RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 1.01.01.2.00.03.01.017. - Program Peningkatan SDM Pertanian
Kegiatan : 1.01.01.2.00.03.01.017.0002. - Penyelengaraan Pendidikan Menengah Pertanian pada SMK PP Negeri Padang Lokasi Kegiatan : UPTD SMK PP N Padang
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 575.000.000,00 ( Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 588.000.000,00 ( Lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 600.000.000,00 ( Enam ratus juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
588.000.000,00
5. BELANJA
588.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
588.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
31.379.100,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
12.076.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
40.00 rim 42.500,00 1.700.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
- BBM dalam rangka perjalanan dinas
1.00 Tahun 3.053.100,00 3.053.100,00
- BBM Bus untuk Kegiatan Siswa keluar Sekolah
1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
- BBM untuk Praktek Alsintan
1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
- BBM Mesin Ginset
750.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
- 750.000,00
- Work Shop Penyusunan Silabus dan RPP
30.00 Bh 12.500,00 375.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
15.00 meter 60.000,00 900.000,00
- Spanduk Siswa Baru
5.00 meter 60.000,00 300.000,00
- Spanduk Workshop Penyusunan Silabus dan KTSP
5.00 meter 60.000,00 300.000,00
- Spanduk Pengukuhan Anggota Baru Saka Taruna Bumi
15.985.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.490.000,00 5.2.2.02.0004. Belanja bahan obat-obatan
- 2.490.000,00
- Insektisida, Fungisida, dan Herbisida
Hal 2 dari 4 5.2.2.02.0006. Belanja Persediaan Makanan Pokok
- 9.975.000,00
- Konsumsi Peserta, Panitia dan Narasumber Kegiatan 5.2.2.02.0012. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan
- 3.520.000,00
- Polybag (berbagai ukuran)
10.00 Karung 50.000,00 500.000,00
- Kapur Tohor
2.00 bal 150.000,00 300.000,00
- Plastik Hitam
9.750.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
4.500.000,00 5.2.2.03.0013. Belanja Jasa Publikasi
1.00 kali 3.000.000,00 3.000.000,00
- Penyebaran Informasi Melalui Radio
3.00 kali 500.000,00 1.500.000,00
- Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak
5.250.000,00 5.2.2.03.0014. Belanja jasa akomodasi
70.00 OH 75.000,00 5.250.000,00
- Akomodasi Peserta dan Panitia Workshop Penyusunan Silabus dan RPP
6.355.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.980.000,00
- Cetak Kartu Keanggotaan Pramuka
2.375.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
7,000.00 lembar 250,00 1.750.000,00
- Fotocopy Juknis, Materi Kegiatan Workshop, PBM
25.00 bh 25.000,00 625.000,00
- Jilid Juknis, Laporan Pelaksanaan PBM, dll
1.500.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.500.000,00 5.2.2.07.0003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
3.00 hari 500.000,00 1.500.000,00
- Sewa Aula
23.430.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.140.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
- 4.140.000,00
- Rapat Peningkatan Proses Pembelajaran
90.00 kotak 28.000,00 2.520.000,00
- Makan Peserta Rapat (30 org x 3 kali)
90.00 kotak 18.000,00 1.620.000,00
- Snack Peserta Rapat (30 org x 3 kali)
19.290.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 5.400.000,00
- Konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian
300.00 kotak 18.000,00 5.400.000,00
- Snack (25 org x 6 hari x 2 kali)
- 4.140.000,00
- Konsumsi Peserta dan Panitia Workshop Penyusunan Silabus dan RPP
90.00 pkt 28.000,00 2.520.000,00
- Makan (30 org x 3 kali)
90.00 pkt 18.000,00 1.620.000,00
- Snack (30 org x 3 kali)
- 4.500.000,00
- Konsumsi Peserta Kegiatan Bhakti Lapangan Siswa
300.00 kotak 15.000,00 4.500.000,00
- Snack
- 5.250.000,00
Hal 3 dari 4
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
131.840.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 38.960.000,00
- Dalam rangka Sosialisasi Peserta Didik Baru
22.00 OH 500.000,00 11.000.000,00
- Dalam Rangka Penjajakan Lokasi PKL dan Pembinaan Siswa PKL
- Dalam Rangka Menghadiri Workshop dan Kerjasama dengan DU/DI 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
0 17.144.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
- 7.050.000,00
- Honor Narasumber Workshop Penyusunan Silabus dan RPP
- Narasumber (pakar/praktis) Kegiatan Saka Taruna Bumi
30.00 OJ 85.000,00 2.550.000,00
- Honor Instruktur Kegiatan Saka Taruna Bumi
6.000.000,00 5.2.2.26.0010. Honorarium Petugas Teknis Lapangan
3.00 OJ 1.000.000,00 3.000.000,00
- Honor Penguji/Asesor Ekstern Praktik UN
3.00 OJ 500.000,00 1.500.000,00
- Honor Penguji/Asesor Intern Praktik UN
3.00 OJ 500.000,00 1.500.000,00
337.566.900,00 5.2.2.27. Honorarium Non PNS
148.260.000,00 5.2.2.27.0001. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
252.00 OJ 75.000,00 18.900.000,00
- Honor Instruktur Pelatihan Magang ke Jepang
1,848.00 OJ 70.000,00 129.360.000,00
- Honor Guru (8 org x 22 OJ x 12 Bln)
32.760.000,00 5.2.2.27.0016. Honorarium Petugas Teknis Lapangan
252.00 HOK 65.000,00 16.380.000,00
- Honor Petugas Laboratorium
252.00 HOK 65.000,00 16.380.000,00
- Honor Petugas Pustaka
131.040.000,00 5.2.2.27.0028 Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor
2,016.00 HOK 65.000,00 131.040.000,00
- Honor Petugas Lapangan
25.506.900,00 5.2.2.27.0037. Belanja Jasa Sopir
12.00 Bln 2.125.575,00 25.506.900,00
- Sopir Praktik Siswa (kontrak perorangan) (1 org x 12 Bln)
Hal 4 dari 4
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
