Tgl. Cetak 15/09/2020 5:38 PM lap_neraca_percobaan_akrual_satker
NAMA AKUN 3
KREDIT 5 DEBET
4 KODE
AKUN KODE
TRN
2 1
0.0 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 30,000,000 0
0.0 117111 Barang Konsumsi 4,632,775 0
0.0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 1,175,200 0
0.0 131111 Tanah 18,285,402,000 0
0.0 132111 Peralatan dan Mesin 3,354,881,628 0
0.0 133111 Gedung dan Bangunan 11,129,445,240 0
0.0 134112 Irigasi 13,958,000 0
0.0 134113 Jaringan 54,738,200 0
0.0 135121 Aset Tetap Lainnya 977,900 0
0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 2,450,768,757
0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 706,270,920
0.0 137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi 0 872,375
0.0 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 0 17,789,915
0.0 162151 Software 8,881,972 0
0.0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan 14,950,000 0
0.0 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 0
Operasi Pemerintahan
169122 14,950,000
0.0 169315 Akumulasi Amortisasi Software 0 7,038,915
0.0 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 0 0
0.0 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 0 0
0.0 219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 0 0
0.0 219511 Uang Muka dari KPPN 0 30,000,000
0.0 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 803,295,249
0.0 313121 Diterima dari Entitas Lain 91,000 0
0.0 391111 Ekuitas 0 29,647,204,792
3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 1,540,000
3.0 491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 0 10,500
3.0 511111 Beban Gaji Pokok PNS 228,674,540 0
3.0 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 2,778 0
3.0 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 18,413,110 0
3.0 511122 Beban Tunj. Anak PNS 5,012,716 0
3.0 511123 Beban Tunj. Struktural PNS 2,813,996 0
3.0 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 345,040,000 0
3.0 511125 Beban Tunj. PPh PNS 45,824,225 0
3.0 511126 Beban Tunj. Beras PNS 11,297,520 0
3.0 511151 Beban Tunjangan Umum PNS 1,105,000 0
3.0 511157 Beban Tunjangan Kemahalan Hakim 24,300,000 0
3.0 521111 Beban Keperluan Perkantoran 1,398,000 0
3.0 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 63,000 0
NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA PER JANUARI 2020
(DALAM RUPIAH)
MAHKAMAH AGUNG : 005
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
RIAU
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU : 402072
: 0900 WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
Tgl. Cetak 15/09/2020 5:38 PM lap_neraca_percobaan_akrual_satker
NAMA AKUN 3
KREDIT 5 DEBET
4 KODE
AKUN KODE
TRN
2 1
3.0 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 5,016,834 0
3.0 522141 Beban Sewa 36,450,000 0
3.0 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 49,135,218 0
3.0 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5,991,671 0
3.0 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 68,900 0
33,679,741,423 33,679,741,423 JUMLAH
Tgl. Cetak 15/09/2020 5:48 AM lap_neraca_percobaan_kas_satker
NAMA AKUN 3
KREDIT 5 DEBET
4 KODE
AKUN KODE
TRN
2 1
0.0 115612 Piutang dari KPPN 11,819,301,751 0
0.0 219711 Utang Kepada KUN 91,000 0
2.0 511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS 0 3,287,199,000
2.0 511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 40,000
2.0 511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 0 212,740,000
2.0 511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS 0 58,301,000
2.0 511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS 0 40,320,000
2.0 511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 5,153,960,000
2.0 511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS 0 1,138,052,000
2.0 511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS 0 146,048,000
2.0 511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS 0 550,176,000
2.0 511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS 0 43,259,000
2.0 511157 Allotment Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 0 372,600,000
2.0 521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran 0 708,447,000
2.0 521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 8,400,000
2.0 521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0 47,400,000
2.0 521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya 0 39,105,000
2.0 521811 Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 0 69,552,000
2.0 522111 Allotment Belanja Langganan Listrik 0 247,574,000
2.0 522112 Allotment Belanja Langganan Telepon 0 4,800,000
2.0 522141 Allotment Belanja Sewa 0 144,000,000
2.0 523111 Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 145,397,000
2.0 523121 Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 145,687,000
2.0 524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa 0 20,070,000
2.0 524113 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 1,350,000
2.0 524119 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 13,120,000
2.0 532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 25,000,000
3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 91,000
3.0 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 228,914,040 0
3.0 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2,804 0
3.0 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 18,437,060 0
3.0 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 5,012,716 0
3.0 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 2,880,000 0
3.0 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 345,040,000 0
3.0 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 45,824,225 0
3.0 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 11,297,520 0
3.0 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1,105,000 0
3.0 511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 24,300,000 0
3.0 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 2,946,000 0
NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA PER JANUARI 2020
(DALAM RUPIAH)
MAHKAMAH AGUNG : 005
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
RIAU
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU : 402072
: 0900 WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
Tgl. Cetak 15/09/2020 5:48 AM lap_neraca_percobaan_kas_satker
NAMA AKUN 3
KREDIT 5 DEBET
4 KODE
AKUN KODE
TRN
2 1
3.0 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 63,000 0
3.0 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 5,016,834 0
3.0 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3,691,450 0
3.0 522111 Belanja Langganan Listrik 16,912,450 0
3.0 522112 Belanja Langganan Telepon 275,261 0
3.0 522141 Belanja Sewa 36,450,000 0
3.0 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 49,135,218 0
3.0 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5,991,671 0
12,622,688,000 12,622,688,000 JUMLAH
NO URAIAN
ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN %
1 2 3 4 5 6
ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN %
3 4 5 6
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
A 0 0
PENERIMAAN PERPAJAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 91,000 (91,000) 0 0 2,604,520 (2,604,520) 0
PENERIMAAN HIBAH 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0 91,000 (91,000) 00 0 2,604,520 (2,604,520) 00
BELANJA
B 0 0
BELANJA PEGAWAI 11,002,695,000 682,813,365 10,319,881,635 6 13,069,467,000 825,559,132 12,243,907,868 6
BELANJA BARANG 1,594,902,000 120,481,884 1,474,420,116 8 1,047,822,000 64,655,605 983,166,395 6
BELANJA MODAL 25,000,000 0 25,000,000 0 65,000,000 0 65,000,000 0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN 0 0 0 0 0 0 0 0
BELANJA SUBSIDI 0 0 0 0 0 0 0 0
BELANJA HIBAH 0 0 0 0 0 0 0 0
BELANJA BANTUAN SOSIAL 0 0 0 0 0 0 0 0
BELANJA LAIN-LAIN 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH BELANJA (B I + B II) 12,622,597,000 803,295,249 11,819,301,751 66 14,182,289,000 890,214,737 13,292,074,263 66
PEMBIAYAAN
C 0 0
LAPORAN OPERASIONAL
(dalam rupiah) TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2020 DAN 2019
Tanggal Halaman
15/09/20 6:09 AM :
lap_lo_satker -- :
Kode Lap
: Prg ID
1 LO.SAT
:
SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
: 0900 : 005
BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG
KEMENTERIAN
JENIS SATUAN KERJA
: 01 ESELON I
: KD : 402072
WILAYAH/PROVINSI RIAU
Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM
URAIAN KENAIKAN/
PENURUNAN (%)
2020 2019
KEGIATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN PERPAJAKAN 0 0 0
Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah
0 0 0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Cukai 0 0 0
Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0
Pendapatan Bea Masuk 0 0 0
Pendapatan Bea Keluar 0 0 0
Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 0 0
Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba 0 0 0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 1,540,000 4,809,520 (3,269,520) (67.98)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 1,540,000 4,809,520 (3,269,520) (67.98)
PENDAPATAN HIBAH 0 0 0
Pendapatan Hibah 0 0 0
Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0
Jumlah Pendapatan 1,540,000 4,809,520 (3,269,520) (67.98)
BEBAN OPERASIONAL 0 0 0
Beban Pegawai 682,483,885 830,716,531 (148,232,646) (17.844)
Beban Persediaan 0 16,981,211 (16,981,211) (100)
Beban Barang dan Jasa 42,927,834 26,431,992 16,495,842 62.409
Beban Pemeliharaan 55,126,889 14,673,107 40,453,782 275.7
Beban Perjalanan Dinas 0 0 0
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 0 0 0
Beban Bunga 0 0 0
Beban Subsidi 0 0 0
Beban Hibah 0 0 0
URAIAN KENAIKAN/
PENURUNAN (%)
2020 2019
Beban Bantuan Sosial 0 0 0
Beban Penyusutan dan Amortisasi 0 0 0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 0 0 0
Beban Lain-Lain 0 0 0
JUMLAH BEBAN 780,538,608 888,802,841 (108,264,233) (12.181)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (778,998,608) (883,993,321) 104,994,713 (11.877)
KEGIATAN NON OPERASIONAL 0 0 0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar 0 0 0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 0 0 0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar 0 0 0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (58,400) 194,650 (253,050) (130.00 3) Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 10,500 206,300 (195,800) (94.91)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 68,900 11,650 57,250 491.416
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
(58,400) 194,650 (253,050) (130.00
3) SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (779,057,008) (883,798,671) 104,741,663 (11.851)
POS LUAR BIASA 0 0 0
Beban Luar Biasa 0 0 0
POS LUAR BIASA 0 0 0
SURPLUS/DEFISIT - LO (779,057,008) (883,798,671) 104,741,663 (11.851)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(dalam rupiah) TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2020 DAN 2019
Tanggal Halaman
15/09/20 6:24 AM :
lap_lpe_satker --rekon17 :
Kode Lap
: Prg ID
1
LPE.SATKER
:
KEMENTERIAN : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI SATUAN KERJA JENIS SATUAN KERJA
: 01 : 0900
: 402072 : KD
BADAN URUSAN ADMINISTRASI RIAU
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
URAIAN KENAIKAN/
PENURUNAN (%)
2020 2019
EKUITAS AWAL 29,647,204,792 29,958,419,572 (311,214,780) -
SURPLUS/DEFISIT-LO (779,057,008) (883,798,671) 104,741,663 -
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 0 0 0 -
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 0 0 0 -
PENYESUAIAN NILAI ASET 0 0 0 -
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0 0 0 -
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI 0 0 0 -
SELISIH REVALUASI ASET 0 0 0 -
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI 0 0 0 -
LAIN-LAIN 0 0 0 -
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 803,204,249 887,610,217 (84,405,968) -
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 24,147,241 3,811,546 20,335,695 -
EKUITAS AKHIR 29,671,352,033 29,962,231,118 (290,879,085) -
1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=5/4 9=4-7 RUPIAH MURNI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
01
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
1066 12,597,597,000 12,597,597,000 803,295,249 0 803,295,249 6.38 11,794,301,751
JUMLAH BELANJA PROGRAM 01 12,597,597,000 12,597,597,000 803,295,249 0 803,295,249 6.38 11,794,301,751
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
02
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
1071 25,000,000 25,000,000 0 0 0 0 25,000,000
JUMLAH BELANJA PROGRAM 02 25,000,000 25,000,000 0 0 0 0 25,000,000
JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI 12,622,597,000 12,622,597,000 803,295,249 0 803,295,249 6.36 11,819,301,751
12,622,597,000
12,622,597,000 803,295,249 0 803,295,249 6.36 11,819,301,751
JUMLAH
