiplin Berpakaian PNS Kantor Camat Mungka 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sumber Pendanaan :Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota,,Mungka Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
DUK,KARIS,KARSU,TASPEN,SKP,REKOMENDASI TPP,NAIK
PANGKAT,PENSIUN dan Jabatan PNS 10 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.175.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.175.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 375.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 375.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 197.100
[#]
[-]
Kertas HVS Folio 80 gr
Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm 3 Rim Rim 65.700 0 Rp. 197.100
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 177.900
Foto copy kertas Folio /kwarto
Spesifikasi : 349 Lembar Lembar 300 0 Rp. 104.700
Jilid biasa
Spesifikasi : tebal 1,5 inc 6 Buah Buah 12.200 0 Rp. 73.200
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 1.800.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 1.800.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 1.800.000
Uang Harian Eselon IV.b, Staf Golongan IV
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 24 Hari Orang/Hari 75.000 0 Rp. 1.800.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.175.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 2.175.000
Kabupaten Lima Puluh Kota , Tanggal
Camat Mungka
ENDRA AMZAR, SH NIP. 196809061996031001
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentase pelaksanaan penunjang urusan
Pemerintahan Daerah 100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.00 KECAMATAN MUNGKA
Unit : 7.01.0.00.0.00.55.00 KECAMATAN MUNGKA
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 194.850.100 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 194.850.100
Keluaran Terwujudnya Peningkatan Pelayanan,Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi 100 %
Hasil Terpenuhi jasa Administrasi Keuangan Kantor Camat Mungka 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi UmumLokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Tersedianya barang listrik penerangan Kantor Camat
Mungka 5 unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 4.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 4.000.000
[#]
[-]
Baterai jam
Spesifikasi : Alkaline AA 14 Buah Buah 13.000 0 Rp. 182.000
Baterai remote
Spesifikasi : Alkaline AAA 22 Buah Buah 6.000 0 Rp. 132.000
Bola Lampu
Spesifikasi : HANNOCHS VARIO LED 18 W 2 Buah Buah 36.000 0 Rp. 72.000
Bola Lampu
Spesifikasi : HANNOCHS VARIO LED 24 W 8 Buah Buah 41.000 0 Rp. 328.000
Bola Lampu
Spesifikasi : HANNOCHS VARIO LED 12 W 6 Buah Buah 24.000 0 Rp. 144.000
Kabel Listrik
Spesifikasi : 250
Meter Meter 10.000 0 Rp. 2.500.000
Stop Kontak
Spesifikasi : Arde Uticon ST - 128 4 Lobang 6 Buah Buah 24.000 0 Rp. 144.000
Terminal listrik
Spesifikasi : 5 lobang panjang kabel 5m 6 Set set 83.000 0 Rp. 498.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.000.000 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Tersedianya Alat Tulis Kantor 50 Jenis
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 21.777.400
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.777.400
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 21.777.400
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 21.777.400
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 21.777.400
[#]
[-]
Alat pembuka staples
Spesifikasi : 4 Buah Buah 14.200 0 Rp. 56.800
Amplop putih
Spesifikasi : No.110 16 Kotak Kotak 21.200 0 Rp. 339.200
Amplop putih
Spesifikasi : No.104 11 Kotak Kotak 18.200 0 Rp. 200.200
Bantalan stempel merk hero
Spesifikasi : 10 Buah Buah 14.100 0 Rp. 141.000
Battery jam merk panasonic
Spesifikasi : 24 Buah Buah 3.500 0 Rp. 84.000
Battery remot merk panasonic
Spesifikasi : 24
Pasang Pasang 15.100 0 Rp. 362.400
Binder Clip
Spesifikasi : No.107 30 Per
Kotak Kotak 13.100 0 Rp. 393.000
Binder Clip
Spesifikasi : No.111 10 Per
Kotak Kotak 16.100 0 Rp. 161.000
Buku agenda cetak folio
Spesifikasi : Isi 100 lembar 4 Buku buku 19.200 0 Rp. 76.800
Catridge Canon 40 Hitam
Spesifikasi : 4 Buah Buah 247.900 0 Rp. 991.600
Catridge Pita Epson
Spesifikasi : 4 Buah Buah 166.900 0 Rp. 667.600
CD-R
Spesifikasi : 18 Per
Keping Keping 4.000 0 Rp. 72.000
Flash Disk
Spesifikasi : Kingston 32 GB 15 Buah Buah 131.500 0 Rp. 1.972.500
Gunting
Spesifikasi : ukuran besar 18 Buah Buah 15.100 0 Rp. 271.800
Isolasi Bening
Spesifikasi : ukuran 1 x 36 inc 25 Roll Rol 9.100 0 Rp. 227.500
Karet Penghapus Merk Pelikan
Spesifikasi : 10 Buah Buah 6.000 0 Rp. 60.000
Kertas HVS Folio 80 gr
Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm 50 Per
Rim Rim 65.700 0 Rp. 3.285.000
Kertas HVS Kwarto 80 gr
Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm 20 Per
Rim Rim 60.700 0 Rp. 1.214.000
Lakban Tebal
Spesifikasi : Ukuran 1,5 inchi 25 Roll Rol 15.100 0 Rp. 377.500
Map Box File Biasa
Spesifikasi : 20 Buah Buah 22.200 0 Rp. 444.000
Map Box File Bongkar Pasang
Spesifikasi : 200 Buah Buah 22.200 0 Rp. 4.440.000
Map Stopmap Folio
Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm 100 Buah Buah 8.000 0 Rp. 800.000
Map tas plastik
Spesifikasi : 8 Buah Buah 29.300 0 Rp. 234.400
Pelobang kertas merk Kangaro
Spesifikasi : No.50 6 Buah Buah 40.400 0 Rp. 242.400
Pena Ball Liner Pilot
Spesifikasi : 10 Buah Buah 17.200 0 Rp. 172.000
Pena My Gel
Spesifikasi : 90 Buah Buah 6.500 0 Rp. 585.000
Pena Pilot
Spesifikasi : 90 Buah Buah 2.700 0 Rp. 243.000
Penggaris / Rol Besi
Spesifikasi : Ukuran 30 cm 15 Buah Buah 7.000 0 Rp. 105.000
Peruncing Pensil Biasa
Spesifikasi : 15 Buah Buah 6.000 0 Rp. 90.000
Pisau cutter plastik
Spesifikasi : Ukuran besar 6 Buah Buah 7.000 0 Rp. 42.000
Spidol marker snowman
Spesifikasi : 25 Buah Buah 7.500 0 Rp. 187.500
Stempel biasa
Spesifikasi : 10 Buah Buah 60.700 0 Rp. 607.000
Sticky Notes/Pembatas Buku
Spesifikasi : Plastik 20 Pak Pak 12.000 0 Rp. 240.000
Tinta Infus warna
Spesifikasi : 2 Buah buah 252.900 0 Rp. 505.800
Tinta Printer Epson Black/Colour
Spesifikasi : 13 Botol Botol 116.300 0 Rp. 1.511.900
Tip-X Merk Tipe-X
Spesifikasi : 25 Buah Buah 10.100 0 Rp. 252.500
Trigonal Clip
Spesifikasi : Ukuran besar 12 Per
Kotak Kotak 5.500 0 Rp. 66.000
Trigonal Clip
Spesifikasi : Ukuran Kecil 11 Kotak Kotak 5.000 0 Rp. 55.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 21.777.400 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Tersediannya barang cetak dan penggandaan Kantor
Camat Mungka 10 Jenis
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 15.284.700
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.284.700
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 15.284.700
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 15.284.700
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 15.284.700
[#]
[-]
Amplop dinas ukuran 11 x 24 cm
Spesifikasi : kertas kasing kabinet 5 Pak pak 70.900 0 Rp. 354.500
Blanko kwitansi cetak
Spesifikasi : kertas HVS 1/2 folio ncr 125 Buku Buku 50.600 0 Rp. 6.325.000
Foto copy kertas Folio /kwarto
Spesifikasi : 26654
Lembar Lembar 300 0 Rp. 7.996.200
Jilid biasa
Spesifikasi : tebal 1 inc 30 Buah Buah 6.100 0 Rp. 183.000
Jilid soft cover
Spesifikasi : 12 Buah Buah 35.500 0 Rp. 426.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 15.284.700 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Terlaksananya Kegiatan rapat rapat koordinasi ke
dalam dan keluar daerah Kecamatan mungka 162 kali Tersedianya Makanan dan minuman Harian PNS,
Tamu dan rapat 162 kali
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 153.788.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 153.788.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 16.500.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 16.500.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 16.500.000
[#]
[-]
Makan
Spesifikasi : Biaya Makan Minum Pelatihan Selain di Hotel/ Penginapan, Makan Minum Rapat dan Tamu Kantor
600 Porsi porsi 20.000 0 Rp. 12.000.000
Snack/ Minum ( Biasa )
Spesifikasi : Biaya Makan Minum Pelatihan Selain di Hotel/ Penginapan, Makan Minum Rapat dan Tamu Kantor
600 Porsi porsi 7.500 0 Rp. 4.500.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 137.288.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 137.288.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 28.028.000
Biaya penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV
Spesifikasi : Sumatera Barat 4 Orang /
Hari Orang/Hari 1.353.000 0 Rp. 5.412.000
Biaya penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV
Spesifikasi : DKI Jakarta 10 Hari Orang/Hari 992.000 0 Rp. 9.920.000
Biaya Taksi
Spesifikasi : Sumatera Barat 2 Orang /
Kali Orang /
Kali 190.000 0 Rp. 380.000
Biaya Taksi
Spesifikasi : DKI Jakarta 2 Orang /
Kali Orang /
Kali 256.000 0 Rp. 512.000
Tiket Pesawat EKONOMI
Spesifikasi : JAKARTA-PADANG 2 Orang /
PP PP 2.952.000 0 Rp. 5.904.000
Uang Harian
Spesifikasi : Sumatera Barat 4 Hari Orang /
Hari 150.000 0 Rp. 600.000
Uang Harian
Spesifikasi : DKI Jakarta 10 Hari Orang/Hari 530.000 0 Rp. 5.300.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 109.260.000
Uang Harian Eselon III.a
Spesifikasi : Kecamatan Dekat
216Orang /
Hari Orang/Hari 90.000 0 Rp. 19.440.000
Uang Harian Eselon III.b
Spesifikasi : Kecamatan Dekat
156 Orang /
Hari Orang/Hari 85.000 0 Rp. 13.260.000
Uang Harian Eselon IV.a
Spesifikasi : Kecamatan Dekat
360 Orang /
Hari Orang/Hari 80.000 0 Rp. 28.800.000
Uang Harian Eselon IV.b, Staf Golongan IV Spesifikasi : Kecamatan Dekat
288 Orang /
Hari Orang/Hari 75.000 0 Rp. 21.600.000
Uang Harian Staf Golongan III
Spesifikasi : Kecamatan Dekat
240 Orang /
Hari Orang/Hari 70.000 0 Rp. 16.800.000 Uang Harian Staf Golongan II, I , PTT dan Non PNS
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 144
Orang / Orang/Hari 65.000 0 Rp. 9.360.000
Hari
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 153.788.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 194.850.100
Kabupaten Lima Puluh Kota , Tanggal
Camat Mungka
ENDRA AMZAR, SH NIP. 196809061996031001
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.00 KECAMATAN MUNGKA
Unit : 7.01.0.00.0.00.55.00 KECAMATAN MUNGKA
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 142.527.900 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 142.527.900
Keluaran Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum 100 %
Hasil Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Tersedianya Buku Cek, Tersedianya Materai Rp. 3.000,
Materai Rp. 6.000 3 Paket
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.500.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.500.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 210.000
[#]
[-]
Cheque
Spesifikasi : Bank Nagari 2 Per 100 Lembar /25 lembar 105.000 0 Rp. 210.000 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 1.290.000
Materai 3000
Spesifikasi : 100 Lembar Lembar 3.000 0 Rp. 300.000
Materai 6000
Spesifikasi : 165 Lembar Lembar 6.000 0 Rp. 990.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.500.000 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Pelaksanaan pembayaran tagihan rekening Telepon,
air dan listrik 12 Bulan
Tersedianya Koran Majalah Lokal dan Nasional 12 Bulan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 27.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 27.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 27.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 27.000.000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 7.200.000
[#]
[-]
Belanja Listrik
Spesifikasi : Kantor Pemerintahan 3600 Kwh kWh 2.000 0 Rp. 7.200.000
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp. 1.800.000
Koran
Spesifikasi : Harian Lokal 450 Eksemplar /eksemplar 4.000 0 Rp. 1.800.000 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 18.000.000
Biaya Internet
Spesifikasi : 50 Mbps 12 Per Bulan Per Bulan 1.500.000 0 Rp. 18.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 27.000.000 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Honor Pegawai THL administrasi Keuangan
sebanyak 4 orang 12 Bulan
Honor Petugas Kebersihan Sebanyak 1 Orang dan Jumlah paket penyediaan peralatan kebersihan
kantor Target capaian kinerja : 12 bulan 2 paket 12 Bulan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 114.027.900
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 114.027.900
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 6.027.900
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 6.027.900
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 6.027.900
[#]
[-]
Busa Pencuci Piring
Spesifikasi : 6 Buah Buah 3.600 0 Rp. 21.600
Ember Plastik
Spesifikasi : Uk. Sedang 8 Buah Buah 15.500 0 Rp. 124.000
Gayung Air Plastik
Spesifikasi : Uk.Kecil 12 Buah Buah 7.800 0 Rp. 93.600
Pel Lantai Merk dragon
Spesifikasi : Kwalitas Baik 2 Buah Buah 102.900 0 Rp. 205.800
Pembersih Lantai Merk Vixal
Spesifikasi : Isi 800 ml 8 Botol Boot 17.500 0 Rp. 140.000
Pewangi Ruangan merk stella
Spesifikasi : 400 ml 15 Buah Buah 22.700 0 Rp. 340.500
Sabun Penggosok Sunlight
Spesifikasi : 400 gr 12 Per Bungkus Bungkus 7.200 0 Rp. 86.400
Sapu Bulu ayam
Spesifikasi : Kwalitas Baik 5 Buah Buah 22.700 0 Rp. 113.500
Sapu lantai plastic
Spesifikasi : Kwalitas Baik 4 Buah Buah 61.700 0 Rp. 246.800
Sikat Kloset Bertangkai
Spesifikasi : Bhn.Plastik 3 Buah Buah 17.500 0 Rp. 52.500
Sodok Sampah ukuran sedang
Spesifikasi : Bhn.Plastik 4 Buah Buah 25.800 0 Rp. 103.200
Tissue
Spesifikasi : Paseo 300 Per Kotak Kotak 15.000 0 Rp. 4.500.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 108.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 108.000.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 90.000.000
Tenaga Kontrak Biasa
Spesifikasi : Tenaga Harian Lepas 60 Bulan Orang / Bulan 1.500.000 0 Rp. 90.000.000
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 18.000.000
Tenaga Kontrak Biasa
Spesifikasi : Tenaga Harian Lepas 12 Orang / Bulan Orang / Bulan 1.500.000 0 Rp. 18.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 114.027.900 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 142.527.900
Kabupaten Lima Puluh Kota , Tanggal
Camat Mungka
ENDRA AMZAR, SH NIP. 196809061996031001
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentase pelaksanaan penunjang urusan
Pemerintahan Daerah 100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.00 KECAMATAN MUNGKA
Unit : 7.01.0.00.0.00.55.00 KECAMATAN MUNGKA
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 89.480.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 89.480.000
Keluaran Terwujudnya Peningkatan Pelayanan,Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi 100 %
Hasil Terpenuhinya jasa Administrasi Keuangan Kantor Camat Mungka 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Empat dan
Roda Dua 11 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 72.600.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 72.600.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 72.600.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 72.600.000
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorPenumpang Rp. 34.100.000
[#]
[-]
Roda 4 (empat)
Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan
Dinas Operasional 1 Unit Unit /
Tahun 34.100.000 0 Rp. 34.100.000
5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorBeroda Dua Rp. 38.500.000
Roda 2 (dua)
Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan
Dinas Operasional 10 Unit Unit /
Tahun 3.850.000 0 Rp. 38.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 72.600.000 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Tersedianya Perbaikan Printer, Komputer, Jenset dan
Lap top 9 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 16.880.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 16.880.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 16.880.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 16.880.000
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 1.830.000
[#]
[-]
AC Split
Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana
Kantor 3 Unit Unit /
Tahun 610.000 0 Rp. 1.830.000
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 10.220.000
Personal Computer/ Notebook
Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana
Kantor 14 Unit Unit /
Tahun 730.000 0 Rp. 10.220.000
5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp. 4.830.000
Printer
Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana
Kantor 7 Unit Unit /
Tahun 690.000 0 Rp. 4.830.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 16.880.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 89.480.000
Kabupaten Lima Puluh Kota , Tanggal
Camat Mungka
ENDRA AMZAR, SH NIP. 196809061996031001
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan
80 .
Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.00 KECAMATAN MUNGKA Unit : 7.01.0.00.0.00.55.00 KECAMATAN MUNGKA Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 16.250.200 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan 80 .
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 16.250.200
Keluaran Terwujudnya Peningkatan Pelayanan PATEN di Kecamtan Mungka 100 %
Hasil Adanya Pelayanan Prima 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Adanya pelayanan prima 5 Nagari
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 11.250.200
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 11.250.200
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 152.700
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 152.700
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 152.700
[#]
[-]
Foto copy kertas Folio /kwarto
Spesifikasi : 509
Lembar Lembar 300 0 Rp. 152.700
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 5.337.500
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 5.337.500
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Rp. 5.337.500
ATK Peserta
Spesifikasi : 35 Orang OP 15.000 0 Rp. 525.000
Cocarde
Spesifikasi : Satuan Biaya Seminar / Rakor/
Sosialisasi/ Bimtek/ Lokakarya di Tingkat Kabupaten
35 Buah buah 5.000 0 Rp. 175.000
Dokumentasi (cetak foto)
Spesifikasi : Satuan Biaya Seminar / Rakor/
Sosialisasi/ Bimtek/ Lokakarya di Tingkat Kabupaten
20
Lembar lembar 1.500 0 Rp. 30.000
Honorarium Narasumber Kabupaten
Spesifikasi : 3 Orang OJ 200.000 0 Rp. 600.000
Honorarium Pembaca Kalam Ilahi
Spesifikasi : 1 Orang Orang /
Kali 80.000 0 Rp. 80.000
Honorarium Pembawa Acara
Spesifikasi : 1 Orang Orang /
Kegiatan 150.000 0 Rp. 150.000 Makan selain di hotel/ penginapan
Spesifikasi : 45 Porsi porsi 20.000 0 Rp. 900.000
Moderator
Spesifikasi : Moderator 1 Orang ok 100.000 0 Rp. 100.000
Pembaca Doa
Spesifikasi : Honor Pembaca Doa 1 Orang OK 80.000 0 Rp. 80.000
Pemimpin Lagu
Spesifikasi : Honor Pemimpin Lagu 1 Orang OK 80.000 0 Rp. 80.000
Snack/ minum selain di hotel/ penginapan
Spesifikasi : 45 Porsi porsi 7.500 0 Rp. 337.500
Spanduk
Spesifikasi : 3 Meter Meter 60.000 0 Rp. 180.000
Uang Saku Peserta
Spesifikasi : 35 Orang OH 60.000 0 Rp. 2.100.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 5.760.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 5.760.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 5.760.000
Uang Harian Eselon IV.a
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 72 Orang
/ Hari Orang/Hari 80.000 0 Rp. 5.760.000
5.2 BELANJA MODAL Rp. 5.000.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 5.000.000
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 5.000.000
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 5.000.000
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp. 5.000.000
Kursi Tamu / Sofa
Spesifikasi : 1 Set Set 5.000.000 0 Rp. 5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 16.250.200 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 16.250.200
Kabupaten Lima Puluh Kota , Tanggal
Camat Mungka
ENDRA AMZAR, SH NIP. 196809061996031001
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentase Nagari yang meningkat partisipasi
masyarakatnya 100 %
Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.00 KECAMATAN MUNGKA
Unit : 7.01.0.00.0.00.55.00 KECAMATAN MUNGKA Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 39.470.200 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase Nagari yang meningkat partisipasi masyarakatnya 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 39.470.200
Keluaran Terwujudnya Peningkatan Pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat pedesaan di Kecamtan Mungka 100 %
Hasil Terlaksananya Musrembang dan kegiatan pemberdayaan tingkat Kecamtan Mungka 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : 0
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah PerencanaanPembangunan di Desa Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Terlaksananya Musrembang tingkat kecamatan 2 Kali
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 11.465.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 11.465.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 11.465.000
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 11.465.000
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Rp. 11.465.000
[#]
[-]
ATK Peserta
Spesifikasi : 150
Orang OP 15.000 0 Rp. 2.250.000
Cocarde
Spesifikasi : Satuan Biaya Seminar / Rakor/
Sosialisasi/ Bimtek/ Lokakarya di Tingkat Kabupaten
150 Buah buah 5.000 0 Rp. 750.000
Dokumentasi (cetak foto)
Spesifikasi : Satuan Biaya Seminar / Rakor/
Sosialisasi/ Bimtek/ Lokakarya di Tingkat Kabupaten
200
Lembar lembar 1.500 0 Rp. 300.000
Fotocopy Bahan
Spesifikasi : 500
Lembar Lembar 300 0 Rp. 150.000
Honorarium Moderator
Spesifikasi : 1 Orang Materi 700.000 0 Rp. 700.000
Honorarium Narasumber Kabupaten
Spesifikasi : 5 Orang OJ 200.000 0 Rp. 1.000.000
Honorarium Pembaca Kalam Ilahi
Spesifikasi : 1 Orang Orang /
Kali 80.000 0 Rp. 80.000
Honorarium Pembawa Acara
Spesifikasi : 1 Orang Orang /
Kegiatan 150.000 0 Rp. 150.000 Makan selain di hotel/ penginapan
Spesifikasi : 150 Porsi porsi 20.000 0 Rp. 3.000.000
Pembaca Doa
Spesifikasi : 1 Orang Orang /
Kali 80.000 0 Rp. 80.000
Pemimpin Lagu
Spesifikasi : 1 Orang Orang /
Kegiatan 80.000 0 Rp. 80.000 Snack/ minum selain di hotel/ penginapan
Spesifikasi : 150 Porsi porsi 7.500 0 Rp. 1.125.000
Uang Saku Peserta
Spesifikasi : 30 Orang OH 60.000 0 Rp. 1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 11.465.000 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Terlaksnanya Pemberdayaan Masyarkat PHBN dan
Pemberdayaan Perangkat Nagari 5 Kegiatan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 28.005.200
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 28.005.200
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 20.660.200
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 20.660.200
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.500.000
[#]
[-]
Marawa
Spesifikasi : Kain 20 Meter meter 50.000 0 Rp. 1.000.000
Umbul
Spesifikasi : Kain 10 Meter meter 50.000 0 Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.110.200
Biaya Penggandaan
Spesifikasi : 1534
Lembar Lembar 300 0 Rp. 460.200
Cetak piagam anggota Paskibraka
Spesifikasi : 48
Lembar Lembar 5.000 0 Rp. 240.000
Kartu undangan + amplop
Spesifikasi : Kertas linen/kabinet 50 Set Set 10.200 0 Rp. 510.000
Spanduk
Spesifikasi : Digital 15 Meter Meter 60.000 0 Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 17.050.000
Makan
Spesifikasi : Biaya Makan Minum Pelatihan Selain
di Hotel/ Penginapan 100 Porsi Porsi 20.000 0 Rp. 2.000.000
Snack/ Minum ( Biasa )
Spesifikasi : Biaya Makan Minum Pelatihan Selain di Hotel/ Penginapan, Makan Minum Rapat dan Tamu Kantor
100 Porsi porsi 7.500 0 Rp. 750.000
[-] - Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Kelembagaan Adat
Makan
Spesifikasi : Biaya Makan Minum Pelatihan Selain
di Hotel/ Penginapan 100 Porsi Porsi 20.000 0 Rp. 2.000.000
Snack/ Minum ( Biasa )
Spesifikasi : Biaya Makan Minum Pelatihan Selain di Hotel/ Penginapan, Makan Minum Rapat dan Tamu Kantor
100 Porsi porsi 7.500 0 Rp. 750.000
[-] Lomba Menu, Masak Ikan Tk. Kecamatan dan Kabupaten
Makan
Spesifikasi : Biaya Makan Minum Pelatihan Selain
di Hotel/ Penginapan 50 Porsi Porsi 20.000 0 Rp. 1.000.000
Snack/ Minum ( Biasa )
Spesifikasi : Biaya Makan Minum Pelatihan Selain di Hotel/ Penginapan, Makan Minum Rapat dan Tamu Kantor
50 Porsi porsi 7.500 0 Rp. 375.000
[-] - Perayaan Hari Besar Nasional Tk Kecamatan Mungka
Makan
Spesifikasi : Biaya Makan Minum Pelatihan Selain di Hotel/ Penginapan, Makan Minum Rapat dan Tamu Kantor
70 Porsi porsi 20.000 0 Rp. 1.400.000
Makan
Spesifikasi : Biaya Makan Minum Pelatihan Selain
di Hotel/ Penginapan 300 Porsi Porsi 20.000 0 Rp. 6.000.000
Snack/ Minum ( Biasa )
Spesifikasi : Biaya Makan Minum Pelatihan Selain di Hotel/ Penginapan, Makan Minum Rapat dan Tamu Kantor
300 Porsi porsi 7.500 0 Rp. 2.250.000
Snack/ Minum ( Biasa )
Spesifikasi : Biaya Makan Minum Rapat 70 Porsi porsi 7.500 0 Rp. 525.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 845.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 845.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 845.000
[-]
Uang Harian Staf Golongan II, I , PTT dan Non PNS
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 13 Orang
/ Hari Orang/Hari 65.000 0 Rp. 845.000 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 6.500.000 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 6.500.000
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp. 6.500.000
[-] - Hadia Lomba Nagari
juara 1
Spesifikasi : Hadiah/tabungan lomba nagari 1 Rupiah Rupiah 3.000.000 0 Rp. 3.000.000
juara 2
Spesifikasi : Hadiah/tabungan lomba nagari 1 Rupiah Rupiah 2.000.000 0 Rp. 2.000.000
juara 3
Spesifikasi : Hadiah/tabungan lomba nagari 1 Rupiah Rupiah 1.500.000 0 Rp. 1.500.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 28.005.200 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 39.470.200
Kabupaten Lima Puluh Kota , Tanggal
Camat Mungka
ENDRA AMZAR, SH NIP. 196809061996031001
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.