S.O.P SUB BAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

(1)

S.O.P SUB BAG

PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI

DAN PELAPORAN

SISTEM MANAJEMEN MUTU

TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI

PENGADILAN NEGERI PACITAN

JALAN YOS SUDARSO NOMOR 02 63512



: ( 0357 ) 881075

FAX :

(0357) 886254

Website :

www.pn-pacitan.go.id

(2)

PENGADILAN NEGERI KLAS II PACITAN J a l a n Y o s S u d a r s o N o . 2 P a c i t a n 6 3 5 1 2

: ( 0357 ) 881075 FAX : (0357) 886254 Website :www.pn-pacitan.go.id

Email :pnpacitan@gmail.com

Tanggal Pembuatan 1 Agustus 2016

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

-Tanggal Efektif 15 Agustus 2016

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

01. S.O.P. PERENCANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Halaman1dari1

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian/Lembaga;

4. Peraturan Menpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 5. Peraturan Sekma Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;

7. Peraturan Menteri Keuangan No. 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara atau Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Strata-1

2. SMA

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP Bidang Umum dan Keuangan

1. Laptop dengan Aplikasi RKAKL

2. Renstra

3. RKT

4. TOR, RAB dan Dokumen

Pendukung Lainnya

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Program dan Anggaran

Tahun berikutnya

Data usulan dari masing-masing Sub

Bagian Kesekretariatan dan

Kepaniteraan

ALUR PROSES

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Staf

Kasubag

PTIP

Sekretaris

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Merangkum usulan kegiatan anggaran yang direncanakan pada tahun berikutnya

Rencana Kerja Anggran Kementerian Lembaga (RKA-KL)

2 jam

Tersajinya data usulan kegiatan anggaran Pengadilan Negeri Pacitan

2. Menginput Usulan kegiatan anggaran dalam aplikasi RKA-KL

Aplikasi RKA-KL

3 jam Tersajinya data usulan kegiatan dalam bentuk Aplikasi RKA-KL 3. Membuat data

pendukung Usulan kegiatan setelah mendapat Pagu Indikatif

TOR dan RAB 8 jam Tersedianya Data dukung

4. Mengoreksi, memaraf dan menandatangani Usulan kegiatan

Surat Pengantar, Kerangka Acuan Kerja, RAB, RKA-KL dan data dukung lainnya

2 jam Usulan siap dikirim

5. Memberi nomor dan mengirim Usulan kegiatan bersama data dukung

Surat Pengantar pengiriman yang dilampirkan dengan data dukung

(3)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

02. S.O.P. PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

5. Peraturan Menpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

6. Peraturan Sekma Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Strata-1

2. SMA

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP Kepaniteraan Muda Perdata 2. SOP kepaniteraan Muda Pidana 3. SOP Kepaniteraan Muda Hukum

4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

1. Laptop / Komputer 2. Printer

3. Alat Tulis Kantor 4. Dokumen Pendukung

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

(4)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

02. S.O.P. PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN

Halaman2dari3

No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Ket

Sub Bag

Perencanaan, TI,

Pelaporan

Ka Sub Bag

dan

Panmud

Sekretaris

Ketua

Persyaratan /

Perlengkapan

Waktu

Output

1 Sekretaris menerima

DIPA dari

Kementerian

Keuangan dan

melaporkannya

kepada KPN

DIPA

3 jam

Diterima

nya DIPA

2 Ketua menerima

laporan tentang DIPA

untuk dibahas

mengenai

pelaksanaan kegiatan

dan anggaran

bersama Panitera,

Sekretaris, Kepala

Sub Bagian dan

Panitera Muda

DIPA

3 jam

Dari hasil rapat

tersebut, Kepala Sub

Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi

dan Pelaporan

membuat Program

Kerja, Kegiatan,

Jadwal Pelaksanaan

serta Anggaran

Konsep

Program Kerja,

Kegiatan,

Jadwal

Pelaksanaan

serta Anggaran

3 jam

Kepala Sub Bagian

Perencanaan,

Teknologi Informasi

dan Pelaporan

menyerahkan

Program Kerja,

Kegiatan, Jadwal

Pelaksanaan serta

Anggaran yang telah

disusun kepada

Sekretaris untuk

diteliti dan

ditandatangani

Tidak

Program Kerja,

Kegiatan,

Jadwal

Pelaksanaan

serta Anggaran

30 menit

Diserahkanny

a Program

Kerja,

Program Kerja,

Kegiatan, Jadwal

Pelaksanaan serta

Anggaran dan

diserahkan kembali

kepada Kepala Sub

Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi

dan Pelaporan

Ya

Program Kerja,

Kegiatan,

Jadwal

Pelaksanaan

serta Anggaran

yang sudah

diteliti

yang sudah

(5)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

02. S.O.P. PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN

6 Kepala Sub Bagian

Perencanaan,

Teknologi Informasi

dan Pelaporan

menerima Program

Kerja, Kegiatan,

Jadwal Pelaksanaan

serta Anggaran yang

sudah ditanda

tangani untuk

digandakan dan

dibagikan ke

masing-masing

Kepala Sub Bagian

dan Panitera Muda

Program Kerja,

Kegiatan,

Jadwal

Pelaksanaan

serta Anggaran

yang sudah

ditanda tangani

1 jam

Digandakan

dan dibagikan

nya Program

Kerja,

Kegiatan,

Jadwal

Pelaksanaan

serta

Anggaran

7 Kepala Sub Bagian

dan Panitera Muda

menerima Program

Kerja, Kegiatan dan

Jadwal Pelaksanaan

untuk dilaksanakan.

Program Kerja,

Kegiatan,

Jadwal

Pelaksanaan

serta Anggaran

30 menit

Diterimanya

Program

Kerja,

Kegiatan,

Jadwal

Pelaksanaan

(6)

: ( 0357 ) 881075 FAX : (0357) 886254 Website :

www.pn-pacitan.go.id

Email :

pnpacitan@gmail

.com

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

03. S.O.P. REVISI DIPA dan POK

Halaman

1 dari

2

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara

3. PMK No. 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan Dan

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/

Lembaga

4. Per-9/PB/2015 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Pada Ditjen

Perbendaharaan dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun

2015

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/PMK.02/2016 tentang Tata

Cara Revisi Anggaran Tahun 2016;

6. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 62/PMK.02/2016 tentang

Perubahan

atas

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

:

15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016;

7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-24/PB/2016 tentang

Petunjuk Teknis Revisi Anggaran pada DIrektorat Jenderal

Perbendaharaan dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun

2016.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Strata-1

2. SMA

1. SOP Pengajuan RKAKL

1. Komputer

2. Jaringan Internet

3. Printer

4. AlatTulis Kantor (ATK)

5. Buku Referensi DIPA

1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka setiap ada aparat fungsional

pengawasan akan terjadi banyak temuan

2. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat Realisasi

Anggaran

(7)

: ( 0357 ) 881075 FAX : (0357) 886254 Website :

www.pn-pacitan.go.id

Email :

pnpacitan@gmail

.com

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

03. S.O.P. REVISI DIPA dan POK

No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Staf

Perlengkapan

Waktu

Output

1. Membuat draft

rencana Revisi DIPA

Maupun POK

Komputer, POK dan

daftar Realisasi

Anggaran

1x4 jam

Draft Rencana

Revisi DIPA

Maupun POK

2. Membuat usulan

revisi DIPA atau

POK, menginput di

RKAKL

Komputer dan Rencana

Revisi DIPA atau POK,

Aplikasi RKAKL

1 X 4 jam

Surat Permohonan

revisi beserta data

dukungnya

3. Meneliti dan

memeriksa

kelengkapan revisi

DIPA atau POK,

RKAKL

Tidak

Ya

DIPA Petikan dan POK,

45 Menit

tersusunnya

dokumen surat

permohonan Revisi

DIPA yang sudah

benar

4. Memintakan tanda

tangan surat

permohonan usulan

Revisi DIPA dan

kelengkapan

lainnya kepada KPA

Tersusunnya dokumen

surat permohonan

Revisi DIPA yang sudah

benar

30 Menit

Surat permohonan

revisi Dipa Beserta

kelengkapannya

yang sudah

ditandatangani KPA

5. Memasukkan surat

Permohonan revisi

DIPA atau POK ke

KANWIL Dirjen

Perbendaharaan

Provinsi Jawa Timur

Surat permohonan revisi

Dipa Beserta

kelengkapannya yang

sudah ditandatangani

KPA

1 x 6 Jam

Tanda Terima Surat

permohonan Revisi

DIPA atau POK

6. Mengarsipkan

Berkas Revisi DIPA

dan POK yang

sudah disetujui

(8)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

04. S.O.P. PEMELIHARAAN JARINGAN DAN SIPP/CTS

Halaman1dari3

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011

Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Strata-1

2. SMA

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

-

SOP Pengisian / Pembaruan Konten Website

-

SOP Subag Umum dan Keuangan

Peralatan Komputer dan Jaringan

Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

(9)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

04. S.O.P. PEMELIHARAAN JARINGAN DAN SIPP/CTS

Ya

No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Ket

Sub Bag

Perencanaan,

TI, Pelaporan

Sub Bag

Umum &

Keuangan

Sekreta

ris

Pihak

Ketiga

Persyaratan /

Perlengkapan

Waktu

Output

1 Memonitoring secara

berkala status

kelancaran jaringan

baik local maupun

online

Akses sistem

jaringan local

dan online

serta SIPP

2 jam

Melakukan backup

seluruh sistem, data

dan informasi yang

tersedia pada jaringan

secara berkala ke

dalam media backup

hardisk maupun media

backup lain

Akses server

local dan

online

Memonitoring secara

berkala aktivitas

pengunjung dalam

rangka mencegah/

deteksi dini aktivitas

yang mencurigakan

yang dapat merusak

sistem dan menerima

pengaduan/keluhan

dari pengguna SIPP

Akses sistem

jaringan local

dan online

30 pemecahan masalah

yang ditemui dalam

pengelolaan jaringan

dan SIPP

Akses sistem

jaringan local

dan online,

ATK

perbaikan jaringan

secara mandiri/

bekerjasama dengan

subag umum dan

keuangan apabila

diperlukan pihak ketiga

Tidak

Invoice, Akses

layanan

Memeriksa kondisi

jaringan/SIPP setelah

dilakukan langkah

perbaikan

Akses sistem

jaringan local

dan online,

ATK

Melaporkan kepada

Sekretaris bahwa

jaringan/SIPP telah

diperbaiki

Laptop/

komputer,

printer, Akses

sistem jaringan

local dan

online, ATK

30 menit

(10)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

04. S.O.P. PEMELIHARAAN JARINGAN DAN SIPP/CTS

Halaman3dari3

No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Ket

Sub Bag

Perencanaan,

TI, Pelaporan

Sub Bag

Umum &

Keuangan

Sekretaris

Pihak

Ketiga

Persyaratan /

Perlengkapan

Waktu

Output

8 Memberikan

paraf/tanda tangan

bahwa

jaringan/SIPP telah

diperbaiki

Akses sistem

jaringan local

dan online,

ATK

20 menit

Dokumen

laporan

yang telah

disetujui

9 Pengarsipan data

perbaikan jaringan

dan SIPP

Laporan situasi

kondisi

1 jam

(11)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

05. S.O.P. PENGISIAN / PEMBARUAN KONTEN WEBSITE

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar

Layanan

Informasi Publik;

4. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non

Yudisial Nomor

01/WKMA-

NY/SK/2009

tentang

Pedoman

Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011

Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Strata-1

2. SMA ahli dalam bidang TI dan Sistem

komputer Jaringan

(networking)

3. Staff Teknik Informatika pengelola

informasi berupa data-data dan

berita

4. Mengusasi

troubleshoot hardware,

software

dan jaringan.

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

SOP Pengelolaan Website

Peralatan Komputer dan Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Pengisian / Pembaruan

(12)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

05. S.O.P. PENGISIAN / PEMBARUAN KONTEN WEBSITE

Halaman2dari2

No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Panitera dan

Sekretaris

Kasubag dan

Panmud

Sub Bag

Perencanaan, TI,

Pelaporan

Persyaratan /

Perlengkapan

Waktu

Output

Ket

1 Menyusun data

rutin yang harus

di unggah secara

rutin

Data Mentah

60 menit

Berkas data

softcopy dan

hardcopy

2 Mengumpulkan

dan menyusun

data rutin yang

akan diunggah

dan melaporkan

kepada Panitera

dan Sekretaris

Berkas data

softcopy dan

hardcopy

1x6

jam

Terkumpulnya

data rutin

3 Memeriksa,

melaporkan

kepada KPN dan

menyetujui data

rutin yang akan

diunggah

Data rutin

yang sudah

dikoreksi

30 menit

Persetujuan

data rutin

4 Melakukan

convert data ke

bentuk elektronik

yang dapat

diunggah ke

website

Ya

Data rutin

yang telah

disetujui

Mengunggah data

jadi ke website

dan

terunggah ke

website

6 Mengoreksi hasil

unggahan

Data

terunggah ke

website

30 menit

Nota Koreksi

7 Publish data

Nota Koreksi

30 menit

(13)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

06. S.O.P. PENANGANAN HARDWARE/PENGOLAH DATA RUSAK

1. Peraturan Menpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

dibawahnya;

3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Strata-1

2. SMA

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP SIPP

2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

1. Jaringan Internet

2. Komputer/Laptop

3. Printer

4. Alat Tulis Kantor (ATK)

5. Dokumentasi Kegiatan Satuan Kerja

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas Peradilan akan

(14)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

06. S.O.P. PENANGANAN HARDWARE/PENGOLAH DATA RUSAK

Halaman

2 dari

3 No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Staf IT

Kasub

Perencanaan,

Perlengkapan

Waktu

Output

1 Menginventarisir

laporan

permintaan

perawatan dan

kerusakan alat

pengolah data

- Alat Tulis

Kantor (ATK)

60 menit

Terdatanya

laporan

kondisi

barang

2 Memeriksa

kondisi alat

pengolah data

yang dilaporkan

Tidak

- Alat Tulis

Kantor (ATK)

- Obeng, dll.

- Software

60 menit

Tersedianya

informasi

3 Menerima hasil

pemeriksaan

laporan

permintaan

perawatan dan

kerusakan alat

pengolah data,

serta

memerintahkan

tindakan untuk

perbaikan.

Bekerjasama

dengan Subag

umum & keuangan

apabila

memerlukan pihak

ketiga

- Alat Tulis

Kantor (ATK)

60 menit

Disampaikan

nya laporan

kondisi

barang

dan tindakan

yang diambil

4 Melaksanakan

perawatan dan

perbaikan alat

pengolah data

secara mandiri

Ya

- Alat Tulis

Kantor (ATK)

- Obeng, dll.

- Software

- Jaringan

internet

1x8 jam

Perbaikan

barang

5 Pihak ketiga

merawat dan

memperbaiki alat

pengolah data yang

rusak

-Alat Tulis

Kantor (ATK)

-Daftar

perbaikan

- Biaya

perbaikan

1x3 hari

kerja

Tersedianya

pihak ketiga

yang

menyediakan

jasa

(15)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

06. S.O.P. PENANGANAN HARDWARE/PENGOLAH DATA RUSAK

No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Staf IT

Kasub

Perencanaan,

IT dan

Pelaporan

Kasub

Umum

dan

Keuangan

Pihak

Ketiga

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu

Output

6 Mengawasi dan

melaporkan hasil

proses perawatan

dan perbaikan

alat pengolah

data

-Daftar

perbaikan

60 menit Dipastikannya

penyelesaian

perbaikan

barang

7 Menerima

laporan hasil

pelaksanaan

perawatan dan

perbaikan alat

pengolah data

yang telah selesai

-Alat Tulis

Kantor (ATK)

-Daftar

perbaikan

60 menit Dilaporkannya

penyelesaian

perbaikan

barang

8 Menyerahkan

kembali barang

yang telah selesai

dilakukan

perawatan dan

perbaikan

-Alat Tulis

Kantor (ATK)

-Daftar

perbaikan

(16)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

07. S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Halaman1dari2 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

2. Peraturan Sekma Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;

3.

Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Strata-1

2. SMA

4. SOP Kepaniteraan

(17)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

07. S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Ka Sub

Bagian dan Panmud

Sub Bag Perencanaan,

TI, Pelaporan

Sekretaris Persyaratan /

Perlengkapan Waktu Output

1

Kepala Sub Bagian dan Panmud membuat Laporan Tahunan dan diserahkan ke Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Laporan Tahunan masing - masing

Sub Bagian dan Panmud

8 jam

Diterima nya Laporan

Tahunan masing -masing Sub Bagian dan Panmud

2

Kepala Sub Bagian PTIP menerima, mengolah, menelaah serta meneliti kelengkapan data Laporan Tahunan dari masing-masing Kepala Sub Bagian dan Panmud

Tidak

Sub Bagian

3 jam

Diperiksa nya Laporan

Tahunan masing -masing Sub

Bagian

3

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan merekapitulasi Laporan Tahunan dan kemudian diserahkan kepada Sekretaris

Ya

Sub Bagian

3 jam

Rekapitulasi Laporan Tahunan

4

Sekretaris menandatangani Laporan Tahunan dan dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Tidak

yang sudah diparaf

1 jam

Rekapitulasi Laporan Tahunan yang sudah

ditanda tangani

5

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan menerima Laporan Tahunan yang sudah ditanda tangani oleh Sekretaris

Ya

yang sudah ditanda tangani

30 menit

Rekapitulasi Laporan Tahunan yang sudah

ditanda tangani

6

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mengirim berkas Laporan Tahunan ke Pengadilan Tinggi Surabaya

yang sudah ditanda tangani

1 jam

Terkirim nya Rekapitulasi Laporan Tahunan

7 Penyimpanan dan Pengarsipan

(18)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

08. S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Halaman1dari3

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

3. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Permenpan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Strata-1

2. SMA

1. SOP Kepaniteraan Muda Perdata 2. SOP Kepaniteraan Muda Pidana 3. SOP Kepaniteraan Muda Hukum

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

(19)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

08. S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

No. Kegiatan

Ket Ka Sub Bag

dan Panmud

Sub Bag Perencanaan, TI,

Pelaporan

Sekretaris Ketua Persyaratan /

1

Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda membuat konsep Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan diserahkan ke Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Capaian Kinerja masing-masing

Sub Bagian dan Kepaniteraan

8 jam

LKjIP masing-masing Sub Bagian dan Kepaniteraan

2

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan menerima, mengolah, menelaah serta meneliti kelengkapan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari masing-masing Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda

Tidak

Ya

LKjIP masing-masing

Sub Bagian dan Kepaniteraan

3 jam

3

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan merekapitulasi Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan kemudian diserahkan kepada Sekretaris

1x24

jam LKjIP

4

Sekretaris menerima Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk diteliti, dikoordinasikan dengan Panitera dan diparaf, kemudian meneruskannya kepada Ketua untuk ditanda tangani

Tidak

Ya LKjIP 2 jam

LKjIP yang sudah diparaf

5

KPN menandatangani Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

LKjIP yang

sudah diparaf 2 jam

LKjIP yang sudah ditanda tangani

6

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan menerima Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang sudah ditanda

LKjIP yang sudah ditanda

tangani

30 menit

(20)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

08. S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Halaman3dari3 No. Kegiatan

Ket Ka Sub Bag

dan Panmud

Sub Bag Perencanaan, TI,

Pelaporan

Sekretaris Ketua Persyaratan /

7

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mengirim berkas Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ke Pengadilan Tinggi Surabaya

LKjIP yang sudah ditanda

tangani

30 menit

Terkirim nya LKjIP

8 Penyimpanan dan

Pengarsipan LKjIP

30

(21)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

09. S.O.P. PENANGANAN SURAT MASUK

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU KET

Staf Kasubag PTIP

PERSYARATAN/

PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 Menerima surat masuk dari Subag

Umum & Keuangan

- Disposisi surat masuk - Buku Ekpedisi

penerimaansurat

5 menit Diterimanya disposisi surat masuk

2 Penyerahan disposisi surat masuk - Diposisisurat

masuk

10 menit

Diterimanya disposisi surat masuk oleh Kasubag PTIP

3 Mempelajari disposisi surat masuk Disposisi surat

masuk

30 menit Memahami isi Surat

4

Menindaklanjuti surat masuk sesuai disposisi surat untuk membalas surat/ menanggapi/ meneruskan/hanya dititipkan

- Surat masuk - Data pendukung

yang dibutuhkan untuk menangapi surat

30 menit

Terasedianya konsep / instruksi atasan langsung terkait penyelsaian

5

Mengagendakan surat masuk dalam buku agenda surat masuk Subag PTIP PN Pacitan

Buku agenda surat masuk

Alat tulis kantor (ATK)

10 menit

Tercatatnya surat masuk dalam buku agenda PTIP PN Pacitan

6 Mengarsipkan surat masuk

Surat masuk box file lemari arsip

10 menit Tersimpannya surat masuk dengan baik

1. Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; 2. Peraturan Menpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

4. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Kualifikasi Pelaksana : 1. Strata 1 2. SMA

1. Peralatan Komputer 2. Buku Register 3. Alat Tulis Kantor

(22)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

10. S.O.P. PENANGANAN SURAT KELUAR

Halaman1dari2

1. Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; 2. Peraturan Menpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 4. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

dan Kesekretariatan Peradilan.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Strata 1 2. SMA

1. Peralatan Komputer 2. Buku Register 3. Alat Tulis Kantor

(23)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

10. S.O.P. PENANGANAN SURAT KELUAR

No

Aktivitas

Pelaksana

MutuBaku

Ket

Staf

Kasubag PTIP

Sekretaris

Ketua/

Wakil Ketua

Persyaratan/

perlengkapan

Waktu

Output

1 Membuat draf

surat keluar

sesuai disposisi

atasan

-Disposisi surat

masuk

-Data dukung yang

diperlukan untuk

membalas surat

30 menit Selesainya draf

surat keluar

2 Mengetik draf

surat keluar

yang telah

selesai dikonsep

-Draf surat

keluar

-Disposisi surat

masuk

-Data dukung yang

diperlukan untuk

membalas surat

60 menit Disispkannya

draf surat

keluar untuk

ditandatangani

3 Koreksi draf surat

keluar dan

memberi paraf

Tidak

Ya

-Surat keluar

-Data dukung

Yang perlu

dilampirkan

10 menit Isi surat telah

sesuai dengan

data dukung

dan materi

disposisi

4 Meneliti,

menandatangani

surat keluar atau

member paraf

apabila surat

tersebut

ditandatangani

oleh Ketua/Wakil

Ketua

Tidak

Ya

-Surat keluar

-Data dukung

Yang perlu

dilampirkan

20 menit Surat keluar

siap dikirim

5 Meminta

nomor surat

pada Sub

Bagian Umum

dan Keuangan,

memberi

stempel dan

menyerahkan

surat untuk

dikirim

-Surat keluar

-Buku ekspedisi

surat keluar

-Buku agenda surat

keluar

5 menit

Surat tercatat

dalam buku

agenda

6 Mengarsipkan

surat keluar

-Surat keluar

-Data dukung

Yang dilampirkan

-Buku ekspedisi

(24)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

11. S.O.P. PENERIMAAN BARANG PERSEDIAAN

Halaman1 dari2

3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S - 1

2. SMA

1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum

7. SOP PaniteraPengganti

1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor

(25)

Tanggal Revisi

-Revisi Ke

11. S.O.P. PENERIMAAN BARANG PERSEDIAAN

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KET Umum & Keuangan

Persyaratan/

1

Membuat rekapitulasi data berupa permintaan Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)

Tidak

Buku Permintaan Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)

60 menit

Terkumpulnya Buku Permintaan Barang Persediaan (Barang

Konsumsi dan Pemeliharaan)

2

Meneliti dan menyetujui rekapitulasi data berupa permintaan Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)

Ya

Buku Permintaan Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)

20 menit

Rekapitulasi Buku Permintaan Barang Persediaan (Barang

3

Mengajukan usulan rekapitulasi data berupa permintaan Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) ke Sub Bagian Umum dan Keuangan

20 menit Persetujuan Ka Sub Bag. UmumdanKeuangan

4

Memeriksa barang persediaan yang diterima

Konsumsi dan Pemeliharaan) yang

sudah disetujui

10 menit

Tersedianya Barang Persediaan (Barang

5

Menerima barang persediaan yang telah diperiksa dengan menandatangani buku penerimaan barang

Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) yang telah dibeli

10 menit

Diperiksanya Barang Persediaan (Barang

Konsumsi dan Pemeliharaan) yang