Tgl. Cetak 15/09/2020 6:36 AM lap_neraca_satker_komparatif --rekon17
NAMA PERKIRAAN
1
Kenaikan (Penurunan)
5 JUMLAH
% Jumlah
2 3 4
2020 2019
ASET ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran 30,000,000 0 30,000,000 0.00
Persediaan 9,233,058 2,174,925 7,058,133 324.52
39,233,058
JUMLAH ASET LANCAR 2,174,925 37,058,133 1,703.88
ASET TETAP
Tanah 18,285,402,000 18,285,402,000 0 0.00
Peralatan dan Mesin 3,379,881,628 3,354,881,628 25,000,000 0.75
Gedung dan Bangunan 11,129,445,240 11,129,445,240 0 0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 68,696,200 68,696,200 0 0.00
Aset Tetap Lainnya 977,900 977,900 0 0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN (3,478,978,148) (3,175,701,967) (303,276,181) 9.55
29,385,424,820
JUMLAH ASET TETAP 29,663,701,001 (278,276,181) (0.94)
ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud 8,881,972 8,881,972 0 0.00
Aset Lain-lain 14,950,000 14,950,000 0 0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET
LAINNYA (22,603,267) (21,988,915) (614,352) 2.79
1,228,705
JUMLAH ASET LAINNYA 1,843,057 (614,352) (33.33)
29,425,886,583
JUMLAH ASET 29,667,718,983 (241,832,400) (0.82)
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga 0 19,065,191 (19,065,191) (100.00)
Pendapatan Diterima Dimuka 0 1,449,000 (1,449,000) (100.00)
Uang Muka dari KPPN 30,000,000 0 30,000,000 0.00
30,000,000 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
20,514,191 9,485,809 46.24
30,000,000
JUMLAH KEWAJIBAN 20,514,191 9,485,809 46.24
EKUITAS EKUITAS
Ekuitas 29,395,886,583 29,647,204,792 (251,318,209) (0.85)
29,395,886,583
JUMLAH EKUITAS 29,647,204,792 (251,318,209) (0.85)
29,395,886,583
JUMLAH EKUITAS 29,647,204,792 (251,318,209) (0.85)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 29,425,886,583 29,667,718,983 (241,832,400) (0.82)
Tgl. Cetak 15/09/2020 5:39 PM lap_neraca_percobaan_akrual_satker
NAMA AKUN 3
KREDIT 5 DEBET
4 KODE
AKUN KODE
TRN
2 1
0.0 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 30,000,000 0
0.0 117111 Barang Konsumsi 6,734,590 0
0.0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 2,498,468 0
0.0 131111 Tanah 18,285,402,000 0
0.0 132111 Peralatan dan Mesin 3,379,881,628 0
0.0 133111 Gedung dan Bangunan 11,129,445,240 0
0.0 134112 Irigasi 13,958,000 0
0.0 134113 Jaringan 54,738,200 0
0.0 135121 Aset Tetap Lainnya 977,900 0
0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 2,621,444,681
0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 838,012,474
0.0 137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi 0 1,046,850
0.0 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 0 18,474,143
0.0 162151 Software 8,881,972 0
0.0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan 14,950,000 0
0.0 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 0
Operasi Pemerintahan
169122 14,950,000
0.0 169315 Akumulasi Amortisasi Software 0 7,653,267
0.0 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 0 0
0.0 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 0 0
0.0 219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 0 0
0.0 219511 Uang Muka dari KPPN 0 30,000,000
0.0 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 8,023,629,474
0.0 313121 Diterima dari Entitas Lain 637,000 0
0.0 391111 Ekuitas 0 29,647,204,792
0.0 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0 1,199,000
3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 2,086,000
3.0 491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 0 1,293,970
3.0 511111 Beban Gaji Pokok PNS 2,256,338,380 0
3.0 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 26,668 0
3.1 511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS 0 552
3.0 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 177,712,910 0
3.0 511122 Beban Tunj. Anak PNS 46,753,640 0
3.0 511123 Beban Tunj. Struktural PNS 28,733,996 0
3.0 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 3,387,470,000 0
3.0 511125 Beban Tunj. PPh PNS 506,855,165 0
3.0 511126 Beban Tunj. Beras PNS 89,583,540 0
3.0 511129 Beban Uang Makan PNS 284,693,000 0
3.0 511151 Beban Tunjangan Umum PNS 10,865,000 0
Tgl. Cetak 15/09/2020 5:39 PM lap_neraca_percobaan_akrual_satker
NAMA AKUN 3
KREDIT 5 DEBET
4 KODE
AKUN KODE
TRN
2 1
3.0 511157 Beban Tunjangan Kemahalan Hakim 211,950,000 0
3.0 521111 Beban Keperluan Perkantoran 418,503,224 0
3.0 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,546,000 0
3.0 521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 25,830,000 0
3.0 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 39,283,034 0
3.0 522111 Beban Langganan Listrik 107,518,231 0
3.0 522112 Beban Langganan Telepon 1,002,899 0
3.0 522141 Beban Sewa 105,300,000 0
3.0 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 164,576,185 0
3.0 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 68,210,347 0
3.0 524111 Beban Perjalanan Biasa 15,762,983 0
3.0 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 450,000 0
3.0 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 171,874,924 0
3.0 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 131,741,554 0
3.0 591312 Beban Penyusutan Irigasi 174,475 0
3.0 591313 Beban Penyusutan Jaringan 684,228 0
3.0 592115 Beban Amortisasi Software 614,352 0
3.0 593111 Beban Persediaan konsumsi 17,734,022 0
3.0 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 6,196,700 0
3.0 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 904,748 0
41,206,995,203 41,206,995,203 JUMLAH
Tgl. Cetak 15/09/2020 5:51 AM lap_neraca_percobaan_kas_satker
NAMA AKUN 3
KREDIT 5 DEBET
4 KODE
AKUN KODE
TRN
2 1
0.0 115612 Piutang dari KPPN 4,598,967,526 0
0.0 219711 Utang Kepada KUN 637,000 0
2.0 511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS 0 3,287,199,000
2.0 511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 40,000
2.0 511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 0 212,740,000
2.0 511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS 0 58,301,000
2.0 511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS 0 40,320,000
2.0 511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 5,153,960,000
2.0 511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS 0 1,138,052,000
2.0 511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS 0 146,048,000
2.0 511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS 0 550,176,000
2.0 511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS 0 43,259,000
2.0 511157 Allotment Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 0 372,600,000
2.0 521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran 0 695,847,000
2.0 521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 3,600,000
2.0 521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0 47,530,000
2.0 521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya 0 39,319,000
2.0 521811 Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 0 58,464,000
2.0 522111 Allotment Belanja Langganan Listrik 0 247,574,000
2.0 522112 Allotment Belanja Langganan Telepon 0 4,800,000
2.0 522141 Allotment Belanja Sewa 0 144,000,000
2.0 523111 Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 173,541,000
2.0 523121 Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 145,687,000
2.0 524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa 0 20,070,000
2.0 524113 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 1,350,000
2.0 524119 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 13,120,000
2.0 532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 25,000,000
3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 637,000
3.0 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,256,577,880 0
3.0 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26,694 0
3.1 511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 552
3.0 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 177,736,860 0
3.0 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 46,753,640 0
3.0 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 28,800,000 0
3.0 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 3,387,470,000 0
3.0 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 506,855,165 0
3.0 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 89,583,540 0
3.0 511129 Belanja Uang Makan PNS 284,693,000 0
3.0 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 10,865,000 0
Tgl. Cetak 15/09/2020 5:51 AM lap_neraca_percobaan_kas_satker
NAMA AKUN 3
KREDIT 5 DEBET
4 KODE
AKUN KODE
TRN
2 1
3.0 511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 211,950,000 0
3.0 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 420,051,224 0
3.0 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,546,000 0
3.0 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 25,830,000 0
3.0 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 39,283,034 0
3.0 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 30,599,633 0
3.0 522111 Belanja Langganan Listrik 124,430,681 0
3.0 522112 Belanja Langganan Telepon 1,278,160 0
3.0 522141 Belanja Sewa 105,300,000 0
3.0 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 164,576,185 0
3.0 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 68,210,347 0
3.0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 15,762,983 0
3.0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450,000 0
3.0 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25,000,000 0
12,623,234,552 12,623,234,552 JUMLAH
NO URAIAN
ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS
(BAWAH) %
1 2 3 4 5 6
ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS
(BAWAH) %
3 4 5 6
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
A 0 0
PENERIMAAN PERPAJAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 637,000 (637,000) 0 0 17,727,560 (17,727,560) 0
PENERIMAAN HIBAH 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0 637,000 (637,000) 00 0 17,727,560 (17,727,560) 00
BELANJA
B 0 0
BELANJA PEGAWAI 11,002,695,000 7,001,311,227 4,001,383,773 64 13,069,467,000 7,876,932,669 5,192,534,331 60
BELANJA BARANG 1,594,902,000 997,318,247 597,583,753 63 1,235,992,000 807,267,720 428,724,280 65
BELANJA MODAL 25,000,000 25,000,000 0 100 102,500,000 65,000,000 37,500,000 63
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN
UTANG 0 0 0 0 0 0 0 0
BELANJA SUBSIDI 0 0 0 0 0 0 0 0
BELANJA HIBAH 0 0 0 0 0 0 0 0
BELANJA BANTUAN SOSIAL 0 0 0 0 0 0 0 0
BELANJA LAIN-LAIN 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH BELANJA (B I + B II) 12,622,597,000 8,023,629,474 4,598,967,526 6464 14,407,959,000 8,749,200,389 5,658,758,611 6461 PEMBIAYAAN
C 0 0
URAIAN KENAIKAN/
PENURUNAN (%)
2020 2019
KEGIATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN PERPAJAKAN 0 0 0
Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah
0 0 0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Cukai 0 0 0
Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0
Pendapatan Bea Masuk 0 0 0
Pendapatan Bea Keluar 0 0 0
Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 0 0
Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba 0 0 0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 2,086,000 12,111,560 (10,025,560) (82.777)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 2,086,000 12,111,560 (10,025,560) (82.777)
PENDAPATAN HIBAH 0 0 0
Pendapatan Hibah 0 0 0
Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0
Jumlah Pendapatan 2,086,000 12,111,560 (10,025,560) (82.777)
BEBAN OPERASIONAL 0 0 0
Beban Pegawai 7,000,981,747 7,882,090,068 (881,108,321) (11.179)
Beban Persediaan 17,734,022 49,069,276 (31,335,254) (63.859)
Beban Barang dan Jasa 698,983,388 466,235,662 232,747,726 49.921
Beban Pemeliharaan 238,983,232 268,043,917 (29,060,685) (10.842)
Beban Perjalanan Dinas 16,212,983 20,220,000 (4,007,017) (19.817)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 0 0 0
Beban Bunga 0 0 0
Beban Subsidi 0 0 0
Beban Hibah 0 0 0
URAIAN KENAIKAN/
PENURUNAN (%)
2020 2019
Beban Bantuan Sosial 0 0 0
Beban Penyusutan dan Amortisasi 305,089,533 344,532,885 (39,443,352) (11.448)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 0 0 0
Beban Lain-Lain 0 0 0
JUMLAH BEBAN 8,277,984,905 9,030,191,808 (752,206,903) (8.33)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (8,275,898,905) (9,018,080,248) 742,181,343 (8.23)
KEGIATAN NON OPERASIONAL 0 0 0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar 0 7,821,000 (7,821,000) (100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 0 7,821,000 (7,821,000) (100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar 0 0 0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 389,222 1,626,035 (1,236,813) (76.063) Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 1,293,970 2,474,415 (1,180,445) (47.706)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 904,748 848,380 56,368 6.644
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
389,222 9,447,035 (9,057,813) (95.88)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (8,275,509,683) (9,008,633,213) 733,123,530 (8.138)
POS LUAR BIASA 0 0 0
Beban Luar Biasa 0 0 0
POS LUAR BIASA 0 0 0
SURPLUS/DEFISIT - LO (8,275,509,683) (9,008,633,213) 733,123,530 (8.138)
Tanggal Halaman
15/09/20 6:25 AM :
lap_lpe_satker --rekon17 :
Kode Lap
: Prg ID
1
LPE.SATKER
:
URAIAN KENAIKAN/
PENURUNAN (%)
2020 2019
EKUITAS AWAL 29,647,204,792 29,958,419,572 (311,214,780) -
SURPLUS/DEFISIT-LO (8,275,509,683) (9,008,633,213) 733,123,530 -
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 0 0 0 -
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 1,199,000 0 1,199,000 -
PENYESUAIAN NILAI ASET 0 0 0 -
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0 0 0 -
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI 0 0 0 -
SELISIH REVALUASI ASET 0 0 0 -
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI 1,199,000 0 1,199,000 -
LAIN-LAIN 0 0 0 -
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 8,022,992,474 8,816,362,829 (793,370,355) -
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (251,318,209) (192,270,384) (59,047,825) -
EKUITAS AKHIR 29,395,886,583 29,766,149,188 (370,262,605) -
1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=5/4 9=4-7 RUPIAH MURNI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
01
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
1066 12,597,597,000 12,597,597,000 7,998,630,026 552 7,998,629,474 63.49 4,598,967,526
JUMLAH BELANJA PROGRAM 01 12,597,597,000 12,597,597,000 7,998,630,026 552 7,998,629,474 63.49 4,598,967,526
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
02
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
1071 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 100 0
JUMLAH BELANJA PROGRAM 02 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 100 0
JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI 12,622,597,000 12,622,597,000 8,023,630,026 552 8,023,629,474 63.57 4,598,967,526
12,622,597,000
12,622,597,000 8,023,630,026 552 8,023,629,474 63.57 4,598,967,526
JUMLAH
