Revisi ke 08 Tanggal : 10 November 2021

(1)

NOMOR : SP DIPA- 025.09.2.416925/2021 TAHUN ANGGARAN 2021

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0537-2960-4538-0397

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021 A. Dasar Hukum:

Revisi ke 08

Tanggal : 10 November 2021

1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (025) KEMENTERIAN AGAMA (09)

: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (03)

: JAWA TENGAH

: (416925) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

Terlampir

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 952.154.000 ( SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DUA JUTA SERATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH ) Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui : - Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0 C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

952.154.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung 0

0 2. PNBP

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

0

Rp.

PNBP TA Berjalan

0 0 6. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

Rp.

0 0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri Rp.

Rp.

1. KPPN SEMARANG II (134) 952.154.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

ISA RACHMATARWATA Jakarta, 23 November 2020 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196612301991021001 ttd.

(2)

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416925/2021 TAHUN ANGGARAN 2021

Satker :(416925) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0537-2960-4538-0397

Rp. 952.154.000

AGAMA 09

Rp. 74.580.000

09.01 PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Rp. 877.574.000

09.03 LITBANG AGAMA

Halaman 1 dari 1

(3)

TAHUN ANGGARAN 2021 LAMPIRAN

Satker :(416925) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

DS:0537-2960-4538-0397

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416925/2021

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama Rp. 74.580.000

DC.2126 Pembinaan Umrah dan Haji Khusus Rp. 660.000

DC.2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri Rp. 15.745.000

DC.2148 Pembinaan Haji Rp. 33.175.000

DC.2149 Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Rp. 25.000.000

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 877.574.000

WA.2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah Rp. 877.574.000

Halaman 1 dari 1

(4)

TAHUN ANGGARAN 2021 I A. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker :(416925)

Halaman :I A. 1 Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

: : : (025)

(09) (03)

KEMENTERIAN AGAMA

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah JAWA TENGAH

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416925/2021

DS:0537-2960-4538-0397

025.09.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 74.580.000

Program :

01 Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi 1.

02 Persentase Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina dan terawasi 2.

Kegiatan 2126 Pembinaan Umrah dan Haji Khusus 660.000

Indikator Kinerja Kegiatan : :

2126.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 10,00 660.000

1 Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BDB.001 Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terbina 10.00 Lembaga 660.000

: :

Lembaga

01 Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan 1.

01 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan 2.

02 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan 3.

02 Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu 4.

Kegiatan : 2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri 15.745.000

:

2147.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 1.750,00 15.745.000

Rincian Output 01 BAA.001 Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri 1750.00 Orang 15.745.000

: :

Orang

01 Persentase petugas haji yang profesional 1.

02 Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji 2.

03 Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan 3.

04 Jumlah advokasi haji yang terselenggara 4.

05 Persentase pembimbing haji yang bersertifikat 5.

Kegiatan : 2148 Pembinaan Haji 33.175.000

:

(5)

TAHUN ANGGARAN 2021 I A. INFORMASI KINERJA

Unit Organisasi

: : : (025)

(09) (03)

KEMENTERIAN AGAMA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416925/2021

DS:0537-2960-4538-0397

2148.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 50,00 33.175.000

Rincian Output 01 BDC.002 Jemaah Haji Reguler yang Terbina 50.00 Orang 33.175.000

: :

Orang

01 Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service) 1.

01 Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji 2.

02 Tingkat kepuasan pengakses layanan website haji 3.

Kegiatan 2149 Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji 25.000.000

2149.BMA Data dan Informasi Publik 1,00 20.000.000

Rincian Output 01 BMA.001 Sistem Informasi Haji yang Handal 1.00 Layanan 20.000.000

: :

layanan

2149.FAH Pengelolaan Keuangan Negara 1,00 5.000.000

Rincian Output 01 FAH.001 Laporan Keuangan Haji yang Akuntabel 1.00 Laporan 5.000.000

: :

Laporan

025.09.WA Program Dukungan Manajemen 877.574.000

Program :

01 Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) 1.

01 Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel 2.

01 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra 3.

01 Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis 4.

01 Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan 5.

02 Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya 6.

02 Persentase data agama yang komprehensif, valid dan reliabel 7.

02 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja 8.

Kegiatan 2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah 877.574.000

(6)

TAHUN ANGGARAN 2021 I A. INFORMASI KINERJA

Unit Organisasi

: : : (025)

(09) (03)

KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416925/2021

DS:0537-2960-4538-0397

02 Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan 9.

03 Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya 10.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah

2150.EAA Layanan Perkantoran 1,00 816.974.000

Rincian Output 01 EAA.001 Layanan Gaji dan Operasional Perkantoran 1.00 Layanan 816.974.000

: :

Layanan

2150.EAC Layanan Umum 1,00 40.600.000

Rincian Output 01 EAC.001 Layanan Dukungan Manajemen Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Eselon I

1.00 Layanan 40.600.000

: :

Layanan

2150.EAD Layanan Sarana Internal 3,00 20.000.000

Rincian Output 01 EAD.001 Layanan Sarana Internal 3.00 unit 20.000.000

: :

unit

Prof. Dr. OMAN FATHURAHMAN, M.Hum.

NIP 196908081996031003 Jakarta, 23 November 2020 Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

ttd.

(7)

TAHUN ANGGARAN 2021

I B. SUMBER DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Halaman :I B. 1 Provinsi

Unit Organisasi

: : : (025)

(09) (03)

KEMENTERIAN AGAMA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416925/2021

DS:0537-2960-4538-0397

1. Anggaran Tahun 2021 1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung 2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

952.154.000 952.154.000 0 0 0 0 0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung (1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing (2) RPLN

(2) RHLN

US$

IDR IDR IDR IDR

0 0 0 0 0 0 0 0

Rp.

0 0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -

Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

(8)

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416925/2021 TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker :(416925) Halaman :II. 1

Provinsi Unit Organisasi

: : : (025)

(09) (03)

KEMENTERIAN AGAMA

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/

KPPN

CARA PENARIKAN/

REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DS:0537-2960-4538-0397

416925 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG 669.974 262.180 20.000 - - 952.154

025.09.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama - 74.580 - - - 74.580

2126 Pembinaan Umrah dan Haji Khusus - 660 - - - 660

2126.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - 660 - - - 660 03 51.

(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)

-

- 660

- 660 - 134

RM 01

2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri - 15.745 - - - 15.745

2147.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat - 15.745 - - - 15.745 03 51.

-

- 15.745

- 15.745 - 134

RM 01

2148 Pembinaan Haji - 33.175 - - - 33.175

2148.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat - 33.175 - - - 33.175 03 51.

-

- 33.175

- 33.175 - 134

RM 01

(9)

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416925/2021 TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

: : : (025)

(09) (03)

KEMENTERIAN AGAMA

BELANJA

SELURUH

LOKASI/

KPPN

REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0537-2960-4538-0397

2149 Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji - 25.000 - - - 25.000

2149.BMA Data dan Informasi Publik - 20.000 - - - 20.000 03 51.

-

- 20.000

- 20.000 - 134

RM 01

2149.FAH Pengelolaan Keuangan Negara - 5.000 - - - 5.000 03 51.

-

- 5.000

- 5.000 - 134

RM 01

025.09.WA Program Dukungan Manajemen 669.974 187.600 20.000 - - 877.574

2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan

Haji dan Umrah 669.974 187.600 20.000 - - 877.574

2150.EAA Layanan Perkantoran 669.974 147.000 - - - 816.974 03 51.

-

- 816.974

669.974 147.000 - 134

RM 01

(10)

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416925/2021 TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

: : : (025)

(09) (03)

KEMENTERIAN AGAMA

BELANJA

SELURUH

LOKASI/

KPPN

REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DS:0537-2960-4538-0397

2150.EAC Layanan Umum - 40.600 - - - 40.600 03 51.

-

- 40.600

- 40.600 - 134

RM 01

2150.EAD Layanan Sarana Internal - - 20.000 - - 20.000 03 51.

-

20.000 20.000

- - - 134

RM 01

JUMLAH 669.974 262.180 20.000 - - 952.154

Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

ttd.

NIP 196908081996031003 Jakarta, 23 November 2020

(11)

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

: Provinsi

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG (03)

Unit Organisasi

(416925) Kementerian Negara/Lembaga

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (09)

Kode/Nama Satker

(025)

: :

JAWA TENGAH KEMENTERIAN AGAMA :

Halaman : III.1 (dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0537-2960-4538-0397

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416925/2021

416925

1. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA SEMARANG

112.277 105.099

77.368 73.746 40.512 952.154

34.621 85.324 89.998 111.467 69.280 100.344 52.118

RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA PEGAWAI ^32.810 ^59.382 ^59.184 ^70.446 ^92.814 ^91.844 ^59.568 ^59.733 ^59.304 ^59.740 ^25.148 ⁰ ^669.974

BELANJA BARANG ^1.810 ^25.942 ^18.184 ^19.552 ^12.286 ^19.623 ^14.178 ^9.547 ^52.973 ^20.604 ^26.969 ^40.512 ^262.180

BELANJA MODAL ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^20.000 ⁰ ⁰ ^20.000

025.09.DC.2126 Pembinaan Umrah dan Haji Khusus ⁰ ³³⁰ ³³⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁶⁶⁰

52 BELANJA BARANG DAN BARANG

0 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660

025.09.DC.2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri ⁰ ^12.610 ⁵⁰⁰ ^2.635 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^15.745

0 12.610 500 2.635 0 0 0 0 0 0 0 0 15.745

025.09.DC.2148 Pembinaan Haji ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^32.275 ⁵⁰⁰ ⁰ ⁴⁰⁰ ^33.175

0 0 0 0 0 0 0 0 32.275 500 0 400 33.175

025.09.DC.2149 Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji

0 0 0 0 0 0 0 7.235 10.000 0 7.765

0 25.000

0 0 0 0 0 0 0 0 7.235 10.000 0 7.765 25.000

025.09.WA.2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah

72.384 76.538 87.363 105.099 111.467 73.746 69.280 72.766 89.844 52.118 32.347

34.621 877.574

51 BELANJA PEGAWAI ^32.810 ^59.382 ^59.184 ^70.446 ^92.814 ^91.844 ^59.568 ^59.733 ^59.304 ^59.740 ^25.148 ⁰ ^669.974

1.810 13.002 17.354 16.917 12.286 19.623 14.178 9.547 13.463 10.104 26.969 32.347 187.600

(12)

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

: Provinsi

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG (03)

Unit Organisasi

(416925) Kementerian Negara/Lembaga

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (09)

Kode/Nama Satker

(025)

: :

JAWA TENGAH KEMENTERIAN AGAMA :

Halaman : III.2 (dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DS:0537-2960-4538-0397

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416925/2021

53 BELANJA MODAL ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^20.000 ⁰ ⁰ ^20.000

NIP 196908081996031003 Jakarta, 23 November 2020 Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

ttd.

(13)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

: Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[09]

Unit Organisasi

JAWA TENGAH [416925]

[03]

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

: KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG :

[025]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416925/2021

DS:0537-2960-4538-0397

Halaman : IV.A. 1

Jakarta, 23 November 2020 Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

NIP 196908081996031003 ttd.

(14)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

: Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[09]

Unit Organisasi

JAWA TENGAH [416925]

[03]

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

: KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG :

[025]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : DIPA- 025.09.2.416925/2021

DS:0537-2960-4538-0397

Halaman : IV.B. 1

Jakarta, 23 November 2020 Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

NIP 196908081996031003 ttd.