• Tidak ada hasil yang ditemukan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )"

Copied!
10
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 10 Halaman )

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

(2)

4 PENDAPATAN 25.000.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.000.000,00

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 25.000.000,00

5 BELANJA 17.243.540.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.633.569.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.633.569.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.609.971.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 838.441.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.148.517.200,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.623.012.800,00

SURPLUS / (DEFISIT) (17.218.540.000,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 2.158.389.000,00 2.158.389.000,00 2.158.389.000,00 2.158.402.000,00 8.633.569.000,00 Belanja Langsung 2.2 2.975.074.800,00 2.701.818.000,00 1.465.114.500,00 1.467.963.700,00 8.609.971.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 Manado, 31 December 2014 IR. S.R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2015

(4)

REKENING Tarif / (Rp) Harga Volume Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 PENDAPATAN 4 25.000.000,00 25.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 25.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 25.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan

25.000.000,00 25.000.000,00 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN

DAERAH-PENYEWAAN BANGUNAN

- 1 TA 25.000.000

RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp25.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Jumlah Rp25.000.000,00 NIP. 196210101986032028 Manado, 31 December 2014

OLVIE ATTENG, SE, MSi

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Mengesahkan,

Ir. Jenny Karouw, M.Si.

NIP. 196301061988032001

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

(5)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2015

(6)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 BELANJA 5 8.633.569.000,00 8.633.569.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 . 1

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.633.569.000,00

5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 5.709.860.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.358.029.000,00

Gaji Pokok 4.358.029.000,00 4.358.029.000,00 Gaji Pokok - 1,00 TA 4.358.029.000 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 406.562.000,00 Tunjangan keluarga 406.562.000,00 406.562.000,00 Tunjangan keluarga - 1,00 TA 406.562.000 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 386.243.000,00 Tunjangan jabatan 386.243.000,00 386.243.000,00 Tunjangan jabatan - 1,00 TA 386.243.000 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 100.308.000,00 Tunjangan fungsional 100.308.000,00 100.308.000,00 Tunjangan fungsional - 1,00 TA 100.308.000

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 102.245.000,00

Tunjangan fungsional umum 102.245.000,00

102.245.000,00 Tunjangan fungsional umum

- 1,00 TA 102.245.000 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 253.929.000,00 Tunjangan beras 253.929.000,00 253.929.000,00 Tunjangan beras - 1,00 TA 253.929.000

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 102.466.000,00

Tunjangan PPh 102.466.000,00 102.466.000,00 Tunjangan PPh - 1,00 TA 102.466.000 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 78.000,00 Pembulatan gaji 78.000,00 78.000,00 pembulatan gaji - 1,00 TA 78.000

5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.923.709.000,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 2.923.709.000,00

Tambahan Penghasilan PNS 2.923.709.000,00 2.923.709.000,00 Tambahan Penghasilan PNS - 1,00 TA 2.923.709.000 Rp 2.158.389.000,00 Rp 2.158.389.000,00 Rp 2.158.389.000,00 Rp 2.158.402.000,00 Rp 8.633.569.000,00 Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

(7)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan,

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Manado, 31 December 2014

OLVIE ATTENG, SE, MSi

NIP. 196210101986032028

Ir. Jenny Karouw, M.Si.

NIP. 196301061988032001

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

(8)

KEGIATAN KEGIATAN KINERJA I II III IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

224.396.000,00 273.693.000,00 273.693.000,00 178.516.000,00 950.298.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01

557.435.000,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 139.359.000,00 139.359.000,00 139.359.000,00 139.358.000,00 3 90 % 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 88.462.000,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 22.116.000,00 22.116.000,00 22.116.000,00 22.114.000,00 3 90 % 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 68.182.000,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 17.046.000,00 17.046.000,00 17.046.000,00 17.044.000,00 3 80 % 2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 236.219.000,00 Sulawesi Utara Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

45.875.000,00 95.172.000,00 95.172.000,00 0,00

3 90 %

2.06 . 2.06.01 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.031.183.800,00 472.857.000,00 68.014.000,00 69.768.000,00 1.641.822.800,00 2.06 . 2.06.01 . 02

480.800.000,00 Manado

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 5 unit 3 480.800.000,00 0,00 0,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 05

349.962.800,00 Manado

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 3.369.800,00 346.593.000,00 0,00 0,00 3 50 jenis 2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 58.250.000,00 Manado

Pengadaan mebeleur 61 set 3 0,00 58.250.000,00 0,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 08

20.000.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 3 12.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 22

242.810.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 59.515.000,00 60.515.000,00 60.515.000,00 62.265.000,00 3 3 unit 2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 20.000.000,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3 3 jenis 2.06 . 2.06.01 . 02 . 26 470.000.000,00 Manado

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3 470.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 42

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 03

85.000.000,00 Manado

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00 0,00 85.000.000,00 0,00

3 150 orang 2.06 . 2.06.01 . 03 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 06

4.000.000,00 Manado

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 dokumen 2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 4.000.000,00 Manado

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 1 dokumen 2.06 . 2.06.01 . 06 . 04

(9)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan

0,00 0,00 60.730.000,00 0,00 60.730.000,00

2.06 . 2.06.01 . 07

60.730.000,00 Manado

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1 minggu 3 0,00 0,00 60.730.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 07 . 01

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

34.998.750,00 31.410.750,00 28.884.750,00 19.598.750,00 114.893.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15

55.730.000,00 Sulut

Pengawasan Pengadaan & Distribusi Bahan Berbahaya. 13.932.500,00 13.932.500,00 13.932.500,00 13.932.500,00 3 15 kali 2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 59.163.000,00 Sulut

Pengawasan Pengadaan & Distribusi Gula. 15 kali 3 21.066.250,00 17.478.250,00 14.952.250,00 5.666.250,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 11

Program pengembangan industri kecil dan menengah 339.445.500,00 306.967.500,00 345.072.000,00 118.201.000,00 1.109.686.000,00 2.07 . 2.06.01 . 16 45.090.000,00 Sulut dan Jakarta

Pameran Inacraft 1 kali 3 0,00 45.090.000,00 0,00 0,00

2.07 . 2.06.01 . 16 . 21

56.170.000,00

Pameran PRJ (Pekan Raya Jakarta) 7 hari 3 0,00 56.170.000,00 0,00 0,00

2.07 . 2.06.01 . 16 . 23

45.850.000,00 Lokal dan

Nasional

Pameran PPKI (Produksi Kerajinan Industri) 1 kali 3 0,00 0,00 0,00 45.850.000,00

2.07 . 2.06.01 . 16 . 26

152.460.000,00 Sulut

Atribut Produk & Sertifikasi Mutu 2 IKM 3 58.730.000,00 93.730.000,00 0,00 0,00

2.07 . 2.06.01 . 16 . 27

63.480.000,00

Pengembangan Produk IKM Kerajinan 3 0,00 0,00 0,00 63.480.000,00

2.07 . 2.06.01 . 16 . 28

657.378.000,00 Sulut

Pengembangan Produk IKM Pangan Orientasi Ekspor 218.094.500,00 103.094.500,00 336.189.000,00 0,00 3 5 IKM 2.07 . 2.06.01 . 16 . 29 53.738.000,00 Sulut

Pengembangan OVOP (One Village One Product) Daerah 53.738.000,00 0,00 0,00 0,00 3 15 daerah 2.07 . 2.06.01 . 16 . 30 35.520.000,00 SULUT

Pendataan/Penyusunan dBase IKM 1 dokumen 3 8.883.000,00 8.883.000,00 8.883.000,00 8.871.000,00

2.07 . 2.06.01 . 16 . 33

Program peningkatan dan 99.257.000,00 60.017.000,00 2.787.000,00 295.389.000,00 457.450.000,00 2.06 . 2.06.01 . 17

(10)

Ekonomi Khusus (KEK)

1.734.986.000,00 Bitung dan

Manado Pengelolaan Dewan Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) 883.743.750,00 283.743.750,00 283.743.750,00 283.754.750,00 3 1 kegiatan 2.07 . 2.06.01 . 22 . 01 75.000.000,00 Bitung

Pengukuran Lahan 92,96 Ha 1 kegiatan 3 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

2.07 . 2.06.01 . 22 . 03

100.000.000,00 Manado,

Bitung dan Jakarta Pelatihan Personil Sekretariat Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK)

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 2.07 . 2.06.01 . 22 . 04 200.000.000,00 Manado, Bitung dan Jakarta Rekrutmen Personil BUMD (Fit and Proper

Test) 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 2.07 . 2.06.01 . 22 . 05 194.014.000,00 Manado - Bitung Penyusunan Perda Organisasi Administrator

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

0,00 194.014.000,00 0,00 0,00 3 1 Peraturan Daerah 2.07 . 2.06.01 . 22 . 06 300.000.000,00 Bitung

Pembangunan Gapura Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 0,00 0,00 285.000.000,00 15.000.000,00 3 1 kegiatan 2.07 . 2.06.01 . 22 . 08 2.975.074.800,00 2.701.818.000,00 1.465.114.500,00 1.467.963.700,00 8.609.971.000,00 JUMLAH Manado, 31 December 2014

OLVIE ATTENG, SE, MSi

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

NIP. 196210101986032028 Mengesahkan,

Ir. Jenny Karouw, M.Si.

NIP. 196301061988032001

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 10 Halaman - 215.91 KB )

Dokumen terkait

Pengaruh Pelatihan Syukur terhadap Subjective Well-Being pada Penduduk Miskin di Surakarta

Peningkatan balance affect komponen afektif SWB seperti yang terjadi di dalam penelitian ini dapat terjadi karena adanya tiga kemungkinan, yaitu 1 semakin tinggi skor afek positif

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU SEKOLAH DASAR DI KOTA GORONTALO

“Bahwa proses pembinaan guru-guru, juga guru SD di kota Gorontalo dilakukan secara berjenjang mulai dari Kemdikbud RI, Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi, Lembaga

LIZAWATI 1), Elis KARTIKA 1), Yulia ALIA 1) dan Rajjitha HANDAYANI 1)

Hasil penelitian menunjukkah bahwa pemberian isolat FMA Glomus-sp 3, Glomus-sp 15, Glomus-sp 16 masing – masing sebanyak 6.67 g diduga merupakan kombinasi terbaik

PENGGUNAAN METODE BERCERITA DENGAN MEDIA WAYANG PERCA UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN MORAL ANAK KELOMPOK B3 DI TK PKK SENDANGAGUNG MINGGIR SLEMAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas, menunjukkan bahwa penggunaan metode bercerita dengan media wayang perca dapat meningkatkan pengetahuan moral anak

PENGARUH PENAMBAHAN RAGI PADA MEDIA TERHADAP PERKEMBANG BIAKAN Drosophila melanogaster.

Besarnya pengaruh yang diberikan ragi roti sebagai media pertumbuhan lalat buah adalah pada K 5 (3 gr) dengan nilai rerata sebesar 33,33 ekor, dan hasil rerata terkecil

JEJAK LANGKAH PERUBAHAN. dari Using sampai Indonesia

Menurut Niels Mulder yang disunting dalam Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa, pada hakikatnya nilai moral tidak dapat ditentukan oleh seorang melainkan masyarakat

MENARA Ilmu Vol. XI Jilid 2 No.74 Januari 2017

Hasil analisis dari data hasil belajar IPS peserta didik pada materi perjuangan melawan penjajah menggunakan model picture and picture di kelas V SD Negeri 02 Lubuk Malako

BAB.IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. terhadap perwujudan kinerja PTI/AIS. Oleh karenanya, penting bagi PTI/AIS

Di dalam praktiknya, selain menggunakan instrumen dari dalam, UMP juga menggunakan instrumen yang berasal dari luar UMP, yaitu instrumen DP3 yang diperuntukkan khusus bagi dosen