DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
SKPD :
BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH
TABEL 5.3
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Capaian Target
Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
1 Wajib
1.13 Penanaman Modal 1.13.86 Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
100 persen
Palembang 275.000,00
Terlaksananya pembuatan bahan promosi potensi investasi daerah Pengembangan Potensi Unggulan
Daerah
1. APBD Prov.
Sumsel
250.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
1 Paket
1 Kegiatan
Sumatera Selatan 110.000,00
Menigkatnya kualitas SDM di bidang Pelayanan investasi
Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi
2. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
40 Orang
1 Kali
Sumatera Selatan 440.000,00
Jumlah rapat yang dilaksanakan Koordinasi antar lembaga dalam
pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN
3. APBD Prov.
Sumsel
400.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 Kali
17 Kabupaten/Kota
Sumatera Selatan 330.000,00
Meningkatnya investasi kabupaten/kota Peningkatan Kegiatan Pemantauan
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
4. APBD Prov.
Sumsel
300.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
17 Kabupaten/Kota
1 Kegiatan Provinsi Sumatera
Selatan
165.000,00 Meningkatnya koordinasi perencanaan
dan pengembangan penanaman modal di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
5. APBD Prov.
Sumsel
150.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
1 Kali
1 Kegiatan
Palembang 110.000,00
Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dibidang PM dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
6. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 Kali
14 Kali Pameran Dalam dan Luar
Negeri
1.210.000,00 Pameran,promosi,display dan
pembuatan bahan promosi Penyelenggaraan pameran
investasi
7. APBD Prov.
Sumsel
1.100.000,00 BL SKPD - BL SKPD - BTL SKPD
14 Pameran
3 Kegiatan
Sumatera Selatan 330.000,00
Terlaksananya temu bisnis guna meningkatkan rencana investasi Peningkatan Fasilitasi
Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan UKM
8. APBD Prov.
Sumsel
300.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
5 Kali
1.13.87 Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
1 Dokumen
Sumatera Selatan 220.000,00
Tersedianya regulasi tentang perkembangan penanaman modal Kajian Kebijakan Penanaman
Modal
1. APBD Prov.
Sumsel
200.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 Dokumen
100 persen
Sumatera Selatan 440.000,00
Memiliki SDM PTSP yang berkualitas Operasional Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2. APBD Prov.
Dalam Negeri dan Luar Negeri
110.000,00 Jumlah Business Meeting yang
diikuti/dilaksanakan dalam dan luar negeri
Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
3. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
3 Kali
1 Kegiatan
Sumatera Selatan 511.500,00
Meningkatnya Pelayanan PTSP Penyederhanaan Prosedur
Perizinan dan Peningkatan Penanaman Modal
4. APBD Prov.
Sumatera Selatan 187.521,00
Terciptanya sistem informasi yang up to date
Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
5. APBD Prov.
Sumsel
170.473,60 BL SKPD - BL SKPD - BL SKPD -
BTL SKPD
1 Paket
1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1.17.14
3
Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan
Palembang 88.000,00
Tersedianya formulir dan dokumen administrasi perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Palembang 39.600,00
Tersedianya administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Sumatera Selatan 11.000,00
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undang Penyediaan Bahan Bacaan dan
Perundang-Undangan
Sumatera Selatan 82.500,00
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Palembang 66.000,00
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. APBD Prov.
Sumatera Selatan 110.000,00
Terlaksananya kebersihan yang baik Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Palembang 13.200,00
Terlaksananya kebersihan kantor Penyediaan peralatan dan bahan
pembersih
Palembang 275.000,00
Tersedianya kendaraan dinas siap operasional
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Palembang 55.000,00
Tersedianya kebutuhan konsumsi pelaksanaan kegiatan kantor Penyediaan Makanan dan
Minuman
9. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
66 Kali
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
12 Bulan Dalam daerah, Luar
daerah dan Luar negeri
385.000,00 Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi kedalam daerah, luar daerah dan luar negeri
Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
10. APBD Prov.
Palembang 14.520,00
Terlaksananya senam SKJ Penyediaan Jasa Tutor SKJ
11. APBD Prov.
Palembang 367.152,50
Tercapainya pelayanan kepada pegawai BP3MD Prov. Sumsel Penyedia jasa pendukung
administrasi teknis/perkantoran
12. APBD Prov.
Palembang 440.000,00
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi/internet, air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
13. APBD Prov.
Palembang 13.200,00
Terlaksananya Proses Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14. APBD Prov.
Sumsel
12.000,00 BL SKPD - 2 Jenis
1.17.14 4
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 persen
Palembang 99.000,00
Terpeliharanya gedung BP3MD Prov.Sumsel
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1. APBD Prov.
Sumatera Selatan 156.806,50
Terpeliharanya gedung BP3MD Prov. Sumsel
Pengadaan Mebeleur
2. APBD Prov.
Palembang 55.000,00
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan gedung kantor
3. APBD Prov.
Palembang 110.000,00
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
4. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
10 Jenis
100 persen
Palembang 572.000,00
Tersedianya kendaraan dinas siap operasional
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Palembang 110.000,00
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
6. APBD Prov.
Peningkatan Disiplin Aparatur
120 Stel
Palembang 33.000,00
Pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu
1. APBD Prov.
Peningkatan Kapasitas Aparatur
12 Bulan Dalam dan luar
provinsi
22.000,00 Terlaksananya Pelatihan Pendidikan dan
Kursus Keterampilan Pelatihan Pendidikan dan Kursus
Keterampilan
1. APBD Prov.
Sumsel
20.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
5 Orang
1 Kali
Palembang 143.000,00
Terlaksananya rapat koordiansi kabupaten/kota
Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/kota
JUMLAH... 7,000,000.00 JUMLAH... 7,700,000.00