Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan. Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Capaian Program : Indikator Target

Persentase Penyelenggaraan Program Perekonomian dan Pembangunan 100 % Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 773.572.575 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Program Perekonomian dan Pembangunan 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 773.572.575

Keluaran Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang disusun 19 Laporan

Hasil Tersusunnya Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 19 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang disusun 17 Laporan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 490.742.900

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 362.130.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 362.130.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 362.130.000

5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Rp. 362.130.000

[#]

[-] POKJA Pemilihan

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)

Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp 25 miliar

3 Orang / Paket / Pekerjaan

Orang / Paket /

Pekerjaan 2.120.000 0 Rp. 6.360.000

Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar

Orang / Paket / Pekerjaan

1.020.000 0 Rp. 61.200.000

(2)

Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. 2,5 miliar

Orang / Paket / Pekerjaan

1.270.000 0 Rp. 57.150.000

Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar

Orang / Paket /

Pekerjaan 1.780.000 0 Rp. 16.020.000

Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta

Orang / Paket /

Pekerjaan 850.000 0 Rp. 94.350.000

Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp5 miliar

Orang / Paket /

Pekerjaan 1.520.000 0 Rp. 18.240.000

[-] POKJA Pemilihan (BARANG)

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)

Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. 2,5 miliar

3 Orang / Paket /

Pekerjaan OP 1.140.000 0 Rp. 3.420.000

Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar

6 Orang / Paket /

Pekerjaan OP 920.000 0 Rp. 5.520.000

Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar

3 Orang / Paket /

Pekerjaan OP 1.600.000 0 Rp. 4.800.000

Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta

OP 760.000 0 Rp. 9.120.000

Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp5 miliar

3 Orang / Paket /

Pekerjaan OP 1.370.000 0 Rp. 4.110.000

[-] POKJA Pemilihan (Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya)

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)

Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 Juta

Orang / Paket /

Pekerjaan 600.000 0 Rp. 25.200.000

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)

Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 juta s.d. Rp 250 juta

Orang / Paket /

Pekerjaan 480.000 0 Rp. 8.640.000

[-] Sekretariat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Spesifikasi : Sekretaris/Staf Pendukung

48 Orang /

Bulan OB 750.000 0 Rp. 36.000.000

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Spesifikasi : Ketua

12 Orang /

Bulan OB 1.000.000 0 Rp. 12.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 128.612.900

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 23.338.900

(3)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 23.338.900 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 9.564.900

[-]

Kertas Hvs Kec. Rengat Barat dan Kec. Lirik

Spesifikasi : F4 70 gr 73 Rim Rim 71.000 0 Rp. 5.183.000

Kertas HVS Kec. Rengat Barat dan Kec. Lirik

Spesifikasi : A4 70 gr 50 Rim Rim 68.000 0 Rp. 3.400.000

Tinta Printer Kec. Rengat Barat dan Kec. Lirik

Spesifikasi : Standart 1 Pcs Pcs 981.900 0 Rp. 981.900

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 4.024.000

Fotocopy

Spesifikasi : Standar 10060

Lembar Lembar 400 0 Rp. 4.024.000

5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.000.000

Dokumen Tender

Spesifikasi : Dokumen Tender 10 Paket Paket 100.000 0 Rp. 1.000.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 8.750.000

Belanja Makan dan Minum Rapat

Spesifikasi : Snack/Kue Kotakan 700 Kotak Kotak 12.500 0 Rp. 8.750.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 105.274.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 105.274.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 105.274.000

[-] - Ke Jakarta / Propinsi Lainnya -

Pejabat Eselon III

Spesifikasi : Ke Jakarta/Provinsi Lainnya 1 Orang /

Kali Orang /

Kali 8.736.000 0 Rp. 8.736.000

Pejabat Eselon IV

Kali Orang /

Kali 7.658.000 0 Rp. 7.658.000

Staf Golongan II

Kali Orang /

Kali 7.658.000 0 Rp. 7.658.000

Staf Golongan III

Kali Orang /

Kali 7.658.000 0 Rp. 15.316.000

[-] - Ke Pekanbaru / Kabupaten Lainnya -

Pejabat Eselon III

Spesifikasi : Ke Pekanbaru/Kabupaten Lainnya

7 Orang /

Kali Orang /

Kali 2.878.000 0 Rp. 20.146.000

Pejabat Eselon IV

7 Orang /

Kali Orang /

Kali 2.080.000 0 Rp. 14.560.000

Staf Golongan II

5 Orang / Kali

Orang /

Kali 2.080.000 0 Rp. 10.400.000

Staf Golongan III

10 Orang /

Kali Orang /

Kali 2.080.000 0 Rp. 20.800.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 490.742.900 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik yang disusun 1 Laporan

(4)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 8.160.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 8.160.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 8.160.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 8.160.000

[#]

[-]

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

12 Orang /

Bulan OB 680.000 0 Rp. 8.160.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 18.478.900

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 3.220.900

Spesifikasi : A4 70 gr 11 Rim Rim 68.000 0 Rp. 748.000

Cetak Leaflet Kec. Rengat Barat dan Lirik

Spesifikasi : Standar 20 Rim Rim 241.700 0 Rp. 4.834.000

Fotocopy

Spesifikasi : Standar

10435

Lembar Lembar 400 0 Rp. 4.174.000

Snack/Kue Kotakan Kec. Rengat dan Kuala Cenaku

Spesifikasi : Snack/Kue Kotakan Untuk Rapat

500 Kotak Kotak 12.500 0 Rp. 6.250.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 93.450.475

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 93.450.475

5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Rp. 69.450.475

Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Barang jasa (SiPBJ)

Spesifikasi : Setda (Bag.PBJ) 1 Tahun Tahun 69.450.475 0 Rp. 69.450.475 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 24.000.000

Belanja Internet Sekretariat

Spesifikasi : Sekretariat Daerah 12 Bulan Bulan 2.000.000 0 Rp. 24.000.000

[-] - Ke Pekanbaru/Kabupaten lainnya -

Pejabat Eselon III

5 Orang /

Kali Orang /

Kali 2.878.000 0 Rp. 14.390.000

Pejabat Eselon IV 5 Orang / Orang / 2.080.000 0 Rp. 10.400.000

(5)

Spesifikasi : Ke Pekanbaru/Kabupaten

Lainnya Kali Kali

Staf Golongan II

4 Orang /

Kali Orang /

Kali 2.080.000 0 Rp. 8.320.000

Staf Golongan III

5 Orang /

Kali Orang /

Kali 2.080.000 0 Rp. 10.400.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 163.599.375 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Laporan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang disusun 1 Laporan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 40.702.300

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 23.459.900

[#]

[-]

Spesifikasi : A4 70 gr 45 Rim Rim 68.000 0 Rp. 3.060.000

[-] Sosialisasi dan Pelatihan

Buku Blok Note Kec. Rengat Barat dan Kec. Lirik

Spesifikasi : A6 110 Pcs Pcs 6.100 0 Rp. 671.000

Gantungan Name Card Kec. Rengat Barat dan Kec. Lirik

Spesifikasi : Waterproof 50 Pcs Pcs 8.200 0 Rp. 410.000

Tas Pelatihan

Spesifikasi : Standar 100 Buah Buah 150.000 0 Rp. 15.000.000

[-]

Fotocopy

Spesifikasi : Standar 42 Lembar Lembar 400 0 Rp. 16.800

Sertifikat Pelatihan/Diklat Teknis

Spesifikasi : Standar 200 Lembar Lembar 20.000 0 Rp. 4.000.000

5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Rp. 365.600

[-] Sosialisasi dan Pelatihan

Dokumentasi Pelatihan Kec. Rengat Barat dan Kec. Lirik

Spesifikasi : Standar 2 Kali Kali 182.800 0 Rp. 365.600

(6)

[-]

Spesifikasi : Nasi Kotak 137 Kotak Kotak 30.000 0 Rp. 4.110.000

Spesifikasi : Snack/Kue Kotakan 700 Kotak Kotak 12.500 0 Rp. 8.750.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 25.900.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 10.400.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 8.000.000

Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber

Spesifikasi : Instruktur/Narasumber Provinsi

16 Orang /

Jam OJP 500.000 0 Rp. 8.000.000

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 2.400.000

Upah Kebersihan

Spesifikasi : Standar 8 Orang /

Kali Orang /

Kali 300.000 0 Rp. 2.400.000

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 7.400.000

5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 1.400.000

Transportasi Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

Spesifikasi : Transportasi Instruktur /Narasumber/Tenaga Ahli Propinsi

4 Kali Kali 350.000 0 Rp. 1.400.000

5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Rp. 6.000.000

Sewa Sound System

Spesifikasi : Standar 8 Hari Hari 750.000 0 Rp. 6.000.000

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 8.100.000

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp. 4.500.000

Sewa Gedung

Spesifikasi : Sewa Tempat/Gedung 6 Hari Hari 750.000 0 Rp. 4.500.000

5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel Rp. 3.600.000

Penginapan

Spesifikasi : Standar 8 Hari Orang /

Hari 450.000 0 Rp. 3.600.000

[-] Ke Pekanbaru/Kabupaten Lainnya

Pejabat Eselon III

6 Orang /

Kali Orang /

Kali 2.878.000 0 Rp. 17.268.000

Pejabat Eselon IV

6 Orang /

Kali Orang /

Kali 2.080.000 0 Rp. 12.480.000

Staf Golongan II

3 Orang /

Kali Orang /

Kali 2.080.000 0 Rp. 6.240.000

Staf Golongan III

8 Orang /

Kali Orang /

Kali 2.080.000 0 Rp. 16.640.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 119.230.300 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 773.572.575

Kabupaten Indragiri Hulu , 31 Desember 2021

Sekretaris Daerah

(7)

Ir. H. HENDRIZAL, M.Si NIP. 196406011992031009

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 SYAHRUDDIN, S.Sos., MT 196806271988111001

Plt. Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

2 Ir. SYAFI’I AL AMIN, M.Si 196403031993041001 Kepala Bagian

Administrasi

Pembangunan;

3 H. SUYONO, S.E 197106251997031003 Kepala Bidang AnggaranBPKAD;