LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2016 DAN 2015 (DALAM RUPIAH)

(1)

URAIAN

1

2

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

(DALAM RUPIAH)

26/01/2017 1 Tanggal Halaman : :

JUMLAH

2016

2015

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2016 DAN 2015

3 Kenaikan (Penurunan)

Jumlah

%

4

5

lu_losatker Kode Laporan:

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI

SATUAN KERJA

024

12 0100

632217

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

DKI JAKARTA

POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

WILAYAH/PROPINSI

:

JENIS KEWENANGAN

_:

KD

KANTOR DAERAH

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN PERPAJAKAN

Pendapatan Pajak Penghasilan

0

0.00 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan

Penjualan Barang Mewah

0

0.00 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

0

0.00 Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan

0

0.00 Pendapatan Cukai

0

0.00 Pendapatan Pajak Lainnya

0

0.00 Pendapatan Bea Masuk

0

0.00 Pendapatan Bea Keluar

0

0.00 Jumlah Pendapatan Perpajakan

0

0.00 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan Sumber Daya Alam

0

0.00 Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba

0

0.00 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

16,592,649,581

17,795,842,690

( 1,203,193,109)

6.76 Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak

16,592,649,581

17,795,842,690

( 1,203,193,109)

( 6.76)

PENDAPATAN HIBAH

Pendapatan Hibah

0

0.00 Jumlah Pendapatan Hibah

0

0.00 JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL

16,592,649,581

17,795,842,690

( 1,203,193,109)

6.76 BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai

25,048,198,648

24,585,241,050

462,957,598

1.88 Beban Persediaan

1,505,348,668

817,213,400

688,135,268

84.20 Beban Barang dan Jasa

14,852,476,678

11,006,039,335

3,846,437,343

34.94 Beban Pemeliharaan

2,856,539,964

2,704,826,440

151,713,524

5.60 Beban Perjalanan Dinas

4,404,788,344

5,135,201,869

( 730,413,525)

( 14.22)

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepaada

Masyarakat

0

0.00 Beban Bunga

0

0.00 Beban Subsidi

0

0.00 Beban Hibah

0

0.00 Beban Bantuan Sosial

0

0.00 Beban Penyusutan dan Amortisasi

10,055,137,978

10,107,989,553

( 52,851,575)

( 0.52)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

29,033

( 237,726)

266,759 ( 112.21)

(2)

URAIAN

1

2

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

(DALAM RUPIAH)

JUMLAH

2016

2015

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2016 DAN 2015

3 Kenaikan (Penurunan)

Jumlah

%

4

5

lu_losatker Kode Laporan:

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI

SATUAN KERJA

024

12 0100

632217

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

DKI JAKARTA

POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

WILAYAH/PROPINSI

:

JENIS KEWENANGAN

_:

KD

KANTOR DAERAH

Beban Lain-Lain

0

0.00 JUMLAH BEBAN OPERASIONAL

58,722,519,313

54,356,273,921

4,366,245,392

( 0.31)

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN

OPERASIONAL

( 42,129,869,732)

( 36,560,431,231)

( 5,569,438,501)

7.07 KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON

LANCAR

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

0 56,500,000

( 56,500,000)

100.00 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

0

0.00 Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non

Lancar

0 56,500,000

( 56,500,000) ( 100.00)

SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN

JANGKA PANJANG

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka

Panjang

0

0.00 Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

0

0.00 Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian

Kewajiban Jangka Panjang

0

0.00 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

99,099,218

2,122,812

96,976,406 ( 4,568.29)

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

31,398,444

0 31,398,444

0.00 Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya

67,700,774

2,122,812

65,577,962

3,089.20

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL

67,700,774

58,622,812

9,077,962 ( 4,468.29)

POS LUAR BIASA

Beban Luar Biasa

0

0.00 SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR

BIASA

0

0.00

SURPLUS / (DEFISIT) - LO

( 42,062,168,958)

( 36,501,808,419)

( 5,560,360,539) ( 4,461.22)

Direktur

(3)

URAIAN

1

2

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

(DALAM RUPIAH)

JUMLAH

31 DESEMBER 2016

31 DESEMBER 2015

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

3 Kenaikan (Penurunan)

Jumlah

%

4

5

lu_lpesatker Kode Laporan:

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI

SATUAN KERJA

024

12 0100

632217

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

DKI JAKARTA

POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

WILAYAH/PROPINSI

:

JENIS KEWENANGAN

_:

KD

KANTOR DAERAH

EKUITAS AWAL

182,662,542,940

187,498,100,042

( 4,835,557,102)

( 2.57)

SURPLUS/DEFISIT - LO

( 42,062,168,958)

( 36,501,808,419)

( 5,560,360,539)

15.23 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN

AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR

0

0.00 KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI

EKUITAS

( 1,520,669,413)

99,431,836

( 1,620,101,249)

( 1,629.35)

Penyesuaian Nilai Aset

0 99,431,836

( 99,431,836)

( 100.00)

Koreksi Nilai Persediaan

0

0.00 Selisih Revaluasi Aset Tetap

0

0.00 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

( 1,520,669,413)

0 ( 1,520,669,413)

0.00 Koreksi Lain-lain

0

0.00 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

55,678,277,728

31,566,819,481

24,111,458,247

76.38 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

0

0.00 Setoran Surplus BLU

0

0.00 KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

12,095,439,357

( 4,835,557,102)

16,930,996,459

( 350.13)

EKUITAS AKHIR

194,757,982,297

182,662,542,940

12,095,439,357

6.62 Direktur

Jakarta, 31 Desember 2016

Dra. Maryanah, Am.Keb, M.Kes

NIP : 195905201979122001

(4)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(DALAM RUPIAH)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ESELON I

:

0100

12

024 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA

DKI JAKARTA

632217

POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

lu_pastkt

26 Januari 2017

1 Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

LRAST

Kode Lap.

No

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

REALISASI DI

ATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.

ANGG.

1

2

3

4

5

6 ANGGARAN

REALISASI

REALISASI DI

ATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.

ANGG.

7

8

9

10 2016

2015

JENIS KEWENANGAN

_KD

_{KANTOR DAERAH}

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

A

291,811,986 17,905,550,986 17,613,739,000 87.92 ( 2,270,757,729) 16,532,817,271 101.66 18,803,575,000 PENERIMAAN NEGARA A.I.1 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penerimaan Perpajakan A.I.1.a 291,811,986 17,905,550,986 17,613,739,000 87.92 ( 2,270,757,729) 16,532,817,271 101.66 18,803,575,000 Penerimaan Negara Bukan Pajak

A.I.1.b 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HIBAH A.I.2 291,811,986 17,613,739,000

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)

18,803,575,000 16,532,817,271 ( 2,270,757,729) 87.92 17,905,550,986 101.66

BELANJA NEGARA

B

( 5,435,879,924) 49,731,222,076 55,167,102,000 73.83 ( 24,758,632,017) 69,863,900,983 90.15 94,622,533,000 Rupiah Murni B.I.1 ( 2,231,153,900) 19,274,210,100 21,505,364,000 80.02 ( 4,340,671,795) 17,384,749,205 89.63 21,725,421,000 Belanja Pegawai B.I.1.a ( 2,997,412,623) 25,250,156,377 28,247,569,000 64.89 ( 16,576,039,963) 30,633,397,037 89.39 47,209,437,000 Belanja Barang B.I.1.b ( 207,313,401) 5,206,855,599 5,414,169,000 85.04 ( 3,841,920,259) 21,845,754,741 96.17 25,687,675,000 Belanja Modal B.I.1.c 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga Utang

B.I.1.d 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Subsidi B.I.1.e 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Hibah B.I.1.f 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan Sosial B.I.1.g 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lain B.I.1.h 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pinjaman dan Hibah

B.I.2 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Pegawai B.I.2.a 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Barang B.I.2.b 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Modal B.I.2.c 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga Utang

B.I.2.d 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Subsidi B.I.2.e 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Hibah B.I.2.f 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan Sosial B.I.2.g 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lain B.I.2.h ( 5,435,879,924) 55,167,102,000 49,731,222,076 ( 24,758,632,017) 69,863,900,983 90.15 94,622,533,000 73.83

JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)

PEMBIAYAAN

C

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)

C.I 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Perbankan Dalam Negeri

(5)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(DALAM RUPIAH)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ESELON I

:

0100

12

024 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA

DKI JAKARTA

632217

POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

lu_pastkt

26 Januari 2017

2 Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

LRAST

Kode Lap.

No

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

REALISASI DI

ATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.

ANGG.

1

2

3

4

5

6 ANGGARAN

REALISASI

REALISASI DI

ATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.

ANGG.

7

8

9

10 2016

2015

JENIS KEWENANGAN

_KD

_{KANTOR DAERAH}

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

C.II.1 0 0

JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)

0 0 0 0.00 0 0.00

Direktur

Jakarta, 31 Desember 2016

Dra. Maryanah, Am.Keb, M.Kes

NIP : 195905201979122001

(6)

NAMA PERKIRAAN

1

2

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

(DALAM RUPIAH)

JUMLAH

2016

2015

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

3 Kenaikan (Penurunan)

Jumlah

%

4

5

NSAIE1T Kode Laporan:

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI

SATUAN KERJA

024

12 0100

632217

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

DKI JAKARTA

POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

WILAYAH/PROPINSI

:

JENIS KEWENANGAN

_:

KD

KANTOR DAERAH

ASET

ASET LANCAR

131.61 2,347,194,016

1,783,420,486

4,130,614,502

Kas pada Badan Layanan Umum

37.70 5,806,497

15,401,836

21,208,333

Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan

Umum

37.70 ( 29,033)

( 77,009)

( 106,042)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari

Kegiatan Operasional BLU

37.70 5,777,464

15,324,827

21,102,291

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)

( 26.12)

( 467,385,426)

1,789,311,340

1,321,925,914

Persediaan Badan Layanan Umum

52.55 1,885,586,054

3,588,056,653

5,473,642,707

JUMLAH ASET LANCAR

ASET TETAP

0.00

0 38,417,156,000

38,417,156,000

Tanah Badan Layanan Umum

19.26 13,310,192,279

69,101,159,497

82,411,351,776

Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum

5.14 8,530,021,040

165,798,841,848

174,328,862,888

Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum

( 0.23)

( 525,000)

220,069,700

219,544,700

Jalan,Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum

9.02 78,001,880

863,985,742

941,987,622

Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum

10.81 ( 10,177,283,613)

( 94,119,415,160)

( 104,296,698,773)

Akumulasi Penyusutan

6.51 11,740,406,586

180,281,797,627

192,022,204,213

JUMLAH ASET TETAP

ASET LAINNYA

43.67 163,500,000

374,320,000

537,820,000

Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum

93,587.93

982,673,315

1,050,000

983,723,315

Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum

,*.**

( 1,350,867,551)

( 1,050,000)

( 1,351,917,551)

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

( 54.68)

( 204,694,236)

374,320,000

169,625,764

JUMLAH ASET LAINNYA

7.28 13,421,298,404

184,244,174,280

197,665,472,684

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

0.00 167,125,003

0 167,125,003

Utang kepada Pihak Ketiga

73.26 1,158,734,044

1,581,631,340

2,740,365,384

Pendapatan Diterima Dimuka

83.82 1,325,859,047

1,581,631,340

2,907,490,387

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

83.82 1,325,859,047

1,581,631,340

2,907,490,387

(7)

NAMA PERKIRAAN

1

2

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

(DALAM RUPIAH)

JUMLAH

2016

2015

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

3 Kenaikan (Penurunan)

Jumlah

%

4

5

NSAIE1T Kode Laporan:

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI

SATUAN KERJA

024

12 0100

632217

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

DKI JAKARTA

POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

WILAYAH/PROPINSI

:

JENIS KEWENANGAN

_:

KD

KANTOR DAERAH

6.62 12,095,439,357

182,662,542,940

194,757,982,297

Ekuitas

6.62 12,095,439,357

182,662,542,940

194,757,982,297

JUMLAH EKUITAS

7.28 13,421,298,404

184,244,174,280

197,665,472,684

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Direktur

Jakarta, 31 Desember 2016

Dra. Maryanah, Am.Keb, M.Kes

NIP : 195905201979122001