RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN Organisasi
: 1.02. - KESEHATAN Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 7.218.389.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 7.218.389.000,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7.218.389.000,00
4.1.4.25. Pendapatan Dari Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas 7.207.829.000,00
4.1.4.25.01. Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Tarok 1.087.662.000,00
4.1.4.25.02. Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Lampasi 1.223.424.000,00
4.1.4.25.03. Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Ibuh 1.266.304.000,00
4.1.4.25.04. Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Payolansek 863.880.000,00
4.1.4.25.05. Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Parit Rantang 825.457.000,00
4.1.4.25.06. Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Air Tabit 804.114.000,00
4.1.4.25.07. Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Tiakar 618.204.000,00
4.1.4.25.08. Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Padang Karambia 518.784.000,00
4.1.4.26. Lain-Lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Yang Sah 10.560.000,00
4.1.4.26.01. Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Tarok 1.860.000,00
4.1.4.26.02. Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Lampasi 1.380.000,00
4.1.4.26.03. Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Ibuh 1.080.000,00
4.1.4.26.04. Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Payolansek 1.860.000,00
4.1.4.26.05. Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Parit Rantang 1.080.000,00
4.1.4.26.06. Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Air Tabit 1.080.000,00
4.1.4.26.07. Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Tiakar 780.000,00
4.1.4.26.08. Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. padang Karambia 1.440.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 7.218.389.000,00
5. BELANJA 36.422.526.023,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.598.039.724,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 15.598.039.724,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 13.116.439.724,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 10.060.518.257,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 962.665.065,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 327.461.875,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 781.777.750,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 140.527.502,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 665.561.856,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 177.713.859,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 213.560,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 2.481.600.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.481.600.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.286.027.750,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 639.251.750,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 618.101.750,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 16.200.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 4.950.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 164.948.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 164.948.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 511.680.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 60.620.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 451.060.000,00
5.2.1.10. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas 4.970.148.000,00
5.2.1.10.01. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Tarok. 750.622.800,00
5.2.1.10.02. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Lampasi 811.348.800,00
5.2.1.10.03. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Ibuh 839.548.000,00
5.2.1.10.04. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Payolansek 628.637.600,00
5.2.1.10.05. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Parit Rantang 562.627.600,00
5.2.1.10.06. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Air Tabit 571.840.000,00
5.2.1.10.07. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Tiakar 453.484.000,00
5.2.1.10.08. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Padang Karambia 352.039.200,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.028.084.810,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 109.191.215,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 69.840.885,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 10.920.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.497.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 15.978.000,00
5.2.2.01.10. Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya 10.955.330,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.122.518.500,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 1.015.386.000,00
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 900.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 55.582.500,00
5.2.2.02.13. Belanja Bahan Percontohan 1.950.000,00
5.2.2.02.15. Belanja Bahan Makanan 48.700.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 591.027.025,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 13.200.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 12.852.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 48.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 7.120.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 25.400.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 400.000,00
5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 102.000.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 21.235.025,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 3.700.000,00
5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pemeriksaan Labor 33.590.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 215.880.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 5.540.595.120,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 5.538.697.560,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 1.897.560,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 326.312.700,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 36.400.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 40.010.350,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 233.102.350,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 16.800.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 261.063.450,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 187.465.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 68.552.450,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 5.046.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 31.125.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 28.350.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.775.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 442.718.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 4.020.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 436.058.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 2.640.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 162.000.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 162.000.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 26.946.400,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 26.946.400,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 471.398.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 117.120.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 354.278.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 13.600.000,00
5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 9.600.000,00
5.2.2.17.03. Belanja Kepesertaan 4.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 31.000.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 31.000.000,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 6.400.000,00
5.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 6.400.000,00
5.2.2.27. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas 1.892.189.400,00
5.2.2.27.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tarok. 211.893.200,00
5.2.2.27.02. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Lampasi. 349.288.200,00
5.2.2.27.03. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Ibuh 377.783.000,00
5.2.2.27.04. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Payolansek 189.100.800,00
5.2.2.27.05. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Parit Rantang 239.795.400,00
5.2.2.27.06. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Air Tabit 199.279.000,00
5.2.2.27.07. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tiakar 165.500.000,00
5.2.2.27.08. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Padang Karambia 159.549.800,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 194.247.489,00
5.2.3.10.10. Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik 186.747.489,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 7.500.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 34.580.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 2.580.000,00
5.2.3.11.11. Belanja Modal Plank Kantor 32.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 117.333.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 59.945.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 52.888.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 4.500.000,00
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 9.750.000,00
5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 9.750.000,00
5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 602.955.600,00
5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 602.955.600,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 2.175.716.050,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 2.175.716.050,00
5.2.3.42. Belanja Modal Badan Layanan Umum Daerah Peralatan dan Mesin Puskesmas 375.791.600,00
5.2.3.42.01. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Tarok 127.006.000,00
5.2.3.42.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Lampasi 64.167.000,00
5.2.3.42.03. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Ibuh 50.053.000,00
5.2.3.42.04. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Payolansek 48.001.600,00
5.2.3.42.05. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Parit Rantang 24.114.000,00
5.2.3.42.06. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Air Tabit 34.075.000,00
5.2.3.42.07. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Tiakar 19.740.000,00
5.2.3.42.08. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Padang Karambia 8.635.000,00
JUMLAH BELANJA 36.422.526.023,00
SURPLUS/(DEFISIT) (29.204.137.023,00)
1.804.597.250,00 1.804.597.250,00 1.804.597.250,00 1.804.597.250,00 7.218.389.000,00 3.647.270.707,00 3.647.270.707,00 7.683.098.310,00 620.400.000,00 15.598.039.724,00 4.574.264.748,00 9.054.435.979,00 4.524.045.202,00 2.671.740.370,00 20.824.486.299,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
