Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan. Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program : Indikator Target

Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik 2 dok

Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Unit : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 3.327.308.400 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik 2 dok

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 3.327.308.400

Keluaran Jumlah dokumen yang disusun 95 %

Hasil Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik 95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkominfo Kab. Rembang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Rembang, Rembang, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

jumlah gaji dan tunjangan ASN 14 bulan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 3.116.188.400

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 3.116.188.400

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 2.292.628.400

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp. 1.624.653.600

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 1.624.653.600

[#] Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 1.624.653.600

[-]

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 1 Tahun 1.624.653.600 0 Rp. 1.624.653.600

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp. 183.244.800

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 183.244.800

[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 183.244.800

[-]

(2)

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja

Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 183.244.800 0 Rp. 183.244.800

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp. 136.951.000

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 136.951.000

[#] Belanja Tunjangan Jabatan Rp. 136.951.000

[-]

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji

dan Tunjangan] 1 Tahun 136.951.000 0 Rp. 136.951.000

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp. 60.910.000

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp. 60.910.000

[#] Belanja Tunjangan Fungsional Rp. 60.910.000

[-]

Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja

Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 60.910.000 0 Rp. 60.910.000

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp. 40.071.800

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 40.071.800

[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum Rp. 40.071.800

[-]

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 40.071.800 0 Rp. 40.071.800

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp. 102.411.700

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 102.411.700

[#] Belanja Tunjangan Beras Rp. 102.411.700

[-]

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji

dan Tunjangan] 1 Tahun 102.411.700 0 Rp. 102.411.700

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 9.390.600

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 9.390.600

[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp. 9.390.600

[-]

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 9.390.600 0 Rp. 9.390.600

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp. 23.600

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 23.600

[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 23.600

[-]

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji

dan Tunjangan] 1 Tahun 23.600 0 Rp. 23.600

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp. 106.383.100

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp. 106.383.100

[#] Belanja iuran jaminan kesehatan Rp. 106.383.100

[-]

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp. 3.429.200

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 3.429.200

(3)

[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Rp. 3.429.200

[-]

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp. 10.285.900

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 10.285.900

[#] Belanja iuran jaminan kematian Rp. 10.285.900

[-]

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS

5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp. 14.873.100 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp. 14.873.100

[#] Belanja TAPERA PNS Rp. 14.873.100

[-]

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 1 Tahun 14.873.100 0 Rp. 14.873.100

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp. 823.560.000

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp. 823.560.000

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 823.560.000

[#] Eselon 2B Kelas Jabatan 14 Rp. 108.000.000

[-]

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban

Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Orang x

12 Bulan 9.000.000 0 Rp. 108.000.000

[#] Eselon 3A Kelas Jabatan 12 Rp. 54.000.000

[-]

12 Bulan 4.500.000 0 Rp. 54.000.000

[#] Eselon 3B Kelas Jabatan 11 Rp. 84.000.000

[-]

12 Bulan 3.500.000 0 Rp. 84.000.000

[#] Eselon 4A Kelas Jabatan 9 Rp. 240.000.000

[-]

12 Bulan 2.500.000 0 Rp. 240.000.000

[#] JF Muda Kelas Jabatan 9 Rp. 42.000.000

[-]

12 Bulan 1.750.000 0 Rp. 42.000.000

[#] JF Pertama Kelas Jabatan 8 Rp. 74.400.000

[-]

12 Bulan 1.550.000 0 Rp. 74.400.000

[#] Pelaksana Kelas Jabatan 3 Rp. 12.960.000

[-]

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban 1 Orang x 1.080.000 0 Rp. 12.960.000

(4)

Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan

[-]

12 Bulan 1.150.000 0 Rp. 41.400.000

[-]

12 Bulan 1.250.000 0 Rp. 120.000.000

[-]

12 Bulan 1.300.000 0 Rp. 46.800.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.116.188.400 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

jumlah dokumen penatausahaan keuangan 3 dokumen

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 206.120.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 202.080.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 202.080.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 192.120.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 192.120.000

[#] Belanja Honorarium Penanggungawaban Pengelola Keuangan Rp. 192.120.000

[-]

Honorarium Bendahara Penerimaan SKPD 50 Jt s/d 100 Jt

Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan

1 Orang x

12 Bulan Org/Bln 340.000 0 Rp. 4.080.000

Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPD 5 M s/d 10 M

1 Orang x

12 Bulan Org/Bln 860.000 0 Rp. 10.320.000

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 M s/d 2,5 M

1 Orang x

12 Bulan Org/Bln 1.300.000 0 Rp. 15.600.000

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2,5 M s/d 5 M

1 Orang x

12 Bulan Org/Bln 1.500.000 0 Rp. 18.000.000

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 500 Jt s/d 1 M

2 Orang x

12 Bulan Org/Bln 1.000.000 0 Rp. 24.000.000

Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 5 M s/d 10 M

1 Orang x 12 Bulan

Org/Bln 990.000 0 Rp. 11.880.000

(5)

Honorarium Pelaporan Keuangan 5 M s/d 10 M

Spesifikasi : Staf Pengelola

Penanggungjawab Pengelola Keuangan

1 Orang x

12 Bulan Org/Bln 750.000 0 Rp. 9.000.000

Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD 1 M s/d 2,5 M

1 Orang x

12 Bulan Org/Bln 500.000 0 Rp. 6.000.000

Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD 250 Jt s/d 500 Jt

1 Orang x

12 Bulan Org/Bln 370.000 0 Rp. 4.440.000

Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD 500 Jt s/d 1 M

2 Orang x

12 Bulan Org/Bln 430.000 0 Rp. 10.320.000

Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD 50 Jt s/d 100 Jt

2 Orang x

12 Bulan Org/Bln 260.000 0 Rp. 6.240.000

Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD (Gaji) 2,5 M s/d 5 M

1 Orang x

12 Bulan Org/Bln 570.000 0 Rp. 6.840.000

Honorarium Pembuat Dokumen 5 M s/d 10 M

2 Orang x

12 Bulan Org/Bln 700.000 0 Rp. 16.800.000

Honorarium Pemverifikasi SPJ 5 M s/d 10 M Spesifikasi : Staf Pengelola

1 Orang x

12 Bulan Org/Bln 750.000 0 Rp. 9.000.000

Honorarium Pencatat Pembukuan 5 M s/d 10 M

1 Orang x

12 Bulan Org/Bln 700.000 0 Rp. 8.400.000

Honorarium Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran 5 M s/d 10 M

1 Orang x

12 Bulan Org/Bln 1.850.000 0 Rp. 22.200.000

[-]

Honorarium Pemverifikasi SPP/SPM 5 M s/d 10 M

1 Orang x

12 Bulan Org/Bln 750.000 0 Rp. 9.000.000

5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp. 9.960.000

5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp. 9.960.000

[#] Pengurus Barang Rp. 9.960.000

[-]

Honorarium Pengurus Barang Pengguna (SKPD) 5 M s/d 10 M

Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola BMD

1 Orang x

12 Bulan Org/Bln 830.000 0 Rp. 9.960.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.040.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 3.040.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 3.040.000

(6)

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 2.283.000

[#] belanja atk Rp. 2.066.850

[-]

Amplop Tanggung Linnen

Spesifikasi : 2 Dos dos 16.500 0 Rp. 33.000

Binder Clips Kenko ukuran besar, dus isi 12

Spesifikasi : Kenko 6 Dos doos 23.100 0 Rp. 138.600

Bollpoint Kenko Gel Pen KE-100

Spesifikasi : 10 Buah buah 4.020 0 Rp. 40.200

Buku C5

Spesifikasi : Gelatik 3 Buku buah 33.000 0 Rp. 99.000

Isi Pensil Mekanik Lead 2B

Spesifikasi : Kenko 10 Buah buah 5.500 0 Rp. 55.000

Kalkulator Casio fx570 MS continous

Spesifikasi : Casio 3 Buah buah 220.000 0 Rp. 660.000

Kertas HVS 60 gr folio (400 lb)

Spesifikasi : 4 Rim rim 49.500 0 Rp. 198.000

Kertas HVS 70 gr Folio (500 lb)

Spesifikasi : 4 Rim rim 64.350 0 Rp. 257.400

Kertas Sign Here (Pembatas/Asmanan)

Spesifikasi : 8 Set set 11.000 0 Rp. 88.000

Setip Biasa

Spesifikasi : Faber Castle 5 Buah buah 3.300 0 Rp. 16.500

Snelcheter transparan

Spesifikasi : 30 Buah buah 3.300 0 Rp. 99.000

Stabillo Boss Kecil (6 buah)

Spesifikasi : Stabilo 1 Buah set 66.000 0 Rp. 66.000

Stop Map Snelhechter

Spesifikasi : Jitu 100

Lembar buah 1.000 0 Rp. 100.000

Tinta Eprint Warna

Spesifikasi : 3 Buah botol 72.050 0 Rp. 216.150

[#] pembelian ATK Rp. 216.150

[-]

Tinta Eprint Hitam

Spesifikasi : 3 Buah botol 72.050 0 Rp. 216.150

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 478.500

[#] belanja cetak Rp. 478.500

[-]

Fotocopy Folio

Spesifikasi : 1450

Lembar lembar 330 0 Rp. 478.500

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 278.500

[#] belanja bahan komputer Rp. 278.500

[-]

Cartridge 811

Spesifikasi : 1 Buah Buah 278.500 0 Rp. 278.500

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 1.000.000

5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Rp. 1.000.000

[#] Operator RUP Rp. 1.000.000

[-]

(7)

Honorarium Admin Si-RUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

Spesifikasi : Operator Aplikasi

2 Orang x

2 Bulan OK 250.000 0 Rp. 1.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 206.120.000 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

jumlah laporan keuangan 1 Dokumen

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 5.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 3.600.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 3.600.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 850.000

[#] Belanja BBM Rp. 850.000

[-]

Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas

Spesifikasi : 85 Liter Liter 10.000 0 Rp. 850.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 750.000

[#] belanja alat/bahan cetak Rp. 749.760

[-]

Fotocopy Folio

Spesifikasi : 1752

Lembar lembar 330 0 Rp. 578.160

Jilid Lakban Tebal < 5 cm

Spesifikasi : 12 Buku buku 14.300 0 Rp. 171.600

[#] Pembulatan Rp. 240

[-]

Pembulatan

Spesifikasi : - 240 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 240

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.000.000

[#] belanja manmin rapat Rp. 2.000.000

[-]

Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)

Spesifikasi :

40 Orang /

Kegiatan Orang/Kali 15.000 0 Rp. 600.000

Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan

Spesifikasi : 40 Orang /

Kegiatan Orang/Kali 35.000 0 Rp. 1.400.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.400.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 1.400.000

5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Rp. 1.400.000

[#] Honorarium Operator SIMDA BMD Rp. 1.400.000

[-] Honorarium Operator SIMDA BMD

Honorarium Operator SIMDA BMD

Spesifikasi : Operator Aplikasi 1 Orang x

4 Bulan Orang /

Bulan 350.000 0 Rp. 1.400.000

(8)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 3.327.308.400

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Reambang, 30 November 2021 Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Rembang Kabag Organisasi

AFAN MARTADI, A.P., M.Si.

Pembina Tingkat INIP.

197506211993111001