Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah TABEL 2.70

(1)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 MISI KESATU

PRIORITAS PEMBANGUNAN PERTANIAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase Perencanaan Ekonomi yang diimplementasikan

90% 65% 70% 70% 100% 75% 70% 93.33% Bappeda

Program Perencanaan Prasarana dan Sumber Daya Alam

Jumlah dokumen hasil analisa Pengembangan Infastruktur wilayah

3 3 2 2 100% 2 2 100.00% Bappeda

Badan Penelitian & Pengembangan Inovasi Daerah

Program Sentra HKI Jumlah HKI terdaftar 5 WBTB,3 HKI 0 5 WBTB,2 HKI 6 WBTB, 2HKI 120% 5 WBTB,3 HKI 6 WBTB, 2 HKI

Personal

120.00% Badan Penelitian &

Pengembnagan Inovasi Daerah

Program Kemitraan Jaringan Iptek Jumlah Technopark 1 0 0 0 100% 1 0 0.00% Badan Penelitian &

Pengembnagan Inovasi Daerah Jumlah kemitraan strategis

iptekin

3 10 2 5 250% 3 5 166.67%

Jumlah kawasan pusat belajar IPTEKIN

4 1 3 6 200% 3 6 200.00%

Program Desiminasi Iptek hasil Libang dan Inovasi

Persentase desiminasi hasil Litbang dan Inovasi

30% 0% 10% 10% 100% 10% 10% 100.00% Badan Penelitian &

Program Pendayagunaan Iptek Jumlah pusat inovasi 4 0 3 3 100% 3 3 100.00% Badan Penelitian &

Pengembnagan Inovasi Daerah Jumlah pos pelayanan

teknologi (posyantek) untuk pengembangan teknologi tepat guna (TTG)

2 0 1 1 100% 1 1 100.00%

Persentase produk bisnis inovatif baru yang memenuhi standar internasional

40 0 0 0 100% 0 0 100.00%

jumlah pelayanan IPTEKIN didaerah

3 3 2 3 150% 2 3 150.00%

Program Litbang dan Inovasi bidang Pertambangan dan energi

Jumlah teknologi bidang Pertambangan dan Energi yang dimanfaatkan

3 1 1 1 100% 2 1 50.00% Badan Penelitian &

Pengembnagan Inovasi Daerah SKPD Penanggung

Jawab Target RKPD Tahun

2014

Realisasi RKPD

Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015

(%) 1

Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun

2013

Tahun Lalu (2014) Target Program

/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun

2015)

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Kode Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan

(output )

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018 (Akhir

(2)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

Program Litbang dan Inovasi bidang Peningkatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan

Jumlah teknologi bidang Peningkatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan yang dimanfaatkan

Program Litbang dan Inovasi Bidang Lingkup Pertanian

Jumlah teknologi bidang Lingkup Pertanian yang dimanfaatkan

Pengembnagan Inovasi Daerah Program Litbang dan Inovasi Bidang

Informasi dan Komunikasi

Jumlah Teknologi bidang Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan

Program Inkubator Teknologi Jumlah kelompok tenant

yang diinkubasi

Pengembnagan Inovasi Daerah Program Litbang dan Inovasi bidang

Pendidikan

Jumlah teknologi bidang Pendidikan yang dimanfaatkan

Pengembnagan Inovasi Daerah Program Litbang dan Inovasi Bidang

Kesehatan

Jumlah teknologi bidang kesehatan yang dimanfaatkan

Pengembnagan Inovasi Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan &

Hortikultura

Program Pertanian Tanaman Pangan dan Produktivitas Tanaman Pangan

Jumlah Produksi : (ton) Dinas Pertanian

Tanaman Pangan & Holtikultura

Padi 4,574,142 3,676,722 3,986,098 3,497,917 88% 4,125,611 3,497,917 84.79%

Jagung 194,128 167,457 172,481 188,115 109% 177,655 188,115 105.89%

Kedelai 19,168 5,135 15,886 12,499 79% 16,459 12,499 75.94%

Nilai Tukar Petani (NTP) 113.57 124.22 99.82 96.17 96% 103.09 96.17 93.29%

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Holtikultura

Jumlah Produksi : (ton) Dinas Pertanian

Jeruk 22,018 17,934 18,472 3,574 19% 19,026 3,574 18.78%

Durian 32,456 28,343 28,910 237,366 821% 29,777 237,366 797.15%

Duku 31,964 26,710 27,511 179,362 652% 28,337 179,362 632.96%

Kentang 40,011 15,109 35,549 28,233 79% 36,616 _28,233 77.11%

Cabe Merah 4,297 2,823 3,608 15,109 419% 3,608 _15,109 418.76%

Bawang merah 869 19 772 193 25% 772 ₁₉₃ 25.00%

(3)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jumlah produksi benih : Dinas Pertanian

Padi (Ton) 2,146 684 1,134 348 31% 1,134 348 30.69%

Buah-buahan (Batang) 66,456 19,600 27,887 8,000 29% 27,887 8,000 28.69%

Sayuran (Kg) 7,538 3,370 3,750 8,200 219% 176 8,200 218.67%

Tanaman hias (Batang) 7,000 2,500 5,000 5,000 100% 2,272 5,000 100.00%

Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dinas Pertanian Tanaman Pangan &

Holtikultura Prosentasi Tingkat

Serangan OPT dan DPI

3% 3% 3% 3% 100% 3% 3% 100.00%

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pemasaran dan Industri Hasil Pertanian

Jumlah Alat Penanganan pasca panen dan pengolahan tanaman pangan dan Holtikultura

257 257 461 461 100% 461 461 100.00% Dinas Pertanian

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Jumlah Petugas Teknis Pertanian PNS dan Non PNS serta Pengurus

Kelembangaan Petani yang terlatih

480 180 270 270 100% 390 270 69.23% Dinas Pertanian

Dinas Perkebunan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan

Persentase peningkatan prasarana dan sarana perkebunan

5.00 5% 5.00 5.00 100% 5.00 5.00 100.00% Dinas Perkebunan

Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan

Meningkatnya Jumlah benih bersertifikat yang beredar

90,000,000 98,534,880 60,000,000 60,000,000 100% 70,000,000 70,000,000 100.00% Dinas Perkebunan

Program Proteksi Tanaman Perkebunan Meningkatnya jumlah areal

yang terkendali serangan OPT

2,750 800 1,250 1,250 100% 1,450 1,250 86.21% Dinas Perkebunan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan /P2HP

Persentase peningkatan harga komoditas

1.50 1.5% 1.5% 1.5% 100% 1.50 150.0% 100.00% Dinas Perkebunan

Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan/PKUP

Meningkatnya jumlah usaha perkebunan dan peningkatan unit usaha perkebunan yang terawasi

220.00 200 200 200 100% 200 200 100.00% Dinas Perkebunan

Program Pengembangan Sentra-sentra Produksi Perkebunan

Meningkatnya areal perkebunan

2,530,000 2,409,788 2,420,000 2,420,000 100% 2,450,000 2,450,000 100.00% Dinas Perkebunan

Dinas Peternakan

Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak

Meningkatnya Kab/Kota yang akan dilakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit pada ternak

(4)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Meningkatnya produksi daging hasil peternakan yang akan ditingkatkan (Ton)

82.315 Ton 62.780 Ton 65.350 Ton 63341.97 103% 69.240 Ton 63341.97 103.17% Dinas Peternakan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Meningkatnya Promosi dan standarisasi pemasaran hasi produksi peternakan

3 kali 2 kali 3 kali 3 kali 100% 3 kali 3 kali 100.00% Dinas Peternakan

Program Pengembangan Informasi & Statistik Peternakan

Meningkatnya buku yang mendukung pengembangan informasi dan statistik peternakan

20 buku 25 buku 20 buku 20 buku 100% 20 buku 20 buku 100.00% Dinas Peternakan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Meningkatnya kelompok dalam penerapan teknologi peternakan

4 kelompok 3 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 100% 4 kelompok 4 kelompok 100.00% Dinas Peternakan

Badan Koordinasi Penyuluh Program Pengembangan Kerjasama Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Persentase peningkatan kerjasama penyuluhan

90 0 45 45 100% 60 45 100.00% Badan Koordinasi

Penyuluh

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian

Persentase penigkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian

80.00 10 25 25 100% 40.00 25 100.00% Badan Koordinasi

Penyuluh

Program Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna

Meningkatnya jumlah kelompok pelaku utama yang terlatih

75 0 20 61 305% 40.00 61 305.00% Badan Koordinasi

Penyuluh

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Perikanan

Persentase peningkatan prestasi kelembagaan dan ketenagaan penyuluh perikanan

Penyuluh

Program Pengembangan Teknologi Perikanan Tepat Guna

Meningkatnya jumlah kelompok tani dan nelayan yang dilatih

Penyuluh

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Kehutanan

Persentase peningkatan prestasi kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan kehutanan

85.00 0 35 35 100% 50.00 35 70.00% Badan Koordinasi

Penyuluh

Program Pengembangan Teknologi Kehutanan Tepat Guna

Meningkatanya penyuluh kehutanan yang mendapatkan desiminasu tek. Tepat guna

55 0 20 20 100% 30 20 66.67%

Dinas Kehutanan

Program Peningkatan Produksi Kayu dari HTI

Jumlah Produksi Kayu dari HIT (Juta M3/tahun)

7.50 4.14 4.25 3.84 90% 4.50 3.84 90.35% Dinas Kehutanan

Program Peningkatan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan

Jumlah penerimaan Sub Sektor Kehutanan meningkat (PSDH) (Rp. M/tahun)

20.32 11.86 13.50 13.14 97% 22.69 13.14 97.33% Dinas Kehutanan

Program Peningkatan Produksi Industri Kayu Hulu

Jumlah peningkatan Produksi Industri Kayu Hulu (m3/tahun)

(5)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Persentase Penurunan Kasus Ilegal Fishing dibandingkan tahun sebelumnya (%)

15 100 85 85 100% 65 85 131% Dinas Kelautan dan

Perikanan

Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Jumlah Produk Olahan Kelautan dan Perikanan (ton)

252,679 101,453 121,711 121,711 100% 146,053 121,711 83% Dinas Kelautan dan

Perikanan

Program Pengembangan BBI Sentral Air Tawar dan BBI Lokal Prov. Sumatera Selatan

Jumlah Produksi Benih (ekor)

407,781,132 253,200,000 278,520,000 278,520,000 100% 306,372,000 278,520,000 91% Dinas Kelautan dan

Perikanan

Program Optimalisasi Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)

Volume ekspor komoditas kelautan dan perikanan (ton)

1,720 1,558 1,589 1558.01 98% 1,621 1558.01 98.04% Dinas Kelautan dan

Perikanan

PRIORITAS INFASTRUKTUR DAN ENERGI

Dinas PU Bina Marga Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Persentase panjang jalan dan terbangun dan panjang jalan ditingkatkan/ dilebarkan

25.85% 16.15% 4.41% 4.40% 99.77% 7.59% 4.40% 57.97% Dinas PU Bina Marga

Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat pusat produksi (konektivitas) diwilayah provinsi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% Dinas PU Bina Marga

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase jalan dalam kondisi Mantap (%)

85% 81.59% 82% 86% 104% 84% 86% 104.29% Dinas PU Bina Marga

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Jumlah Dokumen Teknis Jaringan Jalan dan Jembatan yang tersedia (dokumen)

6 Dokumen 19 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 6 Dokumen 6 Dokumen 100.00% Dinas PU Bina Marga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Jumlah Sarana dan Prasarana kebinamargaan yang tersedia (unit)

5 Unit 18 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 4 Unit 2 Unit 50.00% Dinas PU Bina Marga

PERUMAHAN Dinas PU Cipta Karya Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Penanganan Drainase Pemukiman

3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 2 67% 3 Kab/Kota 2 66.67% Dinas PU Cipta Karya

PENATAAN RUANG Dinas PU Cipta Karya

Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah dokumen dan

Arahan Penataan Ruang Kawasan sesuai dengan dokumen RTRW provinsi

2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100.00% Dinas PU Cipta Karya

Program Penataan Bangunan Jumlah Bangunan Gedung

Negara yang Tertata

(6)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

Program Penataan Kawasan Jumlah Kawasan Kumuh

yang Tertangani

3 Kawasan 20 kab/kota 3 Kawasan 2 67% 3 Kawasan 2 66.67% Dinas PU Cipta Karya

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penaganan TPA Sampah 2 Kab/Kota 70.00% 2 Kab/Kota 2.00 100% 2 Kab/Kota 2.00 100.00% Dinas PU Cipta Karya

Dinas PU Pengairan

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Jumlah kawasan yang memiliki sistem air baku

1.00 2.00 1.00 2.00 200% 1.00 2.00 200.00% Dinas PU Pengairan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatka

Program Pengembangan LLAJ Persentase menurunnya

anka kecelakaan lalu lintas

10% 25% 22% 6.80% 169% 19% 6.80% 169.00% Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan LLASDP Jumlah penumpang yang

terlayani melalui angkutan sungai dan danau

147 rb pnp/thn 115 rb pnp/thn 121 rb pnp/thn 121 rb pnp/thn 100% 127 rb pnp/thn 121 rb pnp/thn 100.00% Dinas Perhubungan,

Program Pengembangan Transportasi Udara

Meningkatnya

keterangkutan penumpang pesawat udara pada SMB II ataupun kawasan barat Sumsel dan tumbuhnya penerbangan perints antar daerah

3,2 jt pnp/thn 2,8 jt pnp/thn 2,9 jt pnp/thn 2,9 jt pnp/thn 100% 3 jt pnp/thn 0 100.00% Dinas Perhubungan,

Program Penaggulangan Kelebihan Muatan (Over Loading)

Persentase menurunya pelanggaran kelebihan muatan (Over loading)

10% 45% 40% 10.1% 174% 30% 10.1% 174.00% Dinas Perhubungan,

Program Pengembangan Transportasi Perkotaan

Persentase menurunya angka kecelakaan lalu lintas perkotaan, khususnya kasus kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki dan unmotorized

10% 25% 22% 22% 100% 19% 19% 100.00% Dinas Perhubungan,

Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut

Jumlah penumpang melalui Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Api-Api

100 rb pnp/thn 0 48 rb pnp/thn 40.268 84% 60 rb pnp/thn 40.268 83.89% Dinas Perhubungan,

Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Kereta Api

Jumlah Pengguna KA Perkotaan Palembang Metropolitan (Plg-Inderalaya)

145 rb pnp/thn 110 rb pnp/thn 120 rb pnp/thn 120 rb pnp/thn 100% 130 rb pnp/thn 130 rb pnp/thn 100.00% Dinas Perhubungan,

Program Laik Jalan Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan yang laik jalan

70% 36% 40% 40% 100% 50% 50% 100.00% Dinas Perhubungan,

(7)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

Program Pengusahaan Pertambangan dan Peningkatan Produksi Batubara

Meningkatnya dana bagi hasil PNBP batubara menjadi 866 milyar rupiah melalui peningkatan produksi batubara 122 juta ton pada tahun 2018

204 Milyar Rupiah; 26 juta ton

438 Milyar Rupiah; 84,81 juta ton

152 Milyar Rupiah; 23, 13 juta ton

24,63 ton 106% 164 Milyar

Rupiah; 23,8 juta ton

24,63 ton 106.49% Dinas Pertambangan

dan Energi

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Geologi ESDM

Persentase pemanfaatan sumber daya kegeologian

25% NA 25% 25% 100% 25% 25% 100.00% Dinas Pertambangan

dan Energi

Program Pemanfaatan dan Pengusahaan Migas

Meningkatnya dana bagi hasil PNBP Migas menjadi 5,7 triliun rupiah; lifting minyak bumi 136,5 juta barel; lifting

gas bumi 3 milyar MMBTU pada 2018

1,27 triliun rupiah; 27,70 ribu barrel minyak bumi 626

ribu MMBTU gas Bumi

PNBP migas 3,6 trilyun rupiah; lifting minyak bumi 132,24

juta barel; lifting gas bumi 2,7 milyar MMBTU

1,03 triliun rupiah; 26,90 ribu barrel minyak

bumi; 609 ribu MMBTU gas Bumi

bumi; 609 ribu MMBTU

gas Bumi

100% 1,08 triliun

rupiah; 27,11 ribu barrel minyak bumi

613 ribu MMBTU gas Bumi

bumi; 609 ribu MMBTU

gas Bumi

99.23% Dinas Pertambangan

dan Energi

Program Pemanfaatan Energi untuk Pengusahaan Migas

Meningkatnya dana bagi hasil PNBP

Migas menjadi 5,7 triliun rupiah; lifting minyak bumi 136,5 juta barel; gas bumi 3 milyar MMBTU pada 2018

1,27 triliun rupiah; 27,70 ribu barrel minyak bumi; 626 ribu MMBTU gas Bumi

PNBP migas 3,6 trilyun rupiah; lifting minyak bumi 132,24

juta barel; lifting gas bumi 2,7 milyar

1,03 triliun rupiah; 26,90 ribu barrel minyak bumi; 609 ribu MMBTU gas Bumi

100% 1,08 triliun

rupiah; 27,11 ribu barrel minyak bumi;

613 ribu MMBTU gas Bumi

1,03 triliun rupiah; 26,90 ribu barrel minyak bumi;

609 ribu MMBTU gas

Bumi

95.37% Dinas Pertambangan

dan Energi

Program Pemanfaatan Energi untuk Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat

Meningkatnya KK yang mendapat aliran listrik

500 KK 0 500 KK 500 KK 100% 500 KK 500 KK 100.00% Dinas Pertambangan

dan Energi

PRIORITAS INVESTASI DAN USAHA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Kerjasama Pembangunan Persentase

meningkatnya kerjasama pembangunan

90% 70% 70% 70% 100% 75% 70% 100.00% Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya jumlah Koperasi Aktif

200 Unit Kop 0 4,312 4336 101% 200 Unit Kop 4336 100.56% Dinas Koperasi, Usaha

(8)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

Program Pengembangan System Pendukung Usaha Bagi UKM

Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru

350 UKM 1% 150 UKM 181 UKM 121% 150 UKM 181 UKM 120.67% Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Badan Promosi dan Perizinan

Penanaman Modal Daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Meningkatnya Kerjasama Investasi

PMDN : 11,11

57.55% Badan Promosi dan

Perizinan Penanaman Modal

Daerah Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

Meningkatnya Realisasi Investasi

277 izin dan non izin

1.08 189 izin dan

non izin

100 53% 208 izin dan

non izin

100 48.08% Badan Promosi dan

Perizinan Penanaman Modal

Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Sumsel

3,796,297 3,274,721 3,372,962 3,406,385 101% 3,474,151 3,406,385 98.05% Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Meningkatnya jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan

46 26 28 29 104% 33 29 87.88% Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan Meningkatnya

penyerapan tenaga kerja usaha pariwisata

49,047 42,662 43,869 43,949 100.18% 45,110 43,949 97.43% Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Prosentase terciptanya Konsumen Yg mandiri

90% 90% 90% 90% 100% 90% 90% 100.00% Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Program Peningkatan Iklim Usaha Perdagangan

Prosentase meningkatnya tertib Niaga dan Iklim usaha Perdagangan

20 pasar - 20 pasar 20 pasar 100% 20 pasar 20 pasar 100.00% Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Program Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Perdagangan

Meningkatnya SDM terlatih

30 Orang - 30 Orang 30 Orang 100% 30 Orang 30 Orang 100.00% Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Perdagangan

Meningkatnya sarana dan prasarana Perdagangan

125 Unit 1.125 Unit 123 Unit 123 Unit 100% 125 Unit 123 Unit 98.40% Dinas Perindustrian

(9)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

Program Penguatan Sistem Logistik Daerah

meningkatnya monev dan penyelenggaran pasar murah

12 kali - 12 kali 12 kali 100% 12 kali 12 kali 100.00% Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Meningkatnya peserta yang mengerti PPDN

100 Orang - 100 Orang 100 Orang 100% 100 Orang 100 Orang 100.00% Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Meningkatnya Nilai dan Volume Ekspor

3.062.35 2,779 2,790 2,790 100% 2,858 2,790 97.62% Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Program Sistem Informasi Pengembangan Kemitraan

Jml Dokumen pembinaan dan Pengembangan Indag

25 Set 25 Set 25 Set 25 Set 100% 25 Set 25 Set 100.00% Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

INDUSTRI

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Prosentase Peningkatan Daya Saing dan Mutu IKM

90 90 90 90 100% 90 90 100.00% Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Program Pengembangan Klaster Industri

Meningkatnya Klaster Industri

5.00 4.00 5.00 5.00 100% 5.00 5.00 100.00% Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Program Peningkatan Kapasitas Iptek sistem Produksi

Meningkatnya peserta terlatih

60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 100% 60 Orang 60 Orang 100.00% Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Program Pengembangan dan Pembinaan OVOP

Meningkatnya Produk OVOP

210 orang 170 orang 170 orang 100% 190 orang 170 orang 89.47% Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Program Pengembangan Industri Kreatif

Prosentase Pertumbuhan Kreatif

3.5% 3% 3% 100% 3% 3% 100.00% Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

MISI KEDUA

(10)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

% Penerapan sistem perencanaan dan Penganggaran berbasis informasi (e-Palnning)

90.00 - 0.00 0 100% 25 8.61% 10% Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Badan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan

Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

31.00 100.00 21.20 21.20 100% 21.2 15.35% 50% Badan Ketahanan

Pangan

Program Peningkatan SDM dan Teknologi

Pangan

Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan

27.00 90.00 62.00 62.00 100% 50 1.83% 7%

Program Dukungan Manajemen dan Teknis

Lainnya

Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Rumusan Kebijakan

12.90 100.00 14.50 14.50 100% 13.4 13.4 0%

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persentase pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat

70.00 30.00 0.45 0.45 100% 50 50 100% Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Persentase pemahaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa terhadap organisasi kemasyarakatan

0.65 0.30 0.35 0.35 100% 0.4 0.4 100%

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Persentase keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah Provinsi Sumsel

0.45 - 0.20 0.20 100% 0.25 0.25 100%

Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase meningkatnya

pendidikan politik bagi masyarakat di Sumsel

0.65 0.30 0.40 0.40 100% 0.45 0.45 100%

Satuan Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Persentase ketentraman dan kenyamanan lingkungan

0.01 0.11 0.51 0.51 100% 0.028 0.028 100% Satuan Polisi Pamong

Praja

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Persentase meningkatnya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

0.27 0.04 0.02 0.02 100% 0.2 0.2 100%

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk

Menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta

Perlindungan Masyarakat

Persentase meningkatnya ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat

0.79 NA 0.71 0.71 100% 0.1 0.1 100%

(11)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase penetapan peraturan perUU yang sesuai ketentuan yang berlaku

65.00 50% 50.00 50.00 100% 50 50 100% Biro Hukum dan Hak

Asasi Manusia

Biro Kesejahteraan Rakyat Program Perumusan Kebijakan di Bidang Keagamaan

Persentase perumusan kebijakan di bidang keagamaan

70% 60% 60% 60% 100% 65% 65% 100% Biro Kesejahteraan

Rakyat

Program Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan

Persentase perumusan kebijakan di bidang kesehatan

70% 60% 60% 60% 100% 65% 65% 100%

Program Perumusan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Persentase perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

70% 60% 60% 60% 100% 65% 65% 100%

Program Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda dan

Olahraga

Persentase perumusan kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pemuda dan olahraga

70% 60% 60% 60% 100% 65% 65% 100%

Biro Organisasi dan Tata Laksana Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Persentase perumusan kebijakan penataan peraturan perundangundangan

70% 60% 60% 40% 67% 65% 40% 57% Biro Organisasi dan

Tatalaksana

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase Aparatur yang dibina dan dikembangkan

70% 60% 60% 60% 100% 65% 65% 100%

Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Presentase anggota dewan yang meningkat kapasitasnya

80.00 60% 62.00 62.00 100% 65 65 100% Sekretariat DPRD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

WTP WTP WDP WTP - - WTP - 0% Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Persentase Raperda APBD 17 Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu

100.00 100.00 100.00 100.00 100% 100 100 100%

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase terselesaikannya kasus TP/TGR di Pemerintahan Prov. Sumsel

100.00 100.00 100.00 100.00 100% 100 100 100%

(12)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Presentase peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

80% 70% 0.70 0.70 100% 70% 70% 100% Inspektorat

Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Program Litbang dan Inovasi Bidang Sosial

dan Kemasyarakatan

Jumlah Teknologi Bidang Sosial Kemasyarakatan yang Dimanfaatkan

2.00 - 1.00 1.00 100% 2 2 100% Badan Penelitian &

Pengemb. Inovasi Daerah Sekretariat KORPRI

Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetetif

Presentase PNS mengikuti pelatihan kewirausahaan

60.00 40% 0.40 0.40 100% 40% 40% 100% Sekretariat KORPRI

Program Penguatan Organisasi KORPRI Presentase penguatan

organisasi KORPRI

75.00 60% 60.00 60.00 100% 60 60 100%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota KORPRI

Persentase kegiatan meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota KORPRI

80% 40% 0.40 0.40 100% 60% 60% 100%

Program Pembinaan dan PeMasyarakatan

Olahraga dan Kesehatan Jasmani Bagi PNS/Anggota KORPRI

Persentase PNS/anggota KORPRI AKTIF dalam berolahraga

70.00 30% 30.00 30.00 100% 40% 40% 100%

Badan Kepegawaian Daerah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pelanggaran

Disiplin PNS Prov. Sumsel

3% 30% 20% 20.23% 101.15% 12% 12% 100% Badan Kepegawaian

Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase Pelayanan Informasi Data Kepegawaian Bebrbasis Web

80% 70% 70% 23% 32.86% 70% 70% 100%

Dinas Pendapatan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah

17.19 na na 18.38 - na na 100% Dinas Pendapatan

Daerah

Badan Pendidikan dan Pelatihan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase aparatur profesinal yang berkompetensi

90% 75% 80% 97,25% 121.56% 80% 80% 100% Badan Pendidikan dan

Pelatihan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pem. Desa

Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat

7.00% na 5.00% 4% 80% 5.50% 5.50% 100% Badan Pemberdayaan

Masyarakat & Pem. Desa

(13)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

100% 30% 30% 30% 100% 40% 40% 100% Badan Arsip Daerah

Program Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi

Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi

100% 30% 30% 30% 100% 40% 40% 100%

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Program Penguatan Kelembagaan KPID Angka melek media 5,000.00 1,600.00 1,900.00 2,100 110.53% 2400 2400 100% Komisi Penyiaran

Indonesia Daerah

Program Pengawasan Isi siaran Jumlah lembaga penyiaran

yang dimonitoring.

159.00 3.00 95.00 48 50.53% 106 106 100%

Program Pengelolaan Struktur dan Sistem

Penyiaran

Jumlah rekomendasi kelayakan yang dikeluarkan KPID untuk proses penerbitan izin penyelenggaraan

178.00 35.00 54.00 43 79.63% 85 85 100%

Dishubkominfo

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Persentase

penyebarluasan informasi melalui kerjasama dengan media

75% 45% 50% 50% 100% 60% 60% 100% Dishubkominfo

Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi

Persentase desa terlayani fasilitas teknologi, komunikasi dan informatika di wilayah Sumse

60% 35% 40% 40% 100% 45% 45% 100%

Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi

Persentase pelayanan informasi online berbasis ICT yang dilaksanakan oleh Pemprov Sumsel

94% 76% 80% 80% 100% 84% 84% 100%

MISI KETIGA

Prioritas Pendidikan, Kesehatan dan

Sosial Budaya Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Non Formal % Angka Melek Huruf 100% 99.78% 98.04% 98.26% 98.04% Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Luar Biasa Persentase Sekolah

Menerapkan Pendidikan Inklusi

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentasi Guru Berkualifikasi S1 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Jumlah SOP/ SPM

(14)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

47% 52% 51% 15% 185% 10% 10% 100% Dinas Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase RS terakreditasi 25% 0% 5% 5% 100% 15% 15% 100% Dinas Kesehatan

Program pengadaan, peningkatan Sarana dan Prasaran RS, RS Jiwa, RS Paru, dan RS Mata

Persentase masyarakat yang memanfaatkan rumah sakit

15% 15% 15% 26% 173% 89% 89% 100% Dinas Kesehatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS JIWA/RS Paru-Paru/RS Mata

Persentase rumah sakit yang memenuhi standar

95% na 87% 76.19% 87.57% 60% 60% 100% Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan LANSIA

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut

90% 55% 55% 31.51% 57.29% 70% 70% 100% Dinas Kesehatan

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memiliki izin edar yang memenuhi persyaratan kesehatan

100% 43.20% 55% 63.25% 115% 60% 60% 100% Dinas Kesehatan

Program Penanganan Keluarga Berencana

Presentase Cakupan KB pada PUS

70% 56.60% 56.50% 63.49% 112.37% 2.20% 2.20% 100% Dinas Kesehatan

TFR 2% 2.28% 2.26% 2.80% 123.89% 7.50% 7.50% 100% Dinas Kesehatan

Unmet Need 5% 8% 8.00% 9.29% 116.13% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan

RS. Dr. Ernaldi Bahar Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Persentase pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit

100% 100% 100.00% 100.00% 100% 100% 100% 100% RS. Dr. Ernaldi Bahar

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% RS. Dr. Ernaldi Bahar

Badan Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan

2% 1.50% 1.50% 1.17% 78% 15% 15% 100% Badan Pemberdayaan

Perempuan

Program penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

Persentase Penguatan Kelembagaan Pengurustamanan Gender (PUG) Dan Anak

35% 25% 25.00% 35.00% 140% 30% 30% 100% Badan Pemberdayaan

Perempuan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Persentase Peningkatan Peras Serta dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan

2% 1.50% 1.50% 1.39% 92.67% 1.50% 1.50% 100% Badan Pemberdayaan

Perempuan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan

Persentase Peningkatan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan perempuan

(15)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Persentase Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Perempuan

Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtereraan Sosial (PMKS)

Meningkatkan jumlah fakir dan miskin dan KAT yang mendapat bantuan

6640 KK 2509 KK 5840 KK 5840 KK 100%

6040 KK 6040 KK

100%

Dinas Sosial Program Pelayanan, Rehabilitasi dan

Perlindungan Sosial

meningkatkan PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan

4135 Orang 2480 Orang 2523 Orang 2523 Orang 100% 3425 Orang 3425 Orang 100%

Dinas Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Jumlah PKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan pelayanan, perlindungan

53245 Orang 25691 Orang 25691 Orang 25691 Orang 100% 42. 120 Orang 42. 120 Orang 100%

Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TK

Persentase meningkatnya kualitas dan produtivitas tenaga kerja yang telah dilatih

80% 45% 60.00% 60.00% 100% 63% 63% 100%

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja persentase tenaga kerja

yang diserap pasar kerja

70% 65.57% 65.00% 65.00% 100% 65% 65% 100% Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Program Transmigrasi Lokal Meningkatnya transmigran

lokal yang ditempatkan

1705 dan 2 (dua) lokasi

100% 25 KK 25 KK 100%

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase terwujudnya hubungan industrial yang harminis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat, serta terlaksananya pengawasan pelaksanaan aturan dibidang ketenagakerjaan

70% 60% 70% 70% 100% 70% 70% 100%

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Pengembangan Transmigrasi

Sum Sel

Jumlah kk Transmigrasi yang memperoleh bantuan usaha produktif dan jumlah lokasi KTM untuk peningkatan sara dan prasarana

1705 dan 2 (dua)

(dua) lokasi

1690 dan 2 (dua) lokasi

100%

(16)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Meningkatnya Pemuda dan Organisasi kepemudaan yang difasilitasi

5388 orang/20 OKP 3097 orang/

15 OKP

2421 orang/ 15 OKP 2421 orang/ 15

OKP

Dinas Pemuda dan Olah Raga Program Pengembangan Kebijakan dan

Manajemen Olahraga

Meningkatnya fasilitasi kejuaraan cabang olahraga

1100 org8755 org/7 cabor 150 Orang 150 Orang 100% 500 Orang 500 Orang 100%

Dinas Pemuda dan Olah Raga Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Meningkatnya prestasi atlet dan pemasyarakatan olahraga

Dinas Pemuda dan Olah Raga Program peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga

50 ponpes/ 150 klub/ krg taruna

40 ponpes/ 21 cabor

50 ponpes/ 150 klub/ krg taruna

100% 50 ponpes/ 21

cabor

50 ponpes/ 21 cabor

100%

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Program Kepanduan/ Kepramukaan Meningkatnya anggota

pramuka yang difasilitasi

4530 orang 3300 orang 3300 orang 3300 orang 100% 4300 orang 4300 orang 100% Dinas Pemuda dan

Olah Raga Badan Perpustakaan Daerah

Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan

Persentase peningkatan minat baca masyarakat dan jumlah perpustakaan yang terbina

80% 40% 50% 50% 100% 65% 65% 100%

Badan Perpustakaan Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya jumlah Sanggar Seni yang Berkembang ( Sanggar)

250 100 210 210 100% 220 220 100%

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya jumlah situs

dan temnpat bersejarah

400 395 200 220 110% 250 250 100%

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya jumlah

sanggar seni yang berkembang ( Sanggar)

250 100 210 210 100% 220 220 100%

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program Pemuseuman dan Nilai- Nilai

Budaya

Meningkatnya Situs dan Tempat Bersejarah

400 395 200 220 110% 250 250 100% Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintah Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat

7% 5% 5.00% 4.00% 80.0% 5.50% 5.50% 100%

Badan pemberdayaan dan pemerintah Desa Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

90% 70% 70.00% 70.00% 100% 75% 75% 100%

(17)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

Program Perencanaan Pembangunan Sosial

Persentase meningkatnya kualitas perencanaan bidang sosial budaya

80% 70% 70.00% 70.00% 100% 70% 70% 100%

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prioritas Penanggulangan

Kemiskinan

Program Pendidikan Anak Usia Dini %APK 90% 54.68% 58.00% 58.00% 100% 66% 66% 100% Dinas Pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

%APK SMP 100% 86.62% 89.65% 89.65% 100% 90.11% 90.11% 100%

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Menengah %APK 86.22% 69.00% 72.11% 72.11% 100% 75.19% 75.19% 100% Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pesentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan

100% 87% 90.00% 90.00% 100% 93% 93% 100%

Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase rumah tangga

berprilaku hidup bersih dan sehat

80% 62.60% 70.00% 70.00% 100% 73% 73% 100%

Dinas Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Persentase industry rumah

tangga (IRTP) yang memiliki izin edar yang memenuhi persyaratan kesehatan

100% 43.20% 55.00% 55.00% 100% 70% 70% 100%

Dinas Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan Desa siaga aktif 90% 86.70% 87.00% 87.00% 100% 88% 88% 100%

Dinas Kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Balita gizi buruk <1 0.0014 <1 <1 100% <1 <1 100%

Dinas Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

Persentase Lingkungan sehat

80% 64.70% 67.70% 67.70% 100% 70,80% 70,80% 100%

Dinas Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin

Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan komprehensif

100% 100% 100.00% 100.00% 100% 100% 100% 100%

Dinas Kesehatan Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Persentase masyarakat Sumsel yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan

100% 100% 100.00% 100.00% 100% 100% 100% 100%

Dinas Kesehatan Program Peningkatan Keselamatan Ibu

dan Anak

Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten

100% 93.10% 94.00% 94.00% 100% 95% 95% 100%

Dinas Kesehatan Dinas Pemuda dan Olah Raga

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Meningkatnya usaha- usaha baru yang dikelola oleh pemuda

50 orang 40 orang 40 orang 100% 40 orang 40 orang 100%

Dinas Pemuda dan Olahraga Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba dan Peningkatan Imtaq dan iptek Kepemudaan serta Penanggulangan HIV-AIDS

Tertangani pengguna narkoba dan ODHA (Orang deng HIV AIDS)

2700 orang 1000 1000 100% 2700 orang 2700 orang 100%

(18)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program peningkatan Kesempatan Kerja Persentase tenga kerja yang diserap pasar kerja

70% 65.57% 65.00% 65.00% 100% 65% 65% 100% Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru

1500 UKM 0 150 UKM 150 UKM 100% 400 UKM 400 UKM 100%

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Perkuatan Permodalan UMKMK Meningkatnkan permodalan

Koperasi (Rp. Juta)

1.862.069 1.692.789 1,726,645 3,600,261 209% 1.760.501 1.760.501 100%

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program PENINGKATAN Kegiatan Usaha

UMKMK

Meningkatnya volume Usaha (Rp. Juta)

2.957.313 2.688.467 2,742,236 14,506,934 529% 2.769.005 2.769.005 100%

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program Pengembangan Kemitraan Meningkatnya jumlah UMKM 2.166.132 UKM 2.002.836

UMKM

2,031,787 2,022,868 100% 2.066.420

UMKM

2.066.420 UMKM 100%

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Peningkatan Pemasaran Hasil

UMKMK

Meningkatnya omset UMKM (Rp. Miliyar)

25. 981,85 24.720,838 24,968 24,968 100% 25.217,727 25.217,727 100%

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas PU Cipta Karya

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Persentase Akses Pelayanan Air Minum

79.71% 54.26% 61.56% 60.12% 97.66% 70% 70% 100%

Dinas PU Cipta Karya Program Pembangunan Infrastruktur

Pedesaan

Jumlah Kawasan Agropolitan yang Tertandatangani

2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 2 Kawasan 100% 2 kawasan 2 kawasan 100%

Dinas PU Cipta Karya Dinas PU Pengairan

Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Luas areal pertanian yang diari irigasi, sistem tat air rawa dan jaringan pengairan lainnya

12500 Ha 217.3 Ha 22774,69 Ha 21.644.65 Ha 95.04% 12.500 Ha

Dinas PU Pengairan Dinas Pertanian, TPH

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian

Luas Lahan yang dapat diairi

200 200 600 600 100% 600 600 100%

Dinas Pertanian, TPH

JITUT 100 200 300 300 100% 300 300 100%

JIDES 100 200 300 300 100% 300 300 100%

Dinas Pertanian, TPH Luas Areal tanaman

peningkatan IP

6500 1600 650 650 100% 800 800 100%

Dinas Pertanian, TPH Jumlah Sarana Alsintan

(Unit) Dinas Pertanian, TPH

Handtraktor 350 510 356 356 100% 231 231 100%

Pompa Air 3 Inchi 150 220 153 153 100% 100 100 100%

(19)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

pompa air 4 inchi 17

Dinas Pertanian, TPH Tersedianya Alat Pembuatan

Pupuk Organik (APPO)

17 12 15 15 100% 15 15 100%

Dinas Perkebunan

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan

Meningkatnya Produksi Pertahun (Ton)

3.796.000 3.585.390 3,632,100 3,632,100 100% 3.665.500 3.665.500 100%

Dinas Perkebunan

Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan

Perikanan Program Pengembangan Perikanan

Budidaya

Meningkatnya produksi Perikanan Budidaya (ton)

700.572 435000 435000 435000 100% 526350 526350 100% Dinas Kelautan dan

Perikanan Program Pengembangan Perikanan

Tangkap

Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap (ton)

96.678,30 95.717,30 95908,70 95908,70 100% 96.100,50 96.100,50 100% Dinas Kelautan dan

Perikanan Dinas Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Pangan

Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan

11.2 100.46 23 23 100% 27 27 100%

Dinas Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketersediaan dan

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penguatan Cadangan Pangan

82.5 88.91 34.3 34.3 100% 35.3 35.3 100%

Dinas Ketahanan Pangan MISI KEEMPAT

Prioritas Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana

Dinas Kehutanan s

Program Pengukuhan Kwasan Hutan Jumlah Identifikasi/ Rencana

lokasi permasalahan kawasan hutan (lokasi/tahun)

0,275 1 16 16 100%

16 16 100.00% Dinas Kehutanan

Program Pembentukan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/ KPH

Jumlah kelembagaan Kesatuan pengelolaan hutan/ KPH yang dibentuk unit

0,22 11 2 6 300%

Program Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi

Luasan Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat provinsi ( ha/ tahun)

0,500 3 156.281 157.28 100.64%

338.964 157.28 46.40% Dinas Kehutanan

Program Kelembagaan Pengelolaan DAS Terpadu Musi

Jumlah Kelembagaan Pengelolaan Terpadu DAS Musi (kegiatan/ tahun; unit/tahun)

1,500 4 5 5 100%

Program Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan

Luas rehabilitasi lahan kritis dalam kawasan hutan (Ha/tahun)

2,10 200 270 259 95.93%

Program Penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan

Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan (Ha/tahun; ton Co2-eq/tahun)

1,140 3544 200 1675 837.50%

(20)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

Program Penguatan Kelembagaan Implementasi REDD= dan RAD GRK

Jumlah peningkatan, Penyerapan, dan penyimpanan Karbon Hutan (ton CO2/Tahun)

3 3 4 4 100%

Program Peningkatan Target Penanaman Hutan

Jumlah peningkatan, Penyerapan, dan penyimpanan Karbon Hutan (ton CO2/Tahun)

80000 102.701,02 70000 70000 100%

Dinas PU Pengairan

Program Pengendalian Banjir Jumlah Kawasan banjir yang

ditangani

3 18 6 6 100%

6 6 100.00% Dinas PU Pengairan

Program Pembangunan Talud/ Turap dan Bronjong

Jumlah kawasan bantaran sungai yang ditangani

8 15 4 4 100%

4 4 100.00% Dinas PU Pengairan

Badan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Laju penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

48,90 61,41 58.86 58.57 99.51%

56.55 58.57 103.57%

Badan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan LH

1000 org 20.000 Orang 600 2,874 479%

1000 2874 287.40%

Badan Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Penurunan Resiko Akibat Bencana

1 paket 1 paket

brosur, leaflet dan poster bencana (Rp. 50.000.000)

1 1 100%

1 1 100.00% BPBD

Program Tanggap Darurat Bencana Terbantunya Korban

Bencana Alam

5 kegiatan 5 keg, 15 hari, 45 paket dan 12 kab/kota (2.695.800.000

)

5 5 100%

5 5 100.00% BPBD

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Meningkatnya pembangunan dan penanganan respasca bencana

17 kab/kota 14 kab/kota

(Rp. 300.000.000)

14 14 100%

17 14 82.35% BPBD

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Teratasinya penangan resiko akibat bencana

17 kab/kota 700 orang, 14 kab/kota (Rp.1.300.000.

000)

14 14 100%

17 14 82.35% BPBD

Program Peningkatan Balai Pengobatan Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan

Jumlah korban bencana yang berobat

350 orang 150 150 100%

200 150 75.00% BPBD

(21)

Tahun 2015 s/d Tahun 2015 (%) 2013

Program Perencanaan Tata Ruang Persentase Perencanaan

Penataan Rung

100,00 20 20 20 100%

40 20 50.00% BAPPEDA

Program Pemanfaatan Ruang Persentase Peningkatan

Pemanfaatan Ruang

100 0 50 50 100%

60 50 83.33% BAPPEDA

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

100 50 50 100%

60 50 83.33% BAPPEDA

Biro Pemerintahan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase terfasilitasinya DOB

100 100 100 100 100%

100 100 100.00% Biro Pemerintahan

Biro Otonomi dan Kerjasama

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase tertatanya DOB 100 100 100 100 100% 100 100 100.00% Biro Otonomi dan Kerjas

Keterangan :

Rekapitulasi Persentase Capaian Realisasi RKPD tahun 2014

No Warna Jumlah Program Persentase

1 76% ≤ 100% = Tinggi 186 86.92%

2 66% ≤ 75% = Sedang 10 4.67%

3 0% ≤ 65% = Rendah 18 8.41%

214 100%

Kriteria