BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

(1)

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap

13

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap, sehingga dapat dikatakan bahwa Sekretariat Kabupaten Cilacap bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2015-2020, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Tengah 2005–2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2014–2019, RKPD Provinsi Jawa Tengah 2016; dan RPJMD Kabupaten Cilacap 2012-2017 dan RKPD Kabupaten Cilacap 2017.

3.1 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/

dihasilkan oleh instansi pemerintahan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2016 adalah untuk mendukung capaian SPM dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Terwujudnya peningkatan pelayanan prima yang berkualitas;

2) Terpenuhinya sarana kerja yang memadai ;

3) Terwujudnya jalinan koordinasi yang mantap baik antar bagian dilingkungan Sekretariat DPRD maupun dengan dinas atau instansi atau bagian di Setda Cilacap, Sekda dan Asisten Sekda;

4) Tersusunnya dokumen perencanan kegiatan yang partisifatif, dinamis dan aplikatif dalam pelayanan kepada Anggota DPRD;

3.2 Program dan Kegiatan

Perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kebupaten Cilacap Tahun

2016 yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017, serta

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II

maka Sekretariat DPRD Kabuapten Cilacap pada Tahun 2016 menuangkan rencana kerja

dalam 5 Program dan 29 Kegiatan dengan mempertimbangkan capaian kinerja/ SPM yang

dituangkan dalam Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Gaji

Karyawan dan karyawati Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dan Belanja Langsung

digunakan untuk membiayai sebagai berikut:

(2)

14 1. Program

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan guna mendukung peningkatan dibidang pelayanan administrasi perkantoran, yang mencakup berbagai kegiatan terkait dengan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dengan 12 jenis kegiatan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana operasional kantor sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat berjalan optimal. Program ini mencakup 7 jenis kegiatan.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dilaksanakan guna mendukung peningkatan disiplin bagi aparatur di lingkungan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap. Program ini hanya terdiri satu kegiatan yaitu, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang tersedia, sehingga kemampuan aparatur senantiasa berubah dan berkembang seiring dengan tuntutan jaman. Program ini mencakup 2 ( dua ) kegiatan.

e. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah sehingga kinerja kinerja yang dihasilkan dapat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga perwakilan rakyat yaitu : fungsi budgeting ( anggaran ), Legislasi dan pengawasan.

Program ini dilaksanakan dengan mencakup 7 ( tujuh ) kegiatan yang semuanya dilaksanakan guna mendukung peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat di daerah.

2. Kegiatan

Sesuai dengan program-program yang telah diuraikan di atas, maka guna mendukung program tersebut kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 secara terinci adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Pelayanan Umum

1.1. Urusan Wajib bidang otda, pemerintahan umum, administrasi, keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

1.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(3)

15 b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f. Penyediaan Alat Tulis Kantor

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

i. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan k. Penyediaan Makanan dan Minuman

l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c. Pengadaan Mebeleur

d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/operasional f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor g. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

1.1.2. Program Peningkatan Displin Aparatur, dengan kegiatan : a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.1.3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan : a. Bimbingan Teknis Keprotokolan

b. Pengembangan Sumber Daya Aparatur

1.1.4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

b. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan c. Rapat-rapat Paripurna

d. Kegiatan Reses

e. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah f. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

g. Profil Dokumentasi dan Publikasi

Program dan Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana tabel 3.2 berikut ini:

(4)

16

TABEL 3.2

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2016

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Lokasi TARGET ( % )

Sumber Dana

Pagu Indikatif

(RKPD)

APBD 2016 (Definitif)

Setelah Perubahan

Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Perubahan Setelah )

Perubahan

Sebelum Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 20 12004 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.396.681.000 3.897.638.420 4.274.466.420 376.828.000 1 20 12004 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan

perangko, materai selama 1 tahun

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

14.714.000 14.700.000 14.700.000 -

1 01 12004 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya biaya jasa komunikasi/telepon dan listrik

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

307.560.000 298.900.000 328.900.000 30.000.000

1 20 12004 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Terpeliharanya kendaraan dinas untuk mendukung kegiatan operasional kantor

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

152.850.000 225.267.000 225.267.000 -

1 20 12004 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas kantor

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

288.926.000 314.960.000 378.810.000 63.850.000

1 20 12004 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebrsihan kantor

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

101.310.000 134.550.000 134.950.000 400.000

(5)

17

1 20 12004 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor yang memadai

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

180.167.000 163.576.200 191.164.200 27.588.000

1 20 12004 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya hasil cetakan dan penggandaan produk dari DPRD

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

91.904.000 146.421.100 91.411.100 (55.010.000)

1 20 12004 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen alat-alat listrik dan penerangan kantor

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

36.713.000 35.584.000 35.584.000 -

1 20 12004 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Lancarnya tugas yang didukung peralatan dan perlengkapan kantor

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

89.096.000 89.650.000 99.650.000 10.000.000

1 20 12004 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tesedianya buku-buku bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

39.094.000 49.030.000 49.030.000 -

1 20 12004 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

239.897.000 549.347.700 699.347.700 150.000.000

1 20 12004 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Lancarnya konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

1.854.450.000 1.875.652.420 2.025.652.420 150.000.000

1 20 12004 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.409.062.000 3.100.263.580 4.812.845.580 1.712.582.000

1 20 12004 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

tersedianya fasilitas perlengkapan gedung kantor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

84.600.000 260.623.000 851.645.000 591.022.000

(6)

18

1 20 12004 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

tersedianya fasilitas peralatan gedung kantor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

637.788.000 142.380.000 179.930.000 37.550.000

1 20 12004 02 10 Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

490.424.000 173.600.000 220.100.000 46.500.000

1 20 12004 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terpeliharanya fasilitas gedung kantor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

377.843.000 916.294.180 1.446.794.180 530.500.000

1 20 12004 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas untuk mendukung kegiatan operasional kantor

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

1.420.652.000 1.179.444.000 1.498.744.000 319.300.000

1 20 12004 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan dan prasarana kantor

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

222.755.000 227.922.400 355.632.400 127.710.000

1 20 12004 02 42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

Rehab ruang rapat paripurna lantai 1 (wallpaper dan pembuatan back drop) sekat ruang pak ketua DPRD

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

200.000.000 260.000.000 60.000.000

1 20 12004 02 45 Pembangunan Mushola Kantor DPRD Kabupaten Cilacap

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

175.000.000 -

1 20 12004 03 Program peningkatan disiplin aparatur 283.085.000 322.500.000 322.500.000

(7)

19

1 20 12004 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terselenggararanya kegiatan kegiatan pengadaan pakaian dinas bagi anggota DPRD dan staf Sekretariat DPRD Kab. Cilacap

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

283.085.000 322.500.000 322.500.000 -

1

06 12004 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 501.775.000 543.219.500 590.719.500 47.500.000

1 06 12004 05 10 Bimbingan Teknis Keprotokolan Terpenuhinya biaya peningkatan sumber daya aparatur

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

449.119.000 511.600.000 559.100.000 47.500.000

1 06 12004 05 24 Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Terpenuhinya biaya peningkatan sumber daya aparatur

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

52.656.000 31.619.500 31.619.500 -

1 06 12004 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 12.325.279.000 12.325.279.000 15.038.716.500 1.432.338.000 1 06 12004 15 01 Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah

Terlaksananya kegiatan penyusunan Raperda Inisiatif

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

560.038.000 588.650.000 767.060.000 178.410.000

1 20 12004 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

237.826.000 475.607.000 162.385.000 (313.222.000)

1 20 12004 15 04 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat paripurna khusus dan pripurna istimewa, 40 kali

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

373.479.000 518.020.000 518.020.000 -

1 20 12004 15 05 Kegiatan Reses Tertampungnya aspirasi konstituen melalui kegiatan reses

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

2.004.750.000 3.037.500.000 3.037.500.000 -

(8)

20

1 20 12004 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Terselenggaranya kegiatan kunjungan kerja bagi DPRD sesuai program kerja

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

3.226.317.000 2.792.765.000 3.323.165.000 530.400.000

1 20 12004 15 09 Profil Dokumentasi dan Publikasi Lancarnya pembayaran asuransi kesehatan bagi anggota Pimpinan dan Anggota DPRD dan pengikutsertaan dalam kegiatan workshop, seminar dan peningkatan SDM bagi DPRD

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

222.869.000 1.128.356.500 1.233.756.500 105.400.000

1 20 12004 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Tersusunya dokumentasi dan sarana publikasi bagi produk-roduk DPRD

Kabupaten

Cilacap

12 Bulan APBD

Kabupaten

5.700.000.000 5.065.480.000 5.996.830.000 931.350.000

Jumlah Total 19.915.882.000 21.470.000.000 25.039.248.000 3.569.248.000